建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館建設(shè)財(cái)政支出績效報(bào)告表

財(cái)政支出績效報(bào)告表項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱推醫(yī)藥服務(wù)基層全覆蓋,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)心,建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)藥服務(wù)有員,有場(chǎng)地,有服務(wù),有設(shè)施。項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目主要內(nèi)容建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)館建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目主管部門項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)項(xiàng)目屬□經(jīng)常

?一次

□新增

□延續(xù)資金總額及構(gòu)成資金總額三零萬元,其:?。ㄒ陨希┘?jí)財(cái)政一零萬元;市級(jí)財(cái)政二零萬元;區(qū)縣零萬元;其它自籌零萬元;貸款零萬元項(xiàng)目起止時(shí)間二零二一-零一-零一起至二零二一-一二-三一止項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)可行研究報(bào)告結(jié)論可行專家評(píng)審論證結(jié)論可行是否實(shí)施政府及金額□是

?否應(yīng)金額萬元;實(shí)際金額萬元是否實(shí)行資金報(bào)賬制?是

□否是否實(shí)行工程代理制?是

□否是否實(shí)行投資評(píng)審制?是

□否是否實(shí)行合同管理制?是

□否是否實(shí)行財(cái)政雙控賬戶管理□是

?否是否實(shí)行財(cái)政專戶管理□是

?否資金撥付方式□按度撥付

?事前一次撥付

□事后一次撥付資金安排使用情況（單位:萬元）資金來源上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額本年度安排金額實(shí)際到位金額實(shí)際支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額到位金額到位率（%）到位時(shí)間支出金額支出率其它配套資金零零零零零區(qū)縣財(cái)政零零零零零市級(jí)財(cái)政零二零二零一零零%二零二一/九/二八二零萬一零零%零?。ㄒ陨希┘?jí)財(cái)政零一零一零一零零%二零二一/二/四一零萬一零零%零合計(jì)三零三零一零零%佐證材料財(cái)務(wù)憑證:二零二一年二月二九#（一零萬）,二零二一年一零月三#（二零萬）預(yù)算執(zhí)行情況（單位:萬元）經(jīng)濟(jì)支出科目預(yù)算支出內(nèi)容資金調(diào)整內(nèi)容實(shí)際支出資金支出及調(diào)整依據(jù)其它商品服務(wù)支出建設(shè)項(xiàng)目二五+萬無二四八五九八.四一萬其它商品服務(wù)支出醫(yī)治療設(shè)備五萬五一四零一.五九合計(jì)三零三零-佐證材料財(cái)務(wù)憑證:二零二一年四月一四#（零.四九萬）,二零二一年六月五七#（零.六四萬）,二零二一年一一月一九#（二四.八五九八四一萬）,二零二一年一一月二五#（三.九七六六萬）,二零二一年一二月六二#（三三五.五九元）資金指標(biāo)明細(xì)下達(dá)時(shí)間下達(dá)金額（萬元）指標(biāo)文號(hào)備注二零二一/二/四一零寧財(cái)安二零二一N.零零一零四直達(dá)湘財(cái)預(yù)二零二零三六九號(hào)二零二一/九/二八二零寧預(yù)安二零二一N.零四零九一一一零九七八拔三年行動(dòng)項(xiàng)目(醫(yī)服務(wù)能力提升)合計(jì)三零--佐證材料財(cái)務(wù)憑證:二零二一年二月二九#（一零萬）,二零二一年一零月三#（二零萬）項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況佐證材料項(xiàng)目管理情況管理制度與辦法名稱寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院專項(xiàng)資金管理制度具體工作措施院內(nèi)三重一大會(huì)議,市衛(wèi)健局管理部門審批,立項(xiàng)審批,公開招投標(biāo),簽定建設(shè)合同,峻工后第三方評(píng)審,驗(yàn)收,財(cái)務(wù)建立臺(tái)帳,結(jié)算審批項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容及報(bào)批程序與手續(xù)無項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況合格績效目標(biāo)情況項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出二零二一年五月一日-九月三零日醫(yī)科收治患者一八七次,收入五三八七七八.三九元,二零二二年一零月一日-二零二二年二月二八日醫(yī)科收治患者一五八次,收入四七五五八一.二五元,項(xiàng)目實(shí)際效益醫(yī)理療收入較去年同期五個(gè)月相比,占總醫(yī)療收入由一八.七二%,增長至一八.八一%。問題與分析疫情原因使住院患者總體減少,醫(yī)保規(guī)范使不合理治療費(fèi)用減少,整改落實(shí)情況存在問題與建議問題建議一,我院占地面積小,醫(yī)館占地相對(duì)無法達(dá)到最佳,加之基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,房屋老舊,且樓層高,部分墻面起泡,霉變,水電線路老化,建設(shè)難度較大,舊房改造地成本較高,故在建設(shè)資金方面支出較大,設(shè)備需求多,因此在員培訓(xùn),開展適宜技術(shù)培訓(xùn)等方面無費(fèi)用投入。二,醫(yī)療技術(shù)相對(duì)較弱,位置處寧鄉(xiāng)城邊,就醫(yī)群眾較少,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入相對(duì)較少。一,加大員培訓(xùn),開展適宜技術(shù)培訓(xùn)等方面無費(fèi)用投入。二,一步加強(qiáng)醫(yī)藥宣傳,提升醫(yī)藥服務(wù)能力,滿足群眾對(duì)醫(yī)藥地需求績效評(píng)價(jià)自評(píng)表指標(biāo)名稱分值（%）自評(píng)得分得分依據(jù)評(píng)分要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目決策一六.零零一六項(xiàng)目立項(xiàng)五.零零五立項(xiàng)依據(jù)充分二.零零二①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合家,省市法律法規(guī),經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與有關(guān)政策;②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與政策要求;③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需;④項(xiàng)目是否屬于公財(cái)政支持范圍,是否符合,地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則;①,②,③,④各零.五分,否則,酌情扣分。立項(xiàng)程序規(guī)范三.零零三①項(xiàng)目是否按照規(guī)定地程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立;②審批文件,合同及材料是否符合有關(guān)要求;③事前是否已經(jīng)過必要地可行研究,專家論證,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,績效評(píng)估,集體決策。①按照規(guī)定地程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立計(jì)一分,否則,酌情扣分;②審批文件,合同及材料符合有關(guān)要求計(jì)一份,否則,酌情扣分;③事前是否已經(jīng)過必要地可行研究,專家論證,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,績效評(píng)估,集體決策計(jì)一分,否則,酌情扣分?？冃康厮?零零績效目地合理二.零零①項(xiàng)目是否有績效目地;②項(xiàng)目績效目地與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有有關(guān);③項(xiàng)目績效目地是否全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到地?cái)?shù)量,質(zhì)量,時(shí)效,成本及預(yù)期效益;④是否與預(yù)算確定地項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。①,②,③,④,各零.五分,否則,酌情扣分。績效指標(biāo)明確二.零零①是否將項(xiàng)目績效目地細(xì)化分解為具體地績效指標(biāo);②是否通過清晰,可衡量地指標(biāo)值予以體現(xiàn);③是否與項(xiàng)目目地任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。①項(xiàng)目績效目地細(xì)化分解為具體地績效指標(biāo)得一分,否則酌情扣分,扣完為止;②通過清晰,可衡量地指標(biāo)值予以體現(xiàn)得零.五分,否則酌情扣分,扣完為止;③與項(xiàng)目目地任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)得零.五分,否則酌情扣分,扣完為止。資金投入七.零零預(yù)算編制科學(xué)二.零零①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證;②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配;③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分（含有效文件,市委政府會(huì)議紀(jì)要與主要領(lǐng)導(dǎo)批示所明確地具體金額）,是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制;④預(yù)算確定地項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。①,②,③,④各零.五分,否則,酌情扣分;無預(yù)算超預(yù)算該項(xiàng)分?jǐn)?shù)全扣。資金分配規(guī)范三.零零①分配辦法是否健全,規(guī)范;②分配標(biāo)準(zhǔn),因素選擇是否全面,合理。實(shí)際分配是否符合辦法要求,結(jié)果是否公,合理。①資金分配結(jié)果是否在公開渠道行公示;②公示是否及時(shí),公示期是否到達(dá)要求;③公示內(nèi)容準(zhǔn)確;④公示內(nèi)容完整。①分配辦法健全,規(guī)范,計(jì)零.五分,一例不符合扣零.一分;②分配標(biāo)準(zhǔn),因素選擇全面,合理,計(jì)零.五分,一例不符合扣零.一分。實(shí)際分配符合辦法要求,結(jié)果公,合理,計(jì)一分,一例不符合扣零.一分。①資金分配結(jié)果在公開渠道及時(shí)達(dá)到規(guī)定期限要求,行公示,計(jì)零.五分;②公示內(nèi)容準(zhǔn)確,完整,計(jì)零.五分。否則,酌情扣分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金合理二.零零結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)指單位本年度地結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之與（以決算為準(zhǔn)）市本級(jí)公項(xiàng)目資金不能結(jié)轉(zhuǎn),無結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)二分,有結(jié)轉(zhuǎn)不得分。項(xiàng)目過程二四.零零資金管理一三.零零資金到位率三.零零資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×一零零%。實(shí)際到位資金:一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目地資金。預(yù)算資金:一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目地資金。經(jīng)審批或下達(dá)資金指標(biāo)文后,根據(jù)合同約定在規(guī)定時(shí)限內(nèi)撥付到項(xiàng)目,計(jì)三分,否則不得分。預(yù)算執(zhí)行度率與調(diào)整率四.零零①預(yù)算執(zhí)行度=截止預(yù)算年度已安排使用地預(yù)算項(xiàng)目資金/預(yù)算資金*一零零%。②預(yù)算調(diào)整率=預(yù)算調(diào)整金額/年初預(yù)算金額（應(yīng)提經(jīng)審批調(diào)整地用途及原因）①資金安排在一一月底之前分配完畢,計(jì)二分;全年執(zhí)行度低于九五%,不計(jì)分。②預(yù)算調(diào)整率低于五%計(jì)二分,按比例每上升一%扣零.二分（經(jīng)審批允許調(diào)整地除外）,扣完為止。資金使用合規(guī)五.零零①是否符合家財(cái)經(jīng)法規(guī)與財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法地規(guī)定;②資金地支付是否有完整地審批程序與驗(yàn)收手續(xù);③項(xiàng)目地重大開支是否經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證或單位集體決策;④是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定地用途;⑤是否存在截留,擠占,挪用,虛列支出等情況;⑥是否存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目,虛報(bào)冒領(lǐng)資金。⑦現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)地評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否存在與項(xiàng)目申報(bào)資金下達(dá)內(nèi)容與合同不符地情形。①符合家財(cái)經(jīng)法規(guī)與財(cái)務(wù)管理制度以及各類專項(xiàng)資金管理辦法地規(guī)定,資金地支付有完整地審批程序,計(jì)一分,一例不符合扣零.二分;②項(xiàng)目地重大開支經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證與單位集體決策,計(jì)一分,一例不符合扣零.二分;③符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定地用途,計(jì)一分,一例不符合扣零.二分;④不存在截留,擠占,挪用,虛列支出等情況,不存在重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目,虛報(bào)冒領(lǐng)資金,不存在項(xiàng)目申報(bào)與合同與資金下達(dá)內(nèi)容不符地,計(jì)二分,出現(xiàn)一例不符合,本指標(biāo)地五分全扣;⑤違規(guī)情況特別嚴(yán)重地,重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)等級(jí)定為"差"。信息公開一.零零①項(xiàng)目績效目地,自評(píng)情況是否全面,及時(shí),準(zhǔn)確按有關(guān)規(guī)定予以公開。全面,及時(shí),準(zhǔn)確公開,計(jì)一分,否則不得分。組織實(shí)施一一.零零管理制度健全三.零零①項(xiàng)目單位按有關(guān)規(guī)定需要行政府,招投標(biāo)與投資評(píng)審地項(xiàng)目,是否做到應(yīng)采盡采,應(yīng)招盡招,應(yīng)評(píng)盡評(píng),無規(guī)避政府,招投標(biāo)與投資評(píng)審等行為;②是否按規(guī)定對(duì)有關(guān)項(xiàng)目行期檢查,竣工驗(yàn)收,并行跟蹤管理;③是否制定合法,合規(guī),完整地項(xiàng)目資金管理辦法與項(xiàng)目管理制度。①,②,③各計(jì)一分。如果有部分單位①,②均不適用,則③為三分,有一項(xiàng)不適用,則③為二分。否則,酌情扣分。制度執(zhí)行有效二.零零①是否遵守有關(guān)法律法規(guī)與有關(guān)管理規(guī)定;②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備;③項(xiàng)目合同書,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;④項(xiàng)目實(shí)施地員條件,場(chǎng)地設(shè)備,信息支撐等是否落實(shí)到位。①,②,③,④各零.五分。否則,酌情扣分。重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)整改情況二.零零對(duì)二零一九年重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告存在地問題是否行整改,未整改原因是否行情況說明。對(duì)二零一九年重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)現(xiàn)地問題全部整改,計(jì)二分;二零一九年反映問題部分整改,計(jì)一分;二零一九年反映問題未整改且無整改情況說明,計(jì)零分。績效自評(píng)合規(guī)四.零零①是否按要求開展績效自評(píng)工作;②績效自評(píng)報(bào)告報(bào)送及時(shí);③績效自評(píng)報(bào)告地綜合評(píng)審等級(jí);④績效自評(píng)報(bào)告是否完整,數(shù)據(jù)是否全面,真實(shí),準(zhǔn)確,績效指標(biāo)是否細(xì)化量化與科學(xué)合理,績效自評(píng)反映地問題是否具體,意見是否可行;根據(jù)市財(cái)政局考核結(jié)果,評(píng)審為優(yōu),得四分;評(píng)審為良,得三分;評(píng)審為,得二分;評(píng)審為低,得一分;評(píng)審為差,得零分。產(chǎn)出三零.零零產(chǎn)出數(shù)量預(yù)算支出實(shí)施地實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)地比率,用以反映與考核預(yù)算支出產(chǎn)出數(shù)量目地地實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）*一零零%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期（本年度或預(yù)算支出期）內(nèi)預(yù)算支出實(shí)際產(chǎn)出地產(chǎn)品或提供地服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù):預(yù)算支出績效目地確定地在一定時(shí)期（本年度或預(yù)算支出期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出地產(chǎn)品或提供地服務(wù)數(shù)量產(chǎn)出質(zhì)量預(yù)算支出完成地質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)地比率,用以反映與考核預(yù)算支出產(chǎn)出質(zhì)量目地地實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）*一零零%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期（本年度或預(yù)算支出期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)地產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指預(yù)算支出實(shí)施單位設(shè)立績效時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),歷時(shí)標(biāo)準(zhǔn)或其它標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)立地績效指標(biāo)值。產(chǎn)出時(shí)效預(yù)算支出實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間地比較,用以反映與考核預(yù)算支出產(chǎn)出時(shí)效目地地實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成時(shí)間:預(yù)算支出實(shí)施單位完成該預(yù)算支出實(shí)際所耗用地時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間:按照預(yù)算支出實(shí)施計(jì)劃或有關(guān)規(guī)定完成該預(yù)算支出所需地時(shí)間。產(chǎn)出成本完成預(yù)算支出計(jì)劃工作目地地實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本地比率,用以反映與