測(cè)試中心-信息系統(tǒng)測(cè)試工作管理辦法

XXXX有限公司信息系統(tǒng)測(cè)試工作管理辦法（試行）（征求意見(jiàn)稿）總則為規(guī)范XXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）信息系統(tǒng)測(cè)試工作管理，提升集團(tuán)軟件產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)加強(qiáng)檢測(cè)手段對(duì)系統(tǒng)研發(fā)、運(yùn)行的支撐和服務(wù)，確保集團(tuán)研發(fā)的軟件產(chǎn)品功能完備、性能穩(wěn)定及安全可靠，保證出廠軟件版本可控、在控。依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“XXXX公司”）相關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。本辦法所指的信息系統(tǒng)包括由集團(tuán)研發(fā)單位承建的:XXXX公司統(tǒng)一組織研發(fā)實(shí)施的信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“統(tǒng)建系統(tǒng)”）、XXXX公司總部批準(zhǔn)并由各網(wǎng)省公司、直屬單位自行建設(shè)的信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“自建系統(tǒng)”）以及在XXXX公司以外的外部單位建設(shè)的信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)外系統(tǒng)”）。集團(tuán)信息系統(tǒng)測(cè)試工作包含內(nèi)部測(cè)試及出廠測(cè)試兩部分。（一）內(nèi)部測(cè)試是指信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成后，開(kāi)展出廠測(cè)試前，在項(xiàng)目?jī)?nèi)部開(kāi)展的單元測(cè)試、集成測(cè)試、代碼安全自測(cè)等工作，責(zé)任主體為承建該系統(tǒng)的集團(tuán)內(nèi)部研發(fā)單位。（二）出廠測(cè)試是指信息系統(tǒng)完成內(nèi)部測(cè)試后，開(kāi)展第三方測(cè)試前，根據(jù)集團(tuán)要求，依照《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》、《信息系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》及其批復(fù)等需求、設(shè)計(jì)材料，由集團(tuán)信息通信測(cè)試中心（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)測(cè)試中心”）為各集團(tuán)下屬研發(fā)單位提供的，遵循或不低于第三方測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試服務(wù)，責(zé)任主體為集團(tuán)測(cè)試中心。第三方確認(rèn)測(cè)試（以下簡(jiǎn)稱“第三方測(cè)試”）是指集團(tuán)各承建單位完成集團(tuán)軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試，在系統(tǒng)交付前，依照第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行的測(cè)試，責(zé)任主體為XXXX公司認(rèn)可的、信息化建設(shè)合同主體外的第三方機(jī)構(gòu)，其責(zé)任通過(guò)測(cè)試合同予以明確。集團(tuán)承建的軟件產(chǎn)品在交付用戶使用前，原則上必須首先完成內(nèi)部測(cè)試及出廠測(cè)試。對(duì)用戶要求必須開(kāi)展第三方測(cè)試的，按用戶管理規(guī)定完成第三方測(cè)試工作。本辦法由集團(tuán)安全質(zhì)量部（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)安質(zhì)部”）負(fù)責(zé)制定修訂，集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)，各研發(fā)單位按要求配合完成相關(guān)工作。本辦法適用于集團(tuán)本部、集團(tuán)測(cè)試中心及各研發(fā)單位。本辦法依據(jù)和參考的XXXX公司管理辦法、軟件質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)測(cè)試規(guī)范包括：（一）《GB/T16260.1-2006軟件工程產(chǎn)品質(zhì)量第Ⅰ部分：質(zhì)量模型》；（二）《GB/T16260.2-2006軟件工程產(chǎn)品質(zhì)量第Ⅱ部分:外部度量》；（三）《GB/T_25000.51-2010_軟件工程__軟件產(chǎn)品質(zhì)量要求和評(píng)價(jià)(SQuaRE)__商業(yè)現(xiàn)貨(COTS)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量要求和測(cè)試細(xì)則》；（四）《GB/T18336.2-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息技術(shù)安全性評(píng)估準(zhǔn)則第2部分：安全功能要求》；（五）《Q/GDW597-2011XXXX公司應(yīng)用軟件通用安全要求》；（六）《GB/T15532-2008計(jì)算機(jī)系統(tǒng)測(cè)試規(guī)范》；（七）《XXXX公司信息系統(tǒng)測(cè)試與版本管理細(xì)則》；（八）《XXXX公司信息化建設(shè)管理辦法》；（九）《XXXX公司信息系統(tǒng)上下線管理辦法》；（十）《XXXX公司信息系統(tǒng)非功能性需求規(guī)范（試行）》；（十一）《XXXX公司信息化架構(gòu)管理辦法（試行）》；（十二）《XXXX公司計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)管理與保護(hù)辦法》。管理職責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)測(cè)試工作按照“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、相互協(xié)作”的原則進(jìn)行。集團(tuán)安質(zhì)部是信息系統(tǒng)測(cè)試工作的歸口管理部門(mén)，其主要職責(zé)如下：（一）組織編制并發(fā)布集團(tuán)信息系統(tǒng)測(cè)試管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)考核辦法，負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試服務(wù)相關(guān)管理方針、政策的制定落實(shí)。（二）負(fù)責(zé)跟蹤出廠測(cè)試服務(wù)委托執(zhí)行情況，對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（三）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室出廠測(cè)試成本核算，并與集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部研究實(shí)驗(yàn)室所在公司年終考核經(jīng)營(yíng)指標(biāo)減免政策。（四）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)測(cè)試中心及各研發(fā)單位測(cè)試工作進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。集團(tuán)測(cè)試中心作為軟件出廠測(cè)試服務(wù)的承擔(dān)方，其主要職責(zé)如下：（一）統(tǒng)一受理集團(tuán)出廠測(cè)試的委托工作，組織開(kāi)展軟件出廠測(cè)試工作，審核軟件出廠測(cè)試服務(wù)委托的合理性以及流程合規(guī)性。（二）建立集團(tuán)軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試版本管理辦法及信息庫(kù)，對(duì)集團(tuán)出廠測(cè)試各環(huán)節(jié)輸出的信息進(jìn)行收集、整合、關(guān)聯(lián)。（三）審查、發(fā)布通過(guò)集團(tuán)出廠測(cè)試系統(tǒng)的版本計(jì)劃并組織實(shí)施。（四）作為集團(tuán)內(nèi)部各單位對(duì)接第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的唯一接口，統(tǒng)一開(kāi)展第三方測(cè)試申請(qǐng)工作，分發(fā)第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試反饋，協(xié)助中國(guó)電科院開(kāi)展對(duì)計(jì)劃發(fā)布版本的軟件著作權(quán)資料進(jìn)行收集和審核，對(duì)版本內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，并最終發(fā)布該版本通過(guò)驗(yàn)證的程序包。（五）對(duì)相應(yīng)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試質(zhì)量與版本管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。（六）負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)安質(zhì)部要求的其它質(zhì)量管理相關(guān)工作。集團(tuán)測(cè)試中心下設(shè)軟件質(zhì)量評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室（暫設(shè)在安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司）、信息安全實(shí)驗(yàn)室（暫設(shè)在北京中電普華信息技術(shù)有限公司），負(fù)責(zé)軟件出廠測(cè)試具體工作的開(kāi)展，其主要職責(zé)如下：（一）軟件質(zhì)量評(píng)測(cè)實(shí)驗(yàn)室是軟件功能&非功能出廠測(cè)試單位，負(fù)責(zé)對(duì)功能&非功能出廠測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和測(cè)試流程提出優(yōu)化建議，執(zhí)行新建系統(tǒng)、符合出廠測(cè)試要求的升級(jí)版本的功能&非功能出廠測(cè)試工作。（二）信息安全實(shí)驗(yàn)室是軟件信息安全出廠測(cè)試單位，負(fù)責(zé)對(duì)出廠安全測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和測(cè)試流程提出優(yōu)化建議，執(zhí)行新建系統(tǒng)、符合出廠測(cè)試要求的升級(jí)版本的出廠安全測(cè)試工作。各研發(fā)單位負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部測(cè)試，按要求配合開(kāi)展出廠測(cè)試及第三方測(cè)試，主要職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)開(kāi)展信息系統(tǒng)內(nèi)部測(cè)試，配合開(kāi)展軟件出廠測(cè)試、第三方測(cè)試。（二）結(jié)合客戶提出的系統(tǒng)變更需求，以及系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提交軟件系統(tǒng)版本升級(jí)計(jì)劃，按要求開(kāi)展版本出廠測(cè)試工作，保證交付客戶的系統(tǒng)版本通過(guò)集團(tuán)出廠測(cè)試后批準(zhǔn)的版本。（三）負(fù)責(zé)所承建系統(tǒng)在研發(fā)階段的版本管理工作，使用配置管理工具進(jìn)行版本管理。（四）配合集團(tuán)測(cè)試中心協(xié)助中國(guó)電科院對(duì)XXXX公司統(tǒng)建系統(tǒng)的軟件著作權(quán)資料開(kāi)展移交工作，保證測(cè)試通過(guò)版本、軟件著作權(quán)資料移交版本及上線發(fā)布版本一致。（五）嚴(yán)格按照版本變更需求開(kāi)展相應(yīng)的研發(fā)工作，并進(jìn)行充分的內(nèi)部測(cè)試，對(duì)發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)缺陷及時(shí)完成整改。研發(fā)單位對(duì)提交的軟件出廠測(cè)試服務(wù)委托申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。集團(tuán)測(cè)試中心對(duì)出廠測(cè)試出具的報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。內(nèi)部測(cè)試工作要求研發(fā)單位應(yīng)按要求做好內(nèi)部測(cè)試的組織執(zhí)行工作，內(nèi)部過(guò)程測(cè)試包括單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、代碼安全自測(cè)等。（一）單元測(cè)試是指由開(kāi)發(fā)人員對(duì)軟件中的最小可測(cè)試單元（最小功能模塊）進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。單元測(cè)試是在軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行的最低級(jí)別的測(cè)試活動(dòng)，軟件的獨(dú)立單元將在與程序的其他部分相隔離的情況下進(jìn)行測(cè)試。單元測(cè)試內(nèi)容包括單元功能測(cè)試、模塊接口測(cè)試、局部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)測(cè)試、邊界條件測(cè)試模塊中所有獨(dú)立路徑測(cè)試和錯(cuò)誤處理測(cè)試；（二）系統(tǒng)測(cè)試是指由測(cè)試人員在完成單元測(cè)試的基礎(chǔ)上，將所有模塊按照設(shè)計(jì)要求組裝成為子系統(tǒng)或系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。系統(tǒng)測(cè)試著重對(duì)各功能模塊之間的接口進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證各功能模塊是否能協(xié)調(diào)工作、參數(shù)傳遞及功能調(diào)用是否正常。系統(tǒng)測(cè)試內(nèi)容包括系統(tǒng)功能測(cè)試、接口測(cè)試、全局?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)測(cè)試、資源測(cè)試、任務(wù)優(yōu)先級(jí)沖突測(cè)試和性能穩(wěn)定性測(cè)試；（三）代碼安全自測(cè)是指項(xiàng)目研發(fā)單位使用代碼安全檢測(cè)工具，依據(jù)XXXX公司或相關(guān)行業(yè)系統(tǒng)安全要求，在開(kāi)發(fā)階段對(duì)代碼中的安全缺陷進(jìn)行自查，盡可能多地消除系統(tǒng)可能存在的安全問(wèn)題。測(cè)試結(jié)束后應(yīng)形成《代碼缺陷自測(cè)報(bào)告》。內(nèi)部測(cè)試報(bào)告是指項(xiàng)目研發(fā)單位在系統(tǒng)版本形成后，執(zhí)行最后一次系統(tǒng)測(cè)試形成的報(bào)告。測(cè)試報(bào)告應(yīng)按照測(cè)試結(jié)果給出測(cè)試總體“通過(guò)”或“不通過(guò)”的結(jié)論，并對(duì)各質(zhì)量特性分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，給出測(cè)試結(jié)論。內(nèi)部測(cè)試報(bào)告結(jié)論不通過(guò)的產(chǎn)品，禁止開(kāi)展出廠測(cè)試、第三方測(cè)試、用戶交付等后續(xù)工作。內(nèi)部測(cè)試報(bào)告作為下一階段測(cè)試工作啟動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)由研發(fā)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)送集團(tuán)測(cè)試中心備案。出廠測(cè)試評(píng)測(cè)內(nèi)容原則上，由集團(tuán)各產(chǎn)業(yè)單位研發(fā)的，用于商業(yè)用途的信息系統(tǒng)在完成內(nèi)部測(cè)試后，均需開(kāi)展出廠測(cè)試并通過(guò)后，方可開(kāi)展第三方測(cè)試、用戶交付等后續(xù)工作。信息系統(tǒng)主版本、子版本升級(jí)時(shí)，應(yīng)開(kāi)展出廠測(cè)試工作。出廠測(cè)試范圍參考《系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》（評(píng)審版）、《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》（評(píng)審版）、《系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、《需求、設(shè)計(jì)變更確認(rèn)報(bào)告》、《12.功能清單對(duì)應(yīng)及差異分析表》（用戶確認(rèn)版），以最終形成的測(cè)試方案作為出廠測(cè)試依據(jù)。集團(tuán)軟件出廠測(cè)試從功能及非功能、安全兩大部分進(jìn)行評(píng)測(cè)，測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)可分為“功能性、非功能性測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”和“安全性測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”。（一）功能性、非功能性測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)測(cè)試中心對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行綜合考查，對(duì)“功能性、效率（性能）、易用性、可維護(hù)性、可移植性、可靠性、用戶文檔集要求”7大質(zhì)量特性結(jié)果均為“通過(guò)”的系統(tǒng)，在測(cè)試報(bào)告中確定為“通過(guò)”；對(duì)任意一項(xiàng)不通過(guò)的系統(tǒng)，在測(cè)試報(bào)告中確定為“不通過(guò)”。單一質(zhì)量特性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)“通過(guò)”要求測(cè)試用例覆蓋需求率和測(cè)試用例回歸執(zhí)行率達(dá)到100%，并且系統(tǒng)測(cè)試后A、B類(lèi)BUG，C類(lèi)BUG累計(jì)數(shù)量少于3個(gè)且不影響系統(tǒng)正常使用。測(cè)試問(wèn)題級(jí)別定義如下：A類(lèi)BUG（致命性問(wèn)題）：包含由于程序所引起的死機(jī)、非法退出、死循環(huán)、數(shù)據(jù)庫(kù)死鎖、錯(cuò)誤操作導(dǎo)致的程序中斷、與數(shù)據(jù)庫(kù)連接錯(cuò)誤等情況。B類(lèi)BUG（嚴(yán)重性問(wèn)題）：包含性能指標(biāo)不滿足需求設(shè)計(jì)規(guī)范、程序錯(cuò)誤、接口錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)庫(kù)的缺省值未加完整性約束條件等情況。C類(lèi)BUG（一般性問(wèn)題）：包含操作界面錯(cuò)誤、打印內(nèi)容格式的錯(cuò)誤、簡(jiǎn)單的輸入限制未放在前臺(tái)進(jìn)行控制、輔助說(shuō)明描述不清楚、輸入輸出不規(guī)范、操作未給提示或不準(zhǔn)確、長(zhǎng)操作未給用戶提示、可輸入?yún)^(qū)域和只讀區(qū)域沒(méi)有明顯的區(qū)分標(biāo)志、數(shù)據(jù)庫(kù)表中有過(guò)多的空字段等情況。D類(lèi)BUG（建議性問(wèn)題）：不影響系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的界面設(shè)計(jì)及其他用戶體驗(yàn)性問(wèn)題。（二）安全性測(cè)試評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)安全測(cè)試分應(yīng)用系統(tǒng)安全測(cè)試（包括安全功能測(cè)試、滲透測(cè)試）、代碼安全檢測(cè)兩大類(lèi)。安全功能測(cè)試單項(xiàng)判定結(jié)果分“符合”、“部分符合”、“不符合”三類(lèi)，總體是否通過(guò)需要綜合分析各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)系統(tǒng)軟件安全保護(hù)能力的影響。針對(duì)“部分符合”及“不符合”的單個(gè)測(cè)試項(xiàng)，判斷與該測(cè)試項(xiàng)相關(guān)的其他測(cè)試項(xiàng)能否進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)關(guān)系是否緊密，分析關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生的作用可否彌補(bǔ)該測(cè)試項(xiàng)的不足，或者通過(guò)管理措施可否彌補(bǔ)該測(cè)試項(xiàng)的不足。滲透測(cè)試評(píng)價(jià)結(jié)果分存在安全漏洞和未發(fā)現(xiàn)安全漏洞兩種情況。若未發(fā)現(xiàn)安全漏洞，則滲透測(cè)試總體結(jié)論為通過(guò)；若系統(tǒng)存在安全漏洞則必須整改。代碼安全檢測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果分代碼安全性“高”、“較高”、“中”、“低”，若整體結(jié)論為代碼安全性“高”或“較高”，則滿足代碼總體安全性要求；若整體結(jié)論為代碼安全性“中”或“低”，則必須整改。出廠測(cè)試工作流程及要求集團(tuán)軟件出廠測(cè)試工作主要包含測(cè)試計(jì)劃編制提報(bào)、出廠測(cè)試申請(qǐng)受理、出廠測(cè)試執(zhí)行、產(chǎn)品出廠核準(zhǔn)、委托第三方測(cè)試、知識(shí)內(nèi)部共享、特殊流程、溝通管理、問(wèn)題建議處理流程及評(píng)價(jià)考核十個(gè)流程（流程概覽見(jiàn)附件14）。產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃編制提報(bào)流程產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃是指各研發(fā)單位在當(dāng)年開(kāi)展的信息系統(tǒng)項(xiàng)目測(cè)試工作計(jì)劃清單。主要包含年度產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃、產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃兩個(gè)部分。年度產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃側(cè)重了解每年需測(cè)試的項(xiàng)目數(shù)量、月度出廠測(cè)試量等信息；產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃側(cè)重了解每個(gè)項(xiàng)目測(cè)試工作的詳細(xì)計(jì)劃安排。1.年度產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃每年1月份第四周周一，各單位需提報(bào)本單位該年度軟件產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃清單至集團(tuán)測(cè)試中心，集團(tuán)測(cè)試中心匯總形成集團(tuán)年度軟件測(cè)試計(jì)劃提報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部，集團(tuán)安質(zhì)部組織審核后發(fā)布。每年9月份，由集團(tuán)測(cè)試中心組織開(kāi)展集團(tuán)產(chǎn)品年度測(cè)試計(jì)劃修訂工作，修訂版本報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部組織審核后發(fā)布執(zhí)行。軟件產(chǎn)品升級(jí)版本的出廠測(cè)試計(jì)劃需列入年度項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃中。單個(gè)項(xiàng)目出廠測(cè)試計(jì)劃需要變更的，需研發(fā)單位提供說(shuō)明材料，由研發(fā)單位安質(zhì)部負(fù)責(zé)人簽字后蓋章，提交集團(tuán)測(cè)試中心審核。2.產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃是每個(gè)新建、升級(jí)版本的軟件產(chǎn)品的詳細(xì)測(cè)試計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目各階段里程碑、各類(lèi)測(cè)試工作時(shí)間計(jì)劃安排。產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃是年度軟件產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃的細(xì)化。研發(fā)單位負(fù)責(zé)在需求分析完成后10日內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃編制產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃，測(cè)試計(jì)劃包含該產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試、出廠測(cè)試、委托第三方測(cè)試等階段工作進(jìn)度計(jì)劃及內(nèi)容安排。測(cè)試計(jì)劃編制完成后，需提交集團(tuán)測(cè)試中心審核后執(zhí)行。測(cè)試計(jì)劃里程碑等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)發(fā)生變更的，需提報(bào)集團(tuán)測(cè)試中心審核后執(zhí)行，并需及時(shí)向集團(tuán)測(cè)試中心反饋測(cè)試階段性成果及進(jìn)展情況。集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)收集審核各研發(fā)單位產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃；負(fù)責(zé)收集整理各研發(fā)單位測(cè)試工作進(jìn)展；負(fù)責(zé)要求實(shí)驗(yàn)室根據(jù)計(jì)劃預(yù)排計(jì)劃；負(fù)責(zé)按計(jì)劃監(jiān)督各單位內(nèi)部測(cè)試工作進(jìn)展情況。各研發(fā)單位應(yīng)從項(xiàng)目前期規(guī)劃開(kāi)始，充分考慮集團(tuán)對(duì)軟件產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)要求，合理規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度，為軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試預(yù)留時(shí)間，保障集團(tuán)軟件產(chǎn)品出廠質(zhì)量。（二）出廠測(cè)試申請(qǐng)受理流程在研發(fā)單位完成產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試后，一般應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《軟件出廠測(cè)試服務(wù)審批意見(jiàn)表》，并按《出廠測(cè)試需提交資料清單》要求準(zhǔn)備材料后，由各單位出廠測(cè)試工作聯(lián)系人統(tǒng)一管理并提報(bào)集團(tuán)測(cè)試中心審批。出廠測(cè)試申請(qǐng)由集團(tuán)測(cè)試中心出廠測(cè)試管理專責(zé)統(tǒng)一受理。集團(tuán)測(cè)試中心收到出廠測(cè)試申請(qǐng)后，首先完成出廠測(cè)試申請(qǐng)材料數(shù)量及一般性文檔質(zhì)量檢查，通過(guò)審核的申請(qǐng)由集團(tuán)測(cè)試中心出具出廠測(cè)試工作安排說(shuō)明，通知研發(fā)單位及實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展后續(xù)工作，并完成《出廠測(cè)試產(chǎn)品登記表》登記。實(shí)驗(yàn)室2個(gè)工作日完成出廠測(cè)試申請(qǐng)材料內(nèi)容審核。對(duì)于資料審核通過(guò)（提供的資料能夠滿足實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展出廠測(cè)試的條件）的軟件產(chǎn)品，實(shí)驗(yàn)室出具出廠測(cè)試資料審核通過(guò)說(shuō)明，并通知研發(fā)單位及測(cè)試中心后開(kāi)展后續(xù)工作。（三）出廠測(cè)試執(zhí)行流程1.測(cè)試方案編制出廠申請(qǐng)資料審核完成后，實(shí)驗(yàn)室原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成《測(cè)試方案》編制，在測(cè)試方案編制過(guò)程中，實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)單位針對(duì)測(cè)試范圍、測(cè)試地點(diǎn)、測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容應(yīng)充分溝通并達(dá)成一致。測(cè)試方案最后應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室提交測(cè)試中心審核后方可正式開(kāi)展后續(xù)工作。測(cè)試方案中應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：測(cè)試簡(jiǎn)介、測(cè)試依據(jù)、測(cè)試范圍、測(cè)試環(huán)境及地點(diǎn)、測(cè)試資源工具配置、測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃、中止及恢復(fù)要求、測(cè)試輸出等內(nèi)容。實(shí)驗(yàn)室要充分評(píng)估軟件產(chǎn)品規(guī)模及應(yīng)用場(chǎng)景，以保障產(chǎn)品質(zhì)量為前提，制定合理的測(cè)試方案，應(yīng)優(yōu)化測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃，合理配置資源，盡可能多的挖掘可能存在的問(wèn)題缺陷，保障軟件產(chǎn)品得到充分的測(cè)試。2.測(cè)試環(huán)境搭建測(cè)試方案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，研發(fā)單位應(yīng)在5日內(nèi)完成測(cè)試環(huán)境搭建工作。搭建完畢后實(shí)驗(yàn)室及研發(fā)單位雙方填寫(xiě)《測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表》。原則上，對(duì)于實(shí)驗(yàn)室軟硬件測(cè)試環(huán)境滿足的待測(cè)產(chǎn)品，需在實(shí)驗(yàn)室搭建環(huán)境并進(jìn)行充分的出廠測(cè)試。3.測(cè)試工作執(zhí)行軟件出廠測(cè)試可根據(jù)具體情況安排功能&非功能測(cè)試及安全測(cè)試并行或串行方案，方案需在測(cè)試方案中體現(xiàn)并通過(guò)評(píng)審后方可執(zhí)行。測(cè)試環(huán)境搭建完成后，功能&非功能測(cè)試應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成兩輪測(cè)試（不含環(huán)境搭建及問(wèn)題整改），安全測(cè)試應(yīng)在8個(gè)工作日內(nèi)完成兩輪測(cè)試（不含環(huán)境搭建及問(wèn)題整改）。4.問(wèn)題缺陷整改實(shí)驗(yàn)室對(duì)測(cè)試全過(guò)程負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)出具《問(wèn)題缺陷清單》，問(wèn)題缺陷清單需1日內(nèi)發(fā)送至研發(fā)單位（項(xiàng)目經(jīng)理、出廠測(cè)試聯(lián)系人）。研發(fā)單位3日內(nèi)確認(rèn)問(wèn)題缺陷清單并反饋問(wèn)題缺陷解決計(jì)劃至實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室根據(jù)缺陷解決計(jì)劃排定后續(xù)工作計(jì)劃。問(wèn)題缺陷清單，解決計(jì)劃，后續(xù)工作計(jì)劃均需提報(bào)測(cè)試中心備案。研發(fā)單位應(yīng)積極配合實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展缺陷整改工作，及時(shí)消缺問(wèn)題缺陷，盡可能的完成所有問(wèn)題缺陷的整改。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)客觀記錄測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題缺陷情況，及時(shí)告知并監(jiān)督研發(fā)單位完成消缺工作。原則上，對(duì)于一般性缺陷，研發(fā)單位應(yīng)在3日內(nèi)完成缺陷整改；中等及嚴(yán)重缺陷，研發(fā)單位應(yīng)在7日內(nèi)完成缺陷整改；針對(duì)短期內(nèi)難以解決的中等以上缺陷，研發(fā)單位應(yīng)出具詳細(xì)的缺陷分析及解決方案，報(bào)實(shí)驗(yàn)室及測(cè)試中心審核。實(shí)驗(yàn)室可根據(jù)測(cè)試實(shí)際情況提出測(cè)試任務(wù)中止，并由研發(fā)單位再次申請(qǐng)復(fù)測(cè)時(shí)間。主要涉及情況如下：4.1實(shí)驗(yàn)室按照輪次進(jìn)行測(cè)試，對(duì)系統(tǒng)執(zhí)行一次全面的測(cè)試稱為一輪測(cè)試，對(duì)于進(jìn)行兩輪測(cè)試后仍未達(dá)到測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)，視為測(cè)試不通過(guò)，應(yīng)將測(cè)試樣品返回研發(fā)單位修改后重新申請(qǐng)測(cè)試。4.2測(cè)試過(guò)程中因被檢系統(tǒng)需做技術(shù)整改而造成測(cè)試暫停3個(gè)工作日以上，實(shí)驗(yàn)室可中止測(cè)試，待研發(fā)單位對(duì)被測(cè)系統(tǒng)完成整改后，再由研發(fā)單位向集團(tuán)測(cè)試中心提出整改測(cè)試申請(qǐng)，重新進(jìn)行申請(qǐng)與審批。4.3在軟件出廠測(cè)試服務(wù)實(shí)施過(guò)程中，測(cè)試雙方應(yīng)嚴(yán)格按照《軟件出廠測(cè)試服務(wù)審批意見(jiàn)表》的約定進(jìn)行。如測(cè)試過(guò)程中有任務(wù)更改，需研發(fā)單位向集團(tuán)測(cè)試中心提出任務(wù)更改需求，重新進(jìn)行申請(qǐng)與審批。5.測(cè)試結(jié)論出具實(shí)驗(yàn)室在完成測(cè)試工作后在3個(gè)工作日內(nèi)出具測(cè)試報(bào)告。測(cè)試報(bào)告應(yīng)首先由實(shí)驗(yàn)室發(fā)送至項(xiàng)目經(jīng)理、出廠測(cè)試聯(lián)系人進(jìn)行確認(rèn)，其次各實(shí)驗(yàn)室將《測(cè)試報(bào)告》、《工作量統(tǒng)計(jì)表》提交集團(tuán)測(cè)試中心確認(rèn)后，并將測(cè)試報(bào)告反饋研發(fā)單位出廠測(cè)試聯(lián)絡(luò)人。（四）產(chǎn)品出廠核準(zhǔn)流程研發(fā)單位聯(lián)系人簽署《測(cè)試報(bào)告簽收單》交至集團(tuán)測(cè)試中心，集團(tuán)測(cè)試中心統(tǒng)一簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證，并對(duì)出廠產(chǎn)品版本進(jìn)行登記管理，同時(shí)將測(cè)試過(guò)程文檔（包括但不限于測(cè)試報(bào)告、測(cè)試方案、測(cè)試用例、工作量確認(rèn)表等）上傳集團(tuán)測(cè)試中心測(cè)試信息庫(kù)歸檔。（五）委托第三方測(cè)試流程集團(tuán)測(cè)試中心作為對(duì)接第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的唯一接口，出廠測(cè)試報(bào)告將作為第三方測(cè)試的前提條件，由集團(tuán)測(cè)試中心綜合部專責(zé)提交第三方測(cè)試申請(qǐng)及相關(guān)材料，組織協(xié)調(diào)相關(guān)單位配合開(kāi)展好第三方測(cè)試工作，做好工作登記手續(xù)（附件13）。第三方測(cè)試完畢后，結(jié)果統(tǒng)一由集團(tuán)測(cè)試中心下發(fā)各單位，原則上各單位不再單獨(dú)聯(lián)系申請(qǐng)第三方測(cè)試（配合環(huán)境搭建及測(cè)試整改仍由各單位派技術(shù)人員至第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的方式執(zhí)行）。為加快第三方測(cè)試申請(qǐng)排期進(jìn)度，對(duì)于時(shí)間特別緊張的項(xiàng)目，在出廠測(cè)試申請(qǐng)通過(guò)后即開(kāi)展第三方測(cè)試申請(qǐng)工作，研發(fā)單位按第三方測(cè)試要求準(zhǔn)備第三方測(cè)試申請(qǐng)材料提交至測(cè)試中心，測(cè)試中心收到材料后3日內(nèi)完成向第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)工作。第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)排期期間，測(cè)試中心負(fù)責(zé)向第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)提供出廠測(cè)試進(jìn)度及完成情況報(bào)告，協(xié)助第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)確定具體第三方測(cè)試時(shí)間。待出廠測(cè)試合格后，按計(jì)劃開(kāi)展第三方測(cè)試工作。針對(duì)XXXX公司自建系統(tǒng)或外部市場(chǎng)系統(tǒng)，由研發(fā)單位建議第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)的選擇，集團(tuán)測(cè)試中心協(xié)助研發(fā)單位做好第三方測(cè)試的各項(xiàng)工作。（六）知識(shí)內(nèi)部共享流程集團(tuán)測(cè)試中心搭建并統(tǒng)一管理出廠測(cè)試管理信息庫(kù)，知識(shí)庫(kù)主要包含集團(tuán)產(chǎn)品出廠測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn)、出廠測(cè)試缺陷及解決辦法清單、產(chǎn)品第三方測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品第三方測(cè)試缺陷及解決辦法清單等內(nèi)容。知識(shí)庫(kù)內(nèi)容主要由實(shí)驗(yàn)室更新，各研發(fā)單位按知識(shí)庫(kù)管理要求共享訪問(wèn)。（七）出廠測(cè)試特殊流程1.免出廠測(cè)試研發(fā)單位因自身原因，放棄出廠測(cè)試的，需填寫(xiě)《免出廠測(cè)試申請(qǐng)表》，申請(qǐng)表中包含產(chǎn)品情況說(shuō)明，當(dāng)前正開(kāi)展工作，免出廠測(cè)試原因陳述、質(zhì)量保障計(jì)劃等內(nèi)容，由研發(fā)單位產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)、研發(fā)單位總經(jīng)理簽字，并附產(chǎn)品客戶責(zé)任方簽署的關(guān)于該產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可并承諾免質(zhì)量考核的蓋章說(shuō)明后，由研發(fā)單位提交至集團(tuán)安質(zhì)部審核備案。申請(qǐng)免集團(tuán)出廠測(cè)試的軟件產(chǎn)品需至少滿足以下條件之一：國(guó)家或有關(guān)機(jī)構(gòu)有明確規(guī)定該產(chǎn)品不需要研發(fā)負(fù)責(zé)單位承擔(dān)任何責(zé)任的；該產(chǎn)品僅為研發(fā)單位內(nèi)部使用，不涉及任何對(duì)外商業(yè)活動(dòng)，且符合XXXX公司信息運(yùn)行安全要求的；該產(chǎn)品具有國(guó)際、國(guó)內(nèi)、行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的免檢標(biāo)識(shí)的；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的不需要開(kāi)展出廠測(cè)試的。對(duì)于不執(zhí)行免出廠測(cè)試申請(qǐng)，自行聯(lián)系外部單位開(kāi)展產(chǎn)品交付、應(yīng)用的研發(fā)單位，按發(fā)生重大質(zhì)量事故相關(guān)管理考核制度處理。2.暫緩出廠測(cè)試產(chǎn)品因特殊原因，需盡快先開(kāi)展第三方測(cè)試或其他工作的，需填寫(xiě)《暫緩出廠測(cè)試申請(qǐng)表》并由研發(fā)單位研發(fā)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，申請(qǐng)表中包含產(chǎn)品情況說(shuō)明，當(dāng)前正開(kāi)展工作，暫緩出廠測(cè)試原因陳述，質(zhì)量保障計(jì)劃，并按出廠測(cè)試申請(qǐng)要求、第三方測(cè)試申請(qǐng)要求完成材料申報(bào)。集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)受理暫緩出廠測(cè)試申請(qǐng)表及出廠測(cè)試申請(qǐng)材料，集團(tuán)測(cè)試中心組織核實(shí)暫緩申請(qǐng)?jiān)?，審核?nèi)部測(cè)試工作開(kāi)展情況，形成暫緩出廠分析報(bào)告，提交集團(tuán)安質(zhì)部審核同意后暫緩出廠測(cè)試，集團(tuán)測(cè)試中心對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠測(cè)試延期排期，并提交第三方測(cè)試申請(qǐng)。第三方測(cè)試工作完成后，集團(tuán)測(cè)試中心按流程安排該產(chǎn)品出廠測(cè)試工作。（八）溝通管理流程出廠測(cè)試開(kāi)展過(guò)程中，各單位應(yīng)充分溝通，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)及時(shí)將出廠測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試進(jìn)展、出廠測(cè)試缺陷整改表、出廠測(cè)試報(bào)告、出廠測(cè)試過(guò)程需解決問(wèn)題等反饋至項(xiàng)目經(jīng)理、各單位出廠測(cè)試聯(lián)系人、集團(tuán)測(cè)試中心等相關(guān)干系人；各研發(fā)單位項(xiàng)目經(jīng)理、出廠測(cè)試聯(lián)系人負(fù)責(zé)及時(shí)將出廠測(cè)試申請(qǐng)單、出廠測(cè)試申請(qǐng)材料、環(huán)境搭建計(jì)劃、缺陷整改計(jì)劃、出廠測(cè)試過(guò)程問(wèn)題建議等反饋至實(shí)驗(yàn)室、集團(tuán)測(cè)試中心等干系人；集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理出廠測(cè)試工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決各類(lèi)問(wèn)題及建議。（九）問(wèn)題建議處理流程在出廠測(cè)試工作開(kāi)展過(guò)程中，凡涉及管理機(jī)制建議、工作流程優(yōu)化、工作開(kāi)展方法調(diào)優(yōu)、技術(shù)規(guī)范完善、疑難問(wèn)題提報(bào)、爭(zhēng)議投訴反饋等情況，均按問(wèn)題建議處理流程開(kāi)展。首先由發(fā)起人根據(jù)《出廠測(cè)試問(wèn)題建議表》填寫(xiě)內(nèi)容，直接通過(guò)郵件等形式提交集團(tuán)測(cè)試中心匯總。測(cè)試中心編排溝通時(shí)間表，按計(jì)劃同發(fā)起人了解詳細(xì)信息。根據(jù)問(wèn)題性質(zhì)，管理方面匯總后組織專家討論，形成解決方案并反饋發(fā)起人；技術(shù)方面分發(fā)實(shí)驗(yàn)室處理；其它方面核實(shí)后形成分析報(bào)告，報(bào)集團(tuán)安質(zhì)部并組織涉及責(zé)任人處理解決。（十）工作考核評(píng)價(jià)流程1.集團(tuán)測(cè)試中心工作考核集團(tuán)安質(zhì)部根據(jù)第三方測(cè)試結(jié)果及研發(fā)單位問(wèn)題反饋，依據(jù)集團(tuán)測(cè)試考核評(píng)價(jià)辦法，負(fù)責(zé)集團(tuán)測(cè)試中心工作評(píng)價(jià)考核。2.研發(fā)單位工作考核集團(tuán)安質(zhì)部根據(jù)出廠測(cè)試執(zhí)行過(guò)程及結(jié)果，依據(jù)集團(tuán)測(cè)試工作考核規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)單位測(cè)試工作評(píng)價(jià)考核。溝通匯報(bào)機(jī)制集團(tuán)測(cè)試工作溝通匯報(bào)機(jī)制主要包括集團(tuán)測(cè)試定期例會(huì)、集團(tuán)測(cè)試專題交流會(huì)、第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)銜接、工作匯報(bào)等內(nèi)容。集團(tuán)測(cè)試定期例會(huì)包括：（一）月度例會(huì)。會(huì)議主要內(nèi)容為通報(bào)每月測(cè)試工作開(kāi)展情況、出廠測(cè)試月度考核評(píng)價(jià)結(jié)果、突出問(wèn)題分析、下一步工作計(jì)劃。會(huì)議由集團(tuán)安質(zhì)部組織，集團(tuán)測(cè)試中心具體落實(shí)，各研發(fā)單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人、測(cè)試工作接口人、研發(fā)代表參加。（二）季度例會(huì)。會(huì)議主要內(nèi)容為通報(bào)季度測(cè)試工作開(kāi)展情況、出廠測(cè)試季度考核評(píng)價(jià)結(jié)果、突出問(wèn)題分析、工作優(yōu)秀單位表彰，下一步工作計(jì)劃。會(huì)議由集團(tuán)安質(zhì)部組織，集團(tuán)測(cè)試中心具體落實(shí)，各研發(fā)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、測(cè)試工作接口人、研發(fā)代表參加。（三）年度總結(jié)會(huì)。會(huì)議主要內(nèi)容為總結(jié)年度計(jì)提測(cè)試工作總體開(kāi)展情況，各研發(fā)單位測(cè)試工作完成情況，重大缺陷事故通報(bào)，優(yōu)秀獎(jiǎng)?wù)?，下一年工作?jì)劃。會(huì)議由集團(tuán)安質(zhì)部組織，集團(tuán)測(cè)試中心具體落實(shí)，各研發(fā)單位參會(huì)人員根據(jù)年度會(huì)議通知確定。集團(tuán)測(cè)試專題交流會(huì)不定期舉行，根據(jù)特定主題，由集團(tuán)測(cè)試中心匯總需求并組織會(huì)議。專題交流會(huì)主要用于解決針對(duì)性、共性問(wèn)題建議，發(fā)布宣貫管理辦法、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。第三方測(cè)試工作銜接工作主要包括明確雙方工作界面，工作配合開(kāi)展流程，測(cè)試時(shí)間協(xié)同機(jī)制，統(tǒng)一工作接口人制度，知識(shí)庫(kù)共享機(jī)制，測(cè)試申報(bào)材料、測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法工具、測(cè)試用例等工作要求、技術(shù)規(guī)范的統(tǒng)一共建機(jī)制，測(cè)試成果參照機(jī)制，定期溝通機(jī)制以及問(wèn)題處理機(jī)制。工作匯報(bào)主要包括對(duì)上級(jí)單位的工作匯報(bào)，平級(jí)單位的工作交流，集團(tuán)測(cè)試中心周、月工作報(bào)告等。（一）集團(tuán)周工作報(bào)告：每周四由集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)，實(shí)驗(yàn)室及各研發(fā)單位配合，編制集團(tuán)測(cè)試中心工作報(bào)告，主要包含：本周工作完成情況、問(wèn)題及建議、下周工作計(jì)劃、各產(chǎn)品出廠測(cè)試執(zhí)行進(jìn)度。報(bào)告每周四中午下班前發(fā)送至集團(tuán)安質(zhì)部。（二）集團(tuán)月度工作報(bào)告：每月最后一周四，由集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)，實(shí)驗(yàn)室及各研發(fā)單位配合，編制集團(tuán)測(cè)試中心工作分析報(bào)告，主要包含：本月工作完成情況、出廠測(cè)試工作完成情況及指標(biāo)分析、問(wèn)題及建議、下月工作計(jì)劃。報(bào)告每月最后一周四中午下班前發(fā)送至集團(tuán)安質(zhì)部。問(wèn)題建議管理集團(tuán)安質(zhì)部是重大問(wèn)題建議的最終解釋方。集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)受理、分發(fā)、反饋軟件測(cè)試相關(guān)問(wèn)題及建議，各研發(fā)單位質(zhì)量管理及測(cè)試部門(mén)負(fù)責(zé)配合集團(tuán)測(cè)試中心處理相關(guān)問(wèn)題。問(wèn)題及建議需按集團(tuán)軟件測(cè)試問(wèn)題建議流程執(zhí)行并閉環(huán)管理。版本及知識(shí)缺陷管理建立統(tǒng)一的版本標(biāo)識(shí)：V<主版本號(hào)>.<子版本號(hào)>.<階段版本號(hào)>。版本標(biāo)識(shí)的編制原則為：信息系統(tǒng)一期上線試運(yùn)行時(shí)發(fā)布的初始版本號(hào)應(yīng)為V1.0.0，信息系統(tǒng)整體架構(gòu)發(fā)生變化,或增加多個(gè)模塊時(shí)，主版本號(hào)順序增加。信息系統(tǒng)功能模塊有一定增加或變化時(shí)，子版本號(hào)順序增加。由系統(tǒng)缺陷修復(fù)引起的變更或升級(jí)，階段版本號(hào)順序增加。當(dāng)主版本號(hào)發(fā)生變化時(shí)，子版本號(hào)及階段版本號(hào)歸0，當(dāng)子階段版本號(hào)發(fā)生變化時(shí)，階段版本號(hào)歸0。信息系統(tǒng)軟件變更可根據(jù)變更的內(nèi)容、性質(zhì)和數(shù)量分為版本變更和補(bǔ)丁變更兩種。版本變更指信息系統(tǒng)架構(gòu)、功能等發(fā)生了變化；補(bǔ)丁變更指對(duì)信息系統(tǒng)漏洞、故障或缺陷進(jìn)行修復(fù)。針對(duì)提交集團(tuán)測(cè)試中心的出廠測(cè)試版本，要求項(xiàng)目測(cè)試研發(fā)單位在系統(tǒng)首次上線時(shí)，提交當(dāng)年度版本升級(jí)計(jì)劃；系統(tǒng)上線后應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及運(yùn)行維護(hù)的要求及時(shí)制定年度版本升級(jí)計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)按要求及時(shí)提交集團(tuán)測(cè)試中心審核。版本計(jì)劃主要針對(duì)主版本和子版本升級(jí)制定，應(yīng)包含但不限于信息系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)承擔(dān)單位、填報(bào)人、填報(bào)人聯(lián)系方式、當(dāng)前版本標(biāo)識(shí)、當(dāng)前版本運(yùn)行起始時(shí)間、新版本標(biāo)識(shí)、新版本計(jì)劃發(fā)布時(shí)間、版本更新目的、版本更新內(nèi)容說(shuō)明、版本升級(jí)方案和版本更新對(duì)其他系統(tǒng)的影響等內(nèi)容。項(xiàng)目研發(fā)單位如因?qū)嶋H情況需對(duì)已報(bào)集團(tuán)測(cè)試中心備案的版本計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，需將變更原因報(bào)集團(tuán)測(cè)試中心批準(zhǔn)后方可實(shí)施。項(xiàng)目研發(fā)單位應(yīng)做好所承擔(dān)信息系統(tǒng)的版本內(nèi)部管理工作，建立本單位軟件產(chǎn)品版本信息庫(kù)。由集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)搭建集團(tuán)測(cè)試知識(shí)管理信息庫(kù)，包含管理要求、制度機(jī)制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工作流程、表單模板、測(cè)試缺陷庫(kù)、解決方案、版本管理等內(nèi)容，制定知識(shí)庫(kù)管理辦法，設(shè)置權(quán)限明確操作責(zé)任，優(yōu)化流程加強(qiáng)信息共享。能力資質(zhì)建設(shè)各研發(fā)單位需持續(xù)提升內(nèi)部測(cè)試工作能力水平，建立完善測(cè)試相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)軟件產(chǎn)品檢測(cè)手段，嚴(yán)格管控產(chǎn)品問(wèn)題缺陷，提升產(chǎn)品質(zhì)量。需持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)測(cè)試工作能力建設(shè)。集團(tuán)測(cè)試中心負(fù)責(zé)收集整理編制能力提升計(jì)劃，定期開(kāi)展XXXX測(cè)試相關(guān)制度、要求、規(guī)范的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；定期邀請(qǐng)中國(guó)電科院、外行業(yè)測(cè)試先進(jìn)單位、測(cè)試權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展培訓(xùn)交流；注重集團(tuán)測(cè)試中心資質(zhì)申報(bào)、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境人才隊(duì)伍建設(shè)工作；定期優(yōu)化完善集團(tuán)測(cè)試工作管理制度、方法流程、技術(shù)規(guī)范，形成一整套成熟先進(jìn)的測(cè)試工作管理體系，規(guī)范集團(tuán)測(cè)試工作管理，提升集團(tuán)軟件產(chǎn)品質(zhì)量。考核評(píng)價(jià)體系集團(tuán)安全質(zhì)量部是軟件產(chǎn)品出廠測(cè)試考核工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)考核工作的監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)組織考核工作組，根據(jù)制定的測(cè)試工作考核操作規(guī)范，依據(jù)第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)、出廠測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)及各階段工作開(kāi)展進(jìn)展情況，分別對(duì)集團(tuán)測(cè)試中心、各研發(fā)單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。安全質(zhì)量部將定期進(jìn)行信息系統(tǒng)質(zhì)量分析和評(píng)價(jià)，結(jié)果將作為集團(tuán)對(duì)被測(cè)信息系統(tǒng)的系統(tǒng)研發(fā)單位年終考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。對(duì)于未按出廠測(cè)試要求執(zhí)行的研發(fā)單位，將視具體情況進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并在年終考核中予以體現(xiàn)。出廠測(cè)試費(fèi)用軟件出廠測(cè)試的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)安質(zhì)部與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部協(xié)商統(tǒng)一制定，原則上以核減實(shí)驗(yàn)室所在單位成本的方式為主，成本核算標(biāo)準(zhǔn)不得高于XXXX公司核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。年終結(jié)算時(shí)由集團(tuán)測(cè)試中心提供相關(guān)材料，集團(tuán)安質(zhì)部審核并報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行成本確認(rèn)，成本確認(rèn)結(jié)果作為實(shí)驗(yàn)室所在公司年度業(yè)績(jī)考核計(jì)入的依據(jù)。各研發(fā)單位涉及出廠測(cè)試相關(guān)差旅等費(fèi)用由各單位自行管理。附則本辦法由集團(tuán)安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自頒發(fā)之日起施行。年度項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃編號(hào)研發(fā)單位負(fù)責(zé)部門(mén)項(xiàng)目名稱ERP項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目類(lèi)型系統(tǒng)類(lèi)型項(xiàng)目類(lèi)別項(xiàng)目概述合同金額（萬(wàn)元）項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式（手機(jī)）電子郵件（外）客戶單位客戶負(fù)責(zé)人項(xiàng)目周期計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)間計(jì)劃上線時(shí)間測(cè)試工作總體規(guī)劃說(shuō)明備注產(chǎn)品測(cè)試詳細(xì)計(jì)劃編號(hào)研發(fā)單位負(fù)責(zé)部門(mén)項(xiàng)目名稱ERP項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目周期計(jì)劃啟動(dòng)時(shí)間需求分析完成時(shí)間詳細(xì)設(shè)計(jì)完成時(shí)間研發(fā)部署完成時(shí)間計(jì)劃上線時(shí)間內(nèi)部測(cè)試計(jì)劃出廠測(cè)試時(shí)間計(jì)劃第三方測(cè)試時(shí)間計(jì)劃其他測(cè)試計(jì)劃備注軟件出廠測(cè)試服務(wù)審批意見(jiàn)表

出廠測(cè)試需提交資料清單出廠測(cè)試產(chǎn)品登記表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目測(cè)試編號(hào)委托申請(qǐng)?zhí)峤蝗掌谖蟹轿蟹截?fù)責(zé)人聯(lián)系方式檢測(cè)樣品信息樣品編號(hào)樣品附件接收日期123測(cè)試方案測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表項(xiàng)目測(cè)試編號(hào)項(xiàng)目名稱測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期硬件配置軟件配置其他資源網(wǎng)絡(luò)情況完成情況完成人：完成日期：確認(rèn)人確認(rèn)日期缺陷記錄表<項(xiàng)目名稱>缺陷記錄表編號(hào)：BugID子系統(tǒng)/模塊缺陷類(lèi)型缺陷描述操作步驟用例編號(hào)嚴(yán)重等級(jí)狀態(tài)*處理狀態(tài)開(kāi)啟人開(kāi)啟日期……說(shuō)明：A：致命(Fatal)系統(tǒng)任何一個(gè)主要功能完全喪失，用戶數(shù)據(jù)受到破壞，系統(tǒng)崩潰、死機(jī)或者危機(jī)人身安全。如：由于程序所引起的死機(jī)、非法退出；死循環(huán)；數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)生死鎖；因錯(cuò)誤操作導(dǎo)致的程序中斷、功能錯(cuò)誤；與數(shù)據(jù)庫(kù)連接錯(cuò)誤；數(shù)據(jù)通訊錯(cuò)誤等。B：嚴(yán)重(Critical)系統(tǒng)的主要功能部分喪失，數(shù)據(jù)不能保存，系統(tǒng)的次要功能完全喪失，系統(tǒng)所提供的功能或服務(wù)受到明顯影響。如：程序錯(cuò)誤；程序接口錯(cuò)誤；數(shù)據(jù)庫(kù)的表、業(yè)務(wù)規(guī)則、缺省值未加完整性等約束條件。C：一般(Major)系統(tǒng)的次要功能沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)，但不影響用戶的正常使用。如：操作界面錯(cuò)誤，如數(shù)據(jù)窗口內(nèi)列名定義、含義是否一致；打印內(nèi)容格式的錯(cuò)誤、簡(jiǎn)單的輸入限制未放在前臺(tái)進(jìn)行控制；操作未給提示或不準(zhǔn)確；操作時(shí)間長(zhǎng)；數(shù)據(jù)庫(kù)表中有過(guò)多的空字段等。D：較小(Minor)使操作者不方便但不影響功能的操作和執(zhí)行；

如：界面不規(guī)范；輔助說(shuō)明描述清楚；輸入輸出不規(guī)范；長(zhǎng)操作未給用戶提示；提示窗口文字采用行業(yè)術(shù)語(yǔ)；可輸入?yún)^(qū)域和只讀區(qū)域沒(méi)有明顯的區(qū)分標(biāo)志。E：測(cè)試建議工作量統(tǒng)計(jì)表XX測(cè)評(píng)項(xiàng)目工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人配合人輸入輸出時(shí)間/人天項(xiàng)目管控階段劃分測(cè)評(píng)準(zhǔn)備階段方案編制階段現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)階段（第一輪）現(xiàn)場(chǎng)測(cè)評(píng)階段（第二輪）分析與報(bào)告編制階段測(cè)試報(bào)告簽收單XX項(xiàng)