ISO9001管理層內(nèi)部審核檢查表

管理層內(nèi)部審核檢查表,,,,,

審核人員,,,,,負責(zé)人

受審核部門,,管理層,審核地點,辦公室,審核時間

檢查項目---及方法,,,檢查依據(jù),,情況描述

1,質(zhì)量管理體系建立、實施和改進方面的相應(yīng)結(jié)果如何?---請廠務(wù)經(jīng)理談質(zhì)量管理體系建立、實施與維護情況,,4.1總要求,,

2,"有無外包過程,如何管理?---溝通,必要時提供證據(jù).",,4.1總要求,,

3,從那些方面對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系提供承諾?---請總經(jīng)理談對持續(xù)改進的承諾及具體措施.,,"5.1管理承諾

",,

4,如何關(guān)注顧客的滿意并使其實現(xiàn)?---請總經(jīng)理談對以顧客為關(guān)注焦點的理解.,,5.2以顧客為關(guān)注焦點,,

5,質(zhì)量方針是否包含了對滿足要求和持續(xù)改進的承諾?---請總經(jīng)理談對公司質(zhì)量方針的理解.,,5.3質(zhì)量方針,,

6,"質(zhì)量方針是否形成文件并得到批準與控制?是否對其持續(xù)適宜性進行評審?---溝通,必要時提供證據(jù).質(zhì)量方針是否形成文件并得到批準與控制?是否對其持續(xù)適宜性進行評審?",,5.3質(zhì)量方針,,

7,管理者代表是否履行自身職責(zé).是否發(fā)揮其代表作用.,,5.5.2管理者代表,,

8,"管理評審的時間間隔和評審的內(nèi)容是否符合要求?---審查評審記錄,查看是否符合標準要求.",,5.6管理評審,,

9,"質(zhì)量方針通過何種方式在公司內(nèi)部得到溝通和理解?---溝通,必要時提供證據(jù).",,5.3質(zhì)量方針,,

10,公司從那些方面制定質(zhì)量目標---對質(zhì)量目標進行審查.,,5.4策劃,,

11,"公司在哪些職能和層次上分解質(zhì)量目標,以及采取何種措施確保目標的實現(xiàn)?---對質(zhì)量目標進行審查,并同總經(jīng)理交談,必要時提供證據(jù).",,5.4策劃,,

12,"公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)如何規(guī)定?權(quán)限是否適當(dāng)?---同總經(jīng)經(jīng)理溝通,并獲取有關(guān)組織結(jié)構(gòu)圖/工作職責(zé)規(guī)定等文件.",,"5.5.1職責(zé)和權(quán)限

",,

13,"關(guān)于職責(zé)的溝通是怎樣進行的,方式是什么?---查看有無經(jīng)過批準的文件加以規(guī)定.",,"5.5.1職責(zé)和權(quán)限

",,

14,公司內(nèi)的什么事項(或活動)需要溝通?溝通過程是如何建立的?方式是什么?是否有效?---同總經(jīng)理交談，必要時提供證據(jù).,,5.5.3內(nèi)部溝通,,

審核：編制：,,,,,

,,,,,,

管理層內(nèi)部審核檢查表,,,,,

審核人員,,,,,負責(zé)人

受審核部門,,管理層,審核地點,辦公室,審核時間

檢查項目---及方法,,,檢查依據(jù),,情況描述

15,是否保持評審的記錄?---要求提供評審記錄.,,"5.6管理評審

",,

16,"管理評審的時間間隔和評審的內(nèi)容是否符合要求?---審查評審記錄,查看是否符合標準要求.",,"5.6管理評審

",,

17,"適應(yīng)性、充分性和有效性是如何評價的?---查看評審記錄,確認評價是否適當(dāng).",,"5.6管理評審

",,

18,"管理評審的輸入信息是否完整和充實?---對照標準/手冊要求,逐項加以確認.",,"5.6管理評審

",,

19,"管理評審的輸出的結(jié)果中包括了那些決定和措施?---對照標準/手冊要求,逐項加以確認.",,"5.6管理評審

",,

20,"公司如何通過資源提供來滿足客戶要求和持續(xù)改進體系?---同總經(jīng)理交談,必要時提供證據(jù).",,"6.1資源的提供

",,

21,是否明確了各崗位人員的能力要求?---要求提供有關(guān)表述崗位任職資格要求的文件.,,"6.2人力資源

",,

22,"公司通過那些方式來提升員工的能力?---同總經(jīng)理交談,必要時提供證據(jù).",,"6.2人力資源

",,

23,設(shè)備是否有保養(yǎng)、記錄及管制---查看設(shè)備保養(yǎng)記錄、臺帳（提供文件、程序）,,6.3基礎(chǔ)設(shè)施,,

24,"工作環(huán)境是否按要求進行管理,查看現(xiàn)場.",,6.4工作環(huán)境,,

25,"如何開展測量、分析和改進---溝通,必要時提供證據(jù).",,8.1總則,,

26,是否對質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核---提供證據(jù),,8.2.2內(nèi)部審核,,

27,"如何開展顧客滿意度調(diào)查?---溝通,必要時提供證