備品備件管理制度

備品備件管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司備品備件管理工作，規(guī)范備品備件計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批、驗(yàn)收、領(lǐng)用、管理程序，提高備品備件采購、儲(chǔ)備的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備安全平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，特制定本管理制度。第二條本制度的備品備件為廣義定義：包括備品、設(shè)備、輔助材料、油品、搶險(xiǎn)急救物資等檢修維護(hù)用物資。第三條本制度適用于分公司所有備品備件管理工作。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條管理機(jī)構(gòu)（一） 分公司的備品備件在分管設(shè)備副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由設(shè)備管理部歸口管理，設(shè)備管理部在設(shè)備管理部主任的管理下，由各專業(yè)專工對(duì)備品備件技術(shù)把關(guān)負(fù)責(zé)，設(shè)備管理專工負(fù)責(zé)處理備品備件日常事務(wù)。（二） 檢修部管理機(jī)構(gòu)檢修部在檢修部主任的管理下，由兼職備品備件管理員負(fù)責(zé)備品備件匯總、申報(bào)等日常管理工作，專工對(duì)備品備件技術(shù)把關(guān)負(fù)責(zé)；各檢修班組由技術(shù)員、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)備品備件的申報(bào)等日常管理工作。（三） 發(fā)電部管理機(jī)構(gòu)發(fā)電部在發(fā)電部主任的管理下，由各專工對(duì)備品備件的技術(shù)把關(guān)負(fù)責(zé)，各運(yùn)行班組負(fù)責(zé)備品備件的申報(bào)等日常管理工作。（四） 生產(chǎn)管理部管理機(jī)構(gòu)生產(chǎn)管理部在生產(chǎn)管理部主任的管理下，由兼職備品備件管理員負(fù)責(zé)技術(shù)把關(guān)以及日常管理工作，化學(xué)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)備品備件的申報(bào)等日常管理工作。第五條職責(zé)（一） 分公司分管設(shè)備副經(jīng)理職責(zé)統(tǒng)籌備品備件的管理工作。負(fù)責(zé)備品備件申購計(jì)劃的審批。負(fù)責(zé)備品備件管理制度的審批。（二） 設(shè)備管理部職責(zé)制定分公司備品備件管理制度，明確備品備件管理流程。根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合儲(chǔ)備定額和庫存情況，負(fù)責(zé)分公司備品備件計(jì)劃的審核、上報(bào)工作。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求和備品備件磨損、消耗情況和使用壽命，負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定、完善分公司《備品備件消耗定額》。負(fù)責(zé)協(xié)同相關(guān)部門制定、完善《通用備品備件明細(xì)》。負(fù)責(zé)非標(biāo)件外委加工的技術(shù)參數(shù)、圖紙審核。參與備品備件采購的技術(shù)談判，組織分公司相關(guān)人員參與備品備件到貨驗(yàn)收。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理備品備件采購、加工過程的技術(shù)參數(shù)確認(rèn)，到貨不符、質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各生產(chǎn)部門備品備件計(jì)劃編制、申報(bào)、到貨驗(yàn)收、出入庫辦理、保管、發(fā)放、安裝、試運(yùn)等管理中存在的問題。負(fù)責(zé)與公司設(shè)備能源部、供銷分公司等相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)處理備品備件管理的相關(guān)問題。負(fù)責(zé)各部門備品備件各類臺(tái)賬、清冊(cè)、記錄的監(jiān)督、檢查、考核等工作。根據(jù)備件現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況，對(duì)備件的型號(hào)、品牌進(jìn)行調(diào)整、變更。（三）機(jī)務(wù)檢修部、電熱檢修部根據(jù)分公司相關(guān)管理辦法及管理流程，制定本部門備品備件管理辦法及管理流程。了解和掌握本部門使用備品備件的性能、現(xiàn)狀，收集、歸類、保管好備品備件的圖紙、技術(shù)資料，對(duì)搜集不到圖紙的非標(biāo)備件，組織測(cè)繪。建立、健全本部門《備品備件出入庫臺(tái)賬》、《備品備件消耗定額》等臺(tái)賬，做到賬物相符。對(duì)本部門申報(bào)的備品備件計(jì)劃（包括圖紙）的準(zhǔn)確、正確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)核實(shí)現(xiàn)有庫存儲(chǔ)存情況，編制、申報(bào)本部門備品備件計(jì)劃。負(fù)責(zé)非標(biāo)件或緊急件備品備件外委加工件的測(cè)繪數(shù)據(jù)和圖紙?zhí)峁?。?fù)責(zé)本部門申報(bào)備品備件（包括采購件和加工件）計(jì)劃的型號(hào)參數(shù)的核實(shí)，到貨驗(yàn)收、領(lǐng)用。負(fù)責(zé)出庫備品的臨時(shí)保管，使用發(fā)放。負(fù)責(zé)替換下來的備品備件保管，修舊利廢，報(bào)廢申請(qǐng)。負(fù)責(zé)整理備品備件使用臺(tái)賬，掌握不同材質(zhì)、不同品牌、不同批次備品的質(zhì)量、使用壽命記錄。（四）生產(chǎn)管理部、發(fā)電部根據(jù)分公司相關(guān)管理辦法及管理流程，制定本部門備品備件管理辦法及管理流程。了解和掌握本部門使用備品備件的性能、現(xiàn)狀，收集、歸類、保管好備品備件的技術(shù)資料。負(fù)責(zé)核實(shí)現(xiàn)有庫存儲(chǔ)存情況，編制、申報(bào)本部門備品備件計(jì)劃。負(fù)責(zé)本部門申報(bào)備品備件型號(hào)參數(shù)的核實(shí)、到貨驗(yàn)收、領(lǐng)用。負(fù)責(zé)出庫備品備件的臨時(shí)保管，使用發(fā)放。建立、健全本部門《備品備件出入庫臺(tái)賬》、《備品備件消耗定額》等臺(tái)賬，做到賬物相符。負(fù)責(zé)做好備品備件的使用臺(tái)賬，掌握不同材質(zhì)、不同品牌、不同批次物資的質(zhì)量、使用壽命記錄。（五）其他信息類設(shè)備設(shè)施、備品備件需經(jīng)生產(chǎn)管理部報(bào)送集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)行部審核，消防類設(shè)備設(shè)施、備品備件需經(jīng)分公司安環(huán)部報(bào)送集團(tuán)公司安全環(huán)保部審核同意后，分公司設(shè)備管理部再向集團(tuán)設(shè)備能源部報(bào)送備件計(jì)劃。第三章備品備件分類以及備品備件計(jì)劃分類第六條備品備件分類按照備品備件的重要性把備品備件分為A、B、C三類，具體分類原則及申報(bào)、儲(chǔ)備、領(lǐng)用方式如下：A類備品備件是部件的核心、主要負(fù)載部位，對(duì)設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行影響直接而且重要，發(fā)生故障后果嚴(yán)重、停機(jī)損失嚴(yán)重；此類備件既要制定消耗定額，也要制定儲(chǔ)備定額，可以在物資管理中心、進(jìn)行儲(chǔ)備。B類備品備件是部件的較重要部位，發(fā)生故障影響設(shè)備功能、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和安全環(huán)保，但不會(huì)造成嚴(yán)重停機(jī)損失；此類備件依據(jù)消耗量、訂貨周期等因素做適量?jī)?chǔ)備，消耗周期為3個(gè)月，在規(guī)定的消耗周期內(nèi)領(lǐng)用消耗完成。C類備品備件是部件的輔助部位，發(fā)生故障暫不會(huì)對(duì)設(shè)備功能、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和安全環(huán)保產(chǎn)生即時(shí)的影響；既不用制定消耗定額、也不用制定儲(chǔ)備定額；此類備件平時(shí)不做儲(chǔ)備、即報(bào)即領(lǐng)。第七條備品備件計(jì)劃分類按計(jì)劃的緊迫性可分為正常計(jì)劃（月度計(jì)劃、技改專項(xiàng)計(jì)劃、大修專項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)備計(jì)劃、通用明細(xì)備品備件計(jì)劃）、急件計(jì)劃、設(shè)備搶修應(yīng)急計(jì)劃。（一） 正常計(jì)劃：是指根據(jù)設(shè)備使用壽命和部件磨損消耗周期，有預(yù)見地提前申購作為隨時(shí)更換而備用的備品備件，通過設(shè)備管理部報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備能源部進(jìn)行審核。（二） 急件計(jì)劃：是指設(shè)備已經(jīng)發(fā)生缺陷等待修復(fù)或者為了彌補(bǔ)正常計(jì)劃的不足（采購周期、預(yù)估數(shù)量、突發(fā)情況等）而申報(bào)的備件，此類計(jì)劃按《發(fā)電分公司急件管理制度》執(zhí)行。（三） 設(shè)備搶修應(yīng)急計(jì)劃：對(duì)于嚴(yán)重影響生產(chǎn)的事故性搶修備件，由生產(chǎn)部門報(bào)生產(chǎn)管理部審核同意后報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)行部，生產(chǎn)運(yùn)行部根據(jù)實(shí)際情況下達(dá)緊急采購指令，供銷分公司先行采購、后補(bǔ)手續(xù)。第八條按備品備件的采購方式可分為專屬備品備件和通用備品備件。（一） 專屬備品備件的符合條件：生產(chǎn)廠家具有唯一性，關(guān)鍵設(shè)備關(guān)鍵部位的安裝方式、尺寸無法替代的備品備件；由原廠設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的公差和精度等級(jí)較高、且其他廠家無法加工的機(jī)加工件；原型號(hào)為廠家代碼/編號(hào)、且技術(shù)分析無法替換的備品備件；已經(jīng)測(cè)繪并替換過的認(rèn)可廠家以及進(jìn)口備品備件國(guó)產(chǎn)化認(rèn)可的廠家，經(jīng)技術(shù)分析無法替換的進(jìn)口備件；唯一代理商的備品備件。（二） 專屬備品備件以外的屬于通用備品備件。第九條申報(bào)原則及要求（一）各單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)以及配件壽命和消耗規(guī)律，按系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一格式編制備品備件申請(qǐng)計(jì)劃表。要求名稱及規(guī)格型號(hào)規(guī)范、全面，明確技術(shù)要求、用途、分類、消耗周期、預(yù)計(jì)單價(jià)、數(shù)量等，確保計(jì)劃的合理性、真實(shí)性。（二） 通用備品備件計(jì)劃不允許指定生產(chǎn)廠家或供貨單位；專屬備品備件計(jì)劃，首選是該備品備件原生產(chǎn)廠家，如原裝備品備件無品牌、型號(hào)或該備品備件牽扯到與所屬設(shè)備或系統(tǒng)配套性及調(diào)試服務(wù)，可申報(bào)其所屬設(shè)備的供貨廠家。（三） 各部門申報(bào)計(jì)劃要求逐級(jí)審核、逐級(jí)負(fù)責(zé)，向設(shè)備管理部申報(bào)時(shí)要出具審核意見并附帶內(nèi)部審核資料，設(shè)備管理部向公司設(shè)備能源部申報(bào)時(shí)要有審批意見。（四） 備品備件需要在申報(bào)時(shí)填寫預(yù)計(jì)單價(jià)，預(yù)計(jì)單價(jià)要求參考公司下發(fā)的“備品備件計(jì)劃價(jià)格目錄”以及歷史采購記錄進(jìn)行填寫，如果“備品備件計(jì)劃價(jià)格目錄”內(nèi)沒有，或者沒有歷史采購記錄的可以自行查詢。（五） 設(shè)備類備品備件按照公司設(shè)備審批流程進(jìn)行，以年度設(shè)備零購計(jì)劃為主，月設(shè)備采購計(jì)劃作為補(bǔ)充。（六） 申報(bào)計(jì)劃原則不允許申報(bào)庫存內(nèi)現(xiàn)有的物資，對(duì)于物資管理系統(tǒng)內(nèi)無編碼的備品備件，各申報(bào)單位應(yīng)先經(jīng)分公司設(shè)備管理部、集團(tuán)設(shè)備能源部審批，供銷分公司依據(jù)審批結(jié)果下達(dá)編碼，各部門、單位根據(jù)編碼進(jìn)行上報(bào)。（七） 申報(bào)計(jì)劃在采購周期內(nèi)能夠滿足實(shí)際需求量時(shí)不允許重復(fù)申報(bào)。（八） 對(duì)新增的專屬備品備件（專屬備品備件消耗定額內(nèi)沒有的備件）需要寫明原因并注明不能通用化替代的原因。（九） 申購部門于每月6號(hào)前，將申購計(jì)劃以及編碼申請(qǐng)表的紙質(zhì)板、電子版一并交設(shè)備管理部進(jìn)行審批。（十）對(duì)現(xiàn)有設(shè)備及其部件、元件的品牌、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等不明確的，各部門和設(shè)備管理部要通過查詢、咨詢、測(cè)繪了解清楚并做臺(tái)賬備案。（十一）申報(bào)備品備件如有特殊要求或注意事項(xiàng)，應(yīng)備注說明。（十二）專屬備品備件申報(bào)計(jì)劃內(nèi)相同廠家的備品備件優(yōu)先放一起，其次為同類型的備品備件優(yōu)先放一起，便于分類采購。（十三）進(jìn)口專屬備品備件，必須同時(shí)備注中、英文廠家、品牌名稱。（十四）專屬備品備件在申報(bào)、采購過程中，因產(chǎn)品升級(jí)或停產(chǎn)，需要變更型號(hào)的，申報(bào)部門對(duì)新型號(hào)進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)設(shè)備管理部批準(zhǔn)后，按變更后型號(hào)進(jìn)行申報(bào)。（十五）備品備件計(jì)劃內(nèi)，相同的備品備件原則上不能每月連續(xù)申報(bào)，否則對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核，特殊情況除外。（十六）大修、技改等專項(xiàng)備件費(fèi)用的申報(bào)，嚴(yán)格按照立項(xiàng)時(shí)，集團(tuán)公司批準(zhǔn)的費(fèi)用執(zhí)行，不允許超過立項(xiàng)時(shí)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的費(fèi)用。第五章專屬品牌變更、試用第十條如因客觀原因確需申報(bào)原生產(chǎn)廠家以及原配套廠家之外的廠家，由申購部門寫專屬變更說明，要明確原品牌終止原因，新替換品牌的依據(jù)和調(diào)研報(bào)告。經(jīng)設(shè)備管理部審核后，寫試用申請(qǐng)，經(jīng)分公司分管經(jīng)理簽字，報(bào)公司設(shè)備能源部審批后，可以試用新品牌備品備件。第■一條新品牌備品備件試運(yùn)時(shí)，申報(bào)部門必須做好全程臺(tái)賬記錄，包括安裝日期、投運(yùn)日期、運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、故障現(xiàn)象、故障原因、故障時(shí)間及頻率、故障更換日期等。新備品備件試用期滿，申報(bào)部門需做出書面試用報(bào)告，上報(bào)備案；試用合格備品備件，可以作為后期專屬備品備件申報(bào)計(jì)劃。第十二條試用的備品備件必須遵循以下選型原則：與原設(shè)備系統(tǒng)配套、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上安全適用。第六章通用備品備件明細(xì)第十三條《通用備品備件明細(xì)》內(nèi)包含的備品備件到貨周期為40個(gè)工作日左右，必須按照其固定格式通過設(shè)備管理部報(bào)供銷分公司，不能報(bào)其他正?；蚓o急備品備件計(jì)劃內(nèi)，每月申報(bào)1次，每月6號(hào)前報(bào)設(shè)備管理部，《通用備品備件明細(xì)》內(nèi)沒有包含的備品備件，按其他計(jì)劃申報(bào)。第七章備品備件驗(yàn)收第十四條備品備件驗(yàn)收部門以“誰申報(bào)、誰驗(yàn)收、誰領(lǐng)用”為基本原則。第十五條各部門接到到貨驗(yàn)收通知后，須24小時(shí)內(nèi)參加驗(yàn)收，并簽注驗(yàn)收意見，特殊情況可通過設(shè)備管理部與供銷分公司聯(lián)系商定驗(yàn)收時(shí)間，原則上最晚不許超過72小時(shí)。第十六條備品備件到貨的外觀驗(yàn)收必須認(rèn)真，安裝形式、尺寸、接線方式等要核實(shí)無誤；設(shè)備銘牌參數(shù)與申報(bào)計(jì)劃一致；說明書、合格證、試驗(yàn)（化驗(yàn)）報(bào)告，以及進(jìn)口備品備件的原產(chǎn)地證明或報(bào)關(guān)單等技術(shù)資料齊備正確。否則驗(yàn)收不合格或暫緩驗(yàn)收，并及時(shí)向設(shè)備管理部匯報(bào)。第十七條計(jì)量器具、儀表類備品備件必須有公司質(zhì)檢計(jì)量中心出具檢驗(yàn)合格報(bào)告后方可領(lǐng)用。申購部門只負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的外觀和品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、資料等進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條備品備件領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行比對(duì)，確保檢修更換時(shí)不出問題；如具備更換條件，可直接更換備品備件試用，將換下來的舊設(shè)備或部件作為備品備件完好地儲(chǔ)備備用。第十九條已辦理出庫手續(xù)的，且在質(zhì)保期內(nèi)的備品備件出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢修部門及時(shí)以書面形式向設(shè)備管理部反饋，設(shè)備管理部聯(lián)系供銷分公司處理。第二十條備品安裝使用后已超過質(zhì)保期出現(xiàn)質(zhì)量問題，如遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)壽命或承諾壽命，檢修部門及時(shí)以書面形式向設(shè)備管理部反饋，設(shè)備管理部報(bào)供銷分公司聯(lián)系供貨單位或生產(chǎn)廠家處理；檢修部門做好問題備品臺(tái)賬記錄。第二十一條杜絕各部門與供貨廠家私自協(xié)商并實(shí)施退換貨物及后補(bǔ)出廠證書等資料，如需退換貨物，必須匯報(bào)設(shè)備管理部，協(xié)調(diào)解決。第二十二條因備品備件升級(jí)或停產(chǎn)，造成申報(bào)備品備件和到貨備品備件型號(hào)不相符的，在不改變?cè)O(shè)計(jì)，無需增加任何配套備件的基礎(chǔ)上，由申報(bào)部門進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)并進(jìn)行簽字，設(shè)備管理部隨后進(jìn)行核實(shí)并出具準(zhǔn)予入庫的報(bào)告；同時(shí)，在后續(xù)申報(bào)計(jì)劃時(shí)，按變更后的型號(hào)申報(bào)。第八章備品備件領(lǐng)用、管理第二十三條備品備件領(lǐng)用前必須先向設(shè)備管理部提供領(lǐng)用物資明細(xì)（電子版），同時(shí)辦理領(lǐng)料單，沒有辦理領(lǐng)料單的備品備件，不允許領(lǐng)用出庫；因特殊原因沒有及時(shí)辦理領(lǐng)料單的，且緊急領(lǐng)用的備品備件，領(lǐng)用部門必須提前向設(shè)備管理部匯報(bào)，并向設(shè)備管理部提供領(lǐng)用物資明細(xì)（電子版），同時(shí)注明補(bǔ)單時(shí)間；對(duì)于未辦理領(lǐng)料單，也未告知設(shè)備管理部，先領(lǐng)用備品備件的行為，將給予考核。第二十四條出庫領(lǐng)料單按規(guī)范內(nèi)容填寫，屬于大修、技改等專項(xiàng)備品備件，必須備注清楚（如：#1機(jī)組大修備件，不計(jì)成本等字樣）。第二十五條B類備品備件入庫3個(gè)月內(nèi)必須領(lǐng)用出庫，C類備品備件以及通用明細(xì)內(nèi)備件，到貨后48小時(shí)內(nèi)領(lǐng)用出庫。第二十六條備品備件領(lǐng)用后，由各責(zé)任部門、班組管理、維護(hù)，建立備品備件出、入庫臺(tái)賬。第二十七條備品備件的保管，按照保管要求，必須做到分類、整齊、清潔擺放。第二十八條大修技改項(xiàng)目備件，必須專項(xiàng)專用，原則上不允許挪用，對(duì)于大修結(jié)束后的剩余備件，檢修部不得擅自使用，檢修部在大修驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，將明細(xì)上報(bào)分公司設(shè)備管理部，分公司上報(bào)集團(tuán)設(shè)備能源部處置。第九章備品備件的報(bào)廢第二十九條備品備件的報(bào)廢按照《分公司廢舊物資管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。第三十條對(duì)于申請(qǐng)報(bào)廢或已報(bào)廢的備品備件，各部門建立臺(tái)賬，在規(guī)定位置分類、整齊擺放。第十章備件的定額管理第三十一條報(bào)至公司的《備品備件消耗定額》每年修訂一次，分公司《備品備件消耗定額》在每月都可以完善、補(bǔ)充，各生產(chǎn)部門每月將完善后的《備品備件消耗定額》電子版報(bào)至設(shè)備管理部審核。第三十二條備品備件的定額管理是指對(duì)備品備件進(jìn)行分類管理，通過制定每類備品備件的申報(bào)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用方式來優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，促進(jìn)合理申報(bào)、建立儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。第三十三條要求各部門《備品備件消耗定額》名稱規(guī)范、規(guī)格型號(hào)全面、計(jì)量單位統(tǒng)一、定額標(biāo)準(zhǔn)合理、定額儲(chǔ)備準(zhǔn)確，備件需求計(jì)劃依據(jù)《備品備件消耗定額》、設(shè)備狀況、備件庫存情況、單月備件費(fèi)用消耗指標(biāo)及設(shè)備大修計(jì)劃等進(jìn)行編制申報(bào)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用。第三十四條《備品備件消耗定額》按照重要性分為A、B、C三類，每類分專屬和通用兩部分。第十一章備品備件考核辦法第三十五條未按規(guī)定時(shí)間申報(bào)備品備件計(jì)劃的，每遲報(bào)一天，考核申報(bào)部門200元，最高考核1000元，因申報(bào)內(nèi)容有問題而退回的計(jì)劃，或因反復(fù)增減、修改等原因影響申報(bào)日期的，按最終申報(bào)時(shí)間計(jì)算。第三十六條各部門報(bào)至設(shè)備管理部的備品備件，因申報(bào)型號(hào)、名稱、數(shù)量、廠家等不規(guī)范、不齊全、或申報(bào)錯(cuò)誤的，預(yù)算費(fèi)用嚴(yán)重不付的，每項(xiàng)考核申報(bào)部門100元。第三十七條報(bào)至公司的備品備件，因申報(bào)型號(hào)、名稱、數(shù)量、廠家等不規(guī)范、不齊全、或申報(bào)錯(cuò)誤的，每項(xiàng)考核申報(bào)部門200元，連帶考核設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)50元；若造成采購延誤或采購錯(cuò)誤，每項(xiàng)考核申報(bào)部門500元，連帶考核設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)100元。第三十八條申報(bào)部門未經(jīng)設(shè)備管理部以及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自更換品牌或生產(chǎn)廠家，每項(xiàng)考核申報(bào)部門1000元，連帶考核申報(bào)部門負(fù)責(zé)人共200元；若報(bào)至公司被審核出問題，每項(xiàng)考核申報(bào)部門2000元，連帶考核申報(bào)部門負(fù)責(zé)人共400元，連帶考核設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)100元。第三十九條未按照規(guī)定時(shí)間驗(yàn)收、領(lǐng)用的，每推遲一天，每項(xiàng)考核申報(bào)部門100元；待料缺陷以及其他影響缺陷消除的，每推遲一天，每項(xiàng)考核申報(bào)部門300元。第四十條對(duì)于資料不齊全（合格證、說明書、化驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告等）的貨物，不得通過驗(yàn)收（進(jìn)口備品備件需包含的資料以實(shí)際情況待定），否則每項(xiàng)考核申報(bào)部門500元。第四十一條對(duì)于有問題的備品備件，未經(jīng)設(shè)備管理部許可，不允許與供貨商私自協(xié)商并實(shí)施退換貨物，否則每項(xiàng)考核申報(bào)部門600元。第四十二條到貨備品備件名稱、型號(hào)等參數(shù)與申報(bào)計(jì)劃不符，一律視為驗(yàn)收不合格，并匯報(bào)設(shè)備管理部，如不滿足驗(yàn)收條件，未經(jīng)設(shè)備管理部同意而驗(yàn)收合格的，考核責(zé)任部門1000元/項(xiàng)。如前期驗(yàn)收合格，后期發(fā)現(xiàn)有問題的，考核責(zé)任人1000元/項(xiàng)，連帶考核責(zé)任部門500元/項(xiàng)，如責(zé)任人已離職離崗的，考核責(zé)任部門1500元/項(xiàng)。第四十三條經(jīng)公司批準(zhǔn)的大修、技改、設(shè)備（包括零購設(shè)備和日常設(shè)備）等專項(xiàng)備品備件申報(bào)和領(lǐng)用時(shí)必須按制度（第二十四條）注明，未注明的每項(xiàng)考核申報(bào)部門50元，注明錯(cuò)誤的每項(xiàng)考核責(zé)任部門100-200元；因遲報(bào)、漏報(bào)等原因，造成成本核算有誤的，每項(xiàng)考核責(zé)任部門100-200元。第四十四條領(lǐng)用備品臨時(shí)保管不當(dāng)，臺(tái)賬缺失，備品擺放混亂，臟污，無防潮防曬、防雨、防凍措施，銹蝕，視情節(jié)每件考核責(zé)任部門50-200元；如造成備品破損、報(bào)廢、丟失，視情節(jié)每件考核責(zé)任部門300-2000元；如造成經(jīng)濟(jì)直接損失超過2000元，由分公司考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。第四十五條領(lǐng)用的油品類、清洗劑等消耗性物資保管不當(dāng)，擺放混亂、倒置、臟污，無防潮防曬、防雨、防凍措施，視情節(jié)每件（袋/桶）考核責(zé)任部門50-200元；如造成失效、報(bào)廢、丟失，視情節(jié)每件（袋/桶）考核300-2000元；如造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過2000元，由分公司考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。第四十六條因申報(bào)計(jì)劃考慮不周或生產(chǎn)工況變化時(shí)未及時(shí)調(diào)整增補(bǔ)申報(bào)量，影響消缺進(jìn)度，影響正常生產(chǎn)，視情節(jié)每項(xiàng)考核責(zé)任部門200-1000元/天。如對(duì)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響，由分公司考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。第四十七條因申報(bào)計(jì)劃考慮不周或生產(chǎn)工況變化時(shí)未及時(shí)調(diào)整減少申報(bào)量，以及使用不合理等原因，造成公司規(guī)定的庫存標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)，造成有時(shí)限要求的物資失效的，視情節(jié)每項(xiàng)考核責(zé)任部門200-1000元。如造成直接經(jīng)濟(jì)損失超過2000元，由分公司考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。第四十八條因申報(bào)備品備件計(jì)劃考慮不周，準(zhǔn)確度低，造成大修、技改等專項(xiàng)備件的領(lǐng)用費(fèi)用和實(shí)際使用費(fèi)用嚴(yán)重不符，超出公司批準(zhǔn)費(fèi)用的，被集團(tuán)公司考核的，根據(jù)實(shí)際情況，由分公司考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究處理。第四十九條大修、技改等專項(xiàng)備件費(fèi)用的申報(bào)、領(lǐng)用，嚴(yán)格按照立項(xiàng)時(shí)，集團(tuán)公司批準(zhǔn)的費(fèi)用執(zhí)行，原則上不允許用于日常檢修更換，如確實(shí)需要使用的，經(jīng)分公司設(shè)備管理部、分公司分管副經(jīng)理同意，且經(jīng)集團(tuán)設(shè)備能源部批準(zhǔn)后才可以使用，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅