醫(yī)院外包業(yè)務項目評估和審核制度

外包業(yè)務項目評估和審核制度一、外包業(yè)務項目評估和審核1、外部業(yè)務申請科室或部門為外包業(yè)務的主管職能部門，負責相應外包業(yè)務的管理。提出業(yè)務外包的科室主任為外包業(yè)務主管責任人，負責對外包業(yè)務進行經(jīng)濟性、可行性等項目評估。2、業(yè)務外包需進行內(nèi)部分析評估。主要包括：業(yè)務是否是醫(yī)院的核心業(yè)務；外包業(yè)務自己完成與外包的優(yōu)缺點即可行性分析；外包是否能降低生產(chǎn)成本即經(jīng)濟性效益分析。3、院辦公會負責對提交的外包業(yè)務評估分析報告進行討論、決定。確需外包的，經(jīng)審核同意后交由相應科室負責進行相關招投標比選、實施、監(jiān)管工作。二、業(yè)務外包流程1、根據(jù)《醫(yī)院外包業(yè)務遴選、管理制度》及相關制度，制定招標比選文件并采取合適方式公開招標公告。2、愿意承包的公司按招標要求做投標文件。3、按公告上規(guī)定的時間、地點進行現(xiàn)場比選，醫(yī)院相關招標領導小組成員依據(jù)招標比選文件及相關公司或服務部標書集體評標，條件優(yōu)得分高者中標。4、中標者須繳納保證金，并與中標者簽訂合同或協(xié)議。三、業(yè)務外包的監(jiān)管部門及監(jiān)管程序1、業(yè)務外包申請科室負責人及監(jiān)管人員依據(jù)合同及附件的要求對外包業(yè)務進行日?？己伺c服務質量的監(jiān)督，現(xiàn)場指揮與協(xié)調；2、定期收集信息，并將相應的信息制成質量考核通報交與財務科作為支付外包費的依據(jù)；3、如發(fā)現(xiàn)外包業(yè)務服務公司未履行合同內(nèi)容，及時提出限期改正，如有嚴重違約情況，對其進行書面警告，如拒不履約可上報分管領導后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換外包公司。四、各環(huán)節(jié)的主要風險及管控措施（一）制定業(yè)務外包實施方案環(huán)節(jié)1、主要風險：（1）醫(yī)院缺乏業(yè)務外包管理制度，導致制定實施方案時無據(jù)可依。（2）業(yè)務外包管理制度未明確業(yè)務外包范圍，可能導致有關科室在制定實施方案時，將不宜外包的核心業(yè)務進行外包。（3）實施方案不合理、不符合醫(yī)院經(jīng)營特點或內(nèi)容不完整，可能導致業(yè)務外包失敗。2、主要管控措施：（1）建立和完善業(yè)務外包管理制度，根據(jù)各類業(yè)務與核心業(yè)務的關聯(lián)度、對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包的范圍，并根據(jù)是否對醫(yī)院最低的服務質量要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。（5）在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本醫(yī)院機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。（6）在費用結算標準方面，綜合考慮內(nèi)、外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。（7）在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和醫(yī)院自身業(yè)務的變化。（五）組織實施業(yè)務外包環(huán)節(jié)1、主要風險：組織實施業(yè)務外包的工作不充分或未落實到位，影響下一環(huán)節(jié)業(yè)務外包過程管理的有效實施，導致難以實現(xiàn)業(yè)務外包的目標。2、主要管控措施：（1）按照業(yè)務外包制度、工作流程和相關要求，制定業(yè)務外包實施的管控措施，包括落實與承包方之間的資產(chǎn)管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制，確保承包方在履行外包業(yè)務合同時有章可循。（2）做好與承包方的對接工作，通過培訓等方式確保承包方充分了解企業(yè)的工作流程和質量要求，從價值鏈的起點開始控制業(yè)務質量。（3）與承包方建立并保持暢通的溝通協(xié)調機制，以便及時發(fā)現(xiàn)并有效解決業(yè)務外包過程存在的問題。（4）梳理有關工作流程，明確每個環(huán)節(jié)上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。（六）外包合同驗收環(huán)節(jié)1、主要風險：驗收方式與業(yè)務外包成果交付方式不匹配，驗收標準不明確，驗收程序不規(guī)范，使得驗收工作流于形式，不能及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務外包質量低劣等情況，可能導致醫(yī)院遭受損失。2、主要管控措施：（1）根據(jù)承包方業(yè)務外包成果交付方式的特點，制定不同的驗收方式。（2）根據(jù)業(yè)務外包合同的約定，結合在日?？冃гu價基礎上對外包業(yè)務質量是否達到預期目標的基本評價，確定驗收標準。（3）組織相關職能科室和相關工作人員，嚴格按照驗收標準對承包方服務進行審查和全面測試，確保服務符合需求，并出具驗收證明。（4）對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應當立即報告，查明原因，視問題的嚴重性與承包方協(xié)商采取恰當?shù)难a救措施，并依法索賠。（5）根據(jù)驗收結果對業(yè)務外包是否達到預期目標作出總體評價，據(jù)此對業(yè)務外包管理制度和流程進行改進和優(yōu)化。（七）會計控制環(huán)節(jié)1、主要風險：（1）缺乏有效的業(yè)務外包會計系統(tǒng)控制，未能全面真實地記錄和反映企業(yè)業(yè)務外包各環(huán)節(jié)的資金流和實物流情況，可能導致企業(yè)資產(chǎn)流失或貶損。（2）業(yè)務外包相關會計處理不當，可能導致財務報告信息失