ERP服裝行業(yè)工作流程梳理

虹宇ERP系統(tǒng)跟進流程梳理ERP系統(tǒng)人事銷售消費采購物料倉庫財務(wù)檔案資料ERP構(gòu)成人事人員入職考勤員工楊會計消費辦公室入職、指點面談?wù)衅复_認(rèn)待遇、工種、部門等細節(jié)ERP系統(tǒng)至2樓財務(wù)室，錄入信息至消費辦公室找錄入指紋考勤上崗備注1、需錄入身份證、及地址2、拍取正冠照片1張，上傳系統(tǒng)〔驗廠要用〕3、告知工號人員離任辦理員工指點確認(rèn)ERP系統(tǒng)備注楊會計面談確認(rèn)提供離任資料，工資賬目資料簽字辦理系統(tǒng)做離任1、日常留意社保等信息的完善，離任時做相應(yīng)辦理。1、工資賬目資料需部門組長確認(rèn)。2、或者原賬目不核算，僅按照離任人日出勤日固定工資進展結(jié)算。工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計時還是計件、根本工資〔即固定工資〕證件資料：身份證號碼、地址、要身份證復(fù)印件聯(lián)絡(luò)資料：聯(lián)絡(luò)人員入職需完善信息照片入職日期、工號等信息備注：必需求照片、身份證復(fù)印件是為了以后假設(shè)出現(xiàn)驗廠情況，不再需求向每個人去搜集。工資計算途徑：人事/消費管理——工資管理工資類別計件月薪計件計時++勤工獎+績效與補貼I其他扣款I(lǐng)質(zhì)量返修固定工資+勤工獎+績效與補貼I其他扣款每月月底各部門需確認(rèn)需求結(jié)算工資的款，以便賬目清查和系統(tǒng)核算。系統(tǒng)以回收日期作為扎賬點，一切不在本月計算工資的款的回收日期需調(diào)整到下個月。設(shè)定為礦工〔當(dāng)日不打卡算礦工〕3次以上，無出勤獎，出勤獎30元/人。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績與表現(xiàn)情況，由王總針對個人進展添加。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績與表現(xiàn)情況，由王總針對個人進展添加根據(jù)情況進展扣款，比如拿固定工資人員礦工扣款固定工資人員不參與計件工資分配，財務(wù)必需將固定和計件的人員分清，并系統(tǒng)錄入每個固定工資人員的固定工資。目的：一切人員工資全部系統(tǒng)記錄并按記錄發(fā)放。歷史工資可以查詢。工資管理權(quán)限備注：僅財務(wù)、王總可查詢修正。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績與表現(xiàn)情況，由王總或財務(wù)針對個人進展添加，扣款內(nèi)容需備注在備注中。根據(jù)每款的每個工序的返修情況，檢驗錄入，假設(shè)合格率低于設(shè)定值，操作人此道工序的工資降為80%。銷售銷售模塊如今僅用到此三個模塊，至于樣板和報價模塊能否運用，由指點決議。一切接的單必需錄入訂單，消費制單必需援用訂單資料而來。如今很多加工單直接消費制單，導(dǎo)致銷售分析無法分析到每個客戶的數(shù)據(jù)。對每個月的訂單情況都有一個匯總,非常適用。消費制單里面最好也要參與這個匯總的分析表，防止消費制單不援用訂單而無法統(tǒng)計到的情況，實時了解每個客戶每個月情況。

重要，如今裝箱單業(yè)務(wù)跟蹤錄入，但是根本沒有錄入，由于裝箱的錄入代表著款消費過程的結(jié)束，影響后面廢品出入庫的錄入和財務(wù)當(dāng)月費用公攤到每個款。財務(wù)根據(jù)裝箱單錄入發(fā)票，才干構(gòu)成應(yīng)收賬款。消費消費消費中業(yè)務(wù)/消費工票回收處消費前消費后備注財務(wù)/王總系統(tǒng)制單確定工藝錄入消費工序表消費上賬錄入裁床消費賬目定工價錄入工價審核消費計件工資錄入裝箱單廢品入庫廢品出庫錄入日產(chǎn)工資調(diào)整1、一切的消費制單必需援用訂單，不可直接制單關(guān)于消費賬目的規(guī)范性1、必需與裁數(shù)吻合，以件為計件?！怖杭艟€頭16200個，裁房運卷和下卷不計〕2、工序要分清〔如一件衣服出現(xiàn)套結(jié)*2與套件*4，那么要備注清楚。3、一款一本，一賬一本，不允許提交雜賬，全部上到對應(yīng)款的賬紙上，跨部門上賬上對應(yīng)部門的賬紙?！部p制后道協(xié)助〕4、要求賬目匯總，匯總不準(zhǔn)確，分賬和匯總?cè)⌒∩腺~5、日產(chǎn)后道也要提交6、外幫工專門記錄外幫工賬紙，寫清款號，提交秦會計。〔特別，無工號，且比較雜亂〕7、計時工資一致價錢，一概小時計8、款完成后，3天內(nèi)，自動提交工價表任務(wù)覺得：容易出問題部分：a工價b后道賬目c計時與雜賬9、寫工號、計時簽字縫制工價縫制消費辦公室備注王總/于總款完成前領(lǐng)取工價填寫表測時填寫初步工價確定單款縫制本錢工價修正工價修正確定工價確認(rèn)錄入系統(tǒng)1、款完成前完成初步工價填寫任務(wù)2、款完成3天內(nèi)提交倉庫真真實適用于物料的采購情況與到達情況入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費采購出庫結(jié)算本錢財務(wù)倉庫系統(tǒng)制單物料清單采購、供應(yīng)客供采購倉庫流程送貨入庫補物料需求單系統(tǒng)入庫檢驗、核對數(shù)量、質(zhì)量系統(tǒng)出庫消費領(lǐng)料發(fā)放物料1、單價0，入庫后可不送審。入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費采購出庫結(jié)算本錢財務(wù)倉庫系統(tǒng)制單需求用量系統(tǒng)做采購單采購、供應(yīng)送貨收貨審核援用采購單保管送貨單送審系統(tǒng)入庫檢驗、核對價錢、數(shù)量審核送審消費領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫外發(fā)領(lǐng)料需提早錄入外發(fā)單審核送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款系統(tǒng)核算每款物料本錢經(jīng)過自購采購倉庫流程1、核對單價必需填寫正確2、采購時單價必需填寫正確入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費采購出庫結(jié)算本錢財務(wù)倉庫未做采購單或物料需求單入庫出庫流程采購、供應(yīng)送貨收貨保管送貨單系統(tǒng)入庫檢驗、核對價錢、數(shù)量審核送審消費領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款直接入庫，對應(yīng)款對應(yīng)款做出庫洗水倉庫、不明款物料入庫、出庫流程入庫供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購\消費采購出庫結(jié)算本錢財務(wù)倉庫采購、供應(yīng)送貨收貨保管送貨單系統(tǒng)入庫檢驗、核對價錢、數(shù)量審核送審消費領(lǐng)料發(fā)放物料系統(tǒng)出庫送審憑單來廠結(jié)算經(jīng)過系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款構(gòu)成應(yīng)付賬款直接入庫，不對應(yīng)款對應(yīng)款做出庫財務(wù)財務(wù)收款付款財務(wù)任務(wù)內(nèi)容本錢核算訂單/消費制單本錢當(dāng)月本錢核算應(yīng)收賬款預(yù)收款預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)付賬款預(yù)付款預(yù)付沖應(yīng)付發(fā)票出貨業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費裝箱收款備注財務(wù)應(yīng)收賬款款出貨系統(tǒng)裝箱單送審審核援用裝箱單錄入發(fā)票構(gòu)成應(yīng)收賬款廢品入庫廢品出庫收貨付款確認(rèn)收款系統(tǒng)做應(yīng)收單沖銷應(yīng)收小票收入〔營業(yè)外收入〕：直接創(chuàng)建發(fā)票，確認(rèn)收款，沖應(yīng)收。會計也可以不進展錄入，系統(tǒng)外做現(xiàn)金清點表預(yù)收款出貨業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費預(yù)收沖應(yīng)收備注財務(wù)款出貨構(gòu)成應(yīng)收賬款收貨付余款確認(rèn)收款系統(tǒng)做應(yīng)收單沖銷應(yīng)收預(yù)付我司款確認(rèn)收款系統(tǒng)做預(yù)收單系統(tǒng)做預(yù)收沖應(yīng)收單應(yīng)付賬款付款業(yè)務(wù)往來單位業(yè)務(wù)\消費費用產(chǎn)生沖應(yīng)付備注財務(wù)倉庫模塊財務(wù)錄入費用明細付款系統(tǒng)做應(yīng)付單沖銷應(yīng)付構(gòu)成應(yīng)付賬款費用要分類好倉庫錄入物料明細消費錄入外發(fā)明細途徑1途徑2途徑3提供單據(jù)、證明、發(fā)票預(yù)付賬款：與預(yù)收流程操作一致。外發(fā)單賬務(wù)結(jié)算審核外發(fā)公司消費辦公室確認(rèn)付款備注財務(wù)收貨確認(rèn)憑單來廠結(jié)算錄入收貨單送審審核退回修正，重新送審經(jīng)過保管送貨單系統(tǒng)做付款單沖銷應(yīng)付款付款1、客戶憑送貨單或者合同單來廠結(jié)算，否那么不予接受。1、價錢完全確認(rèn)、貨完全收到后再送審。1、沒有實踐付款不做付款單，以防混亂。構(gòu)成應(yīng)付賬款再次確認(rèn)本錢核算本錢物料本錢計件本錢發(fā)外本錢機器物料商檢運輸管理本錢職工福利銀行利息累計折舊其他唐愛華物料進出庫錄入，自營單，涉及到我司付費的必需輸入物料的正確單價，否那么付款和本錢核算都會有問題。計件、日常工票回收，系統(tǒng)生成消費外發(fā)，系統(tǒng)生成倉庫模塊財務(wù)錄入費用明細付款系統(tǒng)做應(yīng)付單沖銷應(yīng)付構(gòu)成應(yīng)付賬款費用要分類好每月統(tǒng)計一次，

按照費用分類錄入系統(tǒng)—文件—自定義表單中費用總額根據(jù)當(dāng)月的出貨數(shù)和每款的出貨數(shù)，費用分配到每一款中，計入本錢核算每個環(huán)節(jié)，按照本人要錄入的錄，最后系統(tǒng)一定是可以運作起來，關(guān)鍵是愿不情愿錄入。比如裝箱單的錄入、廢品入庫、廢品出庫，涉及到本錢的核算和每個款