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-1-管理體系審核領(lǐng)導層座談內(nèi)容手冊條款審核內(nèi)容及方法(審核人員提問、座談交流)領(lǐng)導回答內(nèi)容5.3崗位、職責和權(quán)限1、崗位、職責和權(quán)限1)了解單位職能、組織機構(gòu)、人員、設(shè)備及其分布等基本情況、主要變化情況;1)公司主營業(yè)務(wù):兒童玩具、學習桌椅;組織機構(gòu):行政辦公室、人力資源部、財務(wù)部、計劃營銷部、市場調(diào)研部、產(chǎn)品開發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部、物業(yè)管理部等;人員:公司員工421人,其中男性384人,女性37人,全部高中以上學歷,大專以上109人,。設(shè)施設(shè)備主要有:家具(兒童桌椅)智能生產(chǎn)設(shè)備3套,玩具生產(chǎn)設(shè)備2套設(shè)備;主要變化情況:人員逐年遞減趨于穩(wěn)定,與去年相比,新增1套家具智能生產(chǎn)設(shè)備。2)了解單位質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系(以下簡稱“管理體系”)主管領(lǐng)導、主管部門及骨干隊伍建設(shè)情況;2)公司一體化管理體系的最高管理者是總經(jīng)理。最高管理者委托副總經(jīng)理主管一體化管理體系工作。體系工作由行政辦公室主抓。骨干隊伍建設(shè)情況:各部門均有一名體系負責人,在行政辦公室設(shè)立體系工作組,體系工作組在行政辦公室領(lǐng)導下分管公司體系工作。3)了解單位通過何種方式確保一體化管理體系符合本標準的要求?如何獲取一體化管理體系績效和改進機會?3)通過體系知識的宣貫、體系骨干的培訓讓全體員工了解體系的基本思維、體系工作的基本方法(比如采用過程方法、基于風險的思維和PDCA循環(huán)等)。每年至少在公司內(nèi)進行兩次體系自查并在年底召開一次體系運行情況總結(jié)會,分析體系運行情況,包括取得的效果、存在的不足及如何改進,以此獲取一體化管理體系的績效和改進機會。4)詢問單位各級各類組織、崗位職責如何明確?如何溝通和理解?是否做到了事事有人管、人人有責任、職責與權(quán)限相匹配?4)各級各類組織、崗位的職責,主要在公司各類規(guī)章制度明確。另外,公司《各級各類組織和人員質(zhì)量安全和環(huán)境職責》、各崗位的工作規(guī)范中也明確了相關(guān)人員的職責和權(quán)限。公司事事都有人管,人人都有事做,每個人都有自己的崗位、相應(yīng)的職責和權(quán)限。公司在去年9月30專門召開會議,梳理了崗位情況,形成了崗位目錄清單。4.1理解公司及其所處的環(huán)境2、所處的環(huán)境1)詢問對管理體系外部和內(nèi)部因素如何理解?如何進行確定、監(jiān)視和評審?1)管理體系的內(nèi)外部因素,主要是指影響公司生產(chǎn)和服務(wù)的各種因素,可能是有利的,也可能是不利的。外部因素主要包括來自于國際、國家、地方、行業(yè)的與政治、經(jīng)濟、文化、社會、技術(shù)、財政、監(jiān)管、自然環(huán)境、法律法規(guī)、標準、競爭等有關(guān)的因素,比如國際局勢、國家戰(zhàn)略方向、居民消費水平、國家經(jīng)濟發(fā)展、來自相關(guān)方的要求等。內(nèi)部因素主要包括與公司的主營業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略方向、價值觀、文化、知識、能力(人員、基礎(chǔ)設(shè)施、過程、體系等)、生產(chǎn)和服務(wù)、績效等有關(guān)的因素,比如人員變化、工作的變化、設(shè)備的變化等。確定內(nèi)外部因素時,一般由行政辦公室牽頭,體系工作組成員、體系分管負責人、員工代表參加,初步確定后,征求各部門員工意見,完善后,請領(lǐng)導把關(guān)、審批,成文。2)了解單位外部和內(nèi)部因素主有哪些方面?有何變化?對單位的發(fā)展有何影響?2)內(nèi)外部因素主要包括:體系標準變化、法律法規(guī)更新、原有的管理模式一定程度表現(xiàn)出制度不夠健全、職責不夠清晰、流程不夠科學、準則不夠具體、過程不易受控、結(jié)果難以保證、問題重復發(fā)生等弊端,消費者對新產(chǎn)品、新功能的需求越來越多,高密度、短周期的產(chǎn)品研發(fā)成為常態(tài),公司設(shè)施設(shè)備多樣、技術(shù)操作復雜,員工流動性較大,人力資源后備力量明顯不足。變化主要體現(xiàn)在:管理模式的變化、消費者對產(chǎn)品的需求變化、人員能力亟需提升等。對公司發(fā)展的影響:產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速,生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工藝日新月異,消費者對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新的要求越來越高,公司內(nèi)外部環(huán)境正在發(fā)生深刻變化,機遇巨大、挑戰(zhàn)空前。必須加緊推進質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系這一科學的管理方法,克服原有管理模式的弊端,提高科學管理水平,需要根植體系思維,正規(guī)產(chǎn)品研發(fā)程序,管控產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié),降低研發(fā)失敗風險,提升產(chǎn)品研發(fā)效率,引入職業(yè)健康安全管理體系,可有效降低風險,保障員工職業(yè)健康安全,嚴格管控廢棄物,加大環(huán)保投入,杜絕污染并努力改善環(huán)境。3)詢問對外部和內(nèi)部因素的影響具體采取哪些措施?3)詳見《一體化管理體系內(nèi)外部因素、風險和機遇》。主要包括:1、建立對法律法規(guī)要求和其他要求識別的滾動更新機制;2、落實法律法規(guī)新要求,促進公司生產(chǎn)和服務(wù)合規(guī)。3、開展體系學習和培訓;4、借助辦公系統(tǒng)(信息化平臺)中的文件管理功能,管好用好體系文件;5、做好對各部門體系工作的指導和幫帶;6、適時開展體系工作檢查,督促問題整改。7、根植體系思維,正規(guī)產(chǎn)品研發(fā)程序,管控產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié),降低研發(fā)失敗風險,提升產(chǎn)品研發(fā)效率、產(chǎn)品吸引力。8、強化質(zhì)量管理體系要求末端落實;9、投入更多人力物力用于質(zhì)量監(jiān)督和檢查;10、優(yōu)化質(zhì)量監(jiān)督和檢查模式,提高信息化、智能化水平,進而提高效率。11、加強對應(yīng)急方案預(yù)案的演練;12、評審應(yīng)對風險的措施的有效性。13、做好維護保養(yǎng)、性能檢測,加強監(jiān)控,完善相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案并加強訓練演練;14、增加備用設(shè)施設(shè)備;15、定期組織設(shè)施設(shè)備巡檢巡修。16、嚴格落實疫情防控措施,進入園區(qū)需要進行體溫測量、查看行程碼、健康碼,從中高風險地區(qū)返回人員需進行核酸檢測、隔離。17、加大公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更新投入,定期檢查電線電路、設(shè)施設(shè)備、安防技防設(shè)施等是否完好。18、加大巡邏力度,保障應(yīng)急物資數(shù)量充足、質(zhì)量完好、便于取用。開展應(yīng)急演練和自救互救訓練。19、響應(yīng)環(huán)保政策,創(chuàng)新環(huán)保理念;20、加大人力、物力、財力、精力的投入;21、教育員工養(yǎng)成良好行為習慣,樹立環(huán)保意識;22、開展環(huán)保宣傳、設(shè)置環(huán)保標識。4.2理解相關(guān)方的需求和期望9.1.3顧客滿意3、相關(guān)方的需求和期望1)詢問對管理體系相關(guān)方是如何理解的?如何進行確定、監(jiān)視和評審?1)相關(guān)方是指能夠影響公司決策或活動、受公司決策或活動所影響、或自認為受公司決策或活動影響的個人或組織。確定內(nèi)外部因素時,一般由行政辦公室牽頭,體系工作組成員、員工代表參加,初步確定后,征求各部門員工意見,完善后,請領(lǐng)導把關(guān)、審批,成文。2)詢問單位質(zhì)量、安全、環(huán)境的相關(guān)方主要有哪些?2)相關(guān)方主要有:顧客、代理商、設(shè)備供應(yīng)商、公司員工、政府部門、周邊居民、進入園區(qū)的快遞服務(wù)、送貨服務(wù)人員等。3)了解單位相關(guān)方的需求和期望中哪些成為了應(yīng)當遵守的法律法規(guī)要求和其他要求?具體采取哪些措施?3)相關(guān)方的需求和期望中,“生產(chǎn)質(zhì)量可靠的產(chǎn)品、安全無毒的產(chǎn)品、售后有保障的產(chǎn)品”等要求成為了公司應(yīng)當遵守的法律法規(guī)要求和其他要求。具體措施是:開展質(zhì)量提升活動提升人員能力素質(zhì)和質(zhì)量意識,做好學習培訓、設(shè)備維護、產(chǎn)品檢測等工作,提升產(chǎn)品生產(chǎn)和檢測服務(wù)能力;加強安全管理,開展“安全生產(chǎn)100天”活動,落實安全風險分析防控體系要求,采用網(wǎng)格化管理,確保公司員工、設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)活動安全;開展產(chǎn)品質(zhì)量檢查,確保質(zhì)量合格。4)詢問顧客滿意情況,特別是投訴和抱怨及其處理情況,與以往有何變?4)顧客滿意情況,主要通過售后服務(wù)部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)獲取。公司內(nèi)部設(shè)立了領(lǐng)導信箱,員工反映問題、提意見建議渠道暢通,對于員工的意見建議、投訴舉報,及時答復、解決。另外,公司每年為員工解決不少問題,重點是改善生活、工作環(huán)境,目前公司各項基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,園區(qū)面貌煥然一新,員工生活、工作環(huán)境大幅改善。4.3確定一體化管理體系的范圍4.4一體化管理體系及其過程6.3變更的策劃4、管理體系的范圍、過程、變更1)詢問單位管理體系文件架構(gòu)如何?對所需的過程及其相互作用如何明確?1)公司的文件架構(gòu):主要是公司規(guī)章制度和標準,另外還有法律法規(guī)要求和其他要求,體系運行過程文件等。對所需的過程及其相互作用,通過工作制度、工作規(guī)范等形式明確。主要制度和規(guī)范服下:產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范特種設(shè)備管理規(guī)范儀器儀表設(shè)備檢定、校準、測試規(guī)范設(shè)施設(shè)備操作使用及保養(yǎng)規(guī)范設(shè)施設(shè)備檢修工作規(guī)范產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量抽查檢查和問題管理規(guī)范采購管理辦法產(chǎn)品交付規(guī)范產(chǎn)品、服務(wù)投訴及質(zhì)量問題處理規(guī)范員工考核、比武競賽規(guī)范員工培訓、學習實施辦法員工績效評估辦法會議及請示報告規(guī)范信息交流規(guī)范文件和記錄控制規(guī)范保密規(guī)定新聞、宣傳工作規(guī)定財務(wù)、物資管理辦法差旅費管理辦法伙食保障工作規(guī)范工資待遇管理辦法設(shè)施設(shè)備管理規(guī)范人員管理規(guī)范車輛管理規(guī)范廠區(qū)管理規(guī)范廠房管理規(guī)范水電燃氣管理規(guī)范信息化辦公系統(tǒng)和安防設(shè)備使用管理規(guī)范員工職業(yè)健康體檢規(guī)范職業(yè)危害因素檢測規(guī)范工會或員工代表工作規(guī)范安保工作規(guī)范處置突發(fā)事件應(yīng)急方案預(yù)案廢棄物管理辦法衛(wèi)生管理規(guī)范資源節(jié)約辦法環(huán)境保護實施辦法2)詢問單位是否有質(zhì)量管理體系要求過程的刪減?刪減理由是什么?2)公司對質(zhì)量管理體系要求過程無刪減。3)了解單位規(guī)章制度標準體系(部公司、基層、崗位)建立情況?3)目前,公司共有規(guī)章制度標準45項。根據(jù)實際情況,在行業(yè)標準變化、法律法規(guī)更新、設(shè)備變化、工作要求變化等時機,及時更新。上述制度和標準均在公司OA辦公系統(tǒng)公共文件柜中,全體員工可隨時查看。4)詢問單位有無未納入管理體系的單位、場所?4)公司所有的工作、活動、場所均納入了管理體系。5)詢問單位管理體系是否有變更?主要變更情況?5)管理體系有變更,變更的主要內(nèi)容是依據(jù)GBT/45001-2020,對公司管理手冊換版,增加了非管理類工作人員在內(nèi)外部因素識別、危險源辨識、風險分析評價、防控措施制定、安全管理與檢查等方面的協(xié)商和參與。5.1領(lǐng)導作用和承諾5.4工作人員的協(xié)商和參與5、領(lǐng)導作用和承諾1)了解在管理體系領(lǐng)導作用和承諾方面:eq\o\ac(○,1)對管理體系的有效性如何負責?承擔了哪些質(zhì)量安全環(huán)境責任?eq\o\ac(○,1)年初組織召開管理體系策劃會,回顧上年管理體系內(nèi)審、外審、自查中存在的問題及整改情況,總結(jié)體系運行中存在的不足,針對性這些問題和不足策劃本年度體系工作。參加人員是公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導、體系工作組成員、員工代表,會上明確管理體系的重要性、給各級壓緊壓實責任、明確管理體系年度大項工作并提出要求。借助質(zhì)量過程檢查等時機,行政辦公室及體系工作組人員到各部門檢查體系工作開展情況,并將問題匯總,在公司月例會上講評,督促整改問題,保證體系的有效性。承擔的質(zhì)量安全環(huán)境責任主要是:批準管理體系目標并作出承諾,分配管理體系運行所需的資源,建立管理體系組織機構(gòu),對管理體系的運行結(jié)果承擔最終責任等。eq\o\ac(○,2)如何確保管理體系目標建立,并與單位所處的環(huán)境相適應(yīng),與戰(zhàn)略方向相一致;eq\o\ac(○,2)依據(jù)公司決策層會議主要精神,制定年度質(zhì)量安全環(huán)境目標,確保目標貼近生產(chǎn)和服務(wù)活動實際、并于公司的實際能力水平向適應(yīng)。eq\o\ac(○,3)如何確保將管理體系要求融入單位的生產(chǎn)和服務(wù)過程之中?eq\o\ac(○,3)組織管理體系培訓宣貫,重點向員工講明體系思維及體系工作方法(主要是在PDCA循環(huán)中充分考慮內(nèi)外部因素、相關(guān)方、法律法規(guī)要求、風險和機遇、資源等要素),日常按照體系的思維開展各項工作。eq\o\ac(○,4)在促進使用過程方法和基于風險的思維開展了哪些工作?eq\o\ac(○,4)在布置大項工作、活動時,均使用過程方法,在制定《安全風險分析防控方案》時,廣泛開展危險源辨識、風險評估和防控措施制定,在生產(chǎn)、服務(wù)、勞動中指定安全員,樹牢安全第一的觀念。eq\o\ac(○,5)如何確保單位獲得管理體系所需的資源?eq\o\ac(○,5)獲取資源的途徑主要:自建、外購。eq\o\ac(○,6)就有效的質(zhì)量安全環(huán)境管理和符合管理體系要求的重要性開展了哪些溝通工作?eq\o\ac(○,6)借助開會時機,講評各部門體系落實情況,向體系自查中存在問題的單位提出批評并責令限期整改,以此促進各部門對管理體系的重視,促進體系落實。eq\o\ac(○,7)在確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果開展了哪些工作?eq\o\ac(○,7))開展“落實管理體系要求,提高管理體系績效”活動,修訂崗位工作規(guī)范、定期組織法規(guī)制度更新、抽查檢查體系落實情況、體系目標評測、體系總結(jié)和評價、問題整改等。eq\o\ac(○,8)如何調(diào)動人員積極性,指導和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性做出貢獻?eq\o\ac(○,8)表揚先進、批評落后,設(shè)置一定經(jīng)費,用于對在管理體系工作中表現(xiàn)較好的人員獎勵。eq\o\ac(○,9)如何做到確保并促進持續(xù)改進?eq\o\ac(○,9)問題整改、舉一反三、反復抓落實、不斷完善。eq\o\ac(○,10)如何做到支持其他相關(guān)管理人員在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用?eq\o\ac(○,10)突出依法依歸管理,支持管理者依法管理,對不服從管理的人員依法懲戒。eq\o\ac(○,11)在建立、引導和促進支持管理體系預(yù)期結(jié)果的文化方面做了哪些工作?eq\o\ac(○,11)公司每季度組織一次質(zhì)量教育,掌握體系相關(guān)知識,促進逐步形成質(zhì)量文化。每季度至少開展一次安全教育,樹牢安全理念。每季度組織資源節(jié)約、環(huán)保等教育,培養(yǎng)綠色發(fā)展思想。另外還采用板報、橫幅等方式宣傳質(zhì)量文化、安全理念,采用標識牌的方法宣傳環(huán)保、節(jié)約觀念。eq\o\ac(○,12)如何保護工作人員不因報告質(zhì)量問題、安全環(huán)境事件、危險源、環(huán)境因素、風險和機遇而遭受報復?eq\o\ac(○,12)內(nèi)部氛圍比較和諧,報告問題、舉報渠道暢通,重要工作場所(各廠房車間)都裝有監(jiān)控,很少有質(zhì)量問題、安全問題不報告的情況,要求各部門領(lǐng)導出現(xiàn)事件主動匯報,不匯報就定性為失職瀆職。各部門領(lǐng)導廣泛接受各類問題的舉報,并對舉報人實施嚴格保密。適時開展員工關(guān)系教育,一定程度上避免了打擊報復現(xiàn)象。eq\o\ac(○,13)為確保工作人員的協(xié)商和參與形成哪些機制?如何發(fā)揮員工代表委員會的作用?與非管理類人員在哪些工作方面進行了協(xié)商,并安排參與了哪些工作?eq\o\ac(○,13)機制主要有:班組會、員工代表委員會、舉報信箱、搜集員工需求尤其是職業(yè)健康安全訴求等。員工代表委員會在組織各項活動,使用經(jīng)費,開展活動中發(fā)揮了一些作用。與非管理類工作人員協(xié)商的主要內(nèi)容:制定確定相關(guān)方的需求和期望,確定崗位職責,制定質(zhì)量安全環(huán)境目標等。安排非管理類人員參與的工作主要有:支持員工代表委員會的工作,辨識危險源并評價風險和機遇;確定消除危險源和降低安全風險的措施,崗位任職培訓,調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。2)了解領(lǐng)導在以顧客為關(guān)注焦點方面eq\o\ac(○,1)如何做到確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;具體采取了哪些措施?eq\o\ac(○,1)開展相關(guān)方及其需求和期望的識別、開展法律法規(guī)識別,適時評審、更新,落實依法管理、依法行政、依法辦事、依法履職各項要求。eq\o\ac(○,2)如何確定和應(yīng)對能夠影響生產(chǎn)和服務(wù)合格以及增強顧客滿意能力的風險和機遇;具體采取了哪些措施?eq\o\ac(○,2)任務(wù)策劃中的重要關(guān)注點及應(yīng)對措施,質(zhì)量評審,風險評估報告,各部門的應(yīng)急方案預(yù)案等。eq\o\ac(○,3)如何做到始終致力于增強顧客滿意?具體采取了哪些措施?eq\o\ac(○,3)開展質(zhì)量提升活動增強人員能力素質(zhì)和質(zhì)量意識,做好員工培訓、設(shè)備維護、設(shè)備測試等工作,提升圓滿完成生產(chǎn)和服務(wù)活動的能力。5.2方針6、方針了解公司質(zhì)量安全環(huán)境方針在本單位是如何傳達學習和貫徹落實?通過開展質(zhì)量教育,傳達學習公司質(zhì)量方針(綜合施策,科學管理;精益求精,追求卓越;注重安全,關(guān)愛健康;保護環(huán)境,綠色發(fā)展;預(yù)防為主,持續(xù)改進)。通過推進公司體系工作落實的方式,落實公司的質(zhì)量安全環(huán)境方針。6.1應(yīng)對風險和機遇的措施7、風險和機遇1)詢問單位如何開展風險和機遇、質(zhì)量風險、危險源及安全風險機遇、環(huán)境因素、法律法規(guī)要求和其他要求的辨識(評估、評價)及控制措施策劃工作?1)風險和機遇的識別及應(yīng)對措施的制定,一般和內(nèi)外部因素識別一同進行,一般由行政辦公室牽頭,體系工作組成員、各部門負責人、員工代表參加,初步確定后,征求各部門員工意見,完善后,請領(lǐng)導把關(guān)、審批,成文。質(zhì)量風險一般在產(chǎn)品生產(chǎn)策劃中體現(xiàn),另外在質(zhì)量檢查時也重點評審生產(chǎn)準備情況和應(yīng)對風險的措施,產(chǎn)品生產(chǎn)風險評估報告中也有體現(xiàn)。危險源及安全風險機遇體現(xiàn)在公司《安全風險分析防控方案》中,方案的制定有廣泛的參與性。環(huán)境因素一般由各部門自行排查、識別,形成《環(huán)境因素排查表》《環(huán)境因素控制措施一覽表》,若有重要環(huán)境因素,則另外形成《重要環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素控制方案》。2)詢問單位主要質(zhì)量風險、危險源、重要環(huán)境因素有哪些?2)質(zhì)量風險主要有:設(shè)施設(shè)備穩(wěn)定性下降、偶發(fā)故障且未能及時解決、新上崗員工能力偏弱,未按方案預(yù)案執(zhí)行或方案預(yù)案不完善等。危險源主要有:特種作業(yè)、施工用電、伙食管理、季節(jié)性事故、突發(fā)事件、設(shè)施設(shè)備安全隱患、員工安全意識淡薄、員工安全防護技能弱等方面的風險。重要環(huán)境因素主要有:生產(chǎn)廢物的排放和處理。3)詢問單位法律法規(guī)要求和其他要求識別情況?3)公司級規(guī)章制度45項,識別安全相關(guān)法律法規(guī)要求和其他要求38項,識別環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)要求和其他要求16項,滿足公司生產(chǎn)和服務(wù)的運行需求。4)詢問單位識別了哪些風險和機遇?采取了哪些應(yīng)對措施?應(yīng)對措施是否有效?4)部分風險和機遇及應(yīng)對措施如下表,詳見《質(zhì)量安全環(huán)境一體化管理體系內(nèi)外部因素、風險和機遇》。風險應(yīng)對措施機遇1、對相關(guān)法律法規(guī)要求及其他要求識別不完整;2、沒有及時落實新要求。1、建立對法律法規(guī)要求和其他要求識別的滾動更新機制;2、落實法律法規(guī)新要求,促進公司生產(chǎn)和服務(wù)合規(guī)。促進產(chǎn)品和服務(wù)符合新標準、新要求,有利于搶占市場。體系要求得不到落實,工作標準低;缺乏對體系文件的系統(tǒng)性管理。開展體系學習和培訓;借助辦公系統(tǒng)(信息化平臺)中的文件管理功能,管好用好體系文件;培養(yǎng)一批懂體系用體系的人才,促進文件管理更加科學高效。1、管理體系的要求得不到落實或落實質(zhì)量不高;2、風險得不到有效控制,發(fā)生事件。1、做好對各部門體系工作的指導和幫帶;2、適時開展體系工作檢查,督促問題整改。促進科學合理安排工作,促進提高體系工作效率。1、研發(fā)周期短可能導致更多的疏忽環(huán)節(jié);2、研發(fā)的新產(chǎn)品存在缺陷不能滿足消費者需求;根植體系思維,正規(guī)產(chǎn)品研發(fā)程序,管控產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié),降低研發(fā)失敗風險,提升產(chǎn)品研發(fā)效率、產(chǎn)品吸引力。1、產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)的勁頭更加高漲,落實各項工作更加堅決;2、完成生產(chǎn)和服務(wù)的標準和意識進一步提高;1、有些生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督被忽視或忽略;2、出現(xiàn)不合格品的概率增加。1、強化質(zhì)量管理體系要求末端落實;2、投入更多人力物力用于質(zhì)量監(jiān)督和檢查;3、優(yōu)化質(zhì)量監(jiān)督和檢查模式,提高信息化、智能化水平,進而提高效率。1、產(chǎn)品質(zhì)量管理措施有效,質(zhì)量控制水平得到提升;2、提升產(chǎn)品合格率,降低生產(chǎn)成本;3、質(zhì)量監(jiān)督和檢查能力進一步提升。突發(fā)情況應(yīng)急處置不當,影響生產(chǎn)和服務(wù)。加強對應(yīng)急方案預(yù)案的演練;評審應(yīng)對風險的措施的有效性。提升處置突發(fā)事件的能力;完善應(yīng)急準備和響應(yīng)方案預(yù)案。1、導致生產(chǎn)和服務(wù)暫活動暫停;2、產(chǎn)生不合格品的概率增大;3、可能引發(fā)安全問題。1、做好維護保養(yǎng)、性能檢測,加強監(jiān)控,完善相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案并加強訓練演練;2、增加備用設(shè)施設(shè)備;3、定期組織設(shè)施設(shè)備巡檢巡修。提升生產(chǎn)和服務(wù)能力,處置問題能力。1、影響生產(chǎn)和服務(wù)活動,嚴重時可能導致生產(chǎn)和服務(wù)停止;2、影響產(chǎn)品和服務(wù)的銷售。嚴格落實疫情防控措施,進入園區(qū)需要進行體溫測量、查看行程碼、健康碼,從中高風險地區(qū)返回人員需進行核酸檢測、隔離。提高員工的自我防護意識;形成了《處置新冠病毒感染的肺炎疫情應(yīng)急方案》,完善了應(yīng)對公共衛(wèi)生事件的保障機制。擁有了應(yīng)對疫情防控的處置經(jīng)驗。帶來安全隱患,易發(fā)安全事故。加大公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更新投入,定期檢查電線電路、設(shè)施設(shè)備、安防技防設(shè)施等是否完好。全面推進公司安全防護設(shè)施建設(shè),運用技術(shù)手段保證公司員工及財產(chǎn)安全?;馂?zāi)或其他安全事件不能及時處置導致人員傷亡、財產(chǎn)損失。加大巡邏力度,保障應(yīng)急物資數(shù)量充足、質(zhì)量完好、便于取用。開展應(yīng)急演練和自救互救訓練。提高應(yīng)急處置和防災(zāi)避險能力。1、相應(yīng)經(jīng)費超支;2、一定程度上分散生產(chǎn)和服務(wù)精力。1、響應(yīng)環(huán)保政策,創(chuàng)新環(huán)保理念;2、加大人力、物力、財力、精力的投入;1、拓寬公司與社會的信息溝通渠道;2、改善員工生活工作環(huán)境;3、履行社會責任,樹立公司良好形象。1、容易導致環(huán)境污染,甚至是對環(huán)境的主動污染;2、工作量增加,輕視環(huán)保工作,環(huán)保措施得不到落實。1、教育員工養(yǎng)成良好行為習慣,樹立環(huán)保意識;2、開展環(huán)保宣傳、設(shè)置環(huán)保標識。1、提升員工環(huán)保意識;2、形成環(huán)保文化。6.2目標及其實現(xiàn)的策劃8、目標及其實現(xiàn)的策劃1)詢問單位目標在哪些職能層次建立?1)公司及各部門設(shè)立質(zhì)量安全環(huán)境年度目標。2)詢問目標以何種形式建立,實現(xiàn)措施如何策劃?2)目標主要依據(jù)公司決策層年度會議精神、上年生產(chǎn)和服務(wù)情況匯報,以召開會議討論的形式建立,建立目標的同時,討論制定實現(xiàn)目標的措施。3)詢問單位目標的監(jiān)測及實現(xiàn)情況?如有未實現(xiàn)情況,具體采取了什么措施?是否有效?3)借助半年工作總結(jié)的時機,對年度目標進行評測,對于未能按計劃完成的目標,制定科學可行的應(yīng)對措施,必要時調(diào)整目標。7.1資源7.1.1總則7.1.6公司的知識9、資源1)詢問單位人員、設(shè)施設(shè)備、監(jiān)視測量、知識等資源是否充足?是否能滿足過程運行環(huán)境?如有不足,如何解決?詢問單位的知識主要有哪些?如何獲?。?)資源充足,能夠滿足過程運行環(huán)境。不能滿足時,一般采取自購或自建方式獲取資源。單位特有的知識主要包括:各崗位工作規(guī)范、各種作業(yè)指導手冊、各類應(yīng)急方案預(yù)案、研究成果、專利技術(shù)、故障匯編等。各崗位工作規(guī)范、各種作業(yè)指導手冊、各類應(yīng)急方案預(yù)案、故障匯編等資料在各崗位工作現(xiàn)場都有存放,研究成果、專利技術(shù)在行政辦公室存放,需要時可以向該辦公室索取。2)詢問單位有無需從外部獲取的資源?如有,如何控制?2)單位有需要從外部獲取的資源。主要是通過簽訂合同和依據(jù)法規(guī)制度控制。7.2能力10、能力1)了解單位如何明確工作人員對管理體系績效和履行法律法規(guī)要求和其他要求等的能力?質(zhì)量管理方面,在各崗位工作規(guī)范中明確各崗位的崗位任職(上崗)資格,結(jié)合崗前培訓考核對員工能力進行認證。安全和環(huán)境管理方面,學習并落實安全、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)要求和其他要求,使公司的場所、活動符合安全、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)要求和其他要求。2)詢問單位針對管理體系開展了哪些培訓工作?效果如何?2)公司內(nèi)開展了2次體系培訓,分別是:3月6日《質(zhì)量管理體系要求》講解,7月9日《體系思維在日常工作中的應(yīng)用》講課交流,8月5日邀請XX認證中心XXX老師來公司講課。結(jié)合質(zhì)量提升活動進行了1次體系知識考核,參考員工均及格。7.3意識意識1)了解單位是如何確保工作人員知曉方針、目標、風險及控制措施、對管理體系有效性的貢獻及益處、不符合管理體系要求和法規(guī)及其規(guī)定要求后果、質(zhì)量安全環(huán)境文化、自我健康保護等事項的?1)通過宣貫,讓員工知道公司的質(zhì)量安全環(huán)境方針(綜合施策,科學管理;精益求精,追求卓越;注重安全,關(guān)愛健康;保護環(huán)境,綠色發(fā)展;預(yù)防為主,持續(xù)改進)、公司的質(zhì)量安全環(huán)境目標、公司的質(zhì)量安全環(huán)境文化。員工參與《安全風險分析防控方案》的制定,了解公司主要風險點及其控制措施。通過表揚先進、批評落后,讓員工知道對管理體系有效性的貢獻及益處。堅決查處違法違規(guī)行為,讓員工知道不符合管理體系要求和法規(guī)及其規(guī)定要求后果。通過每季度的健康教育、季節(jié)性疾病預(yù)防宣傳教育,讓員工知道常見疾病的預(yù)防措施,另外給在噪音、粉塵環(huán)境下工作的人員配發(fā)防護耳罩、防塵面罩,保護員工健康。2)詢問單位人員目前的意識狀況如何?2)目前單位員工質(zhì)量意識、安全意識較強,環(huán)保意識有待提升。7.4信息交流信息交流1)了解單位信息交流的渠道主要有哪些?1)信息交流的渠道主要有:會議、電話、對講、云辦公系統(tǒng)收發(fā)文、公司郵箱收發(fā)文、傳真、布置工作,當面交流、日常談話等。2)詢問單位如何確保工作人員都能夠獲得所需信息?2)與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的信息,主要通過會議、電話、傳真和OA發(fā)文讓工作人員知曉(若工作人員不知曉,則無法繼續(xù)開展工作)。其他信息,主要通過逐級傳達的方式讓工作人員知曉,工作人員不在位時通過手機簡要傳達。對一些必須讓工作人員知道的事項,通過上級回訪的方式,抽查部分員工,確保信息已傳達。9.1監(jiān)視、測量、分析和評價績效9.1.1總則監(jiān)視、測量、分析和評價績效1)了解單位如何評價質(zhì)量安全環(huán)境績效,以及確定的管理體系有效性?1)通過查閱過程文件,審查各項工作是否正常運行;通過查看各場所秩序,審查各場所是否落實了體系要求;通過與工作人員交流,了解體系運行情況、人員意識情況、職責落實情況;將以上結(jié)果匯總,定性評價質(zhì)量安全環(huán)境績效以及管理體系有效性。2)詢問單位如何開展監(jiān)視、測量、分析和評價績效工作?其時機、方法、內(nèi)容主要有哪些?監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要有哪些?2)公司在工作檢查、工作總結(jié)、體系自查等時機,評價質(zhì)量、安全、環(huán)境績效。一般通過體系自查的方式實施。內(nèi)容主要包括目標實現(xiàn)及進展情況、各項工作落實情況、體系運行情況、風險控制情況及措施的有效性、(各方面)問題整改情況等。監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要包括:對環(huán)境因素的監(jiān)測(電磁輻射檢測、噪聲檢測、廢氣檢測、防雷檢測、水質(zhì)監(jiān)測等)、對過程運行環(huán)境的監(jiān)視和測量(各設(shè)備每次開機前均測試、記錄設(shè)備供電電壓、環(huán)境溫度、濕度等運行環(huán)境)、對產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)的監(jiān)視(制定關(guān)鍵參數(shù)檢查表,按照主任檢查、部門領(lǐng)導檢查、副總經(jīng)理確認的原則,確保產(chǎn)品關(guān)鍵參數(shù)正確)、對外部供方提供服務(wù)的監(jiān)視(開展軟件評測、工程驗收、色還不外場檢測,確保外部供方提供的軟件可靠、工程質(zhì)量合格、設(shè)備性能達標)、對生產(chǎn)和服務(wù)的監(jiān)視(開展生產(chǎn)和服務(wù)評比,評價各項生產(chǎn)和服務(wù)完成情況,促進問題整改和全面建設(shè)推進)。3)詢問對質(zhì)量安全環(huán)境績效有關(guān)信息如何開展內(nèi)部和外部信息交流?3)內(nèi)部信息交流主要是召開管理評審會,總結(jié)體系運行情況,聽取公司對各部門體系工作的講評及后續(xù)工作計劃。9.1.2合規(guī)性評價14、合規(guī)性評價1)詢問單位合規(guī)性評價的時機、方式、結(jié)果?1)一般結(jié)合年終工作總結(jié)開展合規(guī)性評價工作,由各部門自行組織實施,形成《合規(guī)性評價報告》。2)如有不合規(guī)情況,了解具體采取了哪些措施?2)建筑消防設(shè)施未按照GB25201-2019《建筑消防設(shè)施的維護管理》的要求按時檢測,已制定整改措施,投入一定經(jīng)費,邀請地方XX公司為我公司定期進行建筑消防設(shè)施的檢查。9.2內(nèi)部審核15、內(nèi)審(自查)1)詢問單位怎樣組織管理體系內(nèi)審(自查)?1)自查一般按照公司《體系自查規(guī)范》實施,實施自查前擬制《關(guān)于開展體系自查的通知》下發(fā)各部門,明確檢查的時間、目的、范圍、檢查組成員、檢查標準等內(nèi)容,由行政辦公室牽頭組織,體系工作組成員及各部門領(lǐng)導具體實施。2)詢問內(nèi)審(自查)情況如何?內(nèi)審(自查)問題整改情況

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