《供應(yīng)商監(jiān)查評(píng)審表》

□復(fù)審(以下由被評(píng)審方填寫(xiě))供應(yīng)商名稱(chēng)：深圳霖潤(rùn)五金公司調(diào)查人及職位公司類(lèi)別□生產(chǎn)加工類(lèi)□商社類(lèi)□服務(wù)類(lèi)口貿(mào)易類(lèi)□其他公司全稱(chēng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/電話(huà)傳真生產(chǎn)加工工藝描述(生產(chǎn)加工類(lèi))生產(chǎn)工藝(右側(cè)評(píng)分欄，由供應(yīng)商先自行評(píng)估)評(píng)分評(píng)估部門(mén)評(píng)審結(jié)果或現(xiàn)狀描述、組織體系1.是否有建立質(zhì)量保證管理體系(1S09001)1監(jiān)查14年取得認(rèn)手冊(cè)、程序文件未包含文件生效日期，文件清單為不存2.是否有建立環(huán)境管理體系(IS014001)0暫無(wú)計(jì)劃導(dǎo)入廠內(nèi)含油鋸沫與普通垃圾3.是否有建立職業(yè)健康安全管理體系(0HSAS18001)0暫無(wú)計(jì)劃導(dǎo)入4.是否有建立化學(xué)物質(zhì)管理體系0無(wú)相關(guān)內(nèi)容5.各體系責(zé)任擔(dān)當(dāng)及責(zé)任部門(mén)是否劃分明確，有完整的公司組織架構(gòu)圖2手冊(cè)中有明確各部門(mén)的責(zé)職權(quán)限6.環(huán)境方針是否提供可為公眾或相關(guān)方獲取的途徑1對(duì)于公司方針未揭示讓員工及相關(guān)方獲悉7.各體系是否設(shè)定相應(yīng)的目標(biāo)，并設(shè)有定期確認(rèn)達(dá)成情況的規(guī)則，對(duì)超標(biāo)的項(xiàng)目有進(jìn)行有效的原因分析及對(duì)策.1設(shè)定的目標(biāo)均未對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。8.化學(xué)物質(zhì)管理內(nèi)容、范圍及方法是否明確l對(duì)于化學(xué)物質(zhì)相關(guān)的工作內(nèi)容未標(biāo)準(zhǔn)化管理(如：何時(shí)需要向供應(yīng)商獲得第三方檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告的有效期的明確，對(duì)供應(yīng)商是如何管專(zhuān)心---專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)理，對(duì)客戶(hù)要求的信息如何處理如何回復(fù)等內(nèi)容)2《供應(yīng)商管理程序】10.是否建立內(nèi)部監(jiān)查機(jī)制，并按要求定期實(shí)施、保存記錄(如現(xiàn)場(chǎng)巡視、日常監(jiān)查、內(nèi)部審查等)2通過(guò)內(nèi)審11.監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)是否采取有效的糾正，預(yù)防措施2不合格通過(guò)不合格報(bào)告12.是否有定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況，對(duì)管理者提出的要求是否有橫向展開(kāi)確認(rèn)完善0暫無(wú)相關(guān)匯報(bào)內(nèi)容建議對(duì)于目標(biāo)的達(dá)成，及生產(chǎn)的達(dá)成情況制定定期匯報(bào)教育培訓(xùn)1.是否有制定必要的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施及保存記錄1監(jiān)查有制定年度培訓(xùn)計(jì)劃但并2.品質(zhì)、環(huán)境、安至方針和目標(biāo)是否有傳達(dá)至各工作人員，各工作人員是否了解0無(wú)相關(guān)培訓(xùn)3.為達(dá)到品質(zhì)的維&管理(包含產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理)是否有確定必要的教育、訓(xùn)練內(nèi)容及對(duì)象并實(shí)施0無(wú)相關(guān)培訓(xùn)4.是否有安全方面的培訓(xùn)，實(shí)施并保持記錄0無(wú)相關(guān)培訓(xùn)5.是否建立有任職資格上崗制度?試用期人員是否有明確清晰的識(shí)別區(qū)分及崗前，在崗，調(diào)崗培訓(xùn)并保存記錄0無(wú)相關(guān)要求設(shè)計(jì)控制1.是否有與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的設(shè)計(jì)輸入文件及存檔記錄技術(shù)2.所有設(shè)計(jì)是否能及時(shí)地滿(mǎn)足顧客的要求嗎3.各部門(mén)是否保存了工程更改的相關(guān)實(shí)施的履歷記錄4.是否有效控制外來(lái)文件5.對(duì)設(shè)計(jì)的相關(guān)方案有無(wú)進(jìn)行檢討并保留記錄進(jìn)料與采購(gòu)1.是否有制定原材料購(gòu)入供應(yīng)商的選定規(guī)則并簽定相關(guān)協(xié)議采購(gòu)2.原材料的購(gòu)入標(biāo)準(zhǔn)是否明確，材料證明或SGS報(bào)告是否有臺(tái)帳進(jìn)行管理3.根據(jù)規(guī)定或進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)，可判斷出【檢查項(xiàng)目、判定標(biāo)準(zhǔn)、抽樣數(shù)、使用測(cè)量?jī)x器】4.進(jìn)料檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)、圖面等指示文件是否受控、版本是否正確，檢查的記錄是否有按要求保存5.材料檢驗(yàn)后狀況是否被標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)設(shè)備是否充足及適用6.是否有制定年度供應(yīng)商監(jiān)察計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施及保存記錄倉(cāng)庫(kù)管1.是否有原材料先入先出的管理基準(zhǔn)并按要求實(shí)施采購(gòu)2.原材料的出入庫(kù)臺(tái)帳中是否有記錄追溯用信息(如批號(hào)管理)3.是否有庫(kù)存材料的管理規(guī)定(如存期、環(huán)境相關(guān)的要求)并按規(guī)定實(shí)施4.倉(cāng)庫(kù)&制造現(xiàn)場(chǎng)部品否有定期盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定，隨時(shí)了解是否料、帳一致理5.RoHS與非RoHS的識(shí)別管理是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施6.材料的堆放的安全性(限高限重等)7.化學(xué)品暫放區(qū)的管理(MSDS的標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)化學(xué)品的區(qū)分等)8.消防器材的設(shè)置及有效性樣品管理1.有無(wú)試作品/樣品管理規(guī)定，新產(chǎn)品設(shè)變品導(dǎo)入時(shí)是否按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行技術(shù)2.新機(jī)種量產(chǎn)前是否制訂出QC工程表和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否有召開(kāi)量產(chǎn)前產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)3.樣品評(píng)價(jià)階段如何保障后續(xù)量產(chǎn)品零缺陷品質(zhì)需求4.是否以客戶(hù)提供的圖面作為最終標(biāo)準(zhǔn)判定樣品合格與否，是否有相關(guān)文件規(guī)定5.是否有樣品的保存期限規(guī)定，超過(guò)期限樣品是否會(huì)向客戶(hù)重新申請(qǐng)重新簽樣，是否有相關(guān)管理規(guī)定過(guò)程控制與管理1.品管員是否有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)認(rèn)定并熟練掌握作業(yè)方式品質(zhì)2.工程內(nèi)部材、半成品等是否會(huì)因?yàn)槟萌∽鳂I(yè)而造成部品損傷3.制程中的物料及產(chǎn)品狀態(tài)是否有清晰的標(biāo)識(shí)和區(qū)分?是否容易發(fā)生混料異常4.工程內(nèi)臨時(shí)保管場(chǎng)所的保管環(huán)境或保管方法是否會(huì)造成部品的品質(zhì)惡化或損傷5.是否有調(diào)機(jī)品的相關(guān)管理規(guī)定?并按規(guī)定執(zhí)行6.針對(duì)外形相似部品如何如何避免混料?是否有相關(guān)管理規(guī)定7.制程中機(jī)器異常時(shí)作業(yè)人&品質(zhì)人員如何處置?(現(xiàn)場(chǎng)考核直接作業(yè)人員)8.工程中首件檢查是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施10.工程內(nèi)不良品是否有進(jìn)行解析并實(shí)施工程改善11.工程中有無(wú)4M變動(dòng)管理規(guī)定，規(guī)定內(nèi)容是否合理12.是否有4M管理按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否對(duì)本次工程的結(jié)果進(jìn)行跟蹤調(diào)查13.使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)防護(hù)用品的使用情況14.RoHS與非RoHS的識(shí)別管理是否有規(guī)定并實(shí)施15.安全標(biāo)識(shí)/警示的張貼情況精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上16.有沒(méi)有職業(yè)健康危害作業(yè)崗位，職業(yè)體檢的情況如何成品出貨管理1.是否有出貨檢查的標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，并按照零缺陷要求執(zhí)行品質(zhì)2.出貨檢查發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，其內(nèi)部如何展開(kāi)品質(zhì)改善3.是否有檢查前、檢查中、檢查合格、檢查不合格的識(shí)別管理規(guī)定并實(shí)施，避免出錯(cuò)貨4.出貨檢查成績(jī)表管控項(xiàng)目(含尺寸、外觀、性能等)是否與客戶(hù)IQC管控范圍一致5.改善后或設(shè)變后產(chǎn)品(含4M變動(dòng)品)前三批出貨時(shí)如何標(biāo)識(shí)區(qū)分管控，以免與之前部品混淆6.出貨產(chǎn)品包裝材料及方式是否可以有效保護(hù)產(chǎn)品7.是否有建立出貨先進(jìn)先出&關(guān)于產(chǎn)品納期的管理規(guī)定并依規(guī)定實(shí)施8.RoHS與非RoHS的識(shí)別管理是否有規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施設(shè)備儀器管理1.設(shè)備/儀器/及治工具是否進(jìn)行日常點(diǎn)檢&保養(yǎng)，內(nèi)容是否明確技術(shù)2.生產(chǎn)中設(shè)備/儀器設(shè)定技術(shù)參數(shù)是否與標(biāo)準(zhǔn)一致3.是否有計(jì)測(cè)器的管理規(guī)定，并按規(guī)定實(shí)施(各使用狀態(tài)中之測(cè)量?jī)x器是否滿(mǎn)足測(cè)量精度需求)4.儀器設(shè)備的校正是否有作成計(jì)劃，從事計(jì)測(cè)器校正工作的人員是否有進(jìn)行資格認(rèn)證5.公司內(nèi)是否有特種設(shè)備(行車(chē)、電梯、電動(dòng)叉車(chē)、壓力容器等)6.特種設(shè)備的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)情況7.特種設(shè)備年審及使用登記的登記情況8.特種設(shè)備操作、管理人員資格證的取得情況十、外發(fā)加工管理1.是否有評(píng)價(jià)外協(xié)加工廠家能否滿(mǎn)足要求的基準(zhǔn)品質(zhì)2.是否向外發(fā)加工廠提供產(chǎn)品相關(guān)的信息及要求(如圖面、包裝方法、RoHS、環(huán)境相關(guān)的要求等)3.是否對(duì)外協(xié)工廠進(jìn)行定期檢查，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)有否進(jìn)行指導(dǎo)4.對(duì)于有重度污染的供應(yīng)商是否有要求提供排污許可證5.是否有評(píng)價(jià)外協(xié)加工廠家能否滿(mǎn)足要求的基準(zhǔn)土1.是否有品質(zhì)異常(包含化學(xué)物質(zhì)異常)處理規(guī)定，化學(xué)異常時(shí)是否知會(huì)客戶(hù)專(zhuān)心--專(zhuān)注--專(zhuān)業(yè)異2.接悉客訴異常后是否會(huì)安排品管人員前往客戶(hù)端現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)&處理不良，當(dāng)與客戶(hù)雙方存在爭(zhēng)議時(shí)如何處置，是否有相關(guān)規(guī)定品質(zhì)3.發(fā)生異常時(shí)是否有對(duì)在庫(kù)品(部品、成品),工程內(nèi)半成品進(jìn)行妥善處理；如屬部品是否有知會(huì)到供應(yīng)商4.是否有計(jì)測(cè)器異常的處理規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否每周/月匯總各制造單位品質(zhì)狀況進(jìn)行分析&改善6.是否有相關(guān)規(guī)定監(jiān)控回復(fù)客戶(hù)投訴的納期及改善措施的有效性7.當(dāng)客戶(hù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有更新時(shí)，如何將最新標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給供應(yīng)商進(jìn)行管控8.針對(duì)客戶(hù)投訴是否有改善效果的確認(rèn)并水平展開(kāi)十二勞工道德調(diào)查監(jiān)查課未能全員簽訂勞工合同10.2.有無(wú)不聘用未成年工人的管理制機(jī)18歲以上11.3.加班時(shí)間及加班工資是否符合勞動(dòng)法規(guī)26天制，每天加班2H12.4.是否有限制離職的情況提前一個(gè)月提出申請(qǐng)13.5.是否存在罰款的制度，員工違返廠規(guī)時(shí)是如何處理的有多項(xiàng)罰款制度14.6.是否建立有女職工的特殊用工或保護(hù)制度暫無(wú)相關(guān)的案例15.7.是否有因種族、性別、年齡、殘疾、懷孕、婚姻狀況等在雇傭或工作中(晉升、獎(jiǎng)勵(lì)或培訓(xùn)等)受到歧視無(wú)16.8.有沒(méi)有為員工提供干凈的衛(wèi)生設(shè)施、飲用水、清潔有免費(fèi)提供飲用水及一日三餐以評(píng)價(jià)項(xiàng)目總分X100%為該次評(píng)估總得分.(第十二項(xiàng)只做參考，不計(jì)分?jǐn)?shù))級(jí)別評(píng)分判定基準(zhǔn)評(píng)分說(shuō)明A合格B輕微缺陷能符合公司的質(zhì)量要求，但在某些項(xiàng)目未能滿(mǎn)足要求精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上C嚴(yán)重缺陷對(duì)系統(tǒng)需要作出改善，使系統(tǒng)運(yùn)作更有成效D不合格沒(méi)有實(shí)質(zhì)的質(zhì)量系統(tǒng)，對(duì)改善計(jì)劃沒(méi)有具體落實(shí)，也未能顯示適當(dāng)文件1.綜合總得分評(píng)價(jià)在A、B級(jí)則原則上視為合格，如各大項(xiàng)目或RoHS相關(guān)項(xiàng)的評(píng)價(jià)平均得點(diǎn)在1點(diǎn)以下，則判定為不合格，滿(mǎn)足總分及項(xiàng)目平均分的判定為合格，可登錄STS合格供方。2.評(píng)價(jià)級(jí)別在C級(jí)，可作試做供應(yīng)商或備選供應(yīng)商登錄，后期經(jīng)過(guò)輔導(dǎo)改善合格后方可納入STS合格供應(yīng)商。3.評(píng)價(jià)級(jí)別在D及以下，則為不合格供應(yīng)商，不予采評(píng)估課別內(nèi)部監(jiān)查課品質(zhì)課技術(shù)課評(píng)價(jià)擔(dān)當(dāng).評(píng)審不符合項(xiàng)，由品質(zhì)課進(jìn)行匯總提交添付，作為后期效果確認(rèn)與跟進(jìn)，(不符合項(xiàng)改善納期為30天).該評(píng)審結(jié)果由購(gòu)買(mǎi)課整理匯總提交，最終由總經(jīng)理承認(rèn)后存檔保存，以備后續(xù)查驗(yàn).23.新供應(yīng)商評(píng)估資料審批：購(gòu)頭擔(dān)當(dāng)→購(gòu)買(mǎi)課課長(zhǎng)→部長(zhǎng)→工場(chǎng)長(zhǎng)→總經(jīng)理→存檔(購(gòu)買(mǎi)課)評(píng)估結(jié)果：□評(píng)價(jià)合格采用□待復(fù)評(píng)考查1個(gè)月□備選供應(yīng)商□不予采用(不合格)]試行交貨三個(gè)月，待輔導(dǎo)改善后，再?gòu)?fù)評(píng)驗(yàn)證購(gòu)買(mǎi)課擔(dān)當(dāng)工場(chǎng)長(zhǎng)總經(jīng)理精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上接收者簽名(蓋公章):N0項(xiàng)目指摘事項(xiàng)對(duì)策預(yù)定完成日期擔(dān)當(dāng)確認(rèn)手冊(cè)、程序文件未包含文件生效日期，文件清單為不存在的