01.1臨床科室運(yùn)營分析報告模板(門診、醫(yī)計、手術(shù)科室請參考完成)

XXXXXX醫(yī)院_____臨床科室運(yùn)營分析暨發(fā)展規(guī)劃報告認(rèn)識我們資源擁有SWOT分析科室戰(zhàn)略目標(biāo)體系繪制戰(zhàn)略地圖平衡計分卡財務(wù)健康值客戶滿意值優(yōu)質(zhì)高效值學(xué)習(xí)創(chuàng)新值綜合評價病種運(yùn)營病種分析優(yōu)勢病種典型病種行動計劃科室總體計劃人才培養(yǎng)規(guī)劃科室管理規(guī)劃科室創(chuàng)新規(guī)劃決心與承諾認(rèn)識我們資源擁有SWOT分析科室戰(zhàn)略目標(biāo)體系繪制戰(zhàn)略地圖平衡計分卡財務(wù)健康值客戶滿意值優(yōu)質(zhì)高效值學(xué)習(xí)創(chuàng)新值綜合評價病種運(yùn)營病種分析優(yōu)勢病種典型病種行動計劃科室總體計劃人才培養(yǎng)規(guī)劃科室管理規(guī)劃科室創(chuàng)新規(guī)劃決心與承諾科室全家福（召集科室所有成員，來張全家福吧?。┪覀儞碛械馁Y源及變化1項目關(guān)鍵指標(biāo)2015年2016年同比變化我們的技術(shù)或?qū)I(yè)特長人力資源醫(yī)生

護(hù)士技師其他物資資源床位數(shù)量（張）固定資產(chǎn)（萬）

各項基礎(chǔ)資源增減訴求（如果需要加人，需要加床位、設(shè)備，都寫下來哦~）人才：床位：設(shè)備：2SWOT分析——內(nèi)部優(yōu)勢和不足我們的優(yōu)勢1、2、3、4、5、我們的不足1、2、3、4、5、試著科室內(nèi)部組織討論，請科室成員首先從內(nèi)部找找我們的優(yōu)勢和不足，并各總結(jié)5條寫在下面：內(nèi)部分析2SWOT分析——外部機(jī)會和威脅外部的機(jī)會1、2、3、4、5、外部的威脅1、2、3、4、5、試著科室內(nèi)部組織討論，請科室成員從外部市場和政策的角度，找找外部壓力帶給我們的競爭機(jī)會和威脅是什么，總結(jié)一下，也各找5條哦外部分析3科室戰(zhàn)略描述我們組織科室討論并成SWOT分析后，我們認(rèn)為科室的發(fā)展戰(zhàn)略選擇是：大力發(fā)揮我們的優(yōu)勢（把SO總結(jié)一句話）：重點改善我們的不足（把WO總結(jié)一句話）：以市場機(jī)會為契機(jī)（把ST總結(jié)一句話）：逐步避免不合理的（把WT總結(jié)一句話）：合力把科室打造成：（用一句話描述我們的戰(zhàn)略）發(fā)展階段發(fā)展目標(biāo)備注定性描述定量指標(biāo)人才培養(yǎng)優(yōu)勢病種培育服務(wù)規(guī)模短期

（1年內(nèi)）

中期

（2年內(nèi)）

長期

（3年內(nèi)）

4科室目標(biāo)體系認(rèn)識我們資源擁有SWOT分析科室戰(zhàn)略目標(biāo)體系繪制戰(zhàn)略地圖平衡計分卡財務(wù)健康值客戶滿意值優(yōu)質(zhì)高效值學(xué)習(xí)創(chuàng)新值綜合評價病種運(yùn)營病種分析優(yōu)勢病種典型病種行動計劃科室總體計劃人才培養(yǎng)規(guī)劃科室管理規(guī)劃科室創(chuàng)新規(guī)劃決心與承諾科室BSC綜合評價體系：1考核維度

考核指標(biāo)

指標(biāo)公式上年同期值

本期實際值

同期變化

財務(wù)維度

醫(yī)療收入科室醫(yī)療總收入科室結(jié)余科室總收入-科室總支出藥占比藥品總收入÷醫(yī)療總收入耗材比材料總收入÷醫(yī)療總收入門住比門診收入÷（門診+住院收入）*100%質(zhì)量效率平均住院日出院者占用床日數(shù)÷出院人次床位使用率實際占用床日數(shù)÷實際開放床日數(shù)每醫(yī)生擔(dān)負(fù)的月均出院人次科室總出院人次÷科室醫(yī)生數(shù)÷月份出入院診斷符合率三日確診率患者服務(wù)

出院人次門急診人次次均門急診費用次均住院費用醫(yī)療糾紛例數(shù)學(xué)習(xí)成長外出進(jìn)修培養(yǎng)外出進(jìn)修、培訓(xùn)人數(shù)科內(nèi)人員培養(yǎng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技能培訓(xùn)次數(shù)論文發(fā)表數(shù)量僅限于核心期刊發(fā)表的論文數(shù)

優(yōu)勢病種培育病種數(shù)新技術(shù)掌握和應(yīng)用開展例數(shù)考核維度

考核指標(biāo)

表現(xiàn)很差1-2表現(xiàn)差3-4表現(xiàn)一般5-6表現(xiàn)尚好7-8表現(xiàn)優(yōu)秀9-10財務(wù)健康

醫(yī)療收入科室結(jié)余藥占比耗材比門住比請您試著對科室以下每個指標(biāo)的表現(xiàn)進(jìn)行自評，請按10分為滿分，對以下各個指標(biāo)進(jìn)行打分：財務(wù)健康模塊評價2最滿意指標(biāo)最不滿意的指標(biāo)保持的計劃改善的措施質(zhì)量安全模塊評價3請您試著對科室以下每個指標(biāo)的表現(xiàn)進(jìn)行自評，請按10分為滿分，對以下各個指標(biāo)進(jìn)行打分：考核維度

考核指標(biāo)

表現(xiàn)很差1-2表現(xiàn)差3-4表現(xiàn)一般5-6表現(xiàn)尚好7-8表現(xiàn)優(yōu)秀9-10質(zhì)量安全平均住院日床位使用率每醫(yī)生擔(dān)負(fù)的月均出院人次出入院診斷符合率三日確診率最滿意指標(biāo)最不滿意的指標(biāo)保持的計劃改善的措施補(bǔ)充指標(biāo)：核心醫(yī)療質(zhì)量表現(xiàn)2015-2016年科室醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)變化情況表指標(biāo)

指標(biāo)值

2016年實際值2015年同期值增減變化（↑或↓）

手術(shù)前后診斷符合率（外科）

甲級切口愈合率

（外科）

治愈好轉(zhuǎn)率

急危重患者搶救成功率院感發(fā)生率

出院病歷實際歸檔天數(shù)指標(biāo)計算說明：1.每一醫(yī)生日均擔(dān)負(fù)門急診人次=總診療人次÷總天數(shù)÷科室醫(yī)生數(shù)（科室醫(yī)生年平均數(shù)）；2.每一醫(yī)生日均擔(dān)負(fù)住院床日=出院患者占用住院床日總數(shù)÷總天數(shù)÷科室醫(yī)生數(shù)；3.單床月均產(chǎn)值=科室業(yè)務(wù)總收入÷當(dāng)期月份數(shù)÷平均開放床位數(shù)；4.百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入=醫(yī)療總收入÷固定資產(chǎn)總額×100%；關(guān)鍵效率指標(biāo)2016年實際值2015年同期值同比變化增減變化分析（↑或↓）

每一醫(yī)生日均

擔(dān)負(fù)門急診人次

擔(dān)負(fù)住院床日

床位周轉(zhuǎn)次數(shù)

單床月均產(chǎn)值

百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入

——科室運(yùn)行效率補(bǔ)充指標(biāo)：科室運(yùn)行效率最滿意指標(biāo)最不滿意的指標(biāo)保持的計劃改善的措施患者滿意模塊評價4請您試著對科室以下每個指標(biāo)的表現(xiàn)進(jìn)行自評，請按10分為滿分，對以下各個指標(biāo)進(jìn)行打分：考核維度

考核指標(biāo)

表現(xiàn)很差1-2表現(xiàn)差3-4表現(xiàn)一般5-6表現(xiàn)尚好7-8表現(xiàn)優(yōu)秀9-10患者滿意出院人次門急診人次次均門急診費用次均住院費用醫(yī)療糾紛例數(shù)學(xué)習(xí)成長模塊評價5請您試著對科室以下每個指標(biāo)的表現(xiàn)進(jìn)行自評，請按10分為滿分，對以下各個指標(biāo)進(jìn)行打分：考核維度

考核指標(biāo)

表現(xiàn)很差1-2表現(xiàn)差3-4表現(xiàn)一般5-6表現(xiàn)尚好7-8表現(xiàn)優(yōu)秀9-10學(xué)習(xí)成長外出進(jìn)修培養(yǎng)科內(nèi)人員培養(yǎng)論文發(fā)表數(shù)量優(yōu)勢病種培育新技術(shù)掌握和應(yīng)用最滿意指標(biāo)最不滿意的指標(biāo)保持的計劃改善的措施綜合評價6通過平衡計分卡綜合評價指標(biāo)分析，您認(rèn)為哪些指標(biāo)最有改善和上升空間？請舉例和說明您認(rèn)為哪些指標(biāo)給您帶來壓力，您需要相關(guān)支持來突破？請舉例和說明認(rèn)識我們資源擁有SWOT分析科室戰(zhàn)略目標(biāo)體系繪制戰(zhàn)略地圖平衡計分卡財務(wù)健康值客戶滿意值優(yōu)質(zhì)高效值學(xué)習(xí)創(chuàng)新值綜合評價病種運(yùn)營病種分析優(yōu)勢病種典型病種行動計劃科室總體計劃人才培養(yǎng)規(guī)劃科室管理規(guī)劃科室創(chuàng)新規(guī)劃決心與承諾科室病種運(yùn)營管理1病例數(shù)

排位前10位的病種排序2014年2015年重復(fù)出現(xiàn)的病種病種名稱例數(shù)比例病種名稱例數(shù)比例病種名稱例數(shù)12345678910小計全科合計次均住院費用排位前10位的病種排序2014年2015年重復(fù)出現(xiàn)的病種病種名稱例數(shù)比例病種名稱例數(shù)比例病種名稱例數(shù)12345678910小計全科合計選擇優(yōu)勢病種：結(jié)合學(xué)科發(fā)展、技術(shù)優(yōu)勢、病種效益，在科室病種中，請選擇一個病種作為科室發(fā)展的“優(yōu)勢病種”。請描述您所選擇的優(yōu)勢病種具備以下哪種優(yōu)勢：技術(shù)優(yōu)勢？專家優(yōu)勢？核心設(shè)備優(yōu)勢？市場前景優(yōu)勢？并說說您的理由：科室優(yōu)勢病種2（病種名稱）請選擇科室最常見的病種、并且能較容易進(jìn)行診療規(guī)范的病種為“典型病種”。（或單病種）適用對象：診斷依據(jù)：判斷進(jìn)入路徑標(biāo)準(zhǔn)：必須的檢查、檢驗：藥物選擇與使用時機(jī)：出院標(biāo)準(zhǔn)變異要素及分析（建立典型路徑）科室典型病種3選擇典型病種：（病種名稱）認(rèn)識我們資源擁有SWOT分析科室戰(zhàn)略目標(biāo)體系繪制戰(zhàn)略地圖平衡計分卡財務(wù)健康值客戶滿意值優(yōu)質(zhì)高效值學(xué)習(xí)創(chuàng)新值綜合評價病種運(yùn)營病種分析優(yōu)勢病種典型病種行動計劃科室總體計劃人才培養(yǎng)規(guī)劃科室管理規(guī)劃科室創(chuàng)新規(guī)劃決心與承諾關(guān)鍵事件領(lǐng)域行動及措施效果描述備注質(zhì)量管理

學(xué)科發(fā)展

新技術(shù)（項目）引進(jìn)成本管控

服務(wù)創(chuàng)新

人才培養(yǎng)

科室總體計劃1重要事件之人員培養(yǎng)規(guī)劃：新技術(shù)掌握（包括兩個方面：低年資大夫掌握本科常規(guī)技能、中高級職稱大夫掌握學(xué)科新技術(shù)醫(yī)生姓名學(xué)歷職稱目前掌握的技術(shù)計劃掌握的技術(shù)計劃開展例數(shù)（僅限外科）備注：

1.科室對低職稱（住院醫(yī)師及以下）人員要有常規(guī)技術(shù)的掌握要求及計劃，計劃周期為1年；

2.科室對中高級職稱（主治醫(yī)師及以上）人員要有本學(xué)科內(nèi)新技術(shù)的掌握要求及計劃，計劃周期為1年；

3.醫(yī)務(wù)部要針對各臨床科室的實際情況對所填報內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)審核，填報不符要求的科室必須重新填寫；

4.醫(yī)務(wù)部年終要對各臨床科室所填報的常規(guī)技能及新技術(shù)的完成情況進(jìn)行考核驗收并作出評價；人才培養(yǎng)規(guī)劃2擬采取以下措施，促進(jìn)科室業(yè)務(wù)發(fā)展：第一，在降低財務(wù)風(fēng)險方面（醫(yī)?？圪M、醫(yī)療賠付）：①②③第二，在降低藥占比方面：

重要事件之科室管理規(guī)劃：科室管理規(guī)劃2第三，在提升結(jié)余比方面：

第四，在科室患者滿意度提升方面：

在提升科室醫(yī)療質(zhì)量方面：

在提升科室護(hù)理質(zhì)量方面：

您在學(xué)科發(fā)展方面的規(guī)劃可從哪些具體方面體現(xiàn)？與此對應(yīng)的學(xué)科團(tuán)隊建設(shè)的人員規(guī)劃和安排是什么？1.2.3.4.5.重要事件之科室發(fā)展規(guī)劃：科室發(fā)展規(guī)劃3創(chuàng)新是您的風(fēng)采，您帶領(lǐng)學(xué)科在創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)域內(nèi)，請詳述您在新技術(shù)引進(jìn)、優(yōu)勢?。ㄐg(shù)）種開展、管理創(chuàng)新及護(hù)理創(chuàng)新方面的規(guī)劃?！把匦录夹g(shù)引用規(guī)劃1.2.3.——管理創(chuàng)新舉措1.2.3.科室創(chuàng)新規(guī)劃4重要事件之科室創(chuàng)新規(guī)劃Q1:您對于本學(xué)科前沿新技術(shù)引用的規(guī)劃是？對設(shè)備、培訓(xùn)和人員方面的相關(guān)需求是？——對設(shè)備、培訓(xùn)和人員方面的需求1.2.3.Q2:您開展優(yōu)勢病種（內(nèi)科類）或優(yōu)勢術(shù)種（外科類）的規(guī)劃是？對應(yīng)開展的例數(shù)規(guī)劃是？序號優(yōu)勢病種名稱（內(nèi)科）規(guī)劃例數(shù)優(yōu)勢術(shù)種名稱（外科）規(guī)劃例數(shù)01

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在未來的工作中，我們科室將上下一心、群策群力、勇于創(chuàng)新，