食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表

附件4:,,,,,

食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表,,,,,

編號(hào):,,,,,

單位名稱:;生產(chǎn)地址:,,,,,

產(chǎn)品名稱:;生產(chǎn)許可證號(hào):;自查日期:年月日,,,,,

"自查

環(huán)節(jié)",序號(hào),自查項(xiàng)目,自查重點(diǎn),自查判定,自查不合格情況說明

生產(chǎn)許可情況,1.1,生產(chǎn)許可,"取得了食品生產(chǎn)許可,且在有效期內(nèi),資質(zhì)涵蓋了所生產(chǎn)產(chǎn)品。",,

,1.2,生產(chǎn)條件變化,生產(chǎn)條件、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程、檢驗(yàn)手段等與辦理許可時(shí)一致，沒有改變；或改變情況已按規(guī)定辦理重新審查手續(xù)。,,

原輔材料采購,2.1,原輔材料生產(chǎn)商資質(zhì),食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等原輔材料生產(chǎn)商具有相應(yīng)的生產(chǎn)許可等資質(zhì)。,,

,2.2,入廠查驗(yàn),采購的每批次食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等原輔材料均進(jìn)行了入廠查驗(yàn)；每一批次均有質(zhì)量合格證明或已按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。,,

,2.3,實(shí)物質(zhì)量,無使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原輔材料；生產(chǎn)用水符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。,,

,2.4,管理記錄,原輔材料采購、驗(yàn)證記錄齊全，記錄與實(shí)物相吻合。,,

生產(chǎn)過程控制,3.1,廠區(qū)衛(wèi)生,廠區(qū)清潔衛(wèi)生。,,

,3.2,倉儲(chǔ)管理,原料庫、成品庫的防鼠等防護(hù)設(shè)施齊全。,,

,3.3,,食品添加劑專人管理，專區(qū)（柜）存放。,,

,3.4,,物料分類、離墻、離地堆放，掛牌標(biāo)識(shí)。,,

,3.5,物料管理,記錄每批次進(jìn)出庫原輔材料、成品的批次、品名等信息，進(jìn)出庫管理規(guī)范，臺(tái)帳完整。,,

,3.6,生產(chǎn)場所衛(wèi)生設(shè)施,加工場所洗手、消毒、防蠅、防鼠等衛(wèi)生設(shè)施齊全完好，使用正常。,,

,3.7,生產(chǎn)場所衛(wèi)生狀況,生產(chǎn)場所清潔衛(wèi)生，不積水、積垢，廢棄物、不合格品使用專用容器盛裝。,,

,3.8,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器衛(wèi)生狀況,生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器的材質(zhì)為食品級(jí)，并及時(shí)清洗、消毒、維護(hù)。設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)情況進(jìn)行了記錄。,,

,3.9,設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況,主要設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行正常。,,

,3.10,配料、投料管理,如實(shí)記錄每一班次生產(chǎn)食品的配料、投料情況，具體包括所使用全部原輔料的名稱、批次、用量等信息。,,

,3.11,食品添加劑使用,食品添加劑使用符合要求，無超量、超范圍使用食品添加劑。,,

,3.12,關(guān)鍵控制點(diǎn)管理,確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定并按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行管理。關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況進(jìn)行了記錄。,,

,3.13,交叉污染管理,人流、物流分開，原料、半成品處理、加工、成品等工序分開設(shè)置，避免交叉污染。,,

,3.14,人員衛(wèi)生,生產(chǎn)人員穿戴工作衣帽，無不良衛(wèi)生行為，不同清潔區(qū)人員無串崗行為。,,

出廠檢驗(yàn),4.1,檢驗(yàn)設(shè)備及其試劑,檢驗(yàn)設(shè)備齊全并經(jīng)檢定（校準(zhǔn)），化學(xué)試劑齊備且在有效期。,,

,4.2,檢驗(yàn)?zāi)芰?檢驗(yàn)人員具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?,

,4.3,出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù),出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)完整、齊全。,,

,4.4,檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?自檢實(shí)驗(yàn)室每年都與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?。比對結(jié)果不符合要求的，查清了原因并進(jìn)行了整改。,,

,4.5,委托出廠檢驗(yàn)協(xié)議,與具備檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂了委托檢驗(yàn)協(xié)議，明確了有關(guān)食品出廠檢驗(yàn)委托事務(wù)。,,

,4.6,產(chǎn)品留樣,每一批次產(chǎn)品按要求進(jìn)行了留存，并建立留存記錄。,,

,4.7,出廠檢驗(yàn)情況,每一批次產(chǎn)品均經(jīng)檢驗(yàn)合格后出廠，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)報(bào)告符合要求，每一份報(bào)告進(jìn)行了歸檔。,,

不合格品管理,5.1,不合格原輔材料的處理,"采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行處理,涉及安全項(xiàng)目不合格的未投入使用。記錄處理情況。",,

,5.2,不合格產(chǎn)品的處理,生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行處理，涉及安全項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品進(jìn)行了銷毀等處理。處理記錄齊全。,,

食品標(biāo)識(shí),6.1,名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,產(chǎn)品名稱反映食品真實(shí)屬性，規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期標(biāo)識(shí)正確。,,

,6.2,成分（配料）、食品添加劑標(biāo)識(shí),按加入量遞減順序標(biāo)識(shí)各種配料。在食品中直接使用的甜味劑、防腐劑、著色劑標(biāo)注具體名稱；使用的其他食品添加劑，標(biāo)注了具體名稱、種類或者代碼。配料的標(biāo)識(shí)符合要求。,,

,6.3,生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式,生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式均進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，且符合要求。,,

,6.4,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件標(biāo)識(shí),按照要求標(biāo)識(shí)了產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件。,,

,6.5,生產(chǎn)許可標(biāo)志,標(biāo)注了食品生產(chǎn)許可證號(hào)和生產(chǎn)許可標(biāo)志，且證號(hào)與產(chǎn)品對應(yīng)。,,

,6.6,特定人群的主輔食品,標(biāo)明了主要營養(yǎng)成分及其含量。,,

,6.7,其他強(qiáng)制標(biāo)識(shí)事項(xiàng),法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)都進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。,,

銷售臺(tái)帳,7.1,銷售臺(tái)帳,建立和保存了每批次產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)等內(nèi)容。,,

標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況,8.1,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有效；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過管理部門備案。,,

,8.2,標(biāo)準(zhǔn)收集,相關(guān)有效的食品安全標(biāo)準(zhǔn)收集完整。,,

不安全食品召回,9.1,制度建立,建立了不安全食品召回管理制度。,,

,9.2,召回實(shí)施,發(fā)現(xiàn)食品不符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)后，立即停止生產(chǎn)，按規(guī)定實(shí)施召回。召回情況記錄完整（包括召回實(shí)施過程及召回結(jié)果，如召回的通知情況及召回產(chǎn)品名稱、批次、數(shù)量等）。,,

,9.3,召回產(chǎn)品處理,對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀措施。處理記錄完整（包括處理方式、數(shù)量和參與人員）,,

,9.4,整改落實(shí),查清了食品不符合國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)原因，并落實(shí)整改措施。整改落實(shí)情況進(jìn)行了記錄。,,

,9.5,召回報(bào)告,食品召回和處理情況向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門進(jìn)行了報(bào)告。,,

健康與培訓(xùn),10.1,健康管理,從業(yè)人員均進(jìn)行了上崗前檢查和定期檢查，持有合格健康證明。建立健康管理檔案。,,

,10.2,培訓(xùn)管理,食品安全負(fù)責(zé)人、食品添加劑管理人員取得上崗證。對員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。培訓(xùn)情況進(jìn)行了記錄。,,

委托加工,11.1,委托加工備案,在企業(yè)所在地的設(shè)區(qū)市質(zhì)監(jiān)局辦理了委托生產(chǎn)備案手續(xù)。,,

,11.2,委托加工標(biāo)識(shí),按有關(guān)規(guī)定對委托加工情況進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。,,

投訴處理,12.1,制度建立,建立了消費(fèi)者投訴處理制度。,,

,12.2,投訴處理,對投訴人名稱、聯(lián)系方式和投訴食品名稱、批次、數(shù)量、投訴問題等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行登記，并進(jìn)行處理。記錄處理措施、處理結(jié)果等處理情況。,,

風(fēng)險(xiǎn)信息收集,13.1,信息收集,主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與評(píng)估信息。,,

,13.2,風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng),根據(jù)信息收集情況，采取自查、整改等聯(lián)動(dòng)措施。,,

食品安全事故處置,14.1,預(yù)案制定,制定了食品安全事故應(yīng)急處置預(yù)案。,,

,14.2,防范措施,定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況。檢查情況進(jìn)行了記錄。,,

,14.5,事故處置,根據(jù)預(yù)案對發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行了處置和報(bào)告，查清了事故原因并落實(shí)了整改措施。處置及整改情況進(jìn)行了記錄。,,

其他,15.1,產(chǎn)品質(zhì)量,不得生產(chǎn)假冒產(chǎn)品，不得摻雜摻假。,,

,15.2,必備條件,應(yīng)當(dāng)持續(xù)保持其他生產(chǎn)必備條件。,,

合計(jì),,"自查項(xiàng)共57項(xiàng),其中,合格項(xiàng)，不合格項(xiàng)。",,,

自查發(fā)現(xiàn)的問題（可另附表）,,,,,

整改措施（可另附表）,,,,,

被檢查單位承諾,,"本單位按照有關(guān)規(guī)定對以上項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的自查,并針對發(fā)現(xiàn)問題采取上述整改措施。本單位對自查報(bào)告及相關(guān)材料的真實(shí)性、整改措施的到位性負(fù)責(zé)。

企業(yè)法人代表（或）其授權(quán)人簽名或單位蓋章：

年月日",,,

自查人員簽字