長沙市開福區(qū)望麓園街道辦事處2019年度部門整體支出績效評

長沙市開福區(qū)望麓園街道辦事處2019年度部門整體支出績效評價報告為加強財政支出管理，提高財政資金管理水平和使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)[2011]285號)、開福區(qū)政府《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(開政發(fā)[2012]32號)和開福區(qū)財政局《區(qū)財政公共項目支出績效評價實施辦法(試行)》(開財發(fā)[2012]46號)等有關(guān)規(guī)定，開福區(qū)財政局績效評價工作組(簡稱“績效評價工作組”)于2020年6月9日至8月20日對長沙市開福區(qū)望麓園街道辦事處(簡稱“望麓園街道”)2019年度部門整體支出實施了績效評價工作。與評價工作相關(guān)的資料由沙坪街道辦及下轄各社區(qū)提供。評價人員在被評價單位提供資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按照重要性原則，檢查了會計憑證及賬簿、了解了各項規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況，并對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行問卷調(diào)查。通過對績效目標(biāo)與績效結(jié)果進(jìn)行比較，綜合分析評價績效目標(biāo)完成情況。評價工作已完成，現(xiàn)將評價情況報告如下:一、部門概況(一)基本情況望麓園街道地處長沙市松桂園商圈東起芙蓉路,西臨黃興路,南接中山路,北抵湘春路,總面積1.2平方公里總?cè)丝?萬人，街道下轄5個社區(qū)居委會。(二)機構(gòu)設(shè)置情況本街道由6個部門及2個二級機構(gòu)組成。部門設(shè)黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、城市管理辦公室、公共服務(wù)辦公室、公共安全辦公室和紀(jì)工委，二級機構(gòu)設(shè)網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心。其中:黨政綜合辦公室下設(shè)2個科室:黨政辦公室和財政所;城市管理辦公室下設(shè)3個科室和1支執(zhí)法隊伍:城管辦、市場監(jiān)督管理辦、區(qū)域建設(shè)服務(wù)辦和綜合行政執(zhí)法隊;公共服務(wù)辦公室下設(shè)3個科室:公共服務(wù)辦、退役軍人服務(wù)站和優(yōu)化營商環(huán)境辦公室;公共安全辦公室下設(shè)2個科室:綜治辦和安監(jiān)站。(三)部門主要工作職責(zé)望麓園街道是開福區(qū)人民政府派出機關(guān)，主要職責(zé)為在開福區(qū)區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的授權(quán)，對街轄內(nèi)地區(qū)性、社會性和群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查職能，以居民工作為基礎(chǔ)，以社區(qū)建設(shè)和城市管理為重點，組織協(xié)調(diào)落實街轄內(nèi)社會管理工作，協(xié)同有關(guān)職能部門開展城市管理工作，落實市、區(qū)人民政府部署的各項工作任務(wù)。二、部門預(yù)決算情況(一)2019年部門預(yù)算情況望麓園街道2019年年初預(yù)算安排4268.70萬元，其中:基本支出為1943.35萬元，項目支出為2325.35萬元。年中調(diào)整追加預(yù)算1932.94萬元，其中:基本支出追加預(yù)算253.31萬元，項目支出追加預(yù)算1679.62萬元。調(diào)整后年度預(yù)算為6201.64萬元，其中:基本支出為2196.66萬元，項目支出為4004.98萬元。預(yù)算調(diào)整率45.26%。(二)2019年度部門決算情況1、全年收入情況望麓園街道2019年決算收入為5643.98萬元，其中財政撥款收入為4957.93萬元，占決算收入比率87.84%;其他收入為686.04萬元，占決算收入比率12.16%。2、全年支出情況望麓園街道2019年決算支出為5601.88萬元，其中:基本支出2187.19萬元，占總支出比率39.04%;項目支出3414.68萬元，占總支出比率60.96%。(1)基本支出:該項支出系為保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等經(jīng)費支出。具體支出情況如下：序號支出內(nèi)容決算支出（萬元）占比一一般公共服務(wù)支出1行政運行1977.1490.40%小計1977.1490.40%二社會保障和就業(yè)支出1人力資源和社會保障管理事務(wù)0.110.01%2民政管理事務(wù)0.690.03%3行政事業(yè)單位離退休125.845.75%小計126.645.79%三住房保障支出30.851.41%四其他支出52.562.40%合計2187.19100.00%(2)項目支出:該支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等8項工作。具體支出情況如下:序號支出內(nèi)容本年支出（萬元）占比1一般公共服務(wù)支出939.3727.53%2公共安全支出2.000.06%3文化旅游體育與傳媒支出6.500.19%4社會保障和就業(yè)支出1278.8137.45%5衛(wèi)生健康支出24.550.72%6城鄉(xiāng)社區(qū)支出513.3315.03%7農(nóng)林水支出1.040.03%8其他支出648.4818.99%小計3414.68100.00%3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況望麓園街道2019年年初結(jié)余557.65萬元，本年度結(jié)余42.11萬元，年末累計結(jié)余599.76萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.68%。其中基本支出結(jié)余9.46萬元，占總結(jié)余的1.58%;項目支出結(jié)余590.29萬元，占總結(jié)余的98.42%。(三)“三公”經(jīng)費管理情況2019年度三公經(jīng)費支出0.08萬元，其中，公務(wù)接待支出0.08萬元;公車運行及購置費0萬元;因公出國(出境)經(jīng)費0萬元?！叭苯?jīng)費支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少6.62萬元，其中公務(wù)接待支出比年初預(yù)算數(shù)減少3.42萬元，公車運行及購置費比年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元。具體情況見下表:項目2018年預(yù)算數(shù)2018年決算數(shù)因公出國費--公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費32000.00-公務(wù)接待費35000.00796.00合計67000.00796.00(四)其他重要支出事項1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況望麓園街道2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少106.74萬元，降低50.28%;較_上年減少23.21萬元，降低18.03%。2、政府采購支出情況望麓園街道2019年度政府采購支出總額163.09萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少30.4萬元。三、項目主要績效情況(一)夯實組織引領(lǐng)，打造黨建強街一是夯實組織基礎(chǔ)。選優(yōu)配強社區(qū)班子，實行組織建設(shè)網(wǎng)格化管理，把支部建到小區(qū)、樓棟和非公企業(yè)，全街共有黨員1185名，黨支部46個，非公支部18個。二是抓重點。定期召開黨建聯(lián)席會議，2019年5月，聯(lián)合湖南日報、省總工會等16家駐街單位開展大型氣排球比賽。三是創(chuàng)特色。形成了荷花池社區(qū)“柳英相約工作室”“好人大本營”、富雅坪社區(qū)“讀書茶社”等一系列特色鮮明的重點品牌。(二)發(fā)揮優(yōu)勢資源，打造經(jīng)濟強街盯牢優(yōu)化營商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，一是切實優(yōu)化營商環(huán)境，2019年4月，促成省婦幼與新湖南大廈簽訂共享停車協(xié)議，有效緩解了省婦幼周邊“停車難”問題。二是加大招商引資力度。2019年引進(jìn)湖南人保、美克美家等200家成長性好的骨干企業(yè)，轄區(qū)樓宇空置率從年初的8%降到5%以下。三是強力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。望麓園巷項目(一期)1、2號地塊共涉及私房101戶，僅用40天簽約清零，六堆子項目458戶，已簽約439戶，簽約率95.9%，湘江賓館、華潤置地、恒大珺璟府等項目推進(jìn)順利。(三)精細(xì)城市管理，打造品質(zhì)強街一是打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。為100余家餐飲門店、7300戶居民家庭安裝廚房油煙凈化器，在全市首創(chuàng)以液化氣灶置換煤爐，穩(wěn)步推進(jìn)鍋爐低氮改造。二是做好“垃圾分類”。投入150萬元經(jīng)費，建立垃圾分類點64個，垃圾分類屋6處，免費發(fā)放50000個分類垃圾桶，在公共投放點設(shè)置“桶外監(jiān)督員”和“桶邊指導(dǎo)員”，并開展“紅黑榜”評選活動。三是做好社區(qū)提質(zhì)提檔，自籌資金，主動鋪排60個城管建設(shè)項目，重點解決200個樓棟單元臟亂、56處地下管網(wǎng)堵塞、5個社區(qū)線網(wǎng)凌亂、16處背街小巷路面破損、1000戶居民生活油污嚴(yán)重等問題。(四)優(yōu)化服務(wù)保障，打造民生強街一是提質(zhì)公共服務(wù)。將30000多個私人、公共停車位在閑時出租共享。二是強化食安監(jiān)管。對全街1316家食品藥品門店進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)管;投資300萬元對荷花池農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行提質(zhì)改造，完成小餐飲“透明廚房”提質(zhì)改造136家，多年保持食品安全“零事故”。三是抓好“厚德建設(shè)”。涌現(xiàn)“中國好人”7名，“湖南好人”4名，“長沙好人”6名，“開福好人”2名。(五)抓好和諧穩(wěn)定，打造安保強街一是緊繃“安全弦”。多年實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零事故、零傷亡”。二是把好“信訪關(guān)”。近三年來，化解信訪遺留問題7戶，在全國、省、市重點特護(hù)期，實現(xiàn)了“零”進(jìn)京非訪的目標(biāo)，全街信訪零增量、零登記、零非訪。三是織牢“群治網(wǎng)”。有“紅袖章”隊伍600多人，治安發(fā)案率下降17%以上。四、存在的問題（一）績效評價工作機制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。（二）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強。(三)資產(chǎn)管理欠完善根據(jù)望麓園街道《資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度》第七條規(guī)定，街道財政所負(fù)責(zé)組織每年對街道行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)清查一次，做到賬賬相符、賬實相符。對報廢的或應(yīng)做減值處理或變價收入的資產(chǎn)提出清查報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時做好上賬、調(diào)賬處理。評價小組現(xiàn)場隨機選定27項物品進(jìn)行抽盤，存在資產(chǎn)閑置及未及時報廢的情況，如:城管辦2008年04月24日購方正電腦一臺5,000元、黨政辦2008年04月29日購大眾帕薩特公務(wù)用車輛200,300元、計生辦2001年10月17日購超聲診斷器一臺12,530元，資產(chǎn)均已閑置未及時辦理報廢手續(xù)。另外，綜治辦2018年05月31日應(yīng)市級要求按照信息系統(tǒng)集成一套，其中軟件59,574.96元，因未取得網(wǎng)絡(luò)權(quán)限一直閑置，造成固定資產(chǎn)投入浪費。五、綜合評價情況及評價結(jié)論綜合上述績效評價情況，望麓園街道保證了經(jīng)濟建設(shè)運行良好，重點工作有序推進(jìn)，社會各項事業(yè)健康發(fā)展，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)，推動了街道經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康地發(fā)展，較好地完成了各項工作，但也存在財務(wù)管理、項目管理欠規(guī)范等問題。按照投入、過程、產(chǎn)出，履職效益等四方面進(jìn)行評價，根據(jù)《望麓園街道2019年度整體支出績效評價指標(biāo)及評分表》評分，項目綜合評分為80分，評價等次為“良”。六、評價結(jié)果應(yīng)用建議(一)進(jìn)一步加強預(yù)算建議完善預(yù)算編制過程，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容。根據(jù)實際情況安排預(yù)算，全面考慮預(yù)算相關(guān)事項，廣泛收集預(yù)算編制的基礎(chǔ)資料、準(zhǔn)確統(tǒng)計工作量，做到預(yù)算科學(xué)合理。(二)加強政府采購工作建議街道應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家政府采購工作規(guī)定，制定本單位政府采購實施辦法。加快政府采購預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加大對采購過程和結(jié)果的監(jiān)督力度，實現(xiàn)財政效益最大化。(三)加強固定資產(chǎn)的管理建議街道定期核對固定資產(chǎn)，每