白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)

PAGEPAGE6白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)2023年度部門預(yù)算目 錄第一部分白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2023年度部門預(yù)算表部門收支總表部門收入總表部門支出總表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表政府性基金預(yù)算支出表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明二、收入預(yù)算情況說(shuō)明三、支出預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第五部分附件第一部分白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)概況一、主要職責(zé)白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)作為全市應(yīng)急救援的主力軍，承擔(dān)著防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作。（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。（三）參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作。（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)。（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)。（八）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。（九）完成應(yīng)急管理部和所在市（區(qū)、縣）黨委政府交辦的相關(guān)任務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成序號(hào)四級(jí)預(yù)算單位名稱1白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)從預(yù)算單位構(gòu)成看，白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)為中央財(cái)政四級(jí)預(yù)算單位。納入白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制范圍的四級(jí)預(yù)算單位如下表：PAGEPAGE7第二部分2023年部門預(yù)算表部門公開表1部門收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入262.13一、社會(huì)保障和就業(yè)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、住房保障支出四、事業(yè)收入四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1076.99五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、其他收入810.00本年收入合計(jì)1072.13本年支出合計(jì)1076.99使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年（非財(cái)政撥款）上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86收入總計(jì)1076.99支出總計(jì)1076.99PAGEPAGE22部門公開表2部門收入總表單位：萬(wàn)元合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位

上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余金額其中:教育收費(fèi)1076.994.86262.13810

部門公開表3部門支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1076.9930.001046.9922402消防救援事務(wù)1076.9930.001046.992240201行政運(yùn)行30.0030.002240204消防應(yīng)急救援1046.991046.99合計(jì)1076.9930.001046.99部門公開表4財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入262.13一、本年支出266.99（一）一般公共預(yù)算撥款262.13（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）衛(wèi)生健康支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）住房保障支出（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出266.99二、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86（一）一般公共預(yù)算撥款4.86（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入總計(jì)266.99支出總計(jì)266.99部門公開表5一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目2022年執(zhí)行數(shù)2023年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)比

2022年執(zhí)行數(shù)2023年預(yù)算數(shù)比

2022年執(zhí)行數(shù)

（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出210衛(wèi)生健康支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療2101101行政單位醫(yī)療2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.0722402消防救援事務(wù)67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.072240201行政運(yùn)行303020020030170566.67002240204消防應(yīng)急救援37.7137.7162.1362.1362.1324.4264.7624.4264.76合計(jì)67.7167.71262.13262.1392.13194.42287.1424.4236.07部門公開表6一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目2023年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出30101基本工資30102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30113住房公積金30114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出302其他商品和服務(wù)支出30.0030.0030201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30208取暖費(fèi)30211差旅費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)15.0015.0030225專用燃料費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.008.0030299其他商品和服務(wù)支出7.007.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30304撫恤金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助合計(jì)30.0030.00政府性基金預(yù)算支出表單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱2023年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：2023年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。部門公開表8國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：2023年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。部門公開表9財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元2022年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)注：2023年本部門預(yù)算中沒(méi)有使用“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排的支出。第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1076.99萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明2023年度收入預(yù)算1076.99萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86萬(wàn)元，占0.45%；一般公共預(yù)算撥款收入262.13萬(wàn)元，占24.34%；其他收入810萬(wàn)元，占75.21%。其他收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入一般公共預(yù)算撥款收入三、支出預(yù)算情況說(shuō)明2023年度收入支出預(yù)算1076.99萬(wàn)元，其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1076.99萬(wàn)元，占100%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出PAGEPAGE27四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算266.99萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，（無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款），包括：一般公共預(yù)算撥款262.13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86萬(wàn)元；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出266.99萬(wàn)元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障預(yù)算監(jiān)管與財(cái)政評(píng)審、國(guó)庫(kù)及政府采購(gòu)管理、國(guó)際財(cái)金交流合作、信息化建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)等重點(diǎn)支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款262.13萬(wàn)元，比2022年度執(zhí)行數(shù)增加199.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.07%，主要是基建支出的增加。62.85262.1362.85262.13（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款262.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出262.13萬(wàn)元，100%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為262.13萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加194.42萬(wàn)元，增加287.13%。主要是消防救援人員伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算調(diào)增。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2023年度年一般公共預(yù)算基本支出262.13萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要包括：其他商品服務(wù)支出、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出232.13萬(wàn)元，主要包括：伙食費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)、基建費(fèi)。七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額300.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算73萬(wàn)元、政府其他服務(wù)預(yù)算227.72萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛。本單位共有土地14011.40平方米。本單位共有自有房屋3758.55平方米。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0（臺(tái)/套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0（臺(tái)/套）。（三）預(yù)算績(jī)效情況2023年對(duì)白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款262.13萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。第四部分名詞解釋PAGEPAGE33一、收入類（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是各級(jí)地方財(cái)政撥款收入、存款利息收入等。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出類（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指中央財(cái)政安排的行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)開展消防應(yīng)急救援方面的支出。（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)部門機(jī)動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目支出及消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心的各項(xiàng)支出。（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第五部分第五部分附件伙食費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）項(xiàng)目名稱伙食補(bǔ)助項(xiàng)目主管部門及代碼225008019005白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)實(shí)施單位白山市靖宇縣消防救援大隊(duì)項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年度資金總額：66.99執(zhí)行率

分值（10）其中：財(cái)政撥款62.13上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86其他資金年

度

總

體

目

標(biāo)按照現(xiàn)行伙食費(fèi)規(guī)定要求及保障標(biāo)準(zhǔn)，保障基層消防救