2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位預(yù)算

2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位預(yù)算目錄三亞市育才龍塔希望小學(xué)概況主要職能三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位收支總表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位收入總表三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位支出總表項目支出績效信息表三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋第一部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)單位概況一、主要職能.培養(yǎng)學(xué)生初步具有愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義的情感，具有良好的品德，養(yǎng)成文明、禮貌、遵紀(jì)守法的行為習(xí)慣；掌握文化科學(xué)知識和基本技能，初步具有運用所學(xué)知識分析解決問題的能力；掌握鍛煉身體的基本方法，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，身體健康素質(zhì)得到提高；具有健康的審美情趣；掌握一定的生活、勞動、生產(chǎn)知識和技能；初步掌握補償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康復(fù)；初步樹立自尊、自信、自強、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，培養(yǎng)適應(yīng)社會的基本能力。第二部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算488.09萬元。其中，收入總計488.09萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入488.09萬元；支出總計488.09萬元，包括教育支出298.3萬元、社會保障和就業(yè)支出105.46萬元、衛(wèi)生健康支出55.55萬元、住房保障支出28.79萬元。二、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款488.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是教育支出增加102.59萬元；社會保障和就業(yè)支出增加85.79萬元；衛(wèi)生健康支出增加22.41萬元；住房保障支出增加13.57萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出298.3萬元，占61.11%；社會保障和就業(yè)支出105.46萬元，占21.61%；衛(wèi)生健康支出55.55萬元，占11.38%；住房保障支出28.79萬元，占5.90%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2023年預(yù)算數(shù)為298.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加102.59萬元。去年我校沒有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項目支出，導(dǎo)致增加幅度較大。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為33.21萬元，比上年預(yù)算增加13.54萬元，主要是養(yǎng)老基數(shù)增高導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)65.47萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是上一年沒有職業(yè)年金數(shù)據(jù)。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）中的其他優(yōu)撫支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.84萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要是去年沒有遺囑人員，今年從育才中心校原3名遺囑人員轉(zhuǎn)入我校管理。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為55.55萬元，比上年度增加6.08萬元，主要是在編人員醫(yī)療保險基數(shù)增加。6衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為41.99萬元，比上年度增加22.69萬元。主要是退休人員增加，導(dǎo)致公務(wù)員補助增多。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.79萬元，比上年度增加13.57萬元。主要是今年公積金基數(shù)增高導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。三、關(guān)于三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出為456.81萬元，其中：人員經(jīng)費2023年預(yù)算數(shù)為439.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、郵電費;公用經(jīng)費2023年預(yù)算數(shù)為17.36萬元；主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費。四、三亞市育才龍塔小學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年持平。（二）三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。五、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。六、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市育才龍塔希望小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收支總預(yù)算488.09萬元。七、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收入預(yù)算情況說明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年收入預(yù)算488.09萬元，占100%；經(jīng)費撥款收入488.09萬元，占100%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是一般公共預(yù)算。八、三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年支出預(yù)算情況說明三亞市育才龍塔希望小學(xué)2023年支出預(yù)算488.09萬元,其中：基本支出456.81萬元，占93.59%；項目支出31.28萬元，占6.41%。比上年預(yù)算數(shù)增加224.35萬元，主要是基本支出增加186.31萬元；項目支出增加18.28萬元。去年我校沒有做班主任，保安、校醫(yī)、廚工等經(jīng)費（由教科衛(wèi)健局統(tǒng)一做），今年全部放在我校項目支出，導(dǎo)致增加幅度較大。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年育才龍塔希望小學(xué)固定資產(chǎn)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市育才龍塔希望小學(xué)共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市育才龍塔希望小學(xué)14個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算488.09萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃