變更管理制度模板

第頁共頁變更管理制度模板一、目的和范圍1.1目的：為了確保公司變更管理過程規(guī)范、透明、高效，提高變更管理的成功率和風(fēng)險控制能力，制定本變更管理制度。1.2范圍：適用于公司內(nèi)部所有項目和業(yè)務(wù)的變更管理。二、術(shù)語和定義2.1變更：指對項目或業(yè)務(wù)進行任何形式的調(diào)整、修改或改變的行為。2.2變更管理：指對變更進行計劃、跟蹤、評估和控制的過程。2.3變更請求：指對項目或業(yè)務(wù)進行變更的申請。2.4變更評估：指對變更請求進行評估，確定是否需要實施變更。2.5變更批準(zhǔn)：指對已評估通過的變更請求進行批準(zhǔn)。2.6變更實施：指對已批準(zhǔn)的變更請求進行實施。2.7變更記錄：指對所有變更請求、評估、批準(zhǔn)和實施過程進行記錄的文件。三、變更管理流程3.1變更請求3.1.1任何人員都可提出變更請求，包括項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、員工等。3.1.2變更請求應(yīng)包含變更目的、內(nèi)容、影響分析、時間計劃等必要信息。3.1.3變更請求應(yīng)提交給變更管理委員會（CMC）負(fù)責(zé)人。3.1.4CMC負(fù)責(zé)人應(yīng)定期召開會議，審議變更請求。3.2變更評估3.2.1CMC負(fù)責(zé)人將變更請求分配給相關(guān)評估人員進行評估。3.2.2評估人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成評估工作，將評估結(jié)果提交給CMC負(fù)責(zé)人。3.2.3評估結(jié)果包括對變更請求的可行性、風(fēng)險評估等情況的評估。3.3變更批準(zhǔn)3.3.1CMC負(fù)責(zé)人根據(jù)評估結(jié)果，對變更請求進行批準(zhǔn)或拒絕。3.3.2變更批準(zhǔn)后，CMC負(fù)責(zé)人將批準(zhǔn)結(jié)果通知相關(guān)人員。3.4變更實施3.4.1變更實施由項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和執(zhí)行。3.4.2變更實施期間，相關(guān)人員應(yīng)密切配合，確保變更按計劃進行。3.4.3變更實施完成后，項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)編制變更記錄，記錄實施過程和變更結(jié)果。3.5變更評估和控制3.5.1變更實施完成后，應(yīng)對變更進行評估和控制，確保變更的有效性和穩(wěn)定性。3.5.2如發(fā)現(xiàn)變更實施過程中存在問題或風(fēng)險，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整和修復(fù)。四、變更管理責(zé)任4.1CMC負(fù)責(zé)人4.1.1負(fù)責(zé)召開變更管理委員會會議，審議變更請求。4.1.2負(fù)責(zé)對變更請求進行評估和批準(zhǔn)。4.2評估人員4.2.1負(fù)責(zé)對分配的變更請求進行評估，提供評估結(jié)果和建議。4.2.2提出對變更請求的可行性、風(fēng)險評估等方面的意見。4.3項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人4.3.1負(fù)責(zé)組織和實施變更。4.3.2編制變更記錄，記錄變更過程和結(jié)果。4.4變更發(fā)起人4.4.1負(fù)責(zé)提出變更請求，并提供請求所需的必要信息。4.4.2配合變更評估和實施，提供必要的支持和配合。五、變更管理制度的執(zhí)行和監(jiān)督5.1變更管理制度的執(zhí)行由公司管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2公司管理部門應(yīng)定期對變更管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估。5.3發(fā)現(xiàn)問題或不合規(guī)情況時，公司管理部門應(yīng)及時采取糾正措施。5.4變更管理制度應(yīng)依據(jù)實際情況進行定期評估和修訂。六、附則6.1本制度的