比亞迪供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告

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,BYDSupplierOn-SiteAuditReport,,,,,,,,,,

,BYD供應(yīng)商現(xiàn)場審核報告,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,報告編碼:,AR-,,,

,,,,,,,,,,,,

,※,供應(yīng)商：,,,,,,,,,

,,中文：******(全稱）,,,,,,,,,

,,Eng：******,,,,,,,,,

,※,審核產(chǎn)品：,,,,,,,,,

,※,項目類型：□招標□非招標,,,,,,,,,

,※,審核小組成員：,,,,,,,,,

,,SQE負責人：事業(yè)部+部門+人員姓名,,,,,,,,,

,,審核組長：事業(yè)部+部門+人員姓名,,,,,,,,,

,,審核成員：,,,,,,,,,

,,1)部門+人員姓名******,,,,,,,,,

,,2)******,,,,,,,,,

,,3)******,,,,,,,,,

,,4)******,,,,,,,,,

,※,審核日期：年-月-日（如2008-2-1）,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,報告人：,,,,審核：,,,核準：,,,

,,,,,,,,日期：,,,

注：審核報告編號原則：AR+報告人工號+四位年月碼+兩位流水碼組成（例：AR-364277-0801-01）。,,,,,,,,,,,

,一）審核的主要目的：,,,,,,,,,,

,1.供應(yīng)商的過程控制能力和產(chǎn)能情況，從質(zhì)量上和數(shù)量上能否滿足客戶批量生產(chǎn)的需要。,,,,,,,,,,

,2.檢查各部門及人員是否按程序文件規(guī)定執(zhí)行。,,,,,,,,,,

,3.考察供應(yīng)商是否具備自我發(fā)展自我完善持續(xù)改進的保證能力。,,,,,,,,,,

,4.…………,,,,,,,,,,

,二）審核依據(jù)：,,,,,,,,,,

,《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》,,,,,,,,,,

,三）審核范圍：,,,,,,,,,,

,1.BSR要求（包含供應(yīng)鏈和質(zhì)量管理）,,,,,,,,,,

,2.HSPM系統(tǒng)運作,,,,,,,,,,

,四）行程安排：,,,,,,,,,,

,時段,,事項,,,,地點,,備注,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,五）基本概況:,,,,,,,,,,

,請見附件1：供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表,,,,,,,,,,

,六）審核情況：,,,,,,,,,,

,⑴品質(zhì)能力：,,,,,,,,,,

,a.品質(zhì)人員配置:,,,,,,,,,,

,項目,,,品質(zhì)管理人員,,品質(zhì)工程師,,品質(zhì)控制人員,,現(xiàn)場生產(chǎn)員工,

,人數(shù),,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.品質(zhì)狀況:,,,,,,,,,,

,,來料品質(zhì),,生產(chǎn)品質(zhì)狀況,,出貨品質(zhì),,客訴狀況,,產(chǎn)品良率,

,計劃,,,,,,,,,,

,實際,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,c.品質(zhì)手法及工具的使用：（如有使用請打勾“√”）,,,,,,,,,,

,QCC,QC七大手法,6sigma,SPC,MSA,APQP,8D,FMEA,其他,,

,,,,,,,,,,,,

,d.檢測設(shè)備的使用：,,,,,,,,,,

,使用場所,,設(shè)備名稱,,,數(shù)量（臺）,,設(shè)備功能,,,

,現(xiàn)場,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,實驗室,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,其他場所,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑵工程技術(shù)能力：,,,,,,,,,,

,a.工程技術(shù)人員配置:,,,,,,,,,,

,項目,,,工程管理人員,,工程師,,生產(chǎn)技術(shù)人員,,現(xiàn)場生產(chǎn)員工,

,人數(shù),,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑶生產(chǎn)能力：,,,,,,,,,,

,a.生產(chǎn)周期：（從接單到交付的周期）

,,,,,,,,,,

,計劃周期,,實際周期,,實際與計劃差距,,,,,,

,,,,,0,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.生產(chǎn)容量:

,,,,,,,,,,

,生產(chǎn)容量,,,產(chǎn)能余量,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑷體系建設(shè):,,,,,,,,,,

,a.BSR體系評分情況:,,,,,,,,,,

,Item/項目,,,,,,,基準分,實際得分,得分率,CUTOFF%

,1.質(zhì)量管理體系QualityManagementSystem,,,,,,,36,,0%,70%

,2.人文/環(huán)境/健康/安全/信息Ethical/Environment/Health/Saftyinformation,,,,,,,60,,0%,70%

,3.設(shè)計與開發(fā)DesignandDevelopment,,,,,,,15,,0%,70%

,4.供應(yīng)商開發(fā)和管理Supplierdevelopmentandmanagement,,,,,,,21,,0%,70%

,5.物料管控Materialmanagement,,,,,,,39,,0%,70%

,6.生產(chǎn)控制Productioncontrol,,,,,,,45,,0%,70%

,7.檢測與計量MeasurementSystemAnalysis,,,,,,,18,,0%,70%

,8.銷售與客戶服務(wù)Salesandcustomerservice,,,,,,,15,,0%,70%

,綜合評分PercentageGrade,,,,,,,249,0,0%,70%

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,b.HS體系評分情況:,,,,,,,,,,

,Item/項目,,,,,,,基準分,實際得分,得分率,"Approved%

承認"

,1.體系HSPMSystemHSPM,,,,,,,21,,0%,

,2.內(nèi)部審核InternalAudit,,,,,,,15,,0%,

,3.信息收集與溝通InformationCollectionandCommunication,,,,,,,15,,0%,

,4.設(shè)計開發(fā)DesignandDevelopment,,,,,,,9,,0%,

,5.采購與供應(yīng)商管理PurchasingandSupplierManagement,,,,,,,30,,0%,

,6.進料檢驗IncomingInspection,,,,,,,15,,0%,

,7.生產(chǎn)過程控制ManufacturingProcessControl,,,,,,,21,,0%,

,8.倉庫管理WarehouseManagement,,,,,,,15,,0%,

,9.出貨檢驗OutgoingInspection,,,,,,,12,,0%,

,10.異常處理DisposalofNon-conformance,,,,,,,15,,0%,

,綜合評分PercentageGrade,,,,,,,168,0,0%,70%

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,七）不符合項概述:,,,,,,,,,,

,1.……,,,,,,,,,,

,2.……,,,,,,,,,,

,3.……,,,,,,,,,,

,"沒有列出的不符合項,請參見《HSPMAuditChecklistofBYD》和《SupplierRequirementsAuditChecklistofBYD》評分表",,,,,,,,,,

,八）審核結(jié)果：,,,,,,,,,,

,⑴采用SWOT分析：,,,,,,,,,,

,優(yōu)勢(STRENGTHS),,,,,劣勢(WEAKNESSES),,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,機會(OPPORTUNITIES),,,,,威脅(THREATS),,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,⑵綜合以上審核情況，******公司：,,,,,,,,,,

,□審核結(jié)果為：“合格備選供應(yīng)商”,,,,,,,,,,

,□審核結(jié)果為：“有條件成為合格備選供應(yīng)商”,,,,,,,,,,

,□審核結(jié)果為：“不合格供應(yīng)商”,,,,,,,,,,

,"附件1《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》（附帶資質(zhì)調(diào)查表的相關(guān)證書）

附件2：…………",,,,,,,,,,

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