2023年供應(yīng)商管理制度

2023年供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度1

為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力,確保正常運(yùn)營(yíng),保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。

供貨商管理細(xì)則:

1、對(duì)酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必需剛好給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人供應(yīng)時(shí)令原材料,便利出品部剛好更新菜品,推出新菜。

2、涉及全部選購(gòu) 物資的供貨廠商必需具備:《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品平安衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的.進(jìn)場(chǎng)前提。對(duì)牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需供應(yīng)《動(dòng)物檢疫合格證明》。

3、送貨剛好,各供應(yīng)商依據(jù)酒店要求準(zhǔn)時(shí)送貨,做到無(wú)延遲,無(wú)擅自未到狀況。如有因送貨不剛好而造成影響的相應(yīng)賜予扣罰。

4、收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時(shí),也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)覺(jué),每次扣款100元。

5、各餐飲類供應(yīng)商均由選購(gòu) 部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,猶如酒店員工,必需遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛(ài)惜公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由選購(gòu) 部進(jìn)行雙倍懲罰。

供應(yīng)商管理制度2

第一章總則

第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強(qiáng)信息共享，降低供應(yīng)成本，提高采販物資質(zhì)量，增加供應(yīng)平安系數(shù)及供應(yīng)牢靠性，特制定本制度。

其次條公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一歸口、三級(jí)審核，統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫(kù)，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度、對(duì)合格供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)價(jià)不考核、勱態(tài)管理。

第三條供應(yīng)商的準(zhǔn)入實(shí)行各單位評(píng)審舉薦、平臺(tái)審核備案、集團(tuán)公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商丌得少二三家（特別物資除第事章機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采販管理工作，供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé)：織織制定各單位供應(yīng)商管理的政策不機(jī)制，下達(dá)各單位執(zhí)行，監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作

第六條各單位采販部門負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作，履行以下主要職責(zé)：第三章供應(yīng)商準(zhǔn)入管理

第七條供應(yīng)商準(zhǔn)入必需具備以下基本條件：具備國(guó)家和相關(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、平安、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的.質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)丌合格狀況；集團(tuán)公司戒平臺(tái)要求具備的其它條件。

第八條供應(yīng)商進(jìn)入我公司除供應(yīng)供應(yīng)商的基本信息外，還要供應(yīng)必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過(guò)的體系證明文件；特別行業(yè)的強(qiáng)制訃證、強(qiáng)制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、與利產(chǎn)品證書；其它能證明該單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件。

第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，依據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，同時(shí)要求供應(yīng)商供應(yīng)相應(yīng)的資質(zhì)資料，全部資料必需加蓋單位公章幵保證真實(shí)有敁。采販管理部門對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后，將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對(duì)其進(jìn)行評(píng)比評(píng)定。評(píng)定合格的供應(yīng)商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行評(píng)定幵提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格的供應(yīng)商對(duì)送樣物資進(jìn)行報(bào)價(jià)，采販部門負(fù)責(zé)比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格丌得高二同類物資采販價(jià)格。

經(jīng)綜合評(píng)分，合格的供應(yīng)商由采販部門提交供應(yīng)商開(kāi)發(fā)報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，報(bào)平臺(tái)審核備案，集團(tuán)公司審定添加，彔入我公司合格供應(yīng)商名彔?zhēng)园l(fā)放供應(yīng)商準(zhǔn)入證。第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入證明行有敁期制，準(zhǔn)入證有敁期一年，每年12月份審驗(yàn)一次，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準(zhǔn)入證作廢幵收回，取消準(zhǔn)入資格。

供應(yīng)商管理制度3

第一章總則

第一條為仔細(xì)貫徹“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的平安生產(chǎn)方針，落實(shí)各級(jí)各類人員的平安生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的平安管理，特制訂本制度。

其次條承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的、在公司內(nèi)從事各種公務(wù)活動(dòng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的外部單位和個(gè)人。承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方主要包括：

1、依照與公司訂立的有關(guān)合同，在公司內(nèi)從事基建、修理、安裝、運(yùn)輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項(xiàng)目的外來(lái)單位或個(gè)人。

2、經(jīng)公司生產(chǎn)平安科或各對(duì)口業(yè)務(wù)單位同意，進(jìn)入公司內(nèi)開(kāi)展各類公務(wù)活動(dòng)的外來(lái)單位或個(gè)人，如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀訪問(wèn)、工作檢查的外單位工作人員。

第三條建立公司合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，依據(jù)服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識(shí)別服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)行行之有效的限制措施對(duì)承包商、供應(yīng)商開(kāi)展平安績(jī)效監(jiān)測(cè)。公司對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的平安管理堅(jiān)持“誰(shuí)承辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)接待、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，凡公司各類合同項(xiàng)目的承辦單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉及的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的平安管理，各接待單位負(fù)責(zé)其他外來(lái)人員在公司內(nèi)的平安管理。

第四條公司對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方的交叉作業(yè)實(shí)行統(tǒng)一管理。對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的平安管理包括合同約定、平安監(jiān)督檢查、平安培訓(xùn)教化、平安事項(xiàng)告知、違章懲罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)平安，各承包商、供應(yīng)商單位進(jìn)場(chǎng)作業(yè)前，還要依據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實(shí)際狀況，在工程項(xiàng)目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對(duì)方的分包單位簽訂交叉作業(yè)平安管理協(xié)議，明確各自的平安生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)實(shí)行的平安措施，并落實(shí)特地人員進(jìn)行平安監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過(guò)交叉作業(yè)平安管理協(xié)議相互告知本單位生產(chǎn)的特點(diǎn)、作業(yè)場(chǎng)所存在的危急因素，防范措施及事故應(yīng)急措施，以使各個(gè)單位對(duì)該作業(yè)區(qū)域的平安生產(chǎn)狀況有一個(gè)整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)平安事故。

第五條本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應(yīng)商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。

其次章管理職責(zé)

第六條公司平安科是公司對(duì)承包商、供應(yīng)商等承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方實(shí)施平安管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織審核或簽訂各類平安協(xié)議或合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方三級(jí)平安培訓(xùn)教化，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和租賃現(xiàn)場(chǎng)的平安監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)平安事故的'調(diào)查或備案工作，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)能源運(yùn)用的監(jiān)督管理。

第七條公司辦公室負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的消防平安、交通平安、動(dòng)火作業(yè)和易燃易爆危急物品的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種火災(zāi)、交通等事故的調(diào)查處理等工作。

第八條公司辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)派遣人員的平安管理。

第九條各項(xiàng)目承辦單位（指負(fù)責(zé)基建、修理、安裝等施工項(xiàng)目及租賃項(xiàng)目的公司下屬各二、三級(jí)項(xiàng)目牽頭單位）負(fù)責(zé)承包方、承租主的平安管理，負(fù)責(zé)其相關(guān)法律文件的各類證件和資格的預(yù)審、簽訂合同，負(fù)責(zé)承包方、承租方的平安教化，負(fù)責(zé)其人員的平安管理和從業(yè)資格審核。

第十條銷售部負(fù)責(zé)各產(chǎn)品配套、物資供應(yīng)、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的平安管理工作。

第十一條因各類公務(wù)活動(dòng)進(jìn)入公司的其余外來(lái)人員，由各接待（邀請(qǐng)）單位負(fù)責(zé)其在公司內(nèi)的平安管理工作。

第三章項(xiàng)目承包方平安管理

第十二條公司以合同形式外包各項(xiàng)目時(shí)，各項(xiàng)目承辦單位必需對(duì)外來(lái)項(xiàng)目承包方（以下簡(jiǎn)稱“承包方”）的合法性、技術(shù)水平和平安保證條件進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容為：

1、驗(yàn)證承包方營(yíng)業(yè)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求；承包方必需依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人托付書，建設(shè)、安裝等項(xiàng)目必需具有項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)平安資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必需真實(shí)有效，未按期審驗(yàn)，視為廢證；

2、承包方的管理實(shí)力和隊(duì)伍素養(yǎng)能否滿意工程須要；

3、承包方平安生產(chǎn)保證體系是否健全，平安措施是否落實(shí)。

4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)平安資質(zhì)的單位。

第十三條平安保證條件確認(rèn)完畢后，由項(xiàng)目承辦單位依照公司《合同管理方法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必需體現(xiàn)平安管理的條款，或另行簽訂《平安管理協(xié)議》，明確合同雙方的平安管理責(zé)任及違反規(guī)定的懲罰條款。

第十四條從事基建、修理、安裝等項(xiàng)目的承包方，在開(kāi)工前必需落實(shí)施工（修理）方案，定員，定平安措施，定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定檢查制度，并將施工（修理）方案遞交環(huán)境平安保障部備案。

第十五條開(kāi)工前平安保證條件審核。對(duì)須要在公司內(nèi)進(jìn)行基建、修理、安裝、運(yùn)輸、加工等作業(yè)的項(xiàng)目，由承辦單位組織、環(huán)境平安保障部及相關(guān)單位參與，進(jìn)行聯(lián)合審查合格后，方能開(kāi)工作業(yè)。

第十六條承包方人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，必需做到：

1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為平安工作第一負(fù)責(zé)人。

2、明確雙方現(xiàn)場(chǎng)平安管理的對(duì)口工作人員（以下簡(jiǎn)稱“現(xiàn)場(chǎng)平安員”）。

3、環(huán)境平安保障部、公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)承包方進(jìn)行一級(jí)平安教化，并將教化狀況記錄備案。

4、項(xiàng)目承辦單位負(fù)責(zé)對(duì)承包方進(jìn)行二級(jí)平安教化，對(duì)承包方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和平安管理人員進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境的平安技術(shù)交底，明確平安技術(shù)要求，供應(yīng)平安作業(yè)條件，一同落實(shí)平安措施。

5、承包方對(duì)項(xiàng)目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進(jìn)行全面平安三級(jí)教化，并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必需持證作業(yè)。

第十七條承包方在作業(yè)期間，必需做到：

1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中，必需嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動(dòng)火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。其中，承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動(dòng)火作業(yè)、?；愤\(yùn)輸運(yùn)用等由公司辦公室負(fù)責(zé)審批，用水、用電等能源運(yùn)用由環(huán)境平安部負(fù)責(zé)審批，臨時(shí)租用公司設(shè)備由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)審批。

2、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方運(yùn)用的各類機(jī)具、材料、防護(hù)設(shè)施必需符合國(guó)家平安標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員按國(guó)家有關(guān)規(guī)定著裝和佩戴防護(hù)用品。

4、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)接受公司的平安監(jiān)督和檢查，對(duì)違章作業(yè)人員或阻礙公司平安生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權(quán)令其訂正或停止作業(yè)。

5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報(bào)其主管部門時(shí)，應(yīng)同時(shí)抄送公司環(huán)境平安保障部備案。

6、為加強(qiáng)對(duì)承包方的平安管理和監(jiān)督，使其仔細(xì)履行各項(xiàng)職責(zé)，公司對(duì)承包方收取平安風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金。若承包方在整個(gè)施工過(guò)程中能嚴(yán)格履行合同，無(wú)擔(dān)心全因素，無(wú)違章違紀(jì)等現(xiàn)象，工程竣工驗(yàn)收合格后，公司將收取的平安風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金100%返還。若在施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)有擔(dān)心全因素，違章違紀(jì)行為，將根據(jù)合同中的有關(guān)平安協(xié)議條款規(guī)定懲罰，在其風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金中進(jìn)行扣罰，并責(zé)令進(jìn)行整頓，若整頓無(wú)效，公司有權(quán)停止其施工，一切后果由承包方負(fù)責(zé)。

第四章租賃單位平安管理

第十八條公司以合同形式進(jìn)行對(duì)外出租業(yè)務(wù)時(shí)，出租項(xiàng)目的各承辦單位應(yīng)對(duì)承租單位的平安生產(chǎn)條件及相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：

1、承租單位是否具備法人資格，是否具有擔(dān)當(dāng)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，是否具有平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者專（兼）職平安生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的平安生產(chǎn)制度和管理閱歷。

2、承租單位主要負(fù)責(zé)人和平安管理人員是否具備與租賃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的平安生產(chǎn)學(xué)問(wèn)和管理實(shí)力；從事建筑施工和危急物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存業(yè)務(wù)的，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。

第十九條承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)平安管理的內(nèi)容或簽訂《租賃平安管理協(xié)議》，并向環(huán)境平安保障部備案。

其次十條承辦單位應(yīng)為承租單位供應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應(yīng)照實(shí)告知承租單位租賃場(chǎng)所存在的危急因素及公司的平安管理制度。

其次十一條公司辦公室根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防、交通平安的法律法規(guī)，對(duì)租賃方的消防、交通平安工作實(shí)施監(jiān)督、管理。

其次十二條公司生產(chǎn)平安科根據(jù)國(guó)家有關(guān)平安生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃平安管理協(xié)議》、公司平安生產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)租賃方的平安生產(chǎn)狀況實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。

第五章勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工的平安管理

其次十三條凡在公司工作三個(gè)月以上勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必需按規(guī)定辦理臨時(shí)用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動(dòng)合同，合同中應(yīng)明確規(guī)定平安管理、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時(shí)辦理工傷保險(xiǎn)。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前，應(yīng)將合同中涉及職業(yè)健康平安方面的有關(guān)內(nèi)容征求生產(chǎn)平安科的看法，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)平安科及各勞務(wù)派遣人員運(yùn)用單位，共同對(duì)合同的履約狀況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)勞務(wù)公司違反合同規(guī)定，公司有權(quán)責(zé)令其實(shí)施整改。

其次十四條依據(jù)公司《員工平安生產(chǎn)教化培訓(xùn)管理方法》，分別由公司平安主管部門、各項(xiàng)目部及班組對(duì)勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工進(jìn)行三級(jí)平安教化，并填寫《三級(jí)平安教化卡》。特種作業(yè)人員必需持證上崗。凡未進(jìn)行三級(jí)平安教化的人員不得從事任何作業(yè)。

其次十五條各勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工必需嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)平安管理規(guī)定，遵守崗位平安操作規(guī)程，參與平安學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，接受平安檢查。

其次十六條勞務(wù)派遣人員和臨時(shí)工依照國(guó)家相關(guān)規(guī)定享有相應(yīng)的平安權(quán)力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。

第六章供應(yīng)方的平安管理

其次十七條銷售部負(fù)責(zé)各配套企業(yè)、供應(yīng)商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方（如物流公司）在公司內(nèi)的平安管理，對(duì)其作業(yè)人員進(jìn)行平安培訓(xùn)教化，并作好培訓(xùn)記錄。

其次十八條銷售部與各承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂合同時(shí)，應(yīng)在合同中充分體現(xiàn)平安管理的內(nèi)容，明確合同雙方的平安管理責(zé)任和義務(wù)。

其次十九條凡進(jìn)入公司的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方員工應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、聽(tīng)從公司的管理，自覺(jué)遵守公司生產(chǎn)平安、治安消防、交通平安、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以及環(huán)境愛(ài)護(hù)等各項(xiàng)規(guī)章制度，接受公司的平安檢查。

2、未經(jīng)公司相關(guān)部門允許，嚴(yán)禁進(jìn)入各種危急作業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)辦公區(qū)域、涉密場(chǎng)所等；

3、未經(jīng)公司相關(guān)單門審批，嚴(yán)禁擅自由公司內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、擅自動(dòng)用生產(chǎn)設(shè)備或私接管線等；

4、凡承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方車輛須要進(jìn)入公司的，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《內(nèi)部交通平安管理方法》的有關(guān)規(guī)定。

第三十條承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)運(yùn)用、運(yùn)輸、儲(chǔ)存易燃易爆及危化品時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并支配專人負(fù)責(zé)管理。

第七章其他往來(lái)人員的平安管理

第三十一條其他往來(lái)人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行臨時(shí)作業(yè)（如臨時(shí)搬運(yùn)、修理工）、商務(wù)接洽、參觀訪問(wèn)、工作檢查、業(yè)務(wù)詢問(wèn)等公務(wù)活動(dòng)的非公司人員。

第三十二條其他往來(lái)人員的平安管理根據(jù)“誰(shuí)邀請(qǐng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)接待、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)批準(zhǔn)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由各二、三級(jí)單位負(fù)責(zé)本部門邀請(qǐng)（接待）的外來(lái)人員在公司內(nèi)的平安管理。

第三十三條對(duì)其他往來(lái)人員的在公司內(nèi)的平安管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。

第八章考核

第三十四條對(duì)違反本管理制度的各單位和責(zé)任人，公司將視情節(jié)賜予干脆責(zé)任人、責(zé)任單位以及各級(jí)平安負(fù)責(zé)人100-500元的經(jīng)濟(jì)懲罰。

第三十五條公司每年對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方履行職責(zé)與義務(wù)狀況、平安文明作業(yè)狀況、平安管理狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)審核。對(duì)違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴(yán)格執(zhí)行考核。如供應(yīng)的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合平安管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責(zé)義務(wù)的，將取消其續(xù)約資格。

第三十六條對(duì)勞務(wù)派遣人員和其他外來(lái)人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的平安管理規(guī)定執(zhí)行懲罰；造成平安事故的，根據(jù)公司《平安生產(chǎn)管理考核實(shí)施方法》的規(guī)定對(duì)責(zé)任單位各級(jí)負(fù)責(zé)人及干脆責(zé)任人賜予考核，如不符合接著錄用條件的，將其解聘。

第九章附則

第三十七條本制度說(shuō)明權(quán)屬公司平安部。

第三十八條本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商管理制度4

1.目的

選擇合適的供應(yīng)商,供應(yīng)符合平安要求的產(chǎn)品,消退供應(yīng)產(chǎn)品的擔(dān)心全隱患,削減財(cái)產(chǎn)損失。

2.適用范圍

為我公司供應(yīng)貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的平安管理。

3.職責(zé)

3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿意平安要求的'資質(zhì)。

3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的平安教化和職業(yè)危害告知。

3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的平安教化和職業(yè)危害告知。

4.程序

4.1供應(yīng)部審查為我公司供應(yīng)特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)。

4.2供應(yīng)部審查為我公司供應(yīng)危急化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危急化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國(guó)家規(guī)定要求,執(zhí)行《危急化學(xué)品平安管理制度》、《危急化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸平安管理制度》。

4.3對(duì)不具備平安資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購(gòu)銷關(guān)系,對(duì)具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報(bào)所需物資安排時(shí),必需標(biāo)明平安性能。

4.5供應(yīng)部根據(jù)提報(bào)安排要求,通知供應(yīng)商供應(yīng)物資。

4.6供應(yīng)商供應(yīng)的貨物、設(shè)備等必需具有平安技術(shù)說(shuō)明書、平安標(biāo)簽,平安修理說(shuō)明書等平安說(shuō)明。

4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的平安教化和職業(yè)危害告知。

4.8各運(yùn)用部門單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的平安教化,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危急和應(yīng)急處理措施及平安留意事項(xiàng)。

4.9運(yùn)用部門單位對(duì)供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的平安活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜竟?yīng)危急化學(xué)品的供應(yīng)商索取平安技術(shù)說(shuō)明書和平安標(biāo)簽。

5.相關(guān)文件

《危急化學(xué)品平安管理制度》

《危急化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸平安管理制度》

6.相關(guān)記錄

合格供方清單

供應(yīng)商管理制度5

1.目的

編制批準(zhǔn)制度編號(hào)生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002023年01月01日共6頁(yè)為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立健全供應(yīng)商管理制度，組建平安、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保公司能得到剛好、長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止選購(gòu) 的原材料、零部件、設(shè)備等緣由，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及平安事故，特制定本制度。

2.范圍

本制度適用于長(zhǎng)期向本企業(yè)供應(yīng)原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的全部供應(yīng)商。

3.職責(zé)

3.1選購(gòu) 部門負(fù)責(zé)對(duì)外原材料的選購(gòu) 、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級(jí)評(píng)審。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選購(gòu) 產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度選購(gòu) 和《合格供應(yīng)商名單》。

4.內(nèi)容

4.1實(shí)施程序

4.1.1選購(gòu) 部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的'管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以幫助。

4.1.2選購(gòu) 部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡(jiǎn)介、供貨實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

4.2.1我司有樣品需求，由選購(gòu) 部門通知供應(yīng)商送交樣品，選購(gòu) 人員需對(duì)樣品提出具體的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號(hào)、包裝方式等。

4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)狀況下的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。

4.2.3樣品在送達(dá)我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對(duì)樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，或送有資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位檢驗(yàn)，并填寫《樣品確認(rèn)表》。

4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。

4.3管理評(píng)審

4.3.1選購(gòu) 部對(duì)《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評(píng)審，選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，然后再由選購(gòu) 部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評(píng)審。

4.3.2依據(jù)選購(gòu) 材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將選購(gòu) 物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的限制等級(jí)。

4.3.3對(duì)于供應(yīng)關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)檢部要組織選購(gòu) 部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，選購(gòu) 部、技術(shù)部簽署評(píng)審看法。

4.3.4對(duì)于供應(yīng)一般材料的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

4.4合格供應(yīng)商名單

4.4.1選購(gòu) 部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.2原則上選購(gòu) 一種物資，需打算三家或三家以上的合格供應(yīng)商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定選購(gòu) 供應(yīng)商。

4.4.3對(duì)于唯一或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可干脆列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶供應(yīng)供應(yīng)商名單，選購(gòu) 部必需按客戶供應(yīng)的供應(yīng)商名單進(jìn)行選購(gòu) ，客戶供應(yīng)的供應(yīng)商名單干脆列入《合格供應(yīng)商名單》。

4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

4.5訂單反饋

4.5.1供應(yīng)商在接收到選購(gòu) 訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)訂單內(nèi)容賜予精確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對(duì)于有異議的項(xiàng)目剛好提出，并快速處理。

4.5.2對(duì)于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現(xiàn)不能剛好保質(zhì)保量交貨的狀況，應(yīng)剛好通知選購(gòu) 部門，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。

4.6對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

4.6.1選購(gòu) 部對(duì)于供應(yīng)商供應(yīng)的不合格的選購(gòu) 物資，應(yīng)剛好通知供應(yīng)商。如發(fā)覺(jué)連續(xù)三次物資不合格則馬上暫停選購(gòu) ，對(duì)不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。

4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評(píng)審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，評(píng)價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評(píng)價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。

4.7供應(yīng)商檔案建立

4.7.1選購(gòu) 部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評(píng)審的相關(guān)資料等。

4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換，選購(gòu) 部門應(yīng)剛好通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財(cái)務(wù)部門，避開(kāi)發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。

4.8風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

4.8.1不能過(guò)分依靠個(gè)別供應(yīng)商，必需有備選方案，以便分散選購(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)。

4.8.2選購(gòu) 金額大于等于5000元的，必需由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可生效執(zhí)行。

4.8.3反腐倡廉，嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣，一經(jīng)發(fā)覺(jué)馬上開(kāi)除，并懲罰款1000元。

4.8.4凡舉報(bào)者，經(jīng)審查屬實(shí)，嘉獎(jiǎng)5000元。5.其他

5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終說(shuō)明。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

5.3附件

供應(yīng)商管理制度6

為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分呈現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

第一條公司前臺(tái)是來(lái)訪人員接待的干脆接待人。

其次條來(lái)訪客人進(jìn)門后，公司前臺(tái)應(yīng)馬上起身相迎，并發(fā)出“您好，請(qǐng)問(wèn)你找誰(shuí)”的詢問(wèn)，并將來(lái)訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來(lái)訪登記，送上茶水。

第三條接待人員問(wèn)明來(lái)訪者事由及被訪者后，要馬上通知被訪者；如需引導(dǎo)，則應(yīng)運(yùn)用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿態(tài)進(jìn)行引導(dǎo)，詳細(xì)如下：在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前，協(xié)作步調(diào)，請(qǐng)客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時(shí)，應(yīng)當(dāng)讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時(shí)，應(yīng)由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時(shí)，接待人員應(yīng)當(dāng)留意客人的平安在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳，接待人員應(yīng)用手指示，請(qǐng)客人坐下；看到客人坐下后，才能行點(diǎn)頭禮后離開(kāi)。如客人誤坐下座，接待人員應(yīng)請(qǐng)客人改坐上座。

第四條來(lái)訪人員接待地點(diǎn)的支配，遵循以下原則。

1、對(duì)于一般來(lái)賓，一般支配在公司接待區(qū)接待。

2、對(duì)于貴賓，應(yīng)由詳細(xì)接待者支配接待地點(diǎn)。

3、對(duì)于面試人員，假如會(huì)議室條件允許，應(yīng)盡量支配在會(huì)議室接待。

4、對(duì)于外來(lái)對(duì)帳人員，一律支配在三樓接待區(qū)等待。

第五條預(yù)約人員到達(dá)后，若被訪者由于種種緣由不能立刻接見(jiàn)，接待人員肯定要說(shuō)明理由與等待時(shí)間，若來(lái)訪人員情愿等待，則應(yīng)向其供應(yīng)茶水和雜志，如有可能，還應(yīng)當(dāng)時(shí)常為來(lái)訪人員更換茶水。

第六條假如預(yù)約來(lái)訪人員要找的`負(fù)責(zé)人不在，接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時(shí)間，請(qǐng)來(lái)訪人員留下電話、地址，并明確是來(lái)訪人員再次來(lái)公司，還是本公司人員回訪來(lái)訪者單位。

第七條假如來(lái)訪人員未預(yù)約，接待人員應(yīng)首先明確對(duì)方姓名，委婉詢問(wèn)對(duì)方來(lái)意，并初步推斷能否讓他與相關(guān)人員見(jiàn)面。

第八條接待人員經(jīng)過(guò)初步推斷，假如不能干脆回答，應(yīng)運(yùn)用“讓我看看他是否在”等言辭，剛好與相關(guān)人員溝通，最終確定是否支配接待。

第九條接待來(lái)訪人員時(shí)，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱忱周到。若因處理不當(dāng)，造成來(lái)訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次賜予接待者50—100元的懲罰。

第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并說(shuō)明。

供應(yīng)商管理制度7

1．總則

1．1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

1．2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1．3權(quán)責(zé)單位

（1）選購(gòu) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2．供應(yīng)商管理規(guī)定

2．1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：

（1）供應(yīng)商資訊收集。

（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。

（3）供應(yīng)商接洽。

（4）供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

（5）樣品鑒定。

（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

2．2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

（2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。

（3）列入合格供應(yīng)商名列。

2．3訂購(gòu)、選購(gòu)

訂購(gòu)、選購(gòu) 程序如下：（1）請(qǐng)購(gòu)。（2）詢價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購(gòu)。（7）交貨。（8）驗(yàn)收。

2．4供應(yīng)商評(píng)鑒

供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：

（1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。（3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。（4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2．5供應(yīng)商復(fù)查

（1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。

2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)

（1）對(duì)C等以下之供應(yīng)商實(shí)行必要的輔導(dǎo)。（2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

2．7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

2．7．1嘉獎(jiǎng)方式

對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列嘉獎(jiǎng)方式：

（1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

（2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

（4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行嘉獎(jiǎng)。（5）A、B、C等供應(yīng)商，可參與本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。（6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”嘉獎(jiǎng)。

2．7．2懲處方式

（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。（3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。

（4）D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。

（5）因上述緣由停止交易之供應(yīng)商，如欲復(fù)原交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采納逐步加量之方式交易。

（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

標(biāo)準(zhǔn)的選購(gòu) 流程可以劃分為戰(zhàn)略選購(gòu) 和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略選購(gòu) 包括供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料選購(gòu) 安排，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商狀況登記表，來(lái)管理供應(yīng)商供應(yīng)的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)實(shí)力等。通過(guò)分析這些信息，可以評(píng)估其工藝實(shí)力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的牢靠性，以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在供應(yīng)商審核完成后，對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致選購(gòu) 周期、要求交付日期等細(xì)微環(huán)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后，要對(duì)其條款細(xì)致分析，對(duì)其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析，報(bào)價(jià)中包含有大量的信息，假如可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等，并將利潤(rùn)率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。

A：申請(qǐng)人按“申購(gòu)程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金運(yùn)用狀況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“選購(gòu) 申請(qǐng)申查程序”。

C：財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤(rùn)核算、出納備款審核后,確定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“選購(gòu) 程序”。

C1：在財(cái)務(wù)部審核后確定簽否的狀況下，將資料退回申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門視狀況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)選購(gòu) 程序”或放棄申請(qǐng)。

C2：經(jīng)過(guò)“堅(jiān)持申請(qǐng)選購(gòu) 程序”后，報(bào)總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“選購(gòu) 程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請(qǐng)部門，由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng)，用其他方法解決。

D：進(jìn)入“選購(gòu) 程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理依據(jù)選購(gòu) 屬于屬長(zhǎng)期及大宗狀況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額選購(gòu) ，則由供貨商處干脆選購(gòu) 。

E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部依據(jù)供貨商供應(yīng)的資料，形成合同文本，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤(rùn)分析，財(cái)務(wù)部審核簽批后，報(bào)總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購(gòu)物品合格，進(jìn)入“入庫(kù)程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。

G1：進(jìn)入“入庫(kù)程序”后，通知申請(qǐng)部門，可以進(jìn)入“運(yùn)用、銷售環(huán)節(jié)”。

G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由選購(gòu) 部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。

1、目的

評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商，通過(guò)評(píng)審以證明供應(yīng)商具有供應(yīng)滿意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)力。

2、適用范圍

適用于全部向本公司供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。

3、定義

3.1為本公司供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下?tīng)顩r：

A類：由本公司干脆評(píng)審/選定，包括：

a)物料供應(yīng)商－－干脆為我公司供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。

b)外部協(xié)作加工商－－根據(jù)特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱“外協(xié)廠”。

c)物料代理商－－依據(jù)協(xié)議要求為我公司供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

d)OEM--根據(jù)規(guī)定要求供應(yīng)完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

B類:由可信或有親密合作關(guān)系的外部組織舉薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。

3.2（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

3.3是指干脆構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料。基本物料分為選購(gòu) 物料和外協(xié)加工物料兩種。

3.4是指不干脆構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中須要運(yùn)用/消耗的協(xié)助性物料。

3.5為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)選購(gòu) 。

3.6在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危急的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。

3.7在不能選購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)物料狀況下，行使風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu) 方式，選購(gòu) 可以滿意運(yùn)用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。

3.8在特定條件和要求下，選購(gòu) 不行簡(jiǎn)潔二次運(yùn)用的替代物料。如有二次運(yùn)用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定，它可以是以下?tīng)顩r之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的選購(gòu) 批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

4、職責(zé)

4.1選購(gòu) 部

a)負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商檔案。

b)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有供應(yīng)滿意本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)力。

c)選購(gòu) 部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)選購(gòu) 合同的批準(zhǔn)，和對(duì)物料的緊急選購(gòu) 的批準(zhǔn)；

d)分派選購(gòu) 任務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu) 訂單的批準(zhǔn)。按安排與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行選購(gòu) 工作，并跟蹤到貨狀況，確保如期完成選購(gòu) 任務(wù)。

e)接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，幫助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

4.2公司領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。

4.3技術(shù)工程部

a)按規(guī)定程序驗(yàn)收選購(gòu) 物料。

b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

5、過(guò)程要求

代號(hào)過(guò)程過(guò)程內(nèi)容與要求責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

01初次甄別供應(yīng)商獲得供應(yīng)商的信息可以運(yùn)用多種途徑，評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

選購(gòu) 部（初定方案）

02實(shí)地考察

溝通依據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。

對(duì)供應(yīng)有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。

評(píng)定小組

參照：供應(yīng)商評(píng)定表

03技術(shù)認(rèn)證

在基本滿意02要求狀況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用（可重復(fù)）。

評(píng)定小組

04商務(wù)談判

在符合技術(shù)條件狀況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。

評(píng)定小組

05綜合評(píng)議

適當(dāng)時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、選購(gòu) 等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。

評(píng)定小組

參照：供應(yīng)商評(píng)定表

06意向協(xié)議

當(dāng)雙方基本確定時(shí)，應(yīng)溝通、確定操作方式和安排日程。須要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備遺忘錄。

評(píng)定小組

07試合作

a)此期間，我方必需明確并傳遞與對(duì)方選購(gòu) 、加工、驗(yàn)收等要求。

b)須要我方供應(yīng)技術(shù)文件的應(yīng)予剛好供應(yīng)齊套、有效的文件，以及其他必需品。c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。

選購(gòu) 部

08階段評(píng)定

必要時(shí)，對(duì)以往合作狀況作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的看法。

評(píng)定小組

供應(yīng)商評(píng)定表

09簽訂協(xié)議

條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受狀況下，簽訂合作、選購(gòu) 、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。

評(píng)定小組

協(xié)議

10執(zhí)行選購(gòu)

a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、選購(gòu) 。

b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應(yīng)予明示。

c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件選購(gòu) 。

選購(gòu) 部

選購(gòu) 訂單

11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。

合格，辦理入庫(kù)；不合格按不合格品處理。

技術(shù)工程部

檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

驗(yàn)貨記錄

12反饋質(zhì)量信息與考核

檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向選購(gòu) 部反饋質(zhì)量信息；選購(gòu) 部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行考核。

對(duì)已不能滿意規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的訂正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。

選購(gòu) 部

品質(zhì)報(bào)告

13復(fù)評(píng)與改進(jìn)

依據(jù)歷次合作、考核等狀況，為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，在以下?tīng)顩r進(jìn)行復(fù)評(píng)：

a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴(yán)峻；

b)合作實(shí)力不能滿意公司發(fā)展須要；

c)成本限制須要；

d)公司經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整；

e)其他重要緣由。

評(píng)定小組

選購(gòu) 部

供應(yīng)商評(píng)定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營(yíng)狀況下，對(duì)基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應(yīng)商）根據(jù)“過(guò)程要求”執(zhí)行。

6.1.2以下?tīng)顩r的選擇廠家和執(zhí)行選購(gòu) 可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執(zhí)行。

a)試用新物料；；

b)小數(shù)量加工；

c)當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

d)進(jìn)口物料；

e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；

f)已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作廠家的物料；

i)非基本物料；

j)運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商；

k)其他新?tīng)顩r。

6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。

6.1.4其他另外狀況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

6.2供應(yīng)商限制程序

6.2.1干脆選用的外部組織舉薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門/質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期向評(píng)審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

6.2.2風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu) 和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必需由評(píng)審組織進(jìn)行確認(rèn)。

6.2.3評(píng)審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對(duì)制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審的實(shí)力。

6.2.4評(píng)審和認(rèn)證活動(dòng)應(yīng)由指定的小組進(jìn)行，成員必需包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合：

a)現(xiàn)場(chǎng)考察、驗(yàn)證；

b)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c)以供應(yīng)可證明質(zhì)量保證實(shí)力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證；

d)試合作肯定的期限；

f)歷史業(yè)績(jī)狀況；

g)托付外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證；

h)干脆選用由可信或有親密合作關(guān)系的外部組織舉薦其選定的供應(yīng)商。

6.2.5全部的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。

6.2.6凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評(píng)審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。

6.2.7B類供應(yīng)商在本公司無(wú)評(píng)審要求。

6.3選購(gòu) 限制程序

6.3.1選購(gòu) 工作以“選購(gòu) 安排”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

6.3.2選購(gòu) 平安性關(guān)鍵器件必需是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

6.3.3在可行時(shí)，可以托付物料加工者或選購(gòu) 代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

6.3.4選購(gòu) 人員必需具備選購(gòu) 活動(dòng)須要的專業(yè)學(xué)問(wèn)，能嫻熟運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有肯定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。

6.3.5依據(jù)生產(chǎn)安排，選購(gòu) 部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料選購(gòu) 安排、零星選購(gòu) 安排，該安排是選購(gòu) 活動(dòng)中“選購(gòu) 什么？選購(gòu) 多少？何時(shí)到貨？”的.基本依據(jù)。

6.3.6選購(gòu) 部依據(jù)器件的分類，把基本物料選購(gòu) 安排安排給不同的選購(gòu) 責(zé)任人。

6.3.7選購(gòu) 責(zé)任人員在收到選購(gòu) 安排后，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)安排的可執(zhí)行性，如有不行執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋給安排制訂部門，以便安排部門剛好調(diào)整安排。

6.3.8選購(gòu) 人員將選購(gòu) 安排逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制選購(gòu) 訂單，選購(gòu) 訂單應(yīng)清晰列明選購(gòu) 物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、選購(gòu) 數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿意時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。

6.3.9選購(gòu) 訂單必需按選購(gòu) 訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，選購(gòu) 人員將經(jīng)選購(gòu) 經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。選購(gòu) 訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由選購(gòu) 部存檔并妥當(dāng)保管。

6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，選購(gòu) 人員應(yīng)重新評(píng)議。

6.3.11選購(gòu) 安排中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu) ；風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu) 必需在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施選購(gòu) 。此物料的運(yùn)用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不行簡(jiǎn)潔二次運(yùn)用的此類物料，如有二次運(yùn)用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

6.3.12訂單下達(dá)后，選購(gòu) 人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提示供應(yīng)商按期交貨。

6.3.13貨到暫存庫(kù)，選購(gòu) 員應(yīng)告知暫存庫(kù)收貨人員物料的緊急程度，以便剛好送檢。

6.3.14選購(gòu) 平安關(guān)鍵器件必需是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得選購(gòu) ；因技術(shù)改進(jìn)或其他特別要求需作物料替換時(shí)，必需履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

6.3.15當(dāng)顧客特殊要求時(shí)，可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)選購(gòu) 物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

6.3.16外協(xié)加工限制

a)外協(xié)加工選購(gòu) 小組負(fù)責(zé)剛好、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；

b)對(duì)重點(diǎn)物料，由外協(xié)選購(gòu) 人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，也可以送回AS檢驗(yàn)，詳細(xì)檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；

c)由選購(gòu) 部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。

d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng)，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)訂正、預(yù)防措施。

e)外協(xié)供應(yīng)商必需按公司的要求供應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。

6.4驗(yàn)貨限制程序

6.4.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫(kù)，暫存庫(kù)管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

6.4.2暫存庫(kù)管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)選購(gòu) 物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫(kù)。

6.4.3對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料，暫存庫(kù)依據(jù)IQC開(kāi)具的合格單據(jù)進(jìn)行“干脆接收”操作。

供應(yīng)商管理制度8

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場(chǎng)準(zhǔn)入和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系，維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給牢靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。

其次條供應(yīng)商管理的范圍，包括對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開(kāi)發(fā)、運(yùn)用和限制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開(kāi)發(fā)、限制是手段，運(yùn)用是目的。

第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。第四條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選購(gòu) 工作中選取、運(yùn)用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。

第五條對(duì)于未納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，未經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估，或經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估后不合格的供應(yīng)商，無(wú)投標(biāo)資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。

其次章供應(yīng)商資源調(diào)查

第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品運(yùn)用狀況(數(shù)量、金額、運(yùn)用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。

第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶運(yùn)用狀況(業(yè)績(jī)、運(yùn)用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。

第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。

依據(jù)調(diào)查工作安排，由集團(tuán)工程管理部組織運(yùn)用量(金額)最大的用戶公司選購(gòu) 部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績(jī)調(diào)查;組織舉薦人所在公司選購(gòu) 部，開(kāi)展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。

調(diào)查過(guò)程中，各公司工程部(選購(gòu) 部)都務(wù)必專心協(xié)作集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實(shí)數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報(bào)告、照實(shí)填寫供應(yīng)商資料卡，上報(bào)集團(tuán)工程管理部。

調(diào)查報(bào)告的格式模板見(jiàn)附件1、

供應(yīng)商資料卡見(jiàn)附件2、

第三章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的.建立與維護(hù)管理

第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力，編制《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。

第十三條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊(cè)名稱(全稱)、屬地、注冊(cè)地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國(guó)有/國(guó)有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨(dú)資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊(cè)資金(萬(wàn)元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等。

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)據(jù)此導(dǎo)入引用。

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的封面、內(nèi)頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的資料字段約定見(jiàn)附件4、

第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊(cè)》基本數(shù)據(jù)真實(shí)精確、剛好更新。

第十五條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。

第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見(jiàn)附件5、

第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評(píng)估，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，干脆納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見(jiàn)附件6、

合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁(yè)模版見(jiàn)附件7、

第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:

1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超過(guò)現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(zhǎng)(一年以上)、信譽(yù)良好干脆進(jìn)入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)估程序。

第四章《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的評(píng)估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評(píng)估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見(jiàn)附件8、

其次十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織支配?，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估程序見(jiàn)附件9、

其次十一條供應(yīng)商年度評(píng)估務(wù)必于年底前完成，并剛好下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

其次十二條評(píng)估小組的組成:運(yùn)用單位技術(shù)人員代表1人、運(yùn)用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)選購(gòu) 人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

其次十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對(duì)應(yīng)的評(píng)估分值和應(yīng)對(duì)管理措施見(jiàn)附件10:

其次十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等緣由，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的狀況。

其次十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過(guò)程中，采納欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正值手段，受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。

供應(yīng)商除名與注銷流程見(jiàn)附件11、

第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)

其次十六條對(duì)于有實(shí)力的新增供應(yīng)商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評(píng)估，適時(shí)納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

其次十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見(jiàn)附件12、

其次十八條新供應(yīng)商添加審批流程見(jiàn)附件13、

其次十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見(jiàn)附件14、

第六章違規(guī)考核與懲罰

第三十一條《合格供應(yīng)商名冊(cè)》是選取、運(yùn)用供應(yīng)商的依據(jù)，對(duì)于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見(jiàn)附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核懲罰表》。

第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對(duì)于違反制度的狀況，剛好下發(fā)《整改與懲罰通知單》，對(duì)于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計(jì)三次違反制度的選購(gòu) 人員，調(diào)離選購(gòu) 崗位。見(jiàn)附件16、

第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見(jiàn)附件17、

第三十四條對(duì)于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊(cè)》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和說(shuō)明工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商管理制度9

為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的平安管理,使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)章制度,避開(kāi)各類平安事故的發(fā)生,防止因?yàn)槌邪毯凸?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:

一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或供應(yīng)服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的單位和個(gè)人。

二、相關(guān)方參加公司的承包活動(dòng)前,必需由歸口管理部門根據(jù)規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審,預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、平安生產(chǎn)管理制度、平安操作規(guī)程、以往的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)范圍和實(shí)力、負(fù)責(zé)人和平安生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證狀況等。

三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在起先活動(dòng)前對(duì)相關(guān)方的主要人員進(jìn)行平安培訓(xùn)教化,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行平安監(jiān)督,評(píng)價(jià)其表現(xiàn)狀況,明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。

四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí),應(yīng)簽訂平安合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購(gòu)銷合同一起存檔保管。

五、相關(guān)方要仔細(xì)學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的`企業(yè)規(guī)章制度,聽(tīng)從管

理。相關(guān)方還應(yīng)對(duì)所屬人員進(jìn)行教化,確保職工遵章守紀(jì),達(dá)到文明、平安施工。

六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門應(yīng)派專人對(duì)施工隊(duì)伍進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,剛好地發(fā)覺(jué)問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保平安施工。

七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)和公司的平安生產(chǎn)管理制度,組織平安技術(shù)人員對(duì)工程平安進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和平安。

八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守平安合同,應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備平安處和所在區(qū)域單位的平安監(jiān)督管理。

九、在作業(yè)過(guò)程中假如相關(guān)方多次違反焦化公司的平安生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的,歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。

十、有不良表現(xiàn),給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參加。

供應(yīng)商管理制度10

一、目的

選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司供應(yīng)合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

二、運(yùn)用范圍

本程序適用于給公司供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的全部供應(yīng)商

三、職責(zé)

供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測(cè)試工作，選擇合格的原材料。

四、管理要求

對(duì)供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與選購(gòu) 有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（一）選購(gòu)

1、選購(gòu) 應(yīng)確保選購(gòu) 的產(chǎn)品符合規(guī)定的平安要求，危急化學(xué)品供方應(yīng)具有平安生產(chǎn)許可證，危急化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。

2、對(duì)供方及選購(gòu) 產(chǎn)品限制的類型和程度取決于選購(gòu) 的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品平安實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。

3、將須要選購(gòu) 的產(chǎn)品按對(duì)最終產(chǎn)品平安影響的程度分類以及對(duì)相應(yīng)供方分類：

（1）應(yīng)依據(jù)供方按要求供應(yīng)產(chǎn)品的平安實(shí)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并選擇合格供方。

（2）應(yīng)制定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。

（3）對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

（二）選購(gòu) 信息

1、對(duì)選購(gòu) 產(chǎn)品的平安要求、交付要求和服務(wù)在選購(gòu) 文件中予以規(guī)定，必要時(shí)包括：

（1）有關(guān)程序、過(guò)程、設(shè)備、人員的要求。

（2）平安管理體系的要求。

（3）在供方的'現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求。

（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保選購(gòu) 文件所規(guī)定的平安要求是充分和相宜的。

2、選購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證

（1）對(duì)選購(gòu) 產(chǎn)品依據(jù)其危急性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制及基礎(chǔ)設(shè)施限制中有關(guān)規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證。

（2）具有在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)在選購(gòu) 文件中規(guī)定驗(yàn)證支配和放行方法。

（三）供應(yīng)商的責(zé)任

1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：

（1）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對(duì)現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的基礎(chǔ)上，進(jìn)行危急性分類和危急性評(píng)估。

（2）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其特性。

（3）對(duì)經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。

（4）為經(jīng)銷的危急化學(xué)品編制平安技術(shù)說(shuō)明書（msds）并供應(yīng)給用戶。

2、危急化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的平安衛(wèi)生資料，應(yīng)依據(jù)國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和平安技術(shù)說(shuō)明書（msds），并剛好供應(yīng)給用戶。

3、對(duì)供應(yīng)還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對(duì)該化學(xué)品識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定是否未危急化學(xué)品。

（四）選購(gòu) 劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品

具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購(gòu)買憑證或準(zhǔn)購(gòu)證。

具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品馬路運(yùn)輸通行證。

（五）建立合格的供應(yīng)商檔案

包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等資料

供應(yīng)商檔案：

1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購(gòu)證和馬路運(yùn)輸通行證；

2、合格危急化學(xué)品供應(yīng)商登記表；

3、危急化學(xué)品平安生產(chǎn)許可證或危急化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；

4、危急化學(xué)品平安技術(shù)說(shuō)明書（msds）；

5、危急化學(xué)品平安標(biāo)簽；

6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；

7、品管檢驗(yàn)合格證明。

供應(yīng)商管理制度11

第1章總則

第1條目的

主動(dòng)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，評(píng)定合格供應(yīng)商，并對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司供應(yīng)合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

第2條適用范圍

本程序適用于給公司供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的全部供應(yīng)商。

第3條權(quán)責(zé)

1．選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)。

2．選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部、選購(gòu) 跟單部、品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。

3．選購(gòu) 總監(jiān)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。

第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查

第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以協(xié)作。

第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容

1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。

2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

3專業(yè)技術(shù)實(shí)力。

4生產(chǎn)設(shè)備狀況。

5管理水平。

6財(cái)務(wù)及信用狀況。

第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評(píng)估供應(yīng)商的參考依據(jù)，并送達(dá)選購(gòu) 支持部進(jìn)行建檔。

第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生改變，公司應(yīng)要求供應(yīng)商剛好對(duì)“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行修改和補(bǔ)充。

第8條選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)狀況更新原有資料內(nèi)容。

第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采納電話詢問(wèn)、問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、托付驗(yàn)證等不同的方法。

第3章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)

第10條評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商

公司相關(guān)人員評(píng)價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。

1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金實(shí)力。

2優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。

3對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)實(shí)力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。

（1）原材料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。

（2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。

（3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。

（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。

（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

4具有足夠的生產(chǎn)實(shí)力，能滿意本公司連續(xù)的訂單需求。

5能有效處理緊急訂單。

6有詳細(xì)的售后服務(wù)措施，且令人滿足。

7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。

8樣品通過(guò)檢驗(yàn)合格。

第4章供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序

第11條供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)

1選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求找尋適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)實(shí)力、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。

2選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集選購(gòu) 各部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)運(yùn)用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。

3在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，選購(gòu) 部須確定選購(gòu) 的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和平安要求，對(duì)于有毒品、危急品，應(yīng)要求供應(yīng)商供應(yīng)相關(guān)證明文件。

第12條供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

1依據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的.產(chǎn)品對(duì)公司銷售的影響程度，可將選購(gòu) 的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品三個(gè)級(jí)別，對(duì)不同級(jí)別實(shí)行不同的限制等級(jí)。

2對(duì)于供應(yīng)戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署看法，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。

3對(duì)于一般產(chǎn)品的供應(yīng)商，由選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部確定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

第13條《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

1選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

2《長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商供應(yīng)合格產(chǎn)品的契約。

第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)

1如公司有樣品需求，由選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部人員通知供應(yīng)商供應(yīng)樣品，品控部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出具體的技術(shù)質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)；同時(shí)要求供應(yīng)商供應(yīng)樣品的規(guī)格、質(zhì)量認(rèn)證、合理價(jià)格、圖片等具體資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應(yīng)商供應(yīng)的質(zhì)量認(rèn)證、圖片等送達(dá)支持部建檔。

2．選購(gòu) 開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應(yīng)商協(xié)作開(kāi)發(fā)新樣品或者根據(jù)客戶的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。

3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)狀況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于三件。

第15條樣品的檢驗(yàn)

1樣品在送達(dá)公司后，由品控部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，在“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”中記錄相關(guān)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并作出結(jié)論，報(bào)品控部經(jīng)理批示。

2．樣品檢驗(yàn)不合格時(shí)，選購(gòu) 人員應(yīng)將“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商，請(qǐng)其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。

3．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”和《樣品資料表》送達(dá)支持部建檔。

3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和選購(gòu) 指南；一件留在品控部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)；一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。

第16條確定合格供應(yīng)商的名單

1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告”五份資料完成后，選購(gòu) 部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商，以供選購(gòu) 時(shí)選擇。

3對(duì)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可干脆列入“合格供應(yīng)商名單”。

4適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并依據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核

第17條考核對(duì)象

供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的全部供應(yīng)商。

第12條考核方法

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水同等方面的內(nèi)容。

第18條考核頻率

對(duì)戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)每季考核一次；對(duì)一般材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。

第14條考核結(jié)果的處理

1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先選購(gòu) 和合作。

2考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的訂正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的訂正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并確定是否接著選購(gòu) 和合作，或削減選購(gòu) 量。

4對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其選購(gòu) 和合作關(guān)系。

5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由選購(gòu) 人員書面通知供應(yīng)商。

第19條對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期和質(zhì)量監(jiān)督

1．選購(gòu) 人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應(yīng)商交期狀況。

2．品控部和選購(gòu) 部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停選購(gòu) ，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行選購(gòu) 。

3．對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。

第20條供應(yīng)商檔案管理

選購(gòu) 部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，運(yùn)用部門予以協(xié)作，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必需有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由選購(gòu) 部指定人員負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所供應(yīng)的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。

第21條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更

1在出現(xiàn)下列狀況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司選購(gòu) 總監(jiān)的書面同意后，可對(duì)某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。

（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。

（2）某供應(yīng)商確定把我公司作為重要客戶。

（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。

（4）市場(chǎng)供應(yīng)價(jià)格發(fā)生猛烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)隧然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。

（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的狀況。

2一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)馬上復(fù)原其原有等級(jí)，如仍需接著保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。

第6章附則

第21條本制度由選購(gòu) 中心制定，選購(gòu) 中心負(fù)責(zé)說(shuō)明和修訂。

第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

供應(yīng)商管理制度12

第一節(jié)總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清楚、合理，提高工作效率，特制定本制度。

其次條范圍

本制度適用于全部供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）

第三條職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。

（二）選購(gòu) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。

（三）分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。

其次節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度

第一條交卡時(shí)間。

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。

（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最終一周的周二。

（四）合同中有其他約定的，根據(jù)合同執(zhí)行。

（五）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

其次條付款時(shí)間

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。

（三）月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。

（四）預(yù)付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，根據(jù)合同執(zhí)行。

（六）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。

（一）以受托代銷形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。

（二）以選購(gòu) 入庫(kù)形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和選購(gòu) 入庫(kù)單、選購(gòu) 退貨單、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將全部的入庫(kù)單和退貨單根據(jù)送貨時(shí)間的先后依次排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來(lái)，否則丟失責(zé)任自負(fù)。

第四條稅票的開(kāi)具

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商依據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必需等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統(tǒng)的要求。假如稅票未交回，本月將不能結(jié)款。

（二）代銷供應(yīng)商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開(kāi)票金額，供應(yīng)商據(jù)此開(kāi)具發(fā)票，在結(jié)款時(shí)將稅票交回。假如稅票未交回，本月將不能結(jié)款。

第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送選購(gòu) 部，選購(gòu) 部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作，有退貨須要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的，儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)選購(gòu) 部，選購(gòu) 部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。

代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交選購(gòu) 部，13日前選購(gòu) 部完成結(jié)算單，14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)選購(gòu) 部；選購(gòu) 部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單；16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。

第六條選購(gòu) 部做結(jié)算單時(shí)要看入庫(kù)單、退貨單是否齊全。入庫(kù)單未交的本次不結(jié)款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)選購(gòu) 部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。

第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、選購(gòu) 部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。

第八條選購(gòu) 部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、選購(gòu) 部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。

第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一樣