水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表 21k

水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表 安徽省水利廳制申請(qǐng)表填報(bào)說明1、“申請(qǐng)單位”填寫申請(qǐng)單位完整名稱并加蓋申請(qǐng)單位印章。2、“申請(qǐng)類別”按所屬類別填寫，如“水利工程項(xiàng)目法人”“水—2—水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)表申請(qǐng)單位安全管理機(jī)構(gòu)職工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人法定代表人電子信箱本次申請(qǐng)□初次評(píng)審□復(fù)評(píng)□一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)是否委托中介機(jī)構(gòu)咨詢□是，機(jī)構(gòu)名稱：□否單位自主評(píng)定得分：單位自主評(píng)定結(jié)論：法定代表人(簽名):(申請(qǐng)單位印章)市級(jí)水行政主管部門意見：負(fù)責(zé)人(簽名):(市級(jí)水行政主管部門印章)省水利廳審核意見：負(fù)責(zé)人(簽名):(單位印章)附錄B水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(格式)《自評(píng)報(bào)告》包括：封面、承諾書、目錄、單位概況、安全生產(chǎn)管理狀況、基本條件的符合情況、自主評(píng)定工作開展情況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)打分表、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計(jì)劃和措施、整改完成情況、自主評(píng)定結(jié)果等?！蹲栽u(píng)報(bào)告》封面格式如表1所示。其中，“自評(píng)等級(jí)”是指水利水電工程施工企業(yè)/水利工程管理單位/水利工程項(xiàng)目法人等安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)或三級(jí)。表1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告封面自評(píng)等級(jí)：(自評(píng)單位名稱)表2承諾書承諾書本單位鄭重承諾：一、我單位申請(qǐng)水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審中所提交的各類材料(文件、資料、證照等)均真實(shí)、有效、合法，復(fù)印件與原件一致。二、我單位具備以下條件：法定代表人(簽字):單位名稱(加蓋公章):注：承諾第二項(xiàng)中具備的具體條件，按安徽省水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理辦法規(guī)定填寫?！蹲栽u(píng)報(bào)告》目錄即自評(píng)報(bào)告的編寫綱要。表3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告目錄一、單位概況…………頁碼二、安全生產(chǎn)管理狀況………………頁碼三、基本條件的符合情況…………頁碼四、自主評(píng)定工作開展情況…………頁碼五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)打分表(作為附件)…頁碼六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計(jì)劃和措施、整改情況……………頁碼七、自主評(píng)定結(jié)果……………………頁碼(一)基本情況寫明單位的地理位置、類別性質(zhì)、隸屬關(guān)系、資質(zhì)等級(jí)、人力資源配置、生產(chǎn)規(guī)模及能力、主要業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng)等。(二)安全管理組織機(jī)構(gòu)及人員包括安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全生產(chǎn)管理人員配備情況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置情況介紹等。(三)工程情況1、水利工程項(xiàng)目法人寫明申報(bào)的水利工程建設(shè)項(xiàng)目基本情況。2、水利水電工程施工、監(jiān)理企業(yè)寫明本單位承建的在建水利水電工程項(xiàng)目情況：在建項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地理位置(地址)、項(xiàng)目規(guī)模及投資額、項(xiàng)目工期、開工時(shí)間、施工內(nèi)容、工程進(jìn)展、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式、業(yè)主及聯(lián)系方式等。3、水利工程管理、水文監(jiān)測(cè)等單位寫明全部所屬單位和所轄工程及主要設(shè)施設(shè)備情況。4、在建水利項(xiàng)目清單(僅限于施工企業(yè)、監(jiān)理、項(xiàng)目法人):以列表方式寫明單位在建項(xiàng)目數(shù)量及具體情況。表3在建水利項(xiàng)目清單序號(hào)名稱地址項(xiàng)目規(guī)模及投資額工期開工時(shí)間施工內(nèi)容工程進(jìn)展項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式業(yè)主及聯(lián)系方式12二、安全生產(chǎn)管理狀況(一)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過程闡述本單位分階段開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的全過程，應(yīng)包括成立標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)組織機(jī)構(gòu)、初始狀態(tài)評(píng)審、制定建設(shè)實(shí)施方案、教育培訓(xùn)、管理文件制修訂、實(shí)施運(yùn)行及整改、單位自評(píng)等過程，同時(shí)說明標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建方式：自主創(chuàng)建、聘請(qǐng)專家、委托咨詢機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建并運(yùn)行一年以上，運(yùn)行良好后再進(jìn)行自主評(píng)定，以檢驗(yàn)建設(shè)成效。(二)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成效主要內(nèi)容包括：目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、持續(xù)改進(jìn)等。三、基本條件的符合情況對(duì)照規(guī)定的申請(qǐng)條件，分別簡要說明本單位申請(qǐng)條件符合性，并在支撐性材料里按要求提供證明材料。表4單位基本條件符合性自查表序號(hào)自查項(xiàng)目況說明結(jié)論1申請(qǐng)單位合法身份證明，包括營業(yè)執(zhí)照，或法人證書，或項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，或機(jī)構(gòu)設(shè)立文件等復(fù)印件。2安全生產(chǎn)許可證(實(shí)施行政許可的)復(fù)印件3水庫大壩(水閘)注冊(cè)登記證復(fù)印件4大壩(水閘、泵站、堤防)安全鑒定(評(píng)價(jià))報(bào)告復(fù)印件5申請(qǐng)單位在申請(qǐng)等級(jí)評(píng)審之日前2年內(nèi)未發(fā)生造成人員死亡或重傷3人及以上或直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬元及以上的生產(chǎn)安全事故，無非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，重大事故隱患已治理達(dá)到安全生產(chǎn)要求，水利水電6水利水電工程施工企業(yè)申報(bào)三級(jí)的，應(yīng)當(dāng)有2個(gè)300萬元(合同金額，下同)以上規(guī)模的單體水工建筑物或構(gòu)筑物或1個(gè)800萬元以上規(guī)模的省內(nèi)工程現(xiàn)場(chǎng)(河道等線性工程應(yīng)當(dāng)含造價(jià)不少于200萬元的單體建筑物);申報(bào)二級(jí)的，應(yīng)當(dāng)具有不少于2個(gè)800萬元或1個(gè)1500萬元以上規(guī)模的單體水工建筑物或構(gòu)筑物或1個(gè)2000萬元以上規(guī)模的省內(nèi)工程現(xiàn)場(chǎng)(河道等線性工程應(yīng)當(dāng)含造價(jià)不少于300萬元的單體建筑物),或者取得水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)證書滿一年，且具有1個(gè)500萬以上規(guī)模的單體水工建筑物或構(gòu)筑物或1個(gè)1200萬元以上規(guī)模的省內(nèi)工程現(xiàn)場(chǎng)(河道等線性工程應(yīng)當(dāng)含造價(jià)不少于200萬元的單體建筑物)。以上在建工程不含單體建筑物分散且較小的打捆招標(biāo)工程。主要寫明自評(píng)組織機(jī)構(gòu)(自評(píng)小組中應(yīng)包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理層、技術(shù)人員、安全員等)、自評(píng)計(jì)劃或方案(計(jì)劃或方案應(yīng)明確查評(píng)時(shí)間、查評(píng)依據(jù)、查評(píng)范圍、查評(píng)方法、開展形式等內(nèi)容)以及具體實(shí)施情況等(自主評(píng)審應(yīng)全覆蓋開展)。五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)打分表(一)自評(píng)打分表1、“自評(píng)描述”一欄中，寫明具體檢查了什么內(nèi)容，檢查的結(jié)果是什么,如表中示例。2、“自評(píng)描述”內(nèi)容在有扣分的項(xiàng)目建議突出顯示(如加粗或變換字體顏色)。審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)3.1教育培訓(xùn)管理(103.1.2定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn)，建立教育培訓(xùn)記錄、檔案。8查相關(guān)文件未編制年度訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)xxxx公司各部門、分公司、項(xiàng)目部均制定了《安全教育培訓(xùn)計(jì)劃》,建立培訓(xùn)記錄、考核臺(tái)賬，內(nèi)容完試用方法”安15.4預(yù)測(cè)預(yù)警(155.4.3根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理及事故等統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，每月至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警。5查相關(guān)文件未定期進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警，每少一次扣1分。查閱公司安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警資料，內(nèi)容完整，符合要求。預(yù)測(cè)預(yù)警資4(二)合理缺項(xiàng)說明寫明判定合理缺項(xiàng)的具體說明。表6合理缺項(xiàng)明細(xì)表序號(hào)二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項(xiàng)說明(原因)注：1、合理缺項(xiàng)是指由于申請(qǐng)單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況限定等因素，未開展評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中需要評(píng)審的相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、不存在應(yīng)當(dāng)評(píng)審的設(shè)備設(shè)施或生產(chǎn)工—11—藝，未達(dá)到規(guī)定的規(guī)模和要求的，或?qū)υu(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)的條款不需要進(jìn)行評(píng)審等，而形成的空缺。合理缺項(xiàng)應(yīng)在總分中扣除該項(xiàng)應(yīng)得分?jǐn)?shù)。2、合理缺項(xiàng)的確定原則：(1)生產(chǎn)經(jīng)營范圍沒有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目的；(2)不存在評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的應(yīng)當(dāng)評(píng)審的設(shè)備設(shè)施或生產(chǎn)工藝的；(3)未達(dá)到規(guī)定要求的規(guī)模和條件的。3、不應(yīng)列入合理缺項(xiàng)的：(1)施工企業(yè)資質(zhì)范圍內(nèi)的施工作業(yè)有管理制度但無作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)扣除50%的標(biāo)準(zhǔn)分值；(2)既無管理制度又無作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)全部扣除該項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分值；(3)對(duì)于具有時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求的項(xiàng)目，如“每年”、“年底”等，實(shí)際開展創(chuàng)建活動(dòng)的時(shí)間不足的，應(yīng)扣除相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。六、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改計(jì)劃和措施、整改情況主要說明自評(píng)或監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改完成情況。表7發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項(xiàng)評(píng)分明細(xì)表序號(hào)序號(hào)問題整改措施及計(jì)劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間整改情況驗(yàn)收督辦人(一)整改措施針對(duì)存在的問題項(xiàng)制定整改措施，整改措施要有依據(jù)，切合實(shí)際，并具有針對(duì)性和可操作性。在編寫時(shí)，必要時(shí)應(yīng)明確以下內(nèi)容：1、需要編制、補(bǔ)充和完善有關(guān)制度、文件等。2、明確隱患綜合治理的組織措施計(jì)劃和技術(shù)措施計(jì)劃及防止隱患進(jìn)一步擴(kuò)大的有效防范措施。3、重大隱患的整改措施計(jì)劃應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)主管部門，并在整改完畢具備安全條件后重新進(jìn)行自評(píng)。4、提出可持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議和方法。(二)整改情況驗(yàn)收對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，查證問題是否消除。七、自主評(píng)定結(jié)果主要寫明自評(píng)結(jié)果、申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的等級(jí)。1、列出各一級(jí)項(xiàng)目得分情況，如表8所示。2、寫明申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的等級(jí)。表8單位自評(píng)得分總體情況表(個(gè)一級(jí)項(xiàng)目)序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值合理缺項(xiàng)分值應(yīng)得分扣分實(shí)際得分得分率(%)(保留1位小備注小計(jì)支撐性材料清單附件1申請(qǐng)單位合法身份證明，包括營業(yè)執(zhí)照，或法人證書，或項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，或機(jī)構(gòu)設(shè)立文件等復(fù)印件；附件2安全生產(chǎn)許可證(實(shí)施行政許可的)復(fù)印件；附件3水庫大壩、水閘注冊(cè)登記證復(fù)印件；附件4大壩、水閘、泵站、堤防安全鑒定(評(píng)價(jià))報(bào)告復(fù)印件；附件5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(1)安全生產(chǎn)管理制度匯編；(2)安全操作規(guī)程匯編；(3)應(yīng)急預(yù)案匯編。附件6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施運(yùn)行證明材料(1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案；(2)中長期安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和年度目標(biāo)；(3)已簽訂的每個(gè)層級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任書一套；(4)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立證明文件及安全管理人員任命文件(有多個(gè)工程項(xiàng)目的，只需提供兩份任命文件);(5)評(píng)審期內(nèi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全專題(6)安全生產(chǎn)費(fèi)用投