管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序

管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2020年01月10日實(shí)施日期：2020年01月25日目錄17691封面 127021目錄 2TOC\o"1-2"\h\u67041.0目的 3123332.0范圍 365363.0職責(zé) 3104174.0工作程序 4291734.1目標(biāo)與指標(biāo) 4267854.2管理方案 5105375.0相關(guān)文件 6261366.0相關(guān)記錄 612067文件修定履歷表 7管理目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序1.0目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立可行的管理方案。2.0范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的制定、變更與實(shí)施。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的批準(zhǔn)。3.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的審核，在總體上負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)實(shí)施情況。3.3企管部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的總體控制，具體監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證完成情況。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)其主管范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的具體實(shí)施。4.0工作程序4.1目標(biāo)與指標(biāo)4.1.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定4.1.1.1管理者代表于每年管理評(píng)審時(shí)組織企管部根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、本年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；4.1.1.2體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)初始評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。4.1.2目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：4.1.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容；4.1.2.2有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；4.1.2.3來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；4.1.2.4公司的重要環(huán)境影響因素和風(fēng)險(xiǎn)；4.1.2.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)以及對(duì)業(yè)主的承諾；4.1.2.6可選擇的技術(shù)方案，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；4.1.2.7實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；4.1.2.8經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的要求、市場(chǎng)狀況；4.1.2.9體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)（即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量）；4.1.2.10環(huán)境管理目標(biāo)的制定應(yīng)立足于杜絕重大環(huán)境污染，通過(guò)對(duì)廢水、廢氣、廢物、噪音進(jìn)行有效控制，污染的預(yù)防、資源的節(jié)約與循環(huán)利用逐步減少或消除的產(chǎn)生的污染，使其達(dá)到國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2.11職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的制定應(yīng)關(guān)注公司重大危險(xiǎn)源，通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源的控制和管理減少安全事故，以及員工的健康安全事宜。4.1.3目標(biāo)與指標(biāo)的檢查、修訂4.1.3.1當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；4.1.3.2企管部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查（必要時(shí)可增加次數(shù)），并將結(jié)果上報(bào)管理者代表；4.1.3.3目標(biāo)與指標(biāo)由企管部進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.1.4目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳貫徹4.1.4.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫；4.1.4.2由企管部組織各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.1.5目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)官方或公眾要求公開(kāi)公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2管理方案4.2.1各有關(guān)部門(mén)在每年管理評(píng)審后一個(gè)月內(nèi)依據(jù)管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，針對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的特點(diǎn)，對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行必要的修訂，經(jīng)企管部評(píng)估、審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效；4.2.2管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及具體措施。4.2.3管理方案主要內(nèi)容4.2.3.1依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；4.2.3.2方法、措施、技術(shù)手段；4.2.3.3執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；4.2.3.4預(yù)算經(jīng)費(fèi)；4.2.3.5啟動(dòng)日期與完成期限等。4.2.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式由各相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施，企管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并對(duì)方案實(shí)施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。制訂方案的部門(mén)對(duì)方案實(shí)施后未達(dá)到效果或效果不好的原因應(yīng)進(jìn)行分析，并采取改善措施。4.2.5管理方案的更改當(dāng)因措施（或手段）發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化、物業(yè)的使用性發(fā)生變化等情況需更改方案時(shí)，由制定部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)及人員審議，并形成書(shū)面的更改建議，經(jīng)企管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。5.0相關(guān)文件5.1《文件控制程序》--XJ-CX-12-20205.2《記錄控制程序》--XJ-CX-13-20205.3《管理評(píng)審控制程序》-