大體積混凝土地下室工程質(zhì)量保證體系

大體積混凝土地下室工程質(zhì)量保證體系質(zhì)量體系①本公司已編制符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，中標(biāo)后將組織“某綠園土建第Ⅲ標(biāo)段”工程項(xiàng)目部作為本工程的管理機(jī)構(gòu)，全面執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及質(zhì)量保證程序。②為滿足合同規(guī)定的要求，我公司已根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制質(zhì)量計(jì)劃，并確定和配備必要的控制手段、過程、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到合同的要求質(zhì)量。文件和資料的控制1、由項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保存。由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)核定單、變更通知單的收發(fā)，負(fù)責(zé)編制目錄，分發(fā)清單，所有施工圖的持有人應(yīng)對(duì)圖紙的修改，變更及時(shí)標(biāo)識(shí)。2、所有文件資料由文件批準(zhǔn)人決定發(fā)放范圍和份數(shù)，文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件和資料發(fā)放登記表》，按發(fā)放范圍和數(shù)量發(fā)放文件，并做好編號(hào)及登記。3、文件領(lǐng)用人在收到文件和資料時(shí)，應(yīng)在文件發(fā)放的表格上登記簽字。4、在發(fā)放過程中，文件使用部門應(yīng)及時(shí)撤出作廢/失效文件。5、當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件、編號(hào)不變，文件發(fā)放部門應(yīng)將原破損文件收回處理。6、文件使用人文件丟失后，應(yīng)向文件發(fā)放部門辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，在補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)時(shí)必須作出書面說明，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行分發(fā)編號(hào)，并注明作廢。7、在用有效文件控制清單項(xiàng)目部辦公室負(fù)責(zé)編制管理性《有效文件控制清單》，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制技術(shù)性《有效文件控制清單》，以識(shí)別和管理在用有效文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)。8、文件和資料的更改a.當(dāng)文件和資料需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請(qǐng)表》，說明更改的理由依據(jù)和更改內(nèi)容，如更改涉及其它部門時(shí)，應(yīng)重新會(huì)審。b.文件更改原則上應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在或需指定其它人員審批時(shí)，則該人應(yīng)得到相應(yīng)的授權(quán)書和文件審批所需的有關(guān)背景資料。c.經(jīng)更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發(fā)至有關(guān)部門。d.文件持有人根據(jù)《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應(yīng)處進(jìn)行更改，但應(yīng)確保內(nèi)容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發(fā)放登記。e.文件更改后，文件更改部門應(yīng)將更改內(nèi)容審批件存檔備查。f.文件更改應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)。9、作廢的文件應(yīng)加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應(yīng)在文件的使用場(chǎng)合中撤出。10、文件和資料的保管a.文件和資料持有人應(yīng)妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，批準(zhǔn)后按二.5和二.6辦理。b.文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規(guī)定辦理。c.文件管理人在調(diào)離崗位或存檔時(shí)，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。11、文件和資料的使用控制a.文件和資料需要時(shí)，由需要人填寫《文件和資料復(fù)印審批表》，應(yīng)經(jīng)主管部門或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，規(guī)定復(fù)印的份數(shù)、編號(hào)，發(fā)放應(yīng)做好記錄和登記。b.需要臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫《文件和資料借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，借閱后必須及時(shí)歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。12、記錄文件和資料發(fā)放登記表文件和資料收到登記表文件和資料更改申請(qǐng)表文件和資料更改通知單文件和資料復(fù)印審批表文件和資料存檔（移交）記錄文件和資料補(bǔ)領(lǐng)審批表有效文件控制清單文件和資料借閱申請(qǐng)單產(chǎn)品（材料）采購的控制1、根據(jù)采購對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度，對(duì)采購材料進(jìn)行分類。A類（重要）：屬主要及大宗量產(chǎn)品，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品，應(yīng)在合格分承包方名單中采購。B類（普通）：除上述產(chǎn)品以外的產(chǎn)品，允許在市場(chǎng)直接采購。2、分承包方的評(píng)價(jià)a.采購前，必須進(jìn)行分承包方的評(píng)價(jià)。b.分承包方評(píng)價(jià)由辦事處組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量員、材料員參加。c.評(píng)價(jià)內(nèi)容：①對(duì)分承包方類似產(chǎn)品生產(chǎn)過程和服務(wù)的以往業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審。②對(duì)提供的樣品質(zhì)量進(jìn)行鑒定。③是否具備生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品使用許可證。④生產(chǎn)能力及能否履行合同能力的調(diào)查。⑤必要時(shí)對(duì)分承包方質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。⑥企業(yè)信譽(yù)。⑦價(jià)格水平。d.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由項(xiàng)目部編制合格分承包方名單報(bào)辦事處主任批準(zhǔn)，確定合格分承包方名單，并作好《分承包方評(píng)價(jià)記錄》，在《合格分承包方名單》中實(shí)施采購。3、對(duì)合格分承包方的控制根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量的影響程度，對(duì)合格分承包方實(shí)施控制：控制方法是：a.每年一次對(duì)合格分承包方進(jìn)行復(fù)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不合格，限期整改。b.對(duì)合格分承包方產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，一次不合格進(jìn)行退貨，調(diào)換并警告，再次不合格撤換合格分承包方。4、采購文件①采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須滿足設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)定要求，必要時(shí)由總公司工程部提供。②采購計(jì)劃a.采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制。b.采購計(jì)劃由辦事處主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。c.采購計(jì)劃的內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家、采購日期及交貨驗(yàn)收方式等。③采購合同必要時(shí)，采購前應(yīng)簽訂采購合同，采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽訂，簽訂前必須經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)。采購合同的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、價(jià)格付款方式、交付時(shí)間、交付驗(yàn)收方式以及有任意一方無法履行合同時(shí)解決爭(zhēng)議的方法等，必要時(shí)，可增加質(zhì)量保證要求，包括適用的質(zhì)量體系、標(biāo)準(zhǔn)名稱、版本號(hào)。5、采購的實(shí)施①由項(xiàng)目部材料員按批準(zhǔn)的采購文件，在合格分承包方名單中進(jìn)行采購。②當(dāng)生產(chǎn)急需，需在合格分承包方名單之外采購時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，經(jīng)辦事處主任批準(zhǔn)后，方可在合格分承包方名單之外的單位采購，采購產(chǎn)品必須符合采購文件要求，再對(duì)分承包方進(jìn)行追補(bǔ)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容見9.2.3.2條款。③因特殊原因需修改采購合同時(shí)，由材料員負(fù)責(zé)應(yīng)及時(shí)與分承包方聯(lián)系，協(xié)商解決合同變更后的有關(guān)事宜，并形成記錄。6、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證①在分承包方貨源處的驗(yàn)證當(dāng)需要在分承包方貨源處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。②當(dāng)顧客要求對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司提供必要的條件，使顧客能在項(xiàng)目部或分承包方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證，本公司不能作為分承包方對(duì)質(zhì)量控制的有效依據(jù)。顧客的驗(yàn)證不能替代本公司的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7、記錄分承包方評(píng)價(jià)記錄。合格分承包方名單。合格分承包方不合格品記錄。產(chǎn)品采購計(jì)劃表。顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品（材料設(shè)備）的控制1、由項(xiàng)目部根據(jù)施工承包合同規(guī)定，列出顧客提供的產(chǎn)品清單，上報(bào)辦事處，便于從總體上進(jìn)行控制，清單包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及供貨日期等。2、驗(yàn)證⑴顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證①顧客提供的產(chǎn)品由各項(xiàng)目部的材料員會(huì)同質(zhì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證方法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，驗(yàn)證包括：a.提供產(chǎn)品清單或相當(dāng)于清單式樣的票據(jù)。b.對(duì)特定的產(chǎn)品必須雙方共同看樣，必要時(shí)由質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理或設(shè)計(jì)部門參加，共同認(rèn)可。②如果顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，本公司可采?。篴.拒收；b.經(jīng)本公司總工程師或副總工程師批準(zhǔn)后讓步接收，并作好記錄標(biāo)識(shí)。③若發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品缺少、損壞，不適用的情況報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目部編寫《顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用情況記錄》，并及時(shí)與顧客聯(lián)系處理。⑵所有的驗(yàn)證都必須做好記錄。驗(yàn)收的依據(jù)：施工合同和驗(yàn)收規(guī)范。本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。⑶貯存和維護(hù)①顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證合格后按《搬運(yùn)和貯存控制程序》及《防護(hù)和交付控制程序》進(jìn)行實(shí)施。②在貯存過程中，發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞和不適用等情況，應(yīng)做好記錄，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告和與顧客聯(lián)系，同時(shí)采取措施或處理。4、記錄顧客提供產(chǎn)品清單。顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞或不適用情況記錄。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)①進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)帶有標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容為：經(jīng)銷單位、生產(chǎn)廠家、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)保單或合格證、生產(chǎn)日期等。合格物料入庫后，倉庫管理員應(yīng)在入庫登記冊(cè)與登記卡上注明產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括產(chǎn)地、名稱、數(shù)量、規(guī)格（型號(hào)）、進(jìn)貨日期等。②施工過程標(biāo)識(shí)（分部分項(xiàng)工程）。必要時(shí)形成分部分項(xiàng)工程由施工員打上標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：工序名稱組成分項(xiàng)工程各道工序操作者姓名、施工日期、質(zhì)量等級(jí)，并作好相應(yīng)記錄。③對(duì)于不能作標(biāo)識(shí)的，記錄可作為標(biāo)識(shí)。2、成品標(biāo)識(shí)：本公司基本上存在成品標(biāo)識(shí)，但為了某種需要，必要時(shí)可對(duì)建筑工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、（質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理單位）、施工日期、質(zhì)量等級(jí)等。所有標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置在相應(yīng)的醒目位置，并加以保護(hù)。標(biāo)識(shí)在施工、搬運(yùn)貯存過程中消失時(shí)，應(yīng)重新標(biāo)識(shí)，一旦無法確認(rèn)時(shí)，由操作者報(bào)告?zhèn)}庫保管員或施工員，經(jīng)過校驗(yàn)確認(rèn)后，再進(jìn)行重新標(biāo)識(shí)。3、進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由倉庫管理員加以保護(hù)，分部分項(xiàng)工程標(biāo)識(shí)由質(zhì)量員和施工員共同負(fù)責(zé)保護(hù)。4、所有的記錄由項(xiàng)目部資料員妥善保存，以便查閱，具體按《質(zhì)量記錄的控制程序》進(jìn)行實(shí)施。5、標(biāo)識(shí)用的印章、代碼、標(biāo)牌等由材料員、倉庫保管員負(fù)責(zé)保管。6、可追溯性當(dāng)合同和內(nèi)容管理要求對(duì)產(chǎn)品或過程有實(shí)施追溯要求時(shí)，應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品或每個(gè)過程作唯一性標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)上注明追溯終點(diǎn)和起點(diǎn)，并作好記錄。當(dāng)需要追溯時(shí)，由項(xiàng)目部施工員具體負(fù)責(zé)實(shí)施。工程實(shí)施過程的質(zhì)量控制過程的確定和策劃①由總公司工程部組織項(xiàng)目部確定并策劃直接影響工程質(zhì)量的施工安裝過程，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)。②由總公司工程部組織項(xiàng)目部技術(shù)人員共同研究針對(duì)單位工程編制《施工組織設(shè)計(jì)》（質(zhì)量計(jì)劃），落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量措施并報(bào)總公司工程部審批。③明確工程項(xiàng)目的特殊過程。過程控制①過程的準(zhǔn)備（施工準(zhǔn)備）。a.開工前根據(jù)工程實(shí)際情況由項(xiàng)目部編制《施工組織設(shè)計(jì)》（施工方案），由部公司工程部審批，必要時(shí)由總工程師或副總工程師審批。b.施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、施工工期、施工方法、質(zhì)量保證措施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、施工設(shè)備、產(chǎn)品材料要求、施工人員、安全保證措施、環(huán)境要求等作出具體規(guī)定。c.由總公司工程部編制或提供與過程相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范等。d.進(jìn)行三級(jí)技術(shù)交底：根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃》和規(guī)定要求，在每項(xiàng)工序開工前先由公司或辦事處工程技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目部工程技術(shù)人員交底，再由項(xiàng)目部工程技術(shù)人員對(duì)班組長交底，最后由班組長對(duì)作業(yè)人員交底。②一般過程的控制（施工控制）A、工藝方法（施工方法）a.按編制的施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）組織實(shí)施。b.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、國家施工規(guī)范、省市有關(guān)規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。B、施工人員a.滿足工程的施工過程能力。b.所有的施工人員必須受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和經(jīng)過技術(shù)交底與安全交底方可上崗。c.項(xiàng)目部所有的管理人員都必須具備相應(yīng)的資格條件。③施工材料進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品必須滿足《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中合格品的要求，否則嚴(yán)禁使用。④施工設(shè)備控制a.設(shè)備的配備根據(jù)施工的需要，由工程項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，辦事處主任批準(zhǔn)后配置。b.設(shè)備的驗(yàn)收認(rèn)可由設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)新配置大型設(shè)備的性能、狀態(tài)、操作控制進(jìn)行驗(yàn)證認(rèn)可，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新配置的小型設(shè)備的性能、狀態(tài)進(jìn)行劍驗(yàn)收認(rèn)可，以確保其過程能力滿足要求，如因工藝發(fā)生重大變化，實(shí)施新工藝，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。c.設(shè)備的檢修維護(hù)由公司設(shè)備科編制年度大修計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)每次設(shè)備大修及安拆工作安排，并在大修及安拆后組織驗(yàn)收認(rèn)可作好記錄。項(xiàng)目部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)小型設(shè)備（除大型設(shè)備以外）的旬檢，并作記錄。在用小型設(shè)備由項(xiàng)目部組織維修保養(yǎng)，大型設(shè)備由設(shè)備科組織維修保養(yǎng)，并作好記錄。d.施工現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。e.施工環(huán)境與安全的控制。在特殊環(huán)境下應(yīng)有相應(yīng)的施工安全技術(shù)措施，確保工程的施工質(zhì)量及施工的順利進(jìn)行。由工程項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理，確?，F(xiàn)場(chǎng)道路暢通，物料堆放有序，環(huán)境整潔衛(wèi)生，施工文明規(guī)范，創(chuàng)建一個(gè)舒適文明的施工現(xiàn)場(chǎng)和生活環(huán)境，以滿足施工質(zhì)量控制要求。由工程項(xiàng)目部安全負(fù)責(zé)過程施工的安全檢查和防護(hù)措施，督促落實(shí)施工安全規(guī)范、操作規(guī)程。f.對(duì)適宜過程的參數(shù)和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)控。各工程項(xiàng)目部施工員負(fù)責(zé)對(duì)施工過程作業(yè)的參數(shù)實(shí)施監(jiān)控。g.質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)：按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序的施工。h.規(guī)定技藝的評(píng)定細(xì)則。必要時(shí)用文字、圖示方法規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則或用樣板、樣件等實(shí)物作為技藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。過程的技藝標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，由工程部經(jīng)理或副總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。特殊過程的控制本工程確定的特殊過程為：焊接、防水、大體積混凝土澆灌，除執(zhí)行規(guī)定的要求外還必須執(zhí)行以下規(guī)定：①對(duì)人員控制a.對(duì)上崗人員經(jīng)過質(zhì)量教育后，由工程部辦事處組織施工員、質(zhì)量員、安全員對(duì)特殊過程操作工分別進(jìn)行技術(shù)交底、過程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)的交底、安全交底，并作好記錄。b.對(duì)每個(gè)特殊過程的操作工組織培訓(xùn)，按《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。c.由工程部辦事處對(duì)特殊過程操作工定期進(jìn)行考核，持證上崗。②對(duì)設(shè)備的控制對(duì)特殊過程使用設(shè)備，大型設(shè)備由設(shè)備科檢定和使用前的檢查，小型設(shè)備由項(xiàng)目部檢查，以確保設(shè)備的完好，并作好記錄。③參數(shù)監(jiān)控對(duì)特殊過程中的質(zhì)量特性和參數(shù)，由質(zhì)量員進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，焊接控制：電流、溫度、焊劑，防水工程控制；延伸率、軟化點(diǎn)、溫度，砼澆灌控制：28天抗壓強(qiáng)度報(bào)告、測(cè)溫記錄、坍落度測(cè)試記錄等，具體執(zhí)行施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。記錄國家和地方行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量保證資料安全/技術(shù)交底記錄。設(shè)備檢修保養(yǎng)調(diào)試鑒定記錄。施工設(shè)備臺(tái)由臺(tái)帳。檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)①所有進(jìn)貨產(chǎn)品都必須進(jìn)行驗(yàn)證，并驗(yàn)證其合格證或質(zhì)保單。②當(dāng)規(guī)范規(guī)定設(shè)計(jì)和顧客有要求時(shí)，對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品必須進(jìn)行試驗(yàn)。③未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品，不投入使用或加工。④經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。⑤對(duì)可追回或更換的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需緊急放行時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，但仍需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即返回。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)①對(duì)分部分項(xiàng)工程必須按驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)及使用功能要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的工程，不得進(jìn)入下道工序的施工。②基礎(chǔ)及中間結(jié)構(gòu)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)由辦事處或工程部組織設(shè)計(jì)部門、質(zhì)監(jiān)部、監(jiān)理部門及業(yè)主共同進(jìn)行驗(yàn)收。③其他分部分項(xiàng)工程由項(xiàng)目部組織辦事處進(jìn)行驗(yàn)收。④對(duì)所有分項(xiàng)分部工程根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定。⑤當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。⑥應(yīng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證且有可靠的追回程序而例外放行時(shí)，必須經(jīng)過審批，并對(duì)該過程產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)和記錄，但仍需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即追回和更換。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)（竣工工程的內(nèi)部驗(yàn)收）①由辦事處會(huì)同工程部組織組成驗(yàn)收小組，按合同要求和國家建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。②驗(yàn)收主要內(nèi)容包括：a.單位工程綜合評(píng)定。b.工程技術(shù)資料核查。c.觀感質(zhì)量評(píng)定。③由驗(yàn)收小組對(duì)整個(gè)工程所發(fā)生的不合格項(xiàng)按《不合格品控制程度》進(jìn)行實(shí)施。④工程經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到驗(yàn)收規(guī)范和合同規(guī)定的要求后，由項(xiàng)目部填寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。⑤工程技術(shù)資料經(jīng)工程部核查合格后，提交當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗(yàn)收。⑥當(dāng)質(zhì)監(jiān)部門、設(shè)計(jì)部門及顧客提出整改通知單時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)按整改通知單的內(nèi)容進(jìn)行整改，直至工程符合交付要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄要求①所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)建立和保存記錄。②記錄應(yīng)表明產(chǎn)品是否按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。③記錄必須有授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字。記錄《國家建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定統(tǒng)一表式?！秶也牧显囼?yàn)規(guī)范》規(guī)定統(tǒng)一表式。進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證記錄。緊急放行記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量和計(jì)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）的控檢測(cè)設(shè)備的配合①各項(xiàng)目部根據(jù)施工生產(chǎn)及技術(shù)改進(jìn)的需要編制添置檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃報(bào)公司全質(zhì)辦。②全質(zhì)辦根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃經(jīng)審核平衡，報(bào)總工程師或副總工程師批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部或檢測(cè)設(shè)備的使用部門，根據(jù)所定的規(guī)格型號(hào)、精確度等級(jí)和使用范圍進(jìn)行采購以，也可委托全質(zhì)辦購置。③檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)單位必須是國家認(rèn)可的有生產(chǎn)許可證的、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的單位，計(jì)量器具必須有“MC”標(biāo)志。檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)①購置的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)全質(zhì)辦或送上級(jí)國家技術(shù)監(jiān)督部門檢定合格后貼上標(biāo)識(shí)方可領(lǐng)出使用。②凡本公司使用的計(jì)量器具，必須進(jìn)行周期檢定，周期檢定的安排全質(zhì)辦根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司計(jì)量器具及設(shè)備使用的實(shí)際情況確定檢定周期，并編制周檢計(jì)劃。③所有檢測(cè)設(shè)備（無論是本公司采購的還是租用的，還是顧客提供的），在使用前必須經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)。屬強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，必須按國家有關(guān)的規(guī)程執(zhí)行，由全質(zhì)辦組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)送檢，其他檢測(cè)設(shè)備按公司規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)方式檢定，合格后方可投入使用。④當(dāng)不存在量值溯源基準(zhǔn)時(shí)，由全質(zhì)辦編制自校規(guī)程，按自校規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)校準(zhǔn)。⑤建立、保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。記錄內(nèi)容包括：校驗(yàn)實(shí)施人、設(shè)備型號(hào)、校驗(yàn)時(shí)間、唯一性標(biāo)識(shí)、檢測(cè)周期及有效期限、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取的措施。由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)建立和保存檢定、校準(zhǔn)的記錄。⑥所有的檢測(cè)設(shè)備都必須帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。⑦一旦發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備未處于校準(zhǔn)或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)暫停使用，立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄。⑧除按規(guī)定周期校正外，產(chǎn)生下列情況時(shí)應(yīng)重新校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，以保證其準(zhǔn)確度和適用性。a.對(duì)檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)；b.檢測(cè)設(shè)備被拆卸或損壞時(shí)；c.檢測(cè)設(shè)備修理后。⑨防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效，則全質(zhì)辦對(duì)其重新校準(zhǔn)，以滿足精度要求。⑩所有檢測(cè)設(shè)備（包括公司自己的、租用的和顧客提供的）由全質(zhì)辦建立總臺(tái)帳，項(xiàng)目部建立分臺(tái)帳，由各級(jí)計(jì)量員分別管理。檢測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，全質(zhì)辦可提供有關(guān)檢測(cè)設(shè)備的技封存和重新啟用①長期不用的檢測(cè)設(shè)備可以封存，由全質(zhì)辦發(fā)“封存”標(biāo)志，粘貼于該設(shè)備明顯處以防誤用。②封存的檢測(cè)設(shè)備，由各使用單位隔離保管不得使用。③封存的檢測(cè)設(shè)備要重新啟用，使用單位應(yīng)向全質(zhì)辦上報(bào)啟封申請(qǐng)，啟封的檢測(cè)設(shè)備要先進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，確認(rèn)合格后方可使用并重新進(jìn)入周檢計(jì)劃。報(bào)廢檢測(cè)設(shè)備檢定不合格又無法修理或無修理價(jià)值的由使用單位填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可予以報(bào)廢，同時(shí)在臺(tái)帳中注銷。記錄檢測(cè)設(shè)備采購審批表。檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)檢定記錄。檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。檢測(cè)設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃。檢測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)鑒定記錄。檢測(cè)設(shè)備降級(jí)報(bào)廢申請(qǐng)表。已檢結(jié)果有效性評(píng)定記錄。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制1、從產(chǎn)品的進(jìn)場(chǎng)施工安裝到最終交付，對(duì)全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)。2、本公司對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)分類作以下規(guī)定。a.產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)（未檢）；b.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為合格（合格）；c.產(chǎn)品已檢驗(yàn)和試驗(yàn)為不合格（不合格）；d.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為優(yōu)良（優(yōu)良）；e.產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)為待判（待判）。3、當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)應(yīng)作如下處理。“已檢待判”可通過論證必要時(shí)可通過權(quán)威部門判別為“不合格”、“合格”和“優(yōu)良”。4、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方式①對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品可采用標(biāo)牌的方式。②對(duì)分部或分項(xiàng)工程及工序等可采用質(zhì)量評(píng)定表，驗(yàn)收記錄等。③對(duì)竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收可采用驗(yàn)收記錄。5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)保護(hù)。①由項(xiàng)目部質(zhì)量員對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，資料員負(fù)責(zé)收集保存。②項(xiàng)目部全體施工人員都有責(zé)任保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)標(biāo)識(shí)不清，損壞或失去標(biāo)識(shí)，由原標(biāo)識(shí)人重新確認(rèn)標(biāo)識(shí)；無法判別的，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。不合格品的控制和處理不合格品控制的范圍①進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格。②施工過程出現(xiàn)的不合格包括分部分項(xiàng)、工序、隱蔽工程等不合格。③竣工工程出現(xiàn)的不合格。不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)和隔離①針對(duì)不合格品由項(xiàng)目部質(zhì)量員或施工員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，填寫不合格報(bào)告并進(jìn)行記錄，由公司工程部審核后，分送項(xiàng)目部以及產(chǎn)品的分承包方。②對(duì)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品施工過程以及竣工工程的不合格品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。③對(duì)不合格品進(jìn)行記錄，如不合格報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等。④可行時(shí)，為避免與合格品的混淆，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。不合格品的評(píng)審和處置。①不合格采購產(chǎn)品的評(píng)審處置。經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的采購產(chǎn)品，由項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)審處置。處置方法：a.退貨。b.降級(jí)使用。②不合格分項(xiàng)的評(píng)審處置在分部分項(xiàng)評(píng)定中，發(fā)現(xiàn)不合格品，公司工程部根據(jù)不合格品的情況進(jìn)行評(píng)審處置，處置方法：a.返工，以達(dá)到規(guī)定要求。③單位工程評(píng)定不合格品評(píng)審處置。建筑工程不允許不合格單位工程交付使用。④當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司若要使用或返修不合格品應(yīng)向顧客提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)顧客同意后才能實(shí)施，對(duì)接收不合格品的返修的實(shí)際情況應(yīng)加以記錄。⑤對(duì)作出返修或返工后的產(chǎn)品（工程）應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才能放行，并保存記錄。記錄整改通知單。讓步接收審批表。糾正和預(yù)防措施控制糾正措施①采取糾正措施的時(shí)機(jī)a.內(nèi)部或外部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。b.工程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)發(fā)生三次以上不合格。c.顧客對(duì)工程有嚴(yán)重的投訴和抱怨。d.管理評(píng)審時(shí)提出的整改意見。②糾正針對(duì)出現(xiàn)的不合格和顧客意見，項(xiàng)目部按《不合格品控制程序》和《服務(wù)程序》進(jìn)行有效地處置。③對(duì)不合格原因分析在采取糾正措施之前，發(fā)生不合格的部門應(yīng)組織有關(guān)人員調(diào)查分析不合格的原因，并作好記錄。④制訂糾正措施在原因分析的基礎(chǔ)上發(fā)生不合格部門，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃，填寫《糾正/預(yù)防措施表》計(jì)劃應(yīng)考慮針對(duì)性、實(shí)效性、可操作性和經(jīng)濟(jì)性，糾正措施計(jì)劃公司管理者代表審批后組織實(shí)施。⑤糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證：a.對(duì)工程產(chǎn)生的不合格制訂的糾正措施由發(fā)生不合格的項(xiàng)目部針對(duì)不合格品進(jìn)行實(shí)施，由公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b.對(duì)體系不合格制訂的糾正措施，由發(fā)生不合格的部門針對(duì)不合格進(jìn)行實(shí)施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。⑥糾正措施經(jīng)跟蹤驗(yàn)證若無效，應(yīng)重新制訂糾正措施和跟蹤驗(yàn)證。預(yù)防措施①信息的收集和分析利用適當(dāng)?shù)男畔碓慈缳|(zhì)量記錄，審核結(jié)果，顧客意見，服務(wù)報(bào)告等，調(diào)查分析不合格的潛在原因。②預(yù)防措施的確定根據(jù)原因分析，有關(guān)部門應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施計(jì)劃，填寫《糾正/預(yù)防措施表》計(jì)劃應(yīng)考慮針對(duì)性、實(shí)效性、可操作性和經(jīng)濟(jì)性。③預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證。a.對(duì)工程潛在不合格制訂的預(yù)防措施由項(xiàng)目部針對(duì)潛在的不合格進(jìn)行實(shí)施，公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。b.對(duì)體系潛在不合格制訂的預(yù)防措施由相關(guān)職能部門針對(duì)潛的不合格進(jìn)行實(shí)施，由全質(zhì)辦負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。④對(duì)所采取的預(yù)防措施有關(guān)信息提交管理評(píng)審，并作好記錄。⑤糾正和預(yù)防措施所引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。記錄糾正/預(yù)防措施表。貯存的控制1、產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保護(hù)好標(biāo)識(shí)。2、產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)入庫必須經(jīng)過驗(yàn)收，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。3、產(chǎn)品貯存應(yīng)有合適的貯存措施（防護(hù)和隔離）和適宜的場(chǎng)地或庫房，貯存條件應(yīng)與產(chǎn)品物資的要求相適應(yīng)。4、對(duì)貯存產(chǎn)品實(shí)行先入先出原則，特別是容易變質(zhì)的化學(xué)物品應(yīng)注意有效期限，保證貯存質(zhì)量。5、對(duì)允許露天堆放的產(chǎn)品要妥善堆碼，經(jīng)常檢查，保證產(chǎn)品在貯存過程中不受損壞。6、產(chǎn)品的入庫貯存和出庫應(yīng)有記錄，應(yīng)有產(chǎn)品物資出入登記冊(cè)，標(biāo)識(shí)卡、收料單、領(lǐng)料單，做到帳、物、卡相符。7、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)貯存的產(chǎn)品每月進(jìn)行定期檢查，檢查貯存的質(zhì)量與環(huán)境，對(duì)報(bào)廢品及時(shí)進(jìn)行處理。8、記錄倉庫檢查記錄。成品和半成品