產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)使用管理規(guī)定

0大連研發(fā)精工有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/OKEN文件編號實(shí)施日2010年5月18日編制：清風(fēng)審核：部長批準(zhǔn)：總經(jīng)理為了保護(hù)人類賴以生存的自然環(huán)境，給社會帶來綠色消費(fèi)，在生產(chǎn)過程中通過產(chǎn)品含有化學(xué)物質(zhì)的管理，逐步實(shí)現(xiàn)部品環(huán)保進(jìn)而達(dá)到制品的完全綠色化，特制定此管理規(guī)定。2適用范圍本公司的化學(xué)物質(zhì)管理對象是公司所有產(chǎn)品和為產(chǎn)品制造從受入檢查到產(chǎn)品出庫社內(nèi)所有過程的管理，產(chǎn)品上使用的所有部品、輔助材料、包裝材料等以及和生產(chǎn)它們的供應(yīng)商的管理。3職責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)了解客戶對產(chǎn)品RoHS符合性的要求及客戶要求的對其他化學(xué)物質(zhì)的要求并傳達(dá)給公司各部門；負(fù)責(zé)和客戶簽定關(guān)于含有化學(xué)物質(zhì)方面的協(xié)議書或聲明，進(jìn)行第三方HS3.2倉庫：負(fù)責(zé)對原材料的進(jìn)料、貯存和發(fā)放等進(jìn)行管控。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)為了生產(chǎn)綠色產(chǎn)品而進(jìn)行原材料的檢測與控制。必須符合ROHS指令及客戶關(guān)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對物料及成品中的HS含量進(jìn)行送樣檢測。環(huán)境物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì)):產(chǎn)品中所含禁止使用、限制使用的化學(xué)物質(zhì)及全廢、削減、管理物質(zhì)，對地球環(huán)境和人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響的物質(zhì)。稱ROHS)歐洲指令2002/95/EC歐盟電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。6.1符合RoHS的供應(yīng)商及材料的控制6.1.1對所有生產(chǎn)使用的材料、捆包材，管理部、品質(zhì)部共同進(jìn)行部品材質(zhì)評審，決定產(chǎn)品構(gòu)工作日內(nèi)提出，有特殊情況時，要求供應(yīng)商說6.1.2必須取得上記部品的材料的證明及分析數(shù)據(jù)，由品質(zhì)部保存，保存期為10年。6.2材料入庫前的ROHS檢測16.2.1品質(zhì)部對所有產(chǎn)品原材料包括輔助材進(jìn)行ROHS檢測當(dāng)?shù)夭少彉渲科?、丸一橡膠制品、導(dǎo)線、彈簧按材料號檢測大顯軸、捆包材按納入日期檢測萬寶至馬達(dá)免檢日本部品樹脂部品、螺絲、橡膠制品、中島軸、導(dǎo)線、銘板、彈簧按部品批號檢測馬達(dá)免檢包裝箱外蓋印使用墨水屬于反應(yīng)工程，公司在購買時選擇ROHS合格的墨水購買，使用前要確認(rèn)墨水干燥狀態(tài)下的化學(xué)物質(zhì)含有量，品質(zhì)部對使用同一廠家的產(chǎn)品每年要進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)確在采購時確認(rèn)是否有反應(yīng)工程，提供的化學(xué)物質(zhì)不使用保證書或其它檢測數(shù)據(jù)，是否包括反應(yīng)工程，是否是干燥狀態(tài)下的測量結(jié)果，品質(zhì)部依據(jù)部品的化學(xué)物質(zhì)檢測標(biāo)準(zhǔn)對屬于反應(yīng)工程的6.3材料及產(chǎn)品的送樣檢測6.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對物料及產(chǎn)品的送樣檢測，以驗(yàn)證公司的產(chǎn)品及使用的物料符合RoHS要求，檢測基準(zhǔn)根據(jù)法律法規(guī)的要求或客戶要求(見附表1)6、每年對公司的產(chǎn)品，抽產(chǎn)量較大、存在風(fēng)險比較大的送樣檢驗(yàn)。26.5關(guān)于選擇新供應(yīng)商的相關(guān)規(guī)定6.5.1在選擇新供應(yīng)商時(如：馬達(dá)廠家、螺絲釘廠家、橡膠廠家、樹脂、輔助部品等)不可),是否能夠提供相關(guān)禁止物質(zhì)不使用保證書及檢測報告，符合公司客戶的要求。6.5.2確認(rèn)對方是否取得IS014001認(rèn)證資格或者具有相關(guān)資質(zhì)，將作為合作的一個前提條件。6.5.3材料、部品的品質(zhì)方面若出現(xiàn)問題，有能夠及時對應(yīng)體制作為選擇客戶的最低條件。6.6.1對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其是否有環(huán)境物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì))的管理體系，如果沒有環(huán)境物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì))的管理體系，應(yīng)確認(rèn)建立不使環(huán)境物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì))管理體系的日程。6.6.2公司與現(xiàn)有供應(yīng)商簽訂的《禁止物質(zhì)不使用證明書6.6.3品質(zhì)部制定了監(jiān)察計劃，按《供應(yīng)商監(jiān)查表》的內(nèi)容要求供應(yīng)商切實(shí)管理，確認(rèn)內(nèi)容包A、受入檢查時是否確認(rèn)化學(xué)物質(zhì)含有狀況，是否符合公B、確認(rèn)其是否購買和使用了我公司所禁止使用的化學(xué)物質(zhì)，如有使用和購買的情況，確認(rèn)其D、產(chǎn)品的追溯管理，發(fā)生問題時是否能夠追溯到對象的批次，并展開調(diào)查。F、對供應(yīng)商的管理狀況是否包括了公司要求的所有內(nèi)容6.7.1定義禁止使用物質(zhì)：禁止含有于物品中的化學(xué)物質(zhì)，有限制范圍時，不可超過禁止使用范圍。管理物質(zhì)：掌握物品中是否含有，含有量，使用部位，用途等的化學(xué)物質(zhì)。6.7.2禁止使用的物質(zhì)物質(zhì)群限制范圍鎘及其化合物故意添加/不滿75ppm六價鉻化合物故意添加/不滿1000ppm鉛及其化合物故意添加/不滿1000ppm水銀及其化合物故意添加/不滿1000ppm多溴聯(lián)苯類(PBB類)故意添加/不滿1000ppm3多溴聯(lián)苯醚(PBDE類)故意添加/不滿1000ppm多氯聯(lián)苯(PCB類),多氯三聯(lián)苯(PCT類)故意添加聚氯化萘(氯原子3個以上)故意添加二(三丁基錫)的氧化物(TBTO故意添加含3個有機(jī)置換基的有機(jī)錫化合物故意添加為雜質(zhì)時不滿1000ppm特定偶氮類染料、顏料故意添加短鏈氯化石蠟故意添加臭氧層破壞物質(zhì)故意添加石綿類故意添加特定笨并三唑故意添加禁止含有黃磷禁止含有聯(lián)苯胺及其鹽類4-氨基聯(lián)苯及其鹽類4-硝基聯(lián)苯及其鹽類二氯甲基醚禁止含有鹵系化合物及鹵系樹脂禁止含有氯化鈷6.7.3管理物質(zhì)物質(zhì)群限制范圍全氟辛烷磺酸及其鹽類不滿1000ppm鄰苯二甲酸(二脂、二丁酯、丁芐酯)不滿1000ppm鄰苯二甲酸(二異壬、二異癸酯、二辛酯)不滿1000ppm聚氯乙烯不滿1000ppm五氧化二砷不滿1000ppm三氧化二砷不滿1000ppm不滿1000ppm溴類阻燃劑不滿1000ppm鎳故意添加6.7.2各客戶環(huán)境物質(zhì)的要求7不符合時的對應(yīng)7.1當(dāng)品質(zhì)部在檢測ROHS品時發(fā)現(xiàn)不合格時，在當(dāng)天馬上報告管理者，對此批材料禁止使用，4倉庫做好標(biāo)示，以防混入，24小時內(nèi)(節(jié)假日除外)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行分析調(diào)查并采取對策，并在發(fā)現(xiàn)不合格品的當(dāng)天24小時內(nèi)(節(jié)假日除外)向客戶報告。7.2當(dāng)在客戶處發(fā)現(xiàn)不符合時，首先接到通知后要在客戶規(guī)定期限內(nèi)展開調(diào)查，社內(nèi)進(jìn)行ROHS分析，追回在客戶處的不合格品，對不符合的批號的產(chǎn)品進(jìn)行追溯管理，在倉庫做好標(biāo)識以防混入。并在接到通知后24小時內(nèi)(節(jié)假日除外)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，展開調(diào)查。在顧客規(guī)定期限內(nèi)向客戶提出再發(fā)防止對策。對出現(xiàn)不符合的供應(yīng)商要加強(qiáng)管理。7.3當(dāng)在供應(yīng)商發(fā)生不符合時，要在當(dāng)日24小時以內(nèi)(節(jié)假日除外)及時將不合格信息傳達(dá)我公司品質(zhì)部，公司將對不合格事項進(jìn)行確認(rèn)、將追溯鎖定的產(chǎn)品批號，在24小時以內(nèi)(節(jié)假日除外)向客戶傳達(dá)，防止由于供方不符合導(dǎo)致我們及我們的客戶的產(chǎn)品產(chǎn)生不符合。當(dāng)材料、制造場所、設(shè)備變更、制造方法等發(fā)生變更時按《4M變更管理基準(zhǔn)》進(jìn)行處理。9教育培訓(xùn)按《能力、意識培訓(xùn)管理程序》中的要求執(zhí)行。10信息溝通10.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)將客戶的環(huán)境物質(zhì)(化學(xué)物質(zhì))信息及要求傳達(dá)到公司內(nèi)相關(guān)部門。10.2管理部各擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)將公司和客戶的環(huán)境物質(zhì)要求傳達(dá)給供應(yīng)商，并向供應(yīng)商分發(fā)公司及客按工司《質(zhì)量與環(huán)境管理手冊》中規(guī)定的管理評審內(nèi)