關(guān)于 2019 年重點 項目支出績效評價情況匯總報告

關(guān)于2019年重點項目支出績效評價情況匯總報告根據(jù)2020年預(yù)算績效管理工作總體安排，年初我們從預(yù)算單位提報的2019年已完工項目中選取了退役士兵政策落實項目和唐冶新區(qū)污水處理廠等13個重點項目納入今年預(yù)算績效評價范圍。自4月中下旬開始，區(qū)財政局委托第三方評價機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定對選定項目進行了全面評價，截至目前各項工作基本完成，有關(guān)情況匯報如下：一、基本情況（一）項目資金情況13個評價項目共計涉及資金37220.65萬元，其中經(jīng)費撥款11832.22萬元，上級補助收入4617.52萬元，非稅收入6578.73萬元，其中教育費附加安排2360萬元，其他14192.2萬元，工程建設(shè)類項目4個，其他類9個。（二）項目績效管理得分情況經(jīng)第三方評價機構(gòu)集中評價的11個項目績效管理得分情況分別是（從高到低）：（1）區(qū)教體局學(xué)生校服項目98分；（2）區(qū)衛(wèi)計局醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧項目97.31分；（3）區(qū)委組織部人才發(fā)展專項資金項目95分；（4）區(qū)委組織部城市社區(qū)黨組織工作經(jīng)費項目94.5分；（5）區(qū)教體局創(chuàng)建國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)項目94.5分；6）東部新區(qū)發(fā)展中心唐冶新區(qū)污水處理PPP項目93.5分;（7）區(qū)自然資源局山水林田湖草政府專項債券項目90.19分（；8）區(qū)住建委2019年歷城區(qū)既有建筑節(jié)能改造項目90.15分;（9）區(qū)民政局退役士兵政策落實經(jīng)費項目86分;（10）區(qū)環(huán)保局專職環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格員勞務(wù)派遣服務(wù)費項目84.6分;（11）歷城區(qū)彩石港溝片區(qū)建設(shè)服務(wù)中心潘田城中村改造安置房配建幼兒園項目84.5分。經(jīng)財政局評價的2個項目績效管理得分情況分別是：（1）歷城區(qū)市場監(jiān)管局2019年度網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測服務(wù)項目96分;（2）歷城區(qū)園林和綠化局2019年度美國白蛾等林業(yè)有害生物防控項目96分。二、評價項目具體情況（一）區(qū)教體局學(xué)生校服項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)教育和體育局2．評價機構(gòu)：山東中聯(lián)工程造價咨詢有限公司3．項目概況：隨著濟南市經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，濟南市歷下、市中、槐蔭、天橋、章丘等區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)義務(wù)教育學(xué)生免除校服費的目標(biāo)，歷城區(qū)轄區(qū)居民對義務(wù)教育學(xué)生免除校服費這項政策呼聲很高，并且這也是提升民生形象的重要舉措，因此歷城區(qū)政府決定從2019年9月份起為新入學(xué)一年級、四年級及七年級學(xué)生免費發(fā)放校服。為認(rèn)真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府這一民生政策和要求，區(qū)教體局充分研究濟南市、山東省及國家部委關(guān)于校服工作的文件和要求，積極與其他已實施縣區(qū)進行溝通交流，充分汲取好的經(jīng)驗做法，努力保證采購的校服質(zhì)優(yōu)價廉，做到讓家長放心讓學(xué)生滿意。該項目預(yù)算資金1150萬元，全部為區(qū)財政撥款。全區(qū)項目實施單位94處，受益學(xué)生約2.8萬人，每人均免費提供制服一套、運動服一套和夏季服一套，減輕受益學(xué)生家庭經(jīng)濟壓力，提升歷城民生幸福指數(shù)。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（1）主要經(jīng)驗及做法：從項目立項，資金批復(fù)，到項目組織實施情況，嚴(yán)格按照項目實施程序進行，組織機構(gòu)健全，分工明確，確保項目順利進行。項目實施之間指定具體的工作方案和突發(fā)應(yīng)急事件演練方案，實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行。執(zhí)行招標(biāo)采購工作流程，校服供應(yīng)商公平競爭。組織質(zhì)量監(jiān)督小組，對校服質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，采購校服質(zhì)量均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）存在的問題：服采購品類較多，供應(yīng)商發(fā)貨時間無法固定，導(dǎo)致發(fā)放時間無法統(tǒng)一，而且后期調(diào)換周期過長。學(xué)生對采購的校服款式、質(zhì)量及合身程度均存在不滿意情況。學(xué)生對校服企業(yè)的服務(wù)存在不滿意情況。（3）工作建議：應(yīng)充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)平臺作用，在開學(xué)前對應(yīng)發(fā)放免費校服的學(xué)生數(shù)量、校服尺寸、款式等方面進行摸底，提前安排供應(yīng)商生產(chǎn)，避免因后期供應(yīng)商交貨不及時導(dǎo)致校服無法準(zhǔn)時發(fā)放。歷城區(qū)學(xué)生人口多，此次免費校服只針對2019年9月新入學(xué)的一年級、四年級及七年級，惠及范圍較小，其他無法享受免費校服的年級學(xué)生及家長有意見，建議后期加大財政投資，使每位義務(wù)教育階段學(xué)生均可享受這一惠民政策。加強各級之間信息溝通及管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。資金撥付時建議增加第三方財務(wù)評審機構(gòu)審核，完善資金支出原始憑證，努力做到成本測算與資金支出的真正融合，切實保障資金安全，做到?？顚Ｓ谩＃ǘ﹨^(qū)衛(wèi)生健康局醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)衛(wèi)生健康局2．評價機構(gòu)：江蘇公正天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所3．項目概況：在2017年原山東省人力資源和社會保障廳、省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、原省衛(wèi)生計生委等5部門《關(guān)于進一步加強貧困人口醫(yī)療保障工作的通知》（魯人社發(fā)〔2017〕48號）要求：在脫貧攻堅期內(nèi)，將“建檔立卡貧困人口個人負(fù)擔(dān)醫(yī)療費用低于10%納入扶貧考核體系”。全區(qū)此次納入財政資金預(yù)算的貧困人口為2406，涉及10家定點醫(yī)療機構(gòu)。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（1）主要經(jīng)驗及做法全面落實醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧政策。認(rèn)真落實患病貧困人口“先診療、后付費”和“三免六減半”、慢性病、門診和住院費用幫扶政策，降低貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)。各級定點醫(yī)療機構(gòu)保障落實“一站式”即時結(jié)算。實施特殊群體幫扶救助政策。發(fā)放60歲以下失能人員補貼。0至60周歲貧困失能人員個人或監(jiān)護人提出申請，經(jīng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）篩查，符合條件的，經(jīng)區(qū)級醫(yī)院專家組審核確定。所在鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）按照每月150元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放護理補貼。費用由醫(yī)療扶貧專項資金中列支；嚴(yán)重精神障礙患者救治。加強基層醫(yī)療機構(gòu)和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)。扶貧工作重點地區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。區(qū)財政公益事業(yè)扶貧基金，統(tǒng)籌用于扶貧工作重點地區(qū)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和省定貧困村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，增加扶貧工作重點地區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生資源投入，重點支持貧困村村衛(wèi)生室房屋建設(shè)、設(shè)備配置和人才隊伍標(biāo)準(zhǔn)化，達到《山東省村衛(wèi)生室建設(shè)指導(dǎo)意見》（魯衛(wèi)規(guī)財發(fā)〔2008〕8號）相關(guān)要求，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運營發(fā)展。推進鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)。扶貧工作重點地區(qū)優(yōu)先貫徹落實《關(guān)于濟南市加強基層衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)的實施意見》（濟衛(wèi)發(fā)〔2018〕55號）和《關(guān)于濟南市歷城區(qū)加強基層衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)的實施意見》（濟歷城衛(wèi)計發(fā)〔2018〕89號）。每個貧困村衛(wèi)生室配備至少1名執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師或1名鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)。強化健康教育和疾病控制。針對貧困人口實際，以慢性病、重點傳染病、健康教育為重點，加強健康知識的宣傳力度和行為干預(yù)。充分利用大眾媒體、各級健康教育機構(gòu)、各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為宣傳陣地，在衛(wèi)生主題日、愛國衛(wèi)生月、健康教育宣傳周及各項社會宣傳活動中，廣泛開展形式多樣的健康教育活動，普及《健康素養(yǎng)66條》、慢性病、重點傳染病、煙草控制、合理用藥和科學(xué)就醫(yī)知識等健康教育知識，提高貧困人口基本醫(yī)療和疾病防治素養(yǎng)。以深入開展健康教育“六進”活動為載體，組織健康科普專家、醫(yī)務(wù)工作者和鄉(xiāng)村衛(wèi)生計生服務(wù)人員，以走進貧困村、貧困家庭為重點，宣傳講解衛(wèi)生知識和疾病防治知識。根據(jù)季節(jié)特點和疾病流行趨勢，及時調(diào)整健康教育內(nèi)容、方式和人群，提高宣傳教育效果。（2）存在的問題項目明細(xì)預(yù)算金額與實際金額相差較大：①貧困人口健康查體費預(yù)算資金90萬元，實際支付資金22.72萬元；②門診幫扶預(yù)算資金20萬元，實際支付資金39.74萬元；③住院幫扶預(yù)算資金100萬元，實際支付資金67.09萬元；④慢病幫扶預(yù)算資金200萬元，實際支付資金291.58萬元；⑤鄉(xiāng)醫(yī)送藥補貼預(yù)算資金20萬元，實際支付資金36.96萬元；⑥失能人員護理補貼預(yù)算資金20萬元，實際支付資金11.13萬元；⑦貧困嚴(yán)重精神障礙患者住院救助預(yù)算資金30萬元，實際支付資金19.1萬元（其他來源支付）；⑧貧困嚴(yán)重精神障礙患者居家服藥預(yù)算資金20萬元，實際支付資金25.7萬元。由于某些原因濟南市第三醫(yī)院、濟鋼醫(yī)院不再作為醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧定點醫(yī)療機構(gòu)，但是仍有部分項目資金留存于上述兩家醫(yī)療機構(gòu)，其中：濟南市第三醫(yī)院48321.41元,濟鋼醫(yī)院91658.4元,上述資金合計139,979.81元。（3）工作建議：1.加強預(yù)算執(zhí)行管理，如預(yù)算有增減，應(yīng)嚴(yán)格按程序調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算管理水平，推進預(yù)算管理科學(xué)化，規(guī)范化。2.積極收繳專項資金，對于留存在醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療精準(zhǔn)扶貧專項資金積極收繳，保障專項資金安全完整。（三）區(qū)委組織部人才發(fā)展專項資金項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)委組織部2．評價機構(gòu)：山東富程建設(shè)項目管理有限公司3．項目概況：2019年，省市區(qū)對人才工作都提出了更新、更高的要求，確定牢固確立人才引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，加快構(gòu)建省會人才集聚高地。歷城區(qū)本次人才專項資金的實施主要內(nèi)容：包含撥付區(qū)重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才扶持項目資金；實施“服務(wù)企業(yè)服務(wù)人才”十條措施；舉辦企業(yè)家高級培訓(xùn)班、區(qū)高層次人才培訓(xùn)班、區(qū)人才工作者培訓(xùn)班；配套發(fā)放泉城重點產(chǎn)業(yè)緊缺人才、企業(yè)新引進研究生租房和生活補貼；重點人才工程委托“第三方”評審費及開展人才活動購買“第三方”服務(wù)費；人才宣傳、項目對接等費用。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（1）主要經(jīng)驗及做法本項目通過唐冶片區(qū)“雙招雙引”推介會、臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)政策宣講會、“全國科技工作者日”活動、惠民惠企政策“三進”活動集中宣講，上門調(diào)研走訪“一對一”重點解讀，大面積宣講人才政策，企業(yè)對人才政策知曉率和理解程度大幅提升。（2）存在的問題歷城區(qū)2019年度人才發(fā)展專項資金項目在年初制定預(yù)算時，考慮不夠全面，沒有做到精確精準(zhǔn)，完成數(shù)量沒有預(yù)算數(shù)量保持一致，導(dǎo)致部分資金未能按規(guī)定使用到位。（3）建議人才發(fā)展專項資金要繼續(xù)嚴(yán)格按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類的原則執(zhí)行，以經(jīng)費項目的列支時間和金額執(zhí)行時限，加強針對每個項目的資金管理。在年初制定預(yù)算過程中，要更加細(xì)致、準(zhǔn)確，有遇見性的謀劃好下一年的資金安排及使用情況。（四）區(qū)委組織部城市社區(qū)黨組織工作經(jīng)費項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)委組織部2．評價機構(gòu)：山東中大匯通工程造價咨詢有限公司3．項目概況：2019年度城市社區(qū)黨組織工作經(jīng)費主要用于城市社區(qū)黨組織各類群眾活動、黨建工作，結(jié)合社區(qū)特色和群眾需求，開展一系列黨群活動，為社區(qū)居民提供各類服務(wù)，實現(xiàn)城市社區(qū)黨組織群眾工作正常化，從而提升社區(qū)服務(wù)功能和服務(wù)質(zhì)量，提升城市社區(qū)黨組織組織力和凝聚力。按照《中共濟南市委關(guān)于推進城市社區(qū)黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施意見》文件精神：社區(qū)工作經(jīng)費，以實際居住戶數(shù)為基數(shù)，按照每千戶每年不少于2萬元的標(biāo)準(zhǔn)核撥，每個社區(qū)每年不低于6萬元。按照每個城市社區(qū)（含村改社區(qū)）每年不低于20萬元的標(biāo)準(zhǔn)，落實城市社區(qū)黨組織群眾工作專項經(jīng)費。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（1）主要經(jīng)驗及做法從項目立項，資金批復(fù)，到項目組織實施情況，嚴(yán)格按照項目實施程序進行，組織機構(gòu)健全，分工明確，確保項目順利進行。圍繞突出城市社區(qū)黨組織政治功能、鞏固黨在城市執(zhí)政基礎(chǔ)，加強基層服務(wù)型黨組織建設(shè)、推進城市基層治理創(chuàng)新，優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境、促進省會改革發(fā)展穩(wěn)定，堅持以提升組織力為重點、以區(qū)域共建為引領(lǐng)、以服務(wù)群眾為根本、以資源統(tǒng)籌為保障，積極推進黨的組織設(shè)置創(chuàng)新、活動方式創(chuàng)新、工作機制創(chuàng)新，構(gòu)建適應(yīng)省會特點的城市社區(qū)黨建標(biāo)準(zhǔn)化體系，以標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)規(guī)范化、推動區(qū)域化，進一步強化城市社區(qū)黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用，著力解決城市社區(qū)黨組織建設(shè)不平衡、不充分的問題，把城市社區(qū)黨組織建設(shè)成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾、推動改革發(fā)展的堅強戰(zhàn)斗堡壘，為“打造四個中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”提供堅強組織保證。結(jié)合社區(qū)居民特點，激發(fā)居民參與熱情，帶動居民整體素質(zhì)的提升、法制意識的形成、文明習(xí)慣的養(yǎng)成。（2）存在的問題社區(qū)黨建工作經(jīng)費使用督促力度不夠，各社區(qū)資金使用率不均衡，“走訪慰問困難黨員群眾”項目支出中個別社區(qū)投入不足。在專項資金分配和使用管理方面社區(qū)普遍缺乏專業(yè)人才，項目使用的可行性研究、申報、項目實施、監(jiān)督、驗收、經(jīng)費使用審核備案等一系列工作中還有待不斷探索完善。各社區(qū)在社區(qū)活動決策程序上，存在特定群體（特定群體一般指青少年、50歲以上老年群體）參加活動的現(xiàn)象。部分社區(qū)外地人口居多、租戶多，所以在進行前期活動準(zhǔn)備和活動決策時多是考慮經(jīng)常性參加活動的群體特點，圍繞他們設(shè)計活動方案，存在局限性。社區(qū)活動一般圍繞傳統(tǒng)節(jié)日進行，因為傳統(tǒng)節(jié)日的性質(zhì)特點，在社區(qū)活動實施過程中，活動創(chuàng)新性不足。各社區(qū)在項目運營實施人財物等基本條件保障情況上，黨員及居民志愿者在服務(wù)類別以及參與人數(shù)上應(yīng)進一步擴大范圍，存在組織不夠協(xié)調(diào)有序的問題；在尋求社區(qū)外部資源支持時，存在動員不足，志愿者隊伍規(guī)模小，無法及時有效支援社區(qū)活動的問題。（3）建議堅持合理化使用。一是規(guī)范流程，各社區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中共濟南市委關(guān)于推進城市社區(qū)黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施意見》《歷城區(qū)城市社區(qū)經(jīng)費管理使用暫行辦法》文件規(guī)定，優(yōu)化黨群工作經(jīng)費使用流程，嚴(yán)格按照黨群經(jīng)費審批流程做好各個環(huán)節(jié)的申報、組織、公示、實施工作，并督促社區(qū)及時做好公示工作。補足社區(qū)工作隊伍需求，加強對社區(qū)工作者黨建業(yè)務(wù)、財務(wù)管理等技能的培訓(xùn)，提高社區(qū)工作者工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是統(tǒng)籌安排，進一步優(yōu)化黨群工作經(jīng)費的使用和管理，在年初設(shè)立項目計劃，對全年的項目開展情況作出詳細(xì)規(guī)劃；提前做好項目資金使用預(yù)算，結(jié)合年度計劃，作出項目方案，有針對性地作出項目安排。通盤考慮黨群經(jīng)費使用，綜合協(xié)調(diào)，形成推動社區(qū)各項工作健康發(fā)展的強大合力。三是定期審查，明確項目并規(guī)范審批，結(jié)合黨群工作專項經(jīng)費使用項目預(yù)算支出和實際支出情況，及時匯報，及時跟進，定期開展社區(qū)黨建專項工作經(jīng)費的收支、使用和管理情況檢查，對項目進行績效評價，及時了解項目執(zhí)行情況、專項經(jīng)費使用情況和財務(wù)管理情況，并將檢查結(jié)果在一定范圍內(nèi)通報，確保專項資金專款專用，發(fā)揮最大效益。堅持項目化推進。一是依托社區(qū)“網(wǎng)格化”建設(shè)，利用入戶摸底、問卷調(diào)查、網(wǎng)上民意收集等形式，對社區(qū)居民的地域構(gòu)成、職業(yè)特點、年齡等信息進行摸底，廣泛征求居民意見，針對不同群體，組織分門別類的活動，提高組織活動的群眾覆蓋率。二是創(chuàng)新形式，考慮到社區(qū)居民特點，有效采取線上活動和線下活動相結(jié)合的方式，在舉辦傳統(tǒng)節(jié)假日活動的基礎(chǔ)上，緊跟當(dāng)下時勢熱點，積極探索與社區(qū)工作結(jié)合點，根據(jù)居民的需求和社區(qū)的潛力，開展豐富多彩的活動和有針對性的特色服務(wù)。三是挖掘社區(qū)潛在資源，根據(jù)各社區(qū)的各自優(yōu)勢，形成自己的黨建品牌，推出具有各自社區(qū)特色的服務(wù)活動，形成品牌效應(yīng)，加強黨建引領(lǐng)作用。如通過挖掘本地文藝骨干，建立各類文藝隊伍等形式，豐富社區(qū)居民的業(yè)余文化生活。堅持志愿者隊伍建設(shè)。一是擴大隊伍規(guī)模，積極吸納學(xué)生群體、專業(yè)人才群體加入，進一步挖掘社區(qū)老年人、全職媽媽等特殊群體潛力，培養(yǎng)項目組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，加強社區(qū)居民之間的溝通交流，充實社區(qū)人員力量。二是充分利用專項經(jīng)費，建立健全志愿者積分兌換的激勵機制，結(jié)合每個社區(qū)的品牌特色，建立服務(wù)類別更為豐富，服務(wù)群體更加廣泛的志愿服務(wù)隊伍，同時發(fā)揮黨員模范先鋒作用，讓更多的群眾參與到社區(qū)的活動中來，更好滿足社區(qū)居民需求。（五）區(qū)教體局創(chuàng)建國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)教育和體育局2．評價機構(gòu)：山東省工程造價咨詢有限公司3．項目概況：為落實《中華人民共和國義務(wù)教育法》、《國務(wù)院關(guān)于深入推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2012〕48號），《山東省教育廳關(guān)于印發(fā)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣（市、區(qū)）創(chuàng)建工作方案的通知》（魯教督字（2017）3號）。通過努力，創(chuàng)建一批“義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣（市、區(qū)）”，發(fā)揮對其他縣（市、區(qū)，以下簡稱縣）的示范、引領(lǐng)作用，進一步促進教育公平、提高教育質(zhì)量。歷城區(qū)2013年達到了山東省普通中小學(xué)辦學(xué)條件標(biāo)準(zhǔn)化區(qū)縣，全區(qū)學(xué)校基本辦學(xué)條件及辦學(xué)水平處于全市前列，濟南市歷下區(qū)、市中區(qū)等區(qū)縣已經(jīng)率先達標(biāo)全國優(yōu)質(zhì)教育均衡區(qū)的驗收，歷城區(qū)有能力也有必要突破此項工作。為推動全區(qū)義務(wù)教育向更高水平發(fā)展，經(jīng)區(qū)委區(qū)政府決策，2019年歷城區(qū)要創(chuàng)建全國優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展區(qū)，根據(jù)全國優(yōu)質(zhì)教育均衡區(qū)發(fā)展達標(biāo)驗收指標(biāo)要求，歷城區(qū)各學(xué)校對裝備缺口及設(shè)備陳舊更新的問題，進行必要的教育裝備補充及更新。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（1）主要經(jīng)驗及做法歷城區(qū)教育和體育局嚴(yán)格按照國家和我省教育事業(yè)“十三五規(guī)劃目標(biāo)，鞏固義務(wù)教育基本均衡發(fā)展成果，進一步提高政府對義務(wù)教育的保障能力，擴大優(yōu)質(zhì)教育資源，推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，為實現(xiàn)教育現(xiàn)代化打下堅實基礎(chǔ)等文件規(guī)定和工作要求，積極行動，嚴(yán)格執(zhí)行項目實施基本程序和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行項目立項、批復(fù)、公開招投標(biāo)、確定中標(biāo)單位、簽訂政府采購合同、質(zhì)量檢測監(jiān)督、資金計量支付及交工竣工驗收等程序，通過公開招標(biāo)方式最大限度的節(jié)省建設(shè)資金并擇優(yōu)選擇參建單位；其次嚴(yán)格進行項目審核批復(fù)，控制投資總額，不斷優(yōu)化項目，盡量降低項目投資。（2）存在的問題制度建設(shè)仍需加強，建議區(qū)教育和體育局進一步結(jié)合我區(qū)創(chuàng)建國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡區(qū)工作實際，制定一批好用、管用、能用的規(guī)章制度，為各項工作深入開展提供堅實依據(jù)。部分學(xué)校體育器材、地理、生物教學(xué)實驗器材等需要更新，全面達到教育部關(guān)于我區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展要求生均教學(xué)儀器設(shè)備值的標(biāo)準(zhǔn)。進一步完善我區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡教育裝備的質(zhì)量，對投入使用頻率高、使用效果好的教育裝備建立數(shù)據(jù)庫，推廣使用。（3）建議：區(qū)教體局可以努力擴大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，積極多渠道籌措教育經(jīng)費，進一步調(diào)整優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)，抓重點，補短板，強弱項，促進城鄉(xiāng)、區(qū)域之間教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，部分學(xué)校體育器材、地理、生物教學(xué)實驗器材等需要更新。鞏固義務(wù)教育基本均衡發(fā)展成果，管理更專業(yè)、科學(xué)、從而保證資金的使用更有效益，進一步促進教育公平、提高教育質(zhì)量。（六）東部新區(qū)發(fā)展服務(wù)中心唐冶新區(qū)污水處理PPP項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)東部新區(qū)發(fā)展服務(wù)中心2．評價機構(gòu)：山東牡丹會計師事務(wù)所有限公司3．項目概況：隨著唐冶新區(qū)建設(shè)發(fā)展的加快，片區(qū)內(nèi)居住小區(qū)如恒大名都、銀豐唐郡等相繼建成，人口數(shù)量將急劇增加，片區(qū)內(nèi)排污量急劇增加。途經(jīng)唐冶新區(qū)的河道主要有劉公河及其支流、土河，如污水未經(jīng)處理直接排入河道，將對水體造成嚴(yán)重污染。為改善居民生活環(huán)境，提升水環(huán)境質(zhì)量，保證河道水質(zhì)目標(biāo)的實現(xiàn)，亟需完善配套污水收集處理設(shè)施。歷城區(qū)政府為了進一步完善唐冶新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善劉公河流域水質(zhì)以及污水排放等問題，引入社會資本實現(xiàn)資金投入多元化，減輕財政投入壓力降低政府債務(wù)風(fēng)險，落實國家及有關(guān)部門ppp有關(guān)政策，確定采取PPP模式實施唐冶新區(qū)污水處理建設(shè)工程項目。歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會于2018年11月9日下達《關(guān)于濟南市歷城區(qū)唐冶新區(qū)管理委員會唐冶新區(qū)污水處理廠工程可行性研究報告的批復(fù)》（濟歷城發(fā)改投資〔2018〕97號），同意實施唐冶新區(qū)污水處理廠工程項目，擬采用PPP模式建設(shè)。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一） 項目主要存在問題施工組織管理方面存在不文明施工情況。抽查企業(yè)《施工單位安全質(zhì)量每周自檢表》等資料，施工過程中現(xiàn)場存在現(xiàn)場架管堆放雜亂、設(shè)備連線電纜雜亂、鋼筋廢料亂堆亂放等情況，但自檢發(fā)現(xiàn)后已及時整改。安全施工管理方面存在安全施工方案編制、批復(fù)滯后情況。經(jīng)檢查建設(shè)開工日期2019年9月20日，安全施工方案報審日期為2019年10月1日，監(jiān)理機構(gòu)批準(zhǔn)日期為2019年10月4日。技術(shù)管理方面存在設(shè)計交底不及時情況。設(shè)計單位出具的結(jié)構(gòu)、電氣自控、工藝交底記錄日期為2019年12月2日，晚于開工時間2019年9月20日，期限較長。（二） 意見及建議進一步加強施工組織管理，嚴(yán)格落實安全文明施工方案，規(guī)范物品堆放，避免不文明情況存在。及時編制報批安全施工方案，做到有規(guī)可循，保護施工安全，避免安全隱患。進一步加強技術(shù)管理工作，督促設(shè)計單位按時進行技術(shù)交底。現(xiàn)階段污水進水量較小，不能滿足基本負(fù)荷，建議二期延緩建設(shè)。一期建成污水處理能力達到2.5萬m3/d，試運行期間進水量約0.5萬m3/d。近期因周邊新建小區(qū)入住率較低，產(chǎn)生的污水量較少，服務(wù)區(qū)域內(nèi)污水不能滿足基本負(fù)荷，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。建議二期等到污水量基本滿足需求時再投入建設(shè)。5?本PPP項目是歷城區(qū)首個政府和社會資本合作項目，本次對唐冶新區(qū)污水處理廠（一期）建設(shè)期績效評價也是歷城區(qū)首個PPP項目進行績效評價。對PPP項目建設(shè)期、運營期進行績效評價和考核是政府履行監(jiān)督職能的重要手段，也是PPP項目操作流程19個步驟中的2個關(guān)鍵步驟，因此績效評價指標(biāo)體系及考核細(xì)則在PPP項目合同中均有詳細(xì)的約定。除非簽約合同方協(xié)商一致，為維護PPP項目合同的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，就必須執(zhí)行PPP項目合同規(guī)定的績效評價指標(biāo)體系進行評價。通過對本PPP項目合同規(guī)定的績效評價指標(biāo)體系分析，其側(cè)重于項目建設(shè)施工過程管理考核，更加注重施工組織、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、安全管理等制度的建設(shè)及執(zhí)行等。國家、省、市、區(qū)縣等財政部門對財政支出績效評價，其評價辦法及框架評價指標(biāo)體系則側(cè)重考核項目的決策、過程、產(chǎn)出及效益，是對項目整個實施過程進行考核，而不僅僅是施工過程，更加注重項目的產(chǎn)出和效益。建議以后編制PPP項目實施方案及擬定PPP項目合同時,對績效考核指標(biāo)作進一步斟酌、調(diào)整，對PPP項目績效評價也側(cè)重于項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及功效方面，使PPP項目績效評價更趨于規(guī)范。（七）歷城區(qū)自然資源局山水林田湖草政府專項債券支持項目1．實施單位：歷城區(qū)自然資源局2．評價機構(gòu)：山東山審會計師事務(wù)所有限公司3．項目概況：2018年歷城區(qū)泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)工程項目實施單位為歷城區(qū)自然資源局，市級補助資金共涉及3個項目，分別為港溝街道河?xùn)|建筑石料灰?guī)r礦礦山復(fù)綠、歷史形成責(zé)任滅失采空區(qū)和廢棄井口調(diào)查治理（邢村鐵礦4號采空區(qū)）、港溝街道里子村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理，具體項目內(nèi)容如下：（1）港溝街道河?xùn)|建筑石料灰?guī)r礦礦山復(fù)綠工程，項目位于濟南市歷城區(qū)港溝街道辦事處河?xùn)|村東北約1200m,河?xùn)|建筑石料用灰?guī)r礦區(qū)為已關(guān)閉的露天開采石灰?guī)r礦，2009年8月份關(guān)閉,該項目分為兩個標(biāo)段,其中一標(biāo)段主要施工內(nèi)容是排險62886.96m?、毛石擋土墻砌筑、種植土回填69272m3，苗木綠化；二標(biāo)段主要施工內(nèi)容是渣土回填、壓實。該項目主要用于治理露天開采石灰?guī)r礦，對山體進行復(fù)綠工作。（2）歷史形成責(zé)任滅失采空區(qū)和廢棄井口調(diào)查治理（邢村鐵礦4號采空區(qū)）項目，位于唐冶辦事處唐冶中路與幼安街交叉口東北。采空區(qū)為邢村鐵礦四號礦體開采形成，主要為3處豎井開采，豎井現(xiàn)已被渣土覆蓋，存在采空區(qū)塌陷的隱患，嚴(yán)重威脅了周圍人民群眾的財產(chǎn)安全。該項目主要用于消除地質(zhì)災(zāi)害，綜合治理鐵礦地下采空區(qū)，改善生態(tài)環(huán)境，該項目申報的工作量為C25混凝土12127.1m3,填料孔鉆探1670m。區(qū)政府?dāng)M在采空區(qū)上部建設(shè)人防工程，通過治理消除采空塌陷隱患，為人防工程建設(shè)創(chuàng)造條件。（3）港溝街道里子村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理項目,崩塌點位于里子村南200m,港西公路東南側(cè)，港西路附近邊坡坡面基巖裸露，山坡坡面形成了許多不穩(wěn)定的崩塌體，危及交通干線和過往人員安全。項目主要用于消除地質(zhì)災(zāi)害，保障主要交通干線運行安全，改善周邊居民居住環(huán)境，該項目申報工作量為排險13358.46m2，SNS主動防護網(wǎng)5472.45m',錨桿6065m。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）主要經(jīng)驗做法各項目選定的具體施工單位在以前年度承接過較多類似項目,具有成熟的管理經(jīng)驗,制定了嚴(yán)格的項目負(fù)責(zé)制,招投標(biāo)程序、監(jiān)理、驗收、審計等工作均依法依規(guī)有序開展,同時制定了嚴(yán)格的資金管理制度,對資金撥付的審批程序,撥付進度均有明確規(guī)定,前期項目均已順利完成,取得了較好的效果。各項目執(zhí)行過程,嚴(yán)格按照公開招標(biāo)程序,采用委托招標(biāo)方式,在網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公告,通過招標(biāo)程序確定設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位,并嚴(yán)格按照預(yù)算進行成本控制。（二）主要問題及原因分析存在修復(fù)類項目“重數(shù)量、輕質(zhì)量”的情況，項目實施效果不理想。一是項目設(shè)計質(zhì)量不高，施工單位簡單的根據(jù)設(shè)計方案實施，未能結(jié)合現(xiàn)場實際情況實施，導(dǎo)致部分項目未能完全消除安全隱患，部分項目在不適宜種植的時間、地點種植了綠植；二是受制于項目位置、成本等原因，現(xiàn)階段管護不到位，導(dǎo)致苗木成活率不高。項目可持續(xù)影響無法保證，施工單位兩年養(yǎng)護期結(jié)束后，尚未確定項目接收單位、后續(xù)管護主體不明確，未制定具體管護方案，項目可持續(xù)影響無法保證。項目成本控制措施尚需進一步細(xì)化。區(qū)自然資源局雖通過公開招投標(biāo)等方式控制了項目整體成本，但仍存在個別項目原材料價格偏高的情況，如濟南市歷城區(qū)邢村鐵礦4號采空區(qū)綜合治理項目工程C25混凝土用量12127立方米，價格998.8元/立方米，價格明顯超出市場價。（三）有關(guān)建議：（1）建議區(qū)自然資源局加強項目的后續(xù)管理，督促施工單位盡快補種死亡苗木、清理雜草，養(yǎng)護期內(nèi)對施工單位養(yǎng)護工作定期督導(dǎo)，確保項目交付時達到預(yù)期質(zhì)量、效果。（2）盡快落實后期管護主體及責(zé)任，制定具體管護措施，建立長效機制，確保項目長期發(fā)揮效益。（3）建議進一步加強成本管理，規(guī)范招投標(biāo)評審過程，加強評標(biāo)過程中工程量清單的審核，確保投標(biāo)方工程投入報價合理、準(zhǔn)確，有效降低工程成本。（八）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年歷城區(qū)既有建筑節(jié)能改造項目1．實施單位：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（住建委）2．評價機構(gòu)：山東牡丹會計師事務(wù)所有限公司3．項目概況：歷城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年8月印發(fā)《關(guān)于下達2019年濟南市歷城區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造項目計劃的通知》（濟歷城住建發(fā)〔2019〕18號），確定了歷城區(qū)山大北路、洪樓南路、洪樓西路27棟住宅樓，歷城區(qū)洪樓南路13棟住宅樓、濟南市人民醫(yī)院職工宿舍8棟住宅樓等12個項目，涉及東風(fēng)、山大、全福、洪家樓、王舍人5個街道辦事處，改造面積90.9840萬平方米，列入歷城區(qū)2019年既有居住建筑節(jié)能改造計劃。2019年歷城區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造項目計劃實施內(nèi)容為項目經(jīng)費用于居民區(qū)（外墻和屋面）節(jié)能改造，涉及東風(fēng)、山大、全福、洪家樓、王舍人5個街道辦事處12個項目改造面積90.9840萬平方米。項目改造范圍：重點對全區(qū)范圍內(nèi)，1987年以后，2007年10月1日之前建成的能保證安全使用20年以上的非節(jié)能建筑，原則上87年以前的不予改造，如切實需要改造，需由具備甲級資質(zhì)的第三方機構(gòu)出具能保證安全使用20年以上的鑒定證書（鑒定費用需居民自愿籌集）。無實施集中供熱的建筑不予改造，在城市拆遷范圍內(nèi)的建筑不予改造，改造內(nèi)容重點為外墻和屋面，門窗由住戶自行投資改造。2019年歷城區(qū)改造范圍內(nèi)項目全部為濟南熱力公司集中供暖的小區(qū)。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）存在問題資金撥付不及時項目預(yù)算資金總額8,188.56萬元，其中市級資金2,729.52萬元、區(qū)級資金2,729.52萬元、濟南市熱力公司資金2,729.52萬元；截止2019年12月31日財政實際到位資金4,612.66萬元，其中市級1,910.66萬元、區(qū)級2,702.00萬元，2019年累計支出1.9580萬元，返還財政資金150.042萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,460.66萬元，于2020年1月底撥付4,431.6686萬元，結(jié)余資金28.9914萬元（東風(fēng)街道辦事處結(jié)余）。資金支付未按照合同約定方式執(zhí)行街道辦事處與施工方簽訂的施工合同約定“上級資金到位隊伍進場后支付30%，工程完工經(jīng)市、區(qū)驗收合格，支付至80%，審計后付至審計值95%”經(jīng)檢查12個項目資金支付情況，截止現(xiàn)場評價日，施工均在未驗收情況下，已支付合同金額的50%左右。項目實施流程不規(guī)范①部分項目實施流程不規(guī)范，項目存在先建后補的情況王舍人街道辦事處濟南市第三人民醫(yī)院職工宿舍8棟住宅樓項目：現(xiàn)場調(diào)查得知居民反映該項目實施時間為2019年5-6月份左右，該項目在未立項通過的情況下已施工完工，實施流程不規(guī)范。且提供的項目資料中，施工合同無簽訂時間，監(jiān)理合同簽訂時間為2019年9月，開工時間為2019年9月15日，施工日志、監(jiān)理日志、隱蔽驗收資料及其他重要資料顯示項目施工時間為2019年9月-2019年11月，項目資料與實際施工不符。東風(fēng)街道辦事處洪苑社區(qū)21棟住宅樓項目：此項目已于2014年完成既有居住建筑節(jié)能改造，施工單位為山東大裕裝飾公司，因此項目在無立項、無圖紙審核、無監(jiān)理單位且缺少監(jiān)督的情況下將外墻保溫工程基本實施完畢，歷城區(qū)住建局未將其列入濟南市改造計劃。2016年至今歷城區(qū)住建局多部門及省委信訪局、市信訪局及12345熱線不斷接到洪苑社區(qū)拖欠農(nóng)民工工資問題及節(jié)能改造問題的投訴，為維護信訪穩(wěn)定，區(qū)住建局申請納入2019年既有居住建筑節(jié)能改造計劃，并于2019年4月2日向濟南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局請示，計劃按照現(xiàn)行消防規(guī)定要求原外墻設(shè)置防火隔離帶。因山東大裕裝飾公司已不具備外墻保溫施工資質(zhì)，無法進行節(jié)能改造，協(xié)商確定濟南立起建筑裝飾有限公司完成對該項目的后續(xù)施工工作。②存在項目開工時間早于設(shè)計審查合格書時間情況實施指南第十四條規(guī)定“設(shè)計單位出具的改造設(shè)計方案熱工計算書和施工圖，委托市勘察設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督站按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要點進行審查，符合要求的，出具設(shè)計審查合格書”。第十七條規(guī)定，“辦理開工手續(xù)，需提供以下資料：1.既有居住建筑節(jié)能改造設(shè)計審查備案書；2??”存在部分項目未取得設(shè)計審查合格書，項目已開工。如：東風(fēng)街道辦事處七里堡南北區(qū)西區(qū)16棟住宅樓項目工程施工圖設(shè)計審查合格書批準(zhǔn)時間2019年11月27日，項目開工時間2019年10月12日；東風(fēng)街道辦事處七里堡南北區(qū)東區(qū)11棟住宅樓項目設(shè)計審查合格書批準(zhǔn)時間2019年11月21日，項目開工時間2019年9月28日；東風(fēng)街道辦事處七里堡南北區(qū)世紀(jì)園14棟住宅樓項目設(shè)計審查合格書批準(zhǔn)時間2019年10月18日，項目開工時間2019年9月30日；王舍人街道辦事處濟南市第三人民醫(yī)院職工宿舍8棟住宅樓項目已于2019年5-6月份施工完畢，項目設(shè)計審查合格書批準(zhǔn)時間為2019年10月17日。以上項目均不符合項目實施流程。項目監(jiān)管機制不健全歷城區(qū)住建局未制定區(qū)級既有居住建筑節(jié)能改造項目制度，未建立行之有效的監(jiān)管制度。部分項目實施單位缺乏對施工過程的監(jiān)督，未制定適用于本轄區(qū)的項目實施考核及監(jiān)督管理機制。由于監(jiān)督機制不完善等原因，施工質(zhì)量存在瑕疵，現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn)部分項目存在網(wǎng)格布外漏、墻面粉刷不均勻、窗縫未填平、建筑垃圾未清理、由于施工粗糙導(dǎo)致屋頂踩塌漏水等情況。（二）意見及建議（1）資金管理方面建議進一步加強專項資金預(yù)算管理，明確各級資金撥付責(zé)任，解決資金撥付不及時的問題。建議加強合同管理，嚴(yán)格按照合同約定付款進度支付專項資金，杜絕超合同約定提前付款情況。（2）進一步加強項目組織管理建議區(qū)住建局加強項目組織管理，盡快出臺區(qū)級既有居住建筑節(jié)能改造項目制度，制定適用于本轄區(qū)的項目管理制度，明確責(zé)任，逐層落實。加強項目監(jiān)管，建立行之有效的監(jiān)督制度。建議項目實施單位，嚴(yán)格按照《濟南市既有居住建筑節(jié)能改造項目實施指南》的規(guī)定，成立專門項目管理部門，明確人員分工，專人負(fù)責(zé)項目具體實施，規(guī)范項目實施流程，確保項目按時保質(zhì)保量完成。應(yīng)建立由項目主管單位牽頭、項目實施單位執(zhí)行，居民業(yè)主代表參與的項目監(jiān)管機制，針對施工過程中出現(xiàn)的違規(guī)施工、影響居民日常生活、質(zhì)量問題等由居民代表進行監(jiān)督，向項目實施單位和主管單位反映，針對項目建立獎懲機制，同時建立巡查機制，實施單位不定期巡查，巡查過程中提出問題并要求施工單位責(zé)令整改，形成巡查記錄，作為有效監(jiān)管施工方的依據(jù)。（九）濟南市歷城區(qū)民政局退役士兵政策落實經(jīng)費項目1．實施單位：濟南市歷城區(qū)民政局2．評價機構(gòu)：山東天元同泰會計師事務(wù)所有限公司3．項目概況：退役士兵政策落實經(jīng)費項目，是為切實做好退役士兵安置和權(quán)益保障工作，根據(jù)《中共濟南市委辦公廳、濟南市人民政府辦公廳關(guān)于切實做好全市退役士兵安置和權(quán)益保障工作的通知》（濟辦發(fā)電[2017]36號）的要求，進行立項實施。本項目主要包括：做好困難退役士兵一次性臨時救助工作；做好專項公益性崗位工資及保險經(jīng)費落實；春節(jié)、中秋節(jié)福利發(fā)放。主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）項目經(jīng)驗做法開發(fā)公益崗的安置方式具有積極意義。退役士兵經(jīng)費落實項目為促進就業(yè)困難的退役士兵再就業(yè)，對于經(jīng)批準(zhǔn)符合條件的人員，由街道開發(fā)公益崗，并與之簽訂勞動合同，在解決就業(yè)問題的同時，公益崗位的社會效益也得到突顯，增強了社會的認(rèn)可度。（二）項目存在問題項目資金結(jié)余較大。本項目2019年度預(yù)算支出為6018萬元，實際撥付資金5928萬元，但2019年度實際支出資金4885.68萬元，結(jié)余1042.32萬元，經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)本項目期初結(jié)余資金為1056.35萬元，至2019年底本項目結(jié)余資金共計2098.67萬元。未制定相應(yīng)的管理制度。本項目在執(zhí)行過程中，對具體審核、審批過程，需提交資料、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放范圍，以及公益崗位的管理等方面，均未做出具體的規(guī)定，造成了項目執(zhí)行過程無法可依的情況，也使得各個街道在發(fā)放流程、賬務(wù)處理、發(fā)放范圍等方面，存在各自為政的情況，同時由于對公益崗位未制定相應(yīng)的管理制度，導(dǎo)致部分人員不到崗、曠工的情況時有發(fā)生，不利于項目的良好運轉(zhuǎn)。人員身份審核不夠嚴(yán)格。根據(jù)文件要求，本次退役士兵政策落實人員范圍為：1978-2014年冬季退役的符合政府安排工作條件的轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、初級士官和義務(wù)兵。在檢查中我們發(fā)現(xiàn)，人員身份審核不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致部分不符合規(guī)定的人員，仍然通過審批，領(lǐng)取了項目資金。超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支的情況。按照文件規(guī)定，退役士兵經(jīng)費落實項目，主要包括按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)加軍齡補貼計算的基礎(chǔ)工資，以及由政府負(fù)責(zé)繳納的五險，含個人繳納部分。但在執(zhí)行過程中，存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支的情況。（三）原因分析本項目存在上述問題，主要是項目實行時間較短，管理部門轉(zhuǎn)變等原因造成的。經(jīng)了解，退役士兵經(jīng)費落實項目于2017年開始實施，當(dāng)時由民政部門負(fù)責(zé)，歷城區(qū)退役軍人事務(wù)局于2018年11月26日成立后，正式接管本項目，并于2019年中期開始在各街道設(shè)立專門的聯(lián)絡(luò)站，進行系統(tǒng)管理。在執(zhí)行本項目時，由于各部門均成立時間不長，項目的管理制度尚未建立健全，導(dǎo)致本項目在執(zhí)行過程中存在一定的問題。（四）意見建議結(jié)余資金收回。建議歷城區(qū)財政局按照有關(guān)財政結(jié)余資金清理盤活規(guī)定，對各街道2019年底結(jié)余的退役士兵安置經(jīng)費共計2098.67萬元，盡快予以收回，并統(tǒng)籌使用。建立健全管理制度。建議歷城區(qū)退役軍人事務(wù)局就項目執(zhí)行過程中的各個環(huán)節(jié)，進行深入分析，并綜合各方意見后，制定相應(yīng)的管理制度，結(jié)合執(zhí)行情況不斷完善，以確保項目的順利實施。嚴(yán)格審批環(huán)節(jié)。建議歷城區(qū)退役軍人事務(wù)局嚴(yán)格按照《中共濟南市委辦公廳、濟南市人民政府辦公廳關(guān)于切實做好全市退役士兵安置和權(quán)益保障工作的通知》（濟辦發(fā)電[2017]36號）的要求，對申請人員進行身份認(rèn)定，以確保項目資金安全。杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支的情況。建議歷城區(qū)退役軍人事務(wù)局嚴(yán)格按照《關(guān)于調(diào)整退役士兵專項公益性崗位工作報酬的通知》所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支項目經(jīng)費，真正做到促進就業(yè)困難的退役士兵再就業(yè)，并對其提供過渡性救助的目的。5、對不符合條件的支出應(yīng)予以收回。如全福街道張思超，其不符合本項目的要求，應(yīng)予以取消身份。司法局安置的公益崗人員，其支出超過發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的部分，應(yīng)予以收回。超范圍列支部分，如鮑山街道辦列支的崗位補貼0.28萬元，績效考核獎金5.74萬元，第三方管理費支出5.59萬元以及港溝街道在列支社保滯納金40.10元等，均應(yīng)按規(guī)定予以收回。（十）區(qū)環(huán)保局專職環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格員勞務(wù)派遣服務(wù)費項目1．實施單位：濟南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局2．評價機構(gòu)：山東牡丹會計師事務(wù)所有限公司3．項目概況：為建立網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系，明確監(jiān)管責(zé)任，完善體制機制，推動環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法全覆蓋，根據(jù)《濟南市進一步完善網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系建設(shè)工作方案》（濟廳字〔2016〕48號）、《歷城區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于＜濟南市進一步完善網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系建設(shè)工作方案＞的通知》（濟歷城辦字〔2017〕2號），濟南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局2017年完成了歷城區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系建設(shè)，并按照“區(qū)聘鎮(zhèn)用、雙重管理”人原則，建立了一支專職網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管隊伍。2019年為保護生態(tài)環(huán)境，持續(xù)發(fā)揮監(jiān)管網(wǎng)格功效，繼續(xù)以勞務(wù)派遣方式招錄70名環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格員，執(zhí)行巡查區(qū)域內(nèi)排污單位、環(huán)境敏感點、生態(tài)環(huán)境破壞行為、環(huán)境安全隱患等情況，及時制止并向上級網(wǎng)絡(luò)報告，保護區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境。2019年度濟南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局以勞務(wù)派遣方式招錄70名專職網(wǎng)格員，配置到濟南市歷城區(qū)轄區(qū)內(nèi)14個街道辦事處，從事一線網(wǎng)格化監(jiān)管巡查工作。項目單位為濟南市歷城區(qū)壞境保護網(wǎng)格化監(jiān)管中心，主管部門為濟南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局，項目計劃時間為2019年1月至12月。4．主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）項目經(jīng)驗做法濟南市歷城區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管中心定期組織網(wǎng)格員培訓(xùn)學(xué)習(xí)相關(guān)知識并進行考試，另鼓勵各街道辦事處自行組織學(xué)習(xí)，此制度不僅加強了從業(yè)人員的專業(yè)知識，也極大加強了網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系的穩(wěn)定性。濟南市歷城區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管中心制定了詳細(xì)的激勵機制，網(wǎng)格員工資分為基本工資加績效工資，網(wǎng)格員完成日常工作內(nèi)容發(fā)放基本工資，完成既定工作任務(wù)的，全額發(fā)放績效工資，同時制定了嚴(yán)格的獎罰制度，防止弄虛作假。此措施充分調(diào)動了網(wǎng)格員工作的積極性，也完善了網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系制度。（二）項目存在問題網(wǎng)格員流動性較大，不利于網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系的穩(wěn)定。2019年度網(wǎng)格員離職人數(shù)為33人，離職率達47%。日常工作管理仍存在不規(guī)范。如績效目標(biāo)指標(biāo)未做到完全量化、預(yù)算編制依據(jù)不完整、網(wǎng)格員年齡大于合同要求、新網(wǎng)格員補充不及時等問題。網(wǎng)格員人數(shù)不足以覆蓋各網(wǎng)格區(qū)域，不能做到對各網(wǎng)格區(qū)域充分巡查，大部分居民不能了解網(wǎng)格化監(jiān)管體系、不了解網(wǎng)格員工作職責(zé)。歷城區(qū)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系仍未做到巡查覆蓋全面性、發(fā)現(xiàn)問題及時性、處置問題徹底性等。（三）意見建議建議找專人對接勞務(wù)派遣公司，對于新入職員工嚴(yán)格篩選，例如：年齡不得過低不得過高、優(yōu)先入職高學(xué)歷者等，建立員工明細(xì)檔案，建立員工升遷機制。對于高學(xué)歷、高素質(zhì)、高工作能力者實行高薪，積極采取措施吸引高學(xué)歷人才就業(yè)，減少人員流動性。嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，加強員工的執(zhí)行力，明確分工，落實責(zé)任到個人，建議對工作過程作留痕管理，實行復(fù)核制，減少工作失誤。針對工作流程化、解決環(huán)境問題表面化現(xiàn)象，加大相應(yīng)的處罰力度。建議依規(guī)定適當(dāng)擴招網(wǎng)格員隊伍，加強環(huán)境網(wǎng)格化工作的宣傳力度，對網(wǎng)格員加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，爭取早日做到巡查覆蓋全面性、發(fā)現(xiàn)問題及時性、處置問題徹底性。（十一）區(qū)彩石港溝片區(qū)建設(shè)服務(wù)中心港溝街道潘莊、田莊村城中村改造安置房配建幼兒園建設(shè)項目實施單位：濟南市歷城區(qū)彩石港溝建設(shè)服務(wù)中心評價機構(gòu)：山東金恒項目管理有限公司項目概況：濟南市歷城區(qū)教育局向濟南市歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會提交《關(guān)于濟南市歷城區(qū)港溝街道潘莊、田莊村城中村改造安置房配建幼兒園建設(shè)項目立項的申請報告》及項目可行性研究報告，2018年1月9日，濟南市歷城區(qū)發(fā)展和改革委員會以濟歷城發(fā)改服務(wù)【2018】1號文進行批復(fù)：為優(yōu)化配置歷城區(qū)基礎(chǔ)教育設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化潘田片區(qū)教育資源，同意建設(shè)濟南市歷城區(qū)港溝街道潘莊、田莊村城中村改造安置房配建幼兒園項目。濟南市歷城區(qū)教育和體育局向濟南市歷城區(qū)行政審批服務(wù)局提交“濟南市歷城區(qū)港溝街道潘莊、田莊村城中村改造安置房配建幼兒園項目設(shè)計方案聯(lián)合審查階段申請表”以及初步設(shè)計和概算書，2019年11月4日，濟南市歷城區(qū)行政審批服務(wù)局以濟歷城行審建設(shè)[2019]1135號文進行批復(fù)：項目概算總投資為4940.47萬元。其中工程費用4122.25萬元，工程建設(shè)其他費用582.96萬元、基本預(yù)備費235.26萬元。經(jīng)測算，因政策調(diào)整、價格上漲等因素產(chǎn)生的增加費用為318.11萬元，除去上述因素增加的費用為391.36萬元，占原可研批復(fù)投資4231萬元的9.25%。主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）項目經(jīng)驗做法根據(jù)對本項目的評價發(fā)現(xiàn)，本項目從可研、立項、批復(fù)，到設(shè)計概算申報、批復(fù)、許可證的辦理、圖審，再到最后的竣工驗收，各個必備的環(huán)節(jié)都是齊全的，對工程的進展起到重要作用。（二）項目存在問題項目管理方面：項目申報部分資料未完整保存，《關(guān)于濟南市歷城區(qū)港溝街道潘莊、田莊村城中村改造安置房配套幼兒園建設(shè)項目立項的申請報告》經(jīng)我單位多次催要仍沒有提供，不能完整體現(xiàn)申報程序；支付相關(guān)工程款時個別項未嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行；支付本項目工程款項時存在借用其他項目的工程款；根據(jù)政府資金使用規(guī)范等文件要求，與個別施工單位直接簽訂合同，未履行招投標(biāo)程序。項目績效方面：室外工程完成數(shù)量與目標(biāo)值不符；項目驗收后，在質(zhì)保期內(nèi)施工單位對綠化未能做到及時養(yǎng)護，導(dǎo)致部分苗木枯死，現(xiàn)場效果較差；項目完工時間遠(yuǎn)超計劃完工時間。3?項目的設(shè)計問題：①門衛(wèi)的出口至學(xué)校門口的道路距離較長，需繞行綠化帶后到達校門口，如遇特殊緊急情況不能及時跑到校門口，安全保障時效性相對薄弱。②學(xué)生進入教室的入口較少，對于北教學(xué)樓東側(cè)教室的學(xué)生進入教室需繞行將近一圈方可到達教室，如遇特殊情況逃生，可能會出現(xiàn)人流擁擠現(xiàn)象。③南教學(xué)樓大廳西側(cè)沒有衛(wèi)生間及盥洗室，導(dǎo)致西側(cè)去衛(wèi)生間或清洗拖布或抹布都要走很長距離到最東側(cè)的衛(wèi)生間。④廚房中的熟食出加工間和生食進入加工間相互交叉，容易造成熟食的污染，導(dǎo)致學(xué)生出現(xiàn)健康問題。本項目于2019年11月29日竣工，截止評價日2020年6月30日，雖然幼兒園已提前使用，但正式電未接入，尚不能進行消防驗收，相應(yīng)的就不能進行聯(lián)合驗收，周邊安置房也沒有居民入住，園內(nèi)的中水系統(tǒng)也無法使用，還達不到開園條件，造成周邊適齡兒童無法適時入園，造成一定的資源浪費。（三）意見建議建議建設(shè)單位在項目建設(shè)過程中及時并完整的分門別類的收集資料，能夠更好的展現(xiàn)項目的整個過程；建議支付相關(guān)工程款時，嚴(yán)格按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)支付；建議各類項目和材料的采購嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)及歷城區(qū)相關(guān)文件履行招投標(biāo)程序。建議嚴(yán)格按照合同、圖紙及清單完成工程量，如有調(diào)整，按相關(guān)程序及時辦理調(diào)整手續(xù)；建議項目驗收后，各相關(guān)單位根據(jù)合同約定做好自己的養(yǎng)護工作；建議嚴(yán)格按照合同約定工期進行施工，并及時進行驗收，揚塵防治的相應(yīng)及材料的采購是施工單位在項目投標(biāo)時就應(yīng)該預(yù)料到的，不應(yīng)以此為理由長時間推遲工期。建議項目設(shè)計出具初設(shè)圖紙后，可邀請使用單位的相關(guān)人員參與意見，便于使用者更好的使用。建議項目按計劃實施，及時做好相關(guān)的城市基礎(chǔ)配套工作，使項目能夠及時發(fā)揮效益，以免造成資源的浪費。（十二）區(qū)市場監(jiān)管局2019年度區(qū)市場監(jiān)管局網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測服務(wù)項目1.實施單位：濟南市歷城區(qū)市場監(jiān)管局2.評價機構(gòu)：濟南市歷城區(qū)財政局項目概況：近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟和網(wǎng)絡(luò)交易的快速發(fā)展，市場主體涉網(wǎng)違法問題成為影響市場秩序、破壞營商環(huán)境的突出問題，監(jiān)管工作面臨巨大挑戰(zhàn)。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》（國家工商總局2014年第60號公告）、《國家工商總局關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管的意見》（工商辦字〔2015〕183號）及《國家工商總局關(guān)于新形勢下推進監(jiān)管方式改革創(chuàng)新的意見》（工商企監(jiān)字〔2016〕185號）規(guī)定，國家和省、市市場監(jiān)管部門全力推進線上線下一體化監(jiān)管工作，緊跟“互聯(lián)網(wǎng)+”時代腳步，在信息化建設(shè)模式變革的今天,積極應(yīng)對“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)時代的機遇和挑戰(zhàn),貫徹“依法管網(wǎng)、以網(wǎng)管網(wǎng)、信用管網(wǎng)、協(xié)同管網(wǎng)”的總要求，利用大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)，在現(xiàn)有執(zhí)法監(jiān)管人力不足的現(xiàn)狀下，通過購買第三方服務(wù)的方式，充分發(fā)揮信息技術(shù)的支撐作用，不斷加強大數(shù)據(jù)采集、開放和分析應(yīng)用，對網(wǎng)監(jiān)大數(shù)據(jù)進行挖掘整理、線索甄別、證據(jù)固定、風(fēng)險預(yù)警，實現(xiàn)對轄區(qū)市場主體交易和服務(wù)行為的分析研判，及時掌握市場主體經(jīng)營活動的規(guī)律與特征，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)線索，提高風(fēng)險預(yù)判能力，實現(xiàn)有效監(jiān)管，以達到維護公平競爭的市場環(huán)境，助推新舊動能轉(zhuǎn)換，促進經(jīng)濟社會有序發(fā)展的目的。主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及建議（一）主要經(jīng)驗及做法歷城區(qū)市場監(jiān)管局嚴(yán)格按照國家工商總局、省市市場監(jiān)管部門一系列文件規(guī)定和工作要求，不等不靠、積極行動，全力推進網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管方式改革創(chuàng)新，通過政府購買服務(wù)，構(gòu)建了第三方網(wǎng)絡(luò)交易平臺監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)了網(wǎng)上遠(yuǎn)程取證存證，及時鎖定違法主體，固定違法證據(jù)，不斷提升運用技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)違法線索和電子數(shù)據(jù)取證能力。（二）存在的問題1.制度建設(shè)仍需加強，建議區(qū)市場監(jiān)管部門進一步結(jié)合我區(qū)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作實際，制定一批好用、管用、能用的規(guī)章制度，為各項工作深入開展提供堅實依據(jù)。2.網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管宣傳力度應(yīng)繼續(xù)強化，建議充分運用各類新聞媒介，加大對違法行為曝光力度，充分發(fā)揮公眾和輿論監(jiān)督作用，引導(dǎo)消費者理性消費，促進市場自我凈化，構(gòu)建社會共治格局。對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體行業(yè)自律指導(dǎo)力度還需要進一步強化，建議區(qū)市場監(jiān)管部門，在進一步加大對網(wǎng)絡(luò)違法違規(guī)行為查處力度的基礎(chǔ)上，切實做好對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體行業(yè)自律指導(dǎo)力度，督促網(wǎng)絡(luò)交易平臺經(jīng)營者落實法定責(zé)任和義務(wù)，規(guī)范網(wǎng)站經(jīng)營行為，培育遏制網(wǎng)絡(luò)交易不良行為的內(nèi)生動力。對網(wǎng)絡(luò)市場新生業(yè)態(tài)研究與監(jiān)管需要進一步加強，推進網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管研究專家?guī)旖ㄔO(shè)，積極開展網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管機制建設(shè)前瞻性研究，并針對性提出依法監(jiān)管的措施辦法。（三）建議1.加強網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管規(guī)范化建設(shè)，推進“依法管網(wǎng)”。不斷適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)態(tài)發(fā)展和監(jiān)管需要，進一步健全完善我區(qū)網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)制體系，為監(jiān)管工作提供給充分的法律支撐和制度支撐。面向全社會開展法律法規(guī)宣傳教育，推動網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管法治化建設(shè)。2.突出對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)交易新業(yè)態(tài)的監(jiān)管。加強對新型案例和新型業(yè)態(tài)的分析調(diào)查力度，突出對具有網(wǎng)絡(luò)專屬性質(zhì)、新型網(wǎng)絡(luò)違法行為的查辦。堅持“問題導(dǎo)向”，積極學(xué)習(xí)借鑒先進地區(qū)成熟經(jīng)驗，以“補齊短板”為切入點，開展豐富多樣的專項行動，打造我區(qū)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管工作新亮點。進一步完善網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營主體數(shù)據(jù)庫，夯實數(shù)據(jù)質(zhì)量，完善投訴舉報處置機制，發(fā)揮公眾和輿論監(jiān)督作用，突出對電商平臺加強對電子商務(wù)等第三方平臺的執(zhí)法力度，對各類網(wǎng)絡(luò)市場違法案件，嚴(yán)格依法予以查處。積極開展對網(wǎng)絡(luò)市場發(fā)展與監(jiān)管經(jīng)驗總結(jié)與理論研究。增強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作前瞻性，強化信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段與監(jiān)管業(yè)務(wù)工作融合，提升“以網(wǎng)管網(wǎng)”意識，切實提高執(zhí)法人員運用科技手段從事網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作的熟練程度，探索網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管社會共治模式，提高網(wǎng)絡(luò)市場自我凈化能力。（十三）區(qū)園林和綠化局2019年度美國白蛾等林業(yè)有害生物防控項目1.實施單位：濟南市歷城區(qū)園