高產(chǎn)奶牛繁育中心開發(fā)項目可行性研究報告

1、項目名稱：高產(chǎn)奶牛繁育中心開發(fā)項目3、項目建設(shè)單位：威海嘉盛乳業(yè)有限公司法人代表：鄒本禮4、建設(shè)地點：榮成市大疃鎮(zhèn)規(guī)模：引進澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛800頭內(nèi)容：項目總投資1560萬元，建設(shè)總占地50000m2,總并引進瑞典阿波羅并列式擠奶機一套。5、項目申報單位：威海嘉盛乳業(yè)有限公司負責人：鄒本禮6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項目總投資1560萬元，其中固定投資1560萬元。7、資金籌措：項目總投資1560萬元，企業(yè)自籌960萬元，由企業(yè)申請中央財政專項資金投入300萬元，省、市、縣三級配套資金投入300萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：項目達產(chǎn)后，新增日產(chǎn)鮮奶15噸，年產(chǎn)小牛600頭(公母各半),年實現(xiàn)銷售收入1271萬元，總成本達674萬元，年均利潤總額為597萬元，實現(xiàn)稅收200萬元，投資利潤率為25.64%,內(nèi)部收益率25%,財務(wù)凈現(xiàn)值2022.7萬元，投資回收期為2.89年。9、項目輻射范圍及帶動能力：該項目在產(chǎn)生良好的企業(yè)動力就業(yè)問題的重要保障。通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，特別是“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，可以較好地實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)。為了方便奶農(nóng)，我們現(xiàn)在不僅與5500戶奶農(nóng)簽訂了鮮奶收購合小區(qū)建設(shè)，配備統(tǒng)一的儲運、擠奶設(shè)備，減少收年再引進800頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，到年終，奶牛存欄量可達2300頭，力爭五年擁有高產(chǎn)奶牛10000頭，并不斷向奶牛4萬頭，按每2.5頭牛容納一個勞動力，每頭奶牛年可獲利4000元計算，可退耕還草8萬畝，緩解農(nóng)村剩余勞動力16000人，年可創(chuàng)造社會效益1.6億元，并可帶動牧草種植、二、可行性研究報告編制依據(jù)2、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十個五年計劃》(2001-2005年);4、中共中央國務(wù)院《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作，提高農(nóng)5、2000年國家啟動的“學(xué)生飲用奶計劃”,2002年農(nóng)業(yè)7、山東省委、山東省政府《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力8、《威海市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和201011、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)12、山東省農(nóng)開辦、財政廳關(guān)于申報2005年農(nóng)業(yè)綜合開作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》,山東省委、省的意見及獎勵政策》,榮成市委、市政府《關(guān)于加快全市奶業(yè)發(fā)展的意見及獎勵政策》,因此該項目建設(shè)具有可行性；該項目引進的是800頭澳大利亞紅白花高產(chǎn)奶牛，并建設(shè)一座5002、論證結(jié)論濟效益和廣泛的社會效益。因此該項目的實施無論是在環(huán)保四、存在問題與建議該項目存在的主要問題是高產(chǎn)奶牛中心及所帶動的農(nóng)戶前已建設(shè)了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進了第二章項目背景及必要性1、國家的產(chǎn)業(yè)政策中央把提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力作為農(nóng)村工作的主題。去辦公室主任暨財務(wù)工作會議。黨中央國務(wù)院于2004年12月31日頒發(fā)了《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》,強調(diào)指出加快發(fā)展畜牧業(yè)，增加農(nóng)業(yè)增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。力發(fā)展畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，特別是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，為此就要做大做強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的加工增值。2002年農(nóng)業(yè)部在“畜牧業(yè)發(fā)展行動計劃”中提出突出抓好奶類生產(chǎn)，促進畜牧業(yè)發(fā)展。國家從各方面給予大力支持，倡導(dǎo)建設(shè)龍頭骨干企業(yè)，以點帶面，加快奶業(yè)發(fā)展速度，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。2004年國家進一步把“三農(nóng)”放在重中之重的位置，把“三農(nóng)”工作放到全面建設(shè)小康社會中統(tǒng)籌安排，努力構(gòu)建城鄉(xiāng)經(jīng)濟相互促進、良性互動的有效機制，實現(xiàn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟社會全面發(fā)展。扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)通過重點龍頭帶動，可以提高農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度及農(nóng)民的組織化程度，加快農(nóng)業(yè)的市場化進程，增加農(nóng)業(yè)的市場競爭能2、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策中共山東省委、省人民政府在《關(guān)于進一步促進農(nóng)民增收若干政策的意見》中指出：“認清全省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的新形勢，進一步增強做好三農(nóng)工作的責任感和緊迫感，采取更加有力的綜合措施，促進農(nóng)民增收；要大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，進一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，擴展農(nóng)民增收空間：一是大力扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；二是大力推行農(nóng)業(yè)標準化；三是大力實施農(nóng)業(yè)外向化戰(zhàn)略；從2002年起，省財政每年安排不少于5000每年安排不少于3000萬元，直接用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，全的原則，重點加大對10頭以上的規(guī)模飼養(yǎng)場(戶)的扶持力的貸款額度，并每頭給予貼息1674元。二是補貼。對以自有資金新納入10頭以上奶牛的養(yǎng)殖場(戶),每頭補助1600元。過農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的50%,有的甚至超過60%(奶牛業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中占40%),法國68%,丹麥80%。畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是50%是衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度的標志之一，我國畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比例大約是30%,山的格局。我國肉類價格除禽肉外，均低于國際市場，豬、牛、57%、84%、和54%,且勞動力后備資源豐富，是畜產(chǎn)品出口堅持不懈地強化“三農(nóng)”,堅忍不拔地抓好“三農(nóng)”的迫切需3、行業(yè)規(guī)劃2000年，國家啟動“學(xué)生飲用奶計劃”,先在五個城市進旨在提高中國青少年身體素質(zhì)與健康水平的計劃，到2005年，全國可望有1500萬中小學(xué)生喝上學(xué)生奶，年消費學(xué)生奶110萬噸。2002年農(nóng)業(yè)部啟動“奶業(yè)行動計劃”,加快奶業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化和集團化步伐，鼓勵和支持優(yōu)勢企業(yè)。末，我國奶類產(chǎn)品人均占有量達10kg,總產(chǎn)量要達到1350萬噸，到2030年，奶類人均占有量達25kg,總產(chǎn)量要達到4250萬噸。2002年農(nóng)業(yè)部在“畜牧業(yè)發(fā)展行動計劃”中提出突出1、據(jù)國家奶業(yè)協(xié)會資料統(tǒng)計結(jié)果表明，目前西方發(fā)達國家的人均牛奶消費量為300kg/年，世界人均消費量為105kg,必然的趨勢。預(yù)計奶制品的需求量將以每年20%以上的速度遞增，因而乳業(yè)發(fā)展也必然將成為當之無愧的朝陽產(chǎn)業(yè)。前我們的乳制品在榮成市場所占份額可以達到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨的經(jīng)濟發(fā)展滯后，農(nóng)業(yè)人均水平增長緩慢。2004年項目區(qū)實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值311.75億元，財政收入10.6億元，而農(nóng)民人均收入只有5768元。項目區(qū)雖然傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)比較發(fā)達，但農(nóng)民人均收入較全市低1349元，人民迫切要求改革農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展品加工企業(yè)，為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入帶來一定困難。設(shè)占地50000m2,建筑面積4800m2的牛舍及相應(yīng)配套設(shè)施，并引進優(yōu)質(zhì)的高產(chǎn)奶牛800頭。威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心自2001年建設(shè)以來，先后投資建成全省設(shè)施檔次最高，單場養(yǎng)殖量最大的高產(chǎn)奶牛中心，已養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛1500頭，并一家高產(chǎn)奶牛中心，被山東省確定為省重點龍頭企業(yè)。料報酬高。如種植紫花苜蓿，其干物質(zhì)產(chǎn)量是小麥、玉米的4倍以上，蛋白質(zhì)產(chǎn)量是小麥、玉米的7~8倍。二是容納勞動力多。據(jù)有關(guān)資料分析，平均2.5頭奶牛容納一個勞動力。三是業(yè)發(fā)展。四是經(jīng)濟高效。養(yǎng)一頭成年乳牛年可獲利4000元，相當于30~40畝地糧食作物的經(jīng)濟效益。五是降低環(huán)境污染。飼養(yǎng)一頭成年奶牛，一年要產(chǎn)有機肥2萬kg左右，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供10畝地的肥料，能使每畝可增產(chǎn)糧食20~30kg。飼養(yǎng)的奶牛多，產(chǎn)的有機肥就多，可減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥使用量，達4.2億公斤，可載畜293萬個標準單位。但由于沒有成規(guī)模該項目實施后，可帶動項目區(qū)及周邊區(qū)域養(yǎng)殖奶牛4萬余頭，可退耕還草8萬畝，緩解農(nóng)村剩余勞動力16000余人，年可增創(chuàng)社會效益1.6億元。項目建設(shè)將采取公司+基地+農(nóng)戶的形式，與農(nóng)民簽訂鮮奶收購合同，并向農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)，帶動農(nóng)民致富，將威海建成膠東半島最大的綠色奶源基地。一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍本、韓國隔海相望，西距威海機場，桃威鐵路30公里，水陸成市大疃鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，北臨隆高公路，東臨威石公路，東隔大疃鎮(zhèn)2000米，西臨大珠璣水年平均氣溫11.2℃,年最高氣溫為28℃,年最低氣溫為-5℃,年平均降雨量為761.4mm,年平均日照時數(shù)2960小時，年平均無霜期214天，特別適合發(fā)展奶牛畜牧業(yè)，飼料資源豐富，可用作養(yǎng)牛的農(nóng)作物秸稈及青草達4.2億kg,可載畜29萬個全市廣大農(nóng)民的迫切要求；開發(fā)綠色產(chǎn)品，實現(xiàn)人與自然的和諧統(tǒng)一，是全市人民的共同愿望。3、社會經(jīng)濟狀況項目區(qū)所在的榮成市共有耕地面積48530公頃，農(nóng)村人口為38.8萬人，2004年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值311.75億元，財政收入10.6億元，農(nóng)民人均收入5768元。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析：可帶動乳品加工業(yè)，乳品加工業(yè)又可帶動項目區(qū)域及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)業(yè)、畜草種植業(yè)、飼料加工業(yè)迅速發(fā)展，具有顯著的社會經(jīng)濟效益。根據(jù)詳細的市場調(diào)查可知，2000年以前，榮成市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量僅有4000噸。由于沒有乳品加工大型企業(yè)，即使是小型的乳品加工企業(yè)也沒有一家，全市人民每日鮮奶供應(yīng)全部從外地運進，人民鮮奶消費受到嚴重制約。同時由于缺少乳制品加工的龍頭企業(yè)，廣大奶農(nóng)不敢大量增養(yǎng)奶牛，從而嚴重制約了該市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。自2001年建立威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心及乳品加工公司以來，榮成市的奶牛業(yè)迅猛發(fā)展，奶牛存養(yǎng)量、牛奶產(chǎn)量大幅度增長，到2004年底，全市奶牛存欄量達1.2萬頭，并且在養(yǎng)殖規(guī)模上逐步向集約化、規(guī)模化方向的發(fā)展。預(yù)計到2005年底，榮成市奶牛存欄量可達1.6萬頭，并可增加農(nóng)民年收入6400多萬元。5、項目建設(shè)地點選擇：符合行業(yè)發(fā)展要求；符合榮成市農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；氣溫、降水量、日照時間等自然條件適合奶牛及牧草生長；水、電、交通等配套條件良好；盡量利用原有設(shè)施以節(jié)省投資。(2)廠址地理位置：該廠位于榮成市大疃鎮(zhèn)大珠璣村南1000米，小珠璣村北1000米，距市中心5km,距威海機場3km,距石島港、龍眼港25km,廠區(qū)公路與直通青島和濟南的高速公路相接。(3)廠址方案：綜合分析廠址方案，認為具有以下優(yōu)勢：充分利用原廠區(qū)公用設(shè)施，節(jié)約投資。在此基礎(chǔ)上，再建4800m2牛舍，不僅能夠滿足本項目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)廠址緊臨高速公路，交通運輸方便；生產(chǎn)設(shè)施配套條件好；公司原有水、電、汽設(shè)施齊全，只需在原設(shè)施基礎(chǔ)上建設(shè)牛舍，引進優(yōu)質(zhì)奶牛。因此，選用此廠址，可充分利用原有公用工程條件，節(jié)約投資，加快工程進度。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境2004年12月中共中央國務(wù)院頒發(fā)了《關(guān)于進一步加強農(nóng)小區(qū)。2005年山東省委、省政府，威海市委、市政府分別下發(fā)了《關(guān)于加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進一步做好“三農(nóng)”工作的意見》,強調(diào)要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理的意見及獎勵政策》,提高新上或成齡奶牛存欄規(guī)模達到30頭以上的飼養(yǎng)場，每次獎勵2萬元；存欄規(guī)模達到60頭以上，每次獎勵5萬元，存欄規(guī)模達到100頭以上的，再增加獎勵8萬元。農(nóng)民每購買一頭奶牛，補貼1000~3000元等獎勵扶持政社會發(fā)展第十個五年規(guī)劃和到2010年長期發(fā)展規(guī)劃的要求。氣候，冬暖夏涼，年平均氣溫為11.2℃,年最高氣溫為28℃,年最低氣溫為-5℃,年平均降雨量為761.4mm,年平均日照時數(shù)2960小時，年平均無霜期為214天，特別適合發(fā)展奶牛畜牧業(yè)。飼料資源豐富，可用作養(yǎng)牛的農(nóng)作物秸桿及青草達4.2億kg,可載畜29萬個標準單位，為農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛提供了得天獨厚的自然資源。同時榮成市老百姓具有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)習慣，在長期的實踐中，在飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面摸索出了許多成功的經(jīng)驗，同時全市也建立了比較完善的市、鎮(zhèn)、村三級畜牧獸醫(yī)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具有雄厚的技術(shù)力量，能夠為奶牛業(yè)的發(fā)展提供可告的技術(shù)保證。奶制品營養(yǎng)豐富，是人們喜食的保健營養(yǎng)飲品。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的變化和對健康的需求，消費者對奶制品的需求量日趨增加。中國作為擁有13億人口的大國，目前年人均奶類消費僅為6.14kg,不到全球人均奶類消費量的105kg的6%。國內(nèi)外專家都認為，中國乳制品市場在未來10年中將是世界上潛力最大的牛奶消費市場。其依據(jù)是：中國年人均乳品占有量僅為乳制品市場尚屬發(fā)展期的亞洲年人均乳品占有量的1/6,不到世界年人均乳品占有量的1/16。假如13億中國人對乳品年平均需求量達20kg的話，將需要年產(chǎn)乳制品2600萬噸，如此巨大的潛力，為我們留下發(fā)展的空4、科研開發(fā)能力此項目由威海嘉盛高產(chǎn)奶牛繁育中心依托萊陽農(nóng)學(xué)院等的辦法，不斷加強科研開發(fā)能力建設(shè)，目前公司擁有員工100人，大專院校畢業(yè)生20人，有中級專業(yè)技術(shù)人員30多人，高級專業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進的阿波羅擠奶設(shè)備，單(1)交通運輸條件：項目所在地榮成市距煙臺機場180km,距威海機場30km,島港和龍眼港這兩個國家一級開放港口，可通往世界沿海各國，特別是與日本、韓國、東南亞一帶國家方便。(2)水、電、汽供應(yīng)情況：(3)供電：按照國家現(xiàn)行政策，鼓勵企業(yè)用電。此外，(4)供汽：公司擁有自己的供熱系統(tǒng)，僅需根據(jù)項目新殖不會有風險。多年的統(tǒng)計資料證明，這種情況至今未發(fā)生。2、銷售因素影響該項目存在的另一個障礙因素是高產(chǎn)奶牛中心及所帶農(nóng)目前已建立了日處理鮮奶能力400噸的乳品加工企業(yè)，并引進設(shè)備，完全可以保障所產(chǎn)出的鮮牛奶的加工保證。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況根據(jù)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展狀況，要強化“三農(nóng)”,必須要發(fā)展養(yǎng)年在榮城市大疃鎮(zhèn)租賃土地1435畝，先后投資建起了全省設(shè)行統(tǒng)一規(guī)劃，已建起了占地150畝，建筑面積16000平方米可養(yǎng)殖奶牛1600頭的全封閉牛舍，引進瑞典阿波羅擠奶設(shè)備，建起了五座總?cè)萘?0000立方米的青貯池，建起了10000立方牧草1000畝，達到了“園區(qū)化飼養(yǎng)，集約化經(jīng)營，機械化擠心。中心現(xiàn)已養(yǎng)殖奶牛1500頭，其中優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奶牛1000頭。推動和帶動了養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。我們一方面采取基地+農(nóng)戶的方式與5500戶農(nóng)民簽訂“鮮牛奶收購合同”,在全市設(shè)立20多植等一系列新技術(shù)，帶領(lǐng)他們走科學(xué)飼養(yǎng)的路子。2000年底，榮成市奶牛存欄量只有1200頭，牛奶產(chǎn)量只有4000噸，到2004年底，榮成市奶牛存欄量1.2萬頭，每頭奶牛年純收入達4000元，年增加農(nóng)民收入近5000萬元，每年還需向周邊鎮(zhèn)、村收購8000畝以上的玉米青貯飼料，年增加農(nóng)民收入520多萬元，帶動周邊農(nóng)民種植牧草800畝，每畝的年收入在1250元，年增加農(nóng)民收入100萬元。結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭，我們先后投資建起了日產(chǎn)200噸滅菌奶、50噸奶粉生產(chǎn)線。工程全部投產(chǎn)后，各種乳制品日產(chǎn)量可達400奶牛4萬頭，退耕還草8萬畝，年創(chuàng)造社會效益1.6億元以上。目前已開發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個榮成市場占有率達80%,在威海、文登達60%以上，并逐步家標準化管理委員會授予“無公害食品”,被中國食品工業(yè)協(xié)項目實施單位威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心幾年來在企業(yè)項目實施單位現(xiàn)有干部、職工100人，目前公司有中級技術(shù)人員30多人，高級技術(shù)人才8人，并依托萊陽農(nóng)學(xué)院等高二、研發(fā)能力公司共有員工100人，大專院校畢業(yè)生20人，中級專業(yè)技術(shù)人員30人，高級專業(yè)技術(shù)人才8人，擁有世界最先進的阿波院，該院始建于1951年，經(jīng)50年的建設(shè)與發(fā)展，學(xué)院已成為多人，教職工1100人，其中教授61人，副教授271人，博士65人，碩士157人。與美國、英國、日本等12個國家的25所大學(xué)(或科研機構(gòu))建立了國際交流與合作關(guān)系。近幾年來完成省部級以上課題142項，獲獎成果89項，省部級以上獎勵40多項，多項研究達到國內(nèi)領(lǐng)先水平和國際先進水平，科研成果的推廣應(yīng)用，推動了高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。草業(yè)科學(xué)、動物營養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等5個專業(yè)，在校本?？粕?180多人。預(yù)防獸醫(yī)學(xué)學(xué)科為省級重點學(xué)科，動物基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)實驗室為省級I類實驗室，胚胎工程中心具有國內(nèi)領(lǐng)先水 胚胎程控冷凍儀、全彩幻燈片輸出儀 (HR-6000)、數(shù)碼顯微攝影系統(tǒng)、溶液真賓抽濾器(正壓可換膜)、恒溫水浴箱、滅菌鍋、電熱干燥箱及胚胎肥沃工程附2、奶制品加工研發(fā)能力名廠家請來既具有豐富理論基礎(chǔ)，又有實踐經(jīng)驗的7位專家，奶做到了“別人沒有我們有，別人有了我們優(yōu)”,成為奶制品市場最大的亮點。自投產(chǎn)三年來，已開發(fā)了純牛奶、酸牛奶、活性乳3大系列20余個品種，各種產(chǎn)品理化指標、微生物檢測指標全部合格，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受消費者歡迎。威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心現(xiàn)有固定資產(chǎn)5678萬元，2004年實現(xiàn)銷售收入10822萬元，利潤974萬元，資產(chǎn)負債率為63%,銀行信用等級為AA級。一、市場分析元等。這幾家規(guī)模較大的乳品加工企業(yè)都分布在山東省外地區(qū)，銷售網(wǎng)絡(luò)雖然已經(jīng)輻射到全國各地，部分地區(qū)仍以當?shù)厝橹破废M為主，幾大品牌在我省也只占有部分的市場份額。目前省內(nèi)暫時還沒有一家知名度高、規(guī)模較大的乳品企業(yè)。威海嘉盛乳業(yè)在山東省省內(nèi)幾家乳品企業(yè)排在領(lǐng)頭羊的位置，雖不及光明、蒙牛、伊利，但憑借地理優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布省內(nèi)各大中小城市，市場占有率不斷的提高，產(chǎn)品深受廣大消費者的喜愛。當前榮成市及周邊地區(qū)奶牛飼養(yǎng)量少，尤其是優(yōu)質(zhì)奶牛更少，所產(chǎn)牛奶數(shù)量及質(zhì)量都不能滿足乳品企業(yè)生產(chǎn)需要，也不能滿足人們?nèi)涨霸鲩L的乳制品需求，因此，建設(shè)該項目對帶動農(nóng)民養(yǎng)牛，提高農(nóng)民養(yǎng)牛積極性起到良好的示范作用。2、產(chǎn)品市場前景分析(1)據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計結(jié)果表明，目前西方發(fā)達國家的人均牛奶消費量為300kg/年，世界人均消費量為105kg,而中國大陸僅為6.14kg,由此可見，我國人均牛奶消費水平大大低于西方發(fā)達國家，隨著我國國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸的提高，人們的消費觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)飲食習慣及方式的人們越來越多，多飲奶，增加奶類產(chǎn)品的消費是必然的趨勢。預(yù)計奶制品的需求量將以每年20%以上的速度遞增，因(2)目前，本地的飲用奶中有部分是來自國內(nèi)的幾大名們的乳制品在本地市場所占份額可以達到80%以上，在省內(nèi)外各大中小城市也有一定的銷售量，并呈不斷上升的趨勢。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢量在7噸左右，鮮牛奶指肪含量≥3.6%,蛋白含量≥3.3%,無二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案為解決產(chǎn)品生產(chǎn)問題，公司建有日處理鮮奶400噸的乳品企業(yè)生產(chǎn)的高質(zhì)量超高溫滅菌奶的日產(chǎn)量為200噸左右，但仍三、銷售策略和營銷模式銷售策略為以高質(zhì)量的產(chǎn)品、中等的價位來滿足消費者的需求。在本地市場營銷人員直接為消費者提供服務(wù)，外地市場主要以區(qū)域總經(jīng)銷的形式來拓展市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)乳業(yè)公司的銷售人員主要是招聘具有相關(guān)專業(yè)知識的營銷人才，經(jīng)過公司統(tǒng)一培訓(xùn)以后才能上崗，并且隨著市場的不斷擴大，公司在繼續(xù)招收高質(zhì)量的營銷人才。在市場分布上，以各地區(qū)大中城市為中心，輻射周邊縣市，現(xiàn)已在山東省內(nèi)形成了一個遍布全省的、完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，并且逐步開發(fā)省外市場。第六章項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)威海嘉盛高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場基礎(chǔ)上新擴建存欄800頭牛的牛場，占地50000m2,新建牛舍5棟，面積4800m2;新建擠奶廳一座，引進瑞典2×16阿波羅并列擠奶機一套；新建青貯池4個，貯量8000m3,并配套供水、污水處理設(shè)施等。2、建設(shè)規(guī)模根據(jù)奶業(yè)發(fā)展需求，地方經(jīng)濟發(fā)展要求及養(yǎng)殖衛(wèi)生防疫要求，確定新增800頭牛養(yǎng)殖場，屬合理經(jīng)濟規(guī)模。建設(shè)規(guī)摸：新擴建存欄800頭牛牛場。二、項目規(guī)劃和布局(1)在滿足生產(chǎn)防疫要求的條件下，力求布置緊湊，分(2)根據(jù)場區(qū)現(xiàn)狀、周圍環(huán)境、自然條件等因素，充分(4)結(jié)合場區(qū)實際，做到牛、人、料、糞各行其道，避項目占地50000m2,牛舍建在場區(qū)南面，料場、飼料加工建在場區(qū)北面，擠奶廳建在場區(qū)中部，污水處理建在場區(qū)南部。項目建設(shè)在威海嘉盛高產(chǎn)奶牛中心種養(yǎng)區(qū)內(nèi)，新增存欄牛800頭，新建牛舍5棟，4800m2,新建擠奶廳一座，占地500m2;新建青貯池4個，容積8000m3。它)6500噸，年新增產(chǎn)奶量5600噸。(2)運輸方式各種飼料就地采購，牛奶送嘉盛乳業(yè)加工，全部由威海嘉嘉產(chǎn)奶牛中心及當?shù)剞r(nóng)戶解決。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇本項目引進澳大利亞紅白花牛800頭，采用引進瑞典阿波羅并列擠奶機一套，達到牛擠奶完全自動化，提高牛奶質(zhì)量。2、工藝技術(shù)路線飼料品廠奶牛擠奶牛貯奶罐預(yù)處理杯、微機控制，達到保護奶牛健康，產(chǎn)奶高、質(zhì)量好的目的。四、項目建設(shè)內(nèi)容(1)主要建筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型.該項目牛舍5套，集牛飼喂、休息、運動為一體，建筑面積為4800m2,單層磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m。擠奶廳1座12×40m,磚混結(jié)構(gòu)，跨度12m,青貯池4個，每個60×9m,磚混結(jié)構(gòu)。(2)建(構(gòu))物一覽表序號名稱數(shù)量備注150000平方米24800平方米3擠奶廳500平方米2、設(shè)備(1)備造型原則①根據(jù)存欄牛的頭數(shù)確定合理的擠奶機及飼料加工設(shè)備。②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先進的自動擠奶機。(2)_主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱數(shù)量備注1套12直冷式奶罐臺13臺54臺(1)本項目主要原料年消耗量各種青飼料、干草、玉米等飼料共6500噸。各種青飼料、干草、玉米等由當?shù)剞r(nóng)戶及自備牧場供應(yīng)。4、動力供應(yīng)由原來供電系統(tǒng)供給。5、給水由區(qū)內(nèi)水庫經(jīng)過濾、殺菌后供應(yīng)。利用原有公用設(shè)施供給。五、項目實施進度安排本項目建設(shè)期為一年，包括規(guī)劃設(shè)計、場地準備、場房施工、設(shè)備購置及安裝、正式投產(chǎn)。具體施工計劃如下：項目實施進度表時間2005年度123456789規(guī)劃設(shè)計 前期準備土建施工牛及設(shè)備購置設(shè)備安裝試產(chǎn)及投產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措一.投資估算依據(jù)1、山東省建筑工程綜合定額2、山東省安裝工程綜合定額3、山東省威海市材料預(yù)算價格4、設(shè)備價格按生產(chǎn)廠家報價及詢價5、當?shù)仡愃乒こ探ㄖこ淘靸r6、國家現(xiàn)行有關(guān)投資估算的規(guī)定二.項目建設(shè)投資估算1.項目建設(shè)投資估算項目總投資1560萬元，其中固定資產(chǎn)投資1560萬元，流動資產(chǎn)已加快資金周轉(zhuǎn)解決無需新增。(1)土建工程：土建工程投資60萬元，其中：牛舍4800平方米，50萬元；青貯池1000立方米，10萬元。見附表1-1。(2)設(shè)備投資及構(gòu)成：設(shè)備及安裝投資1500萬元，其中阿波羅擠奶機電56萬元；粉碎機30萬元；奶罐8萬元；購入澳大利亞奶牛1400萬元。見附表1-2。(3)流動資金估算項目所需流動資金以加快原資金周轉(zhuǎn)來解決，項目無需新增流動資金。見附表2。2.無償資金投資方向無償資金主要用于引進澳大利亞良種奶牛800頭1400萬項目各級財政資金共600萬占無償資金的100%。見附表三.資金來源與籌措項目計劃總投資1560萬元。1.申請中央財政資金300萬元，其中無償75萬元，有償225萬。2.地方財政配套300萬。其中：省210萬(無償52.5萬元，有償157.5萬元),市配套30萬(無償7.5萬元，有償22.5萬元),榮成市配套60萬元(無償15萬元，有償45萬元),榮成市財政收入在全省排名第一，榮成市配套資金有保證。3.企業(yè)自籌能力分析：2004年底公司產(chǎn)品銷售收入1.08億元，實現(xiàn)利稅1002萬元，其中利潤總額974萬元，凈利潤652萬元，本項目企業(yè)自籌960萬元，企業(yè)完全有能力從企業(yè)自有資金解決。4.資金使用項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當年投入，有償資金由市財政局部門與企業(yè)簽定借款合同，確保按期歸還，歸還計劃見附表8。第八章財務(wù)評價一.財務(wù)評價依據(jù)項目的財務(wù)評價按照國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用生產(chǎn)成本作為項目的成本費用進行評價，購入澳大利亞牛以2004年市場價為基準，以此作為判斷項目財務(wù)可行性和經(jīng)濟合理性的主要依據(jù)。2,使用的財務(wù)制度(1)固定資產(chǎn)按直線法提取折舊(牛凈值1250元/頭，設(shè)備凈值5%)。(2)提取10%的法定公積金(3)提取5%的法定公益金3,適用于目前的所有稅率政策，稅率33%4,貼現(xiàn)率按8%,計算期為12年5,企業(yè)所得稅按33%計算二.銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目建設(shè)期為一年，第二年達標達產(chǎn)，生產(chǎn)負荷即達100%,進入正常生產(chǎn)狀態(tài)。項目年產(chǎn)鮮奶5600噸，每噸售價1900元，實現(xiàn)收入1064萬元。年售小母牛300頭，每頭售價6500元，售小公牛300頭，每頭售價400元，實現(xiàn)收入207萬元。共實現(xiàn)收入1271萬元。見附表6-1。2、銷售稅金及附加銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。因此無需義繳納稅金及附三.總成本及經(jīng)營成本估算1.單位成本估算項目年產(chǎn)鮮奶5600噸，平均每噸消耗原材料玉米232元，干草青儲料199元，豆粕，花生粕125元，輔料26元，燃料和動力費58元，工資及福利費189元，制造費用334元，單位成本合計1163元。見附表4-1。2.項目總成本為674萬元，其中固定成本249萬元，可變成本425萬元。見附表4。該項目經(jīng)營成本為531萬元。投資利潤率=400/1560=25.64%靜態(tài)投資回收期：所得稅前2.11年，所得稅后2.89年財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前34%,所得稅后25%財務(wù)凈現(xiàn)值：所得稅前3331.5萬元，所得稅后2022.7萬元。(見附表7)2.清償能力分析與還款計劃該項目建設(shè)共需財政有償資金600萬元，而項目年新增現(xiàn)金為472萬元，項目發(fā)揮效益后最大兩年后可還清財政有償資金.還款計劃為：從項目建成后的第四年起，分兩年將有償資金本金和利息還清.還款計劃從稅后未分配利潤，折舊費及攤銷費用中償還.分析結(jié)果表明本項目具有較好的償債能力.詳見借款(含財政有償資金)還本付息計算。見附表81,盈虧平衡點分析項目年固定成本為249萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為2270元(包括買小牛207萬元分攤到每噸鮮奶370元),年可變成本平均每噸為759元。盈虧平衡點=年固定成本/(單位產(chǎn)品價格-單位產(chǎn)品可變成本)=249萬元/(2270元-759元)=249萬/1511=1648噸即可保本.2敏感性分析在項目經(jīng)營期間對項目影響較大的因素主要有銷售收入經(jīng)營成本.假定這2個因素變化，變動幅度均為5%,并選定因素進行敏感性分析.變動因素產(chǎn)品售價基本方案成本費用銷售收入成本費用銷售利潤投資利潤率從敏感性分析看出，產(chǎn)品的銷售價格及成本兩個因素對內(nèi)低生產(chǎn)成本，以取得更大的效益.①財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)見附表。六.財務(wù)評價結(jié)論第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響(2)1998年11月29日中華人民共和國國務(wù)院發(fā)布實施(3)(87)國環(huán)字第002號文件《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計2、項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響和后果二、環(huán)境保護與治理措施1、生產(chǎn)廢水：生產(chǎn)廢水主要為牛尿，已建起10000m3的2、廢氣：項目產(chǎn)生的工藝廢氣主要為水蒸汽，不會對周標排放，二氧化硫通過燃用低硫煤自然達標排放。3、固體廢棄物：項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全離居民區(qū)距離較遠，對周圍環(huán)境影響較小，不需用特別治理。5、粉塵：粉碎機工作時產(chǎn)生粉塵，但由于粉碎機與車間6、氣味：因廠址離居民區(qū)、生活區(qū)較遠，飼養(yǎng)過程中所7、加強綠化，保護環(huán)境生楊等樹木，種植牧草等飼料1000畝，使整個高產(chǎn)奶牛中心綠樹成蔭，不僅美化環(huán)境，而且可以很好地改善生態(tài)平衡三、環(huán)境部門意見項目的所在區(qū)榮成市環(huán)境保護科學(xué)研究所對該項目進行等重點保護目標，主要環(huán)境保護目標為項目周圍的生態(tài)環(huán)境。部綠化，牧場內(nèi)除種植牧草外，植被密度為1棵/2