采購控制程序規(guī)

采購控制程序批準(zhǔn)批準(zhǔn)版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A0審核 編制審核 編制1.0目的本程序描述涉及到采購活動的各級人員的職責(zé)、采購準(zhǔn)備、采購過程以及對供應(yīng)商、外包方的評審的主要內(nèi)容。2.0適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的原材料的采購和外包過程。3.0職責(zé)3.1副廠長負(fù)責(zé)原材料的采購和供應(yīng)商的評審工作；3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的審核和外包方的評審工作；3.3經(jīng)理負(fù)責(zé)采購方案的下達(dá)；3.4董事長負(fù)責(zé)對供應(yīng)商和外包方的批準(zhǔn)；3.5董事長對采購方案的批準(zhǔn)。4.0工作程序4.1采購方案4.2.1采購方案編制及審批經(jīng)理根據(jù)銷售合同的需求制定采購方案，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下達(dá)副廠長予以采購。4.2.2采購方案審批應(yīng)確保滿足如下要求：對于物資的采購方案中，所選擇的供方均為合格供方；任何采購方案中要求的規(guī)格和質(zhì)量要求，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；采購方案中的時(shí)間、價(jià)格、數(shù)量、批次進(jìn)度等其他要求已經(jīng)確定并估計(jì)供方能夠滿足；決定是否需要簽訂采購合同，以及合同中應(yīng)該規(guī)定的質(zhì)量保證的要求。4.3供方及外包方的評價(jià)和選擇4.3.1評價(jià)準(zhǔn)那么4.3.1.1評價(jià)和選擇原材料供方的一般準(zhǔn)那么包括：準(zhǔn)時(shí)交貨，按期提供所需的原材料材料；樣品確認(rèn)，所提供產(chǎn)品的樣本或?qū)嵨锏玫缴a(chǎn)科確實(shí)認(rèn)；產(chǎn)品符合，持續(xù)保持良好合格水平；效勞滿意，有良好的售后效勞并得到公司滿意評價(jià)；價(jià)格合理，能夠有方案的持續(xù)改進(jìn)本錢；應(yīng)變能力，反響及時(shí)且能滿足某些緊急和特別的要求和變化；。4.3.1.2評價(jià)和選擇報(bào)關(guān)、運(yùn)輸效勞、倉儲效勞外包方的一般準(zhǔn)那么包括：效勞滿意，有良好的售后效勞體制并得到公司滿意評價(jià)；價(jià)格合理，能夠有方案的持續(xù)改進(jìn)本錢；應(yīng)變能力，反響及時(shí)且能滿足某些緊急和特別的要求和變化；組織機(jī)構(gòu)，有完善的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系；設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備能符合運(yùn)輸、倉儲的條件；4.3.24.3.2.1現(xiàn)場評價(jià)：對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場的審核評價(jià)。運(yùn)輸、倉儲效勞供方選擇時(shí)，必須進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。4.3.2.2文件評價(jià)：依據(jù)有關(guān)信息和資料以及公司對外包方以往評價(jià)記錄資料，對其效勞和適應(yīng)性進(jìn)行評價(jià)。4.3.2.3樣品評價(jià)：對供方提供的產(chǎn)品、樣品的符合性進(jìn)行評價(jià)，此為原材料供方選擇時(shí)必須采用的強(qiáng)制方式。4.3.34.3.3.1原材料供方初次和年度評價(jià)與選擇副廠長在?供方評價(jià)表?中，明確評價(jià)該供方的方式和能力要求，并組織實(shí)施。在初次評價(jià)時(shí)，必須提供樣品，使用?樣品評價(jià)報(bào)告?經(jīng)過檢驗(yàn)、使用驗(yàn)證合格后，方能作為合格供方推薦對象。對樣品進(jìn)行確認(rèn)所有供方，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確認(rèn)并出具樣品確認(rèn)意見和證據(jù)。對所有供方都需要進(jìn)行資料評價(jià)，由副廠長負(fù)責(zé)收集供方的相關(guān)資料，并評議。當(dāng)按照評價(jià)方案，評價(jià)活動完成之后，副廠長將各種評價(jià)方式的結(jié)論綜合在?供方評價(jià)表?中，只要是樣品確認(rèn)或現(xiàn)場評價(jià)不合格，那么取消本次供方資格。評價(jià)結(jié)論為合格的，由副廠長推薦注冊。副廠長將供方推薦注冊名單，提交董事長審定批準(zhǔn)。每年對供方進(jìn)行一次綜合評價(jià)，由副廠長事先制定方案，確定需要評價(jià)的供方名單、評價(jià)方式，參加評價(jià)的部門和人員等，其他評價(jià)和選擇程序同上。4.3.3.2報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、倉儲效勞外包方初次和年度評價(jià)與選擇經(jīng)理在?供方評價(jià)表?中明確對報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、倉儲效勞供方的要求；初次評價(jià)時(shí)，必須進(jìn)行外包方現(xiàn)場評價(jià)；評價(jià)完成后，將評價(jià)結(jié)論填寫在?供方評價(jià)表?中，決定是否推薦為合格外包方。將合格的外包方推薦注冊，交董事長審批；經(jīng)理對批準(zhǔn)合格的供方進(jìn)行效勞過程的跟蹤評價(jià)，記錄其效勞業(yè)績。每年對外包方進(jìn)行一次綜合評價(jià)，由經(jīng)理事先制定方案，確定需要評價(jià)的供方名單、評價(jià)方式，參加評價(jià)的部門和人員等，其他評價(jià)和選擇程序同上。4.3.44.4采購信息控制采購信息中對供方的要求，一般以采購方案、訂單、技術(shù)資料、標(biāo)書等文件形式來規(guī)定，內(nèi)容有：a.質(zhì)量要求和過程要求：型號、規(guī)格等技術(shù)要求，效勞要求；b.驗(yàn)證接收準(zhǔn)那么，包括檢驗(yàn)規(guī)那么、到供方處驗(yàn)證、委外機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的安排；c.其他要求，如交貨期、價(jià)格和效勞等要求。4.5采購的實(shí)施4.5.1與供方溝通，發(fā)出訂購要求，按照采購方案的要求，確定相關(guān)的訂購單。4.5.2采購方案的改進(jìn)，應(yīng)對供方的供貨情況進(jìn)行檢查和評價(jià)。當(dāng)達(dá)不到合格供方評價(jià)準(zhǔn)那么要求的，需要采取?糾正措施控制程序?進(jìn)行改進(jìn)。4.6采購原材料、效勞的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。4.6.1采購原材料的檢驗(yàn)，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)。4.6.2作好標(biāo)識和記錄。4.6.4經(jīng)理對效勞外包方進(jìn)行管理，并通過記錄和客戶的反響，驗(yàn)證效勞的結(jié)果。4.7采購資料的管理各部門對采購文件中的質(zhì)量要求等技術(shù)文件，按?文件控制程序?進(jìn)行控制，有關(guān)的記錄按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。4.8例外采購〔臨時(shí)采購〕當(dāng)采購需求無法能夠在?合格供方一覽表?中選擇供方時(shí)，可以例外采購，采購員應(yīng)及時(shí)在?采購方案?中說明理由，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。5.0相關(guān)文件5.1?不合格品控制程序?