2018 年預(yù)算項目支出

2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)模板及樣表山東省財政廳預(yù)算績效管理處匯編2018年5月2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)

模板及樣表制作說明2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)在省直各部門、廳內(nèi)各相關(guān)處室的大力支持、密切協(xié)助下，實現(xiàn)了“三本預(yù)算”投資發(fā)展類項目績效目標(biāo)全覆蓋，編報質(zhì)量也有所提升，取得了一定成效。但仍存在編報的統(tǒng)一規(guī)范性有待完善和編報質(zhì)量有待進一步提高等問題。為進一步做好預(yù)算績效管理工作，提升績效目標(biāo)編報質(zhì)量，在制作2016年、2017年預(yù)算《項目支出績效目標(biāo)模板及樣表》的基礎(chǔ)上，對2018年預(yù)算績效目標(biāo)編報情況進行了全面梳理，選擇了部分共性項目制作了項目支出績效目標(biāo)模板，選取了部分省直部門編報的優(yōu)秀項目制作了樣表，并增加了績效目標(biāo)編制指南，整理匯編成《2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)模板及樣表》，現(xiàn)予以印發(fā)，供各相關(guān)方面參考使用?？紤]到工作職責(zé)范圍等原因，我們在整理《2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)模板及樣表》過程中，對未公開的績效目標(biāo)省略了項目預(yù)算金額、具體目標(biāo)的產(chǎn)出和效果等指標(biāo)數(shù)值，請各方面在編報績效目標(biāo)時，根據(jù)各自工作實際和相關(guān)規(guī)定要求，予以補充完善。此模板及樣表尚不能涵蓋所有相關(guān)項目類型，并難免有疏漏之處，敬請各部門、廳內(nèi)各處室、各市財政局提出寶貴意見，以便我們進一步改進。預(yù)算績效管理處2018年5月TOC\o"1-5"\h\z第一部分項目支出績效目標(biāo)表編制指南 （1）第二部分項目支出績效目標(biāo)表模板 （7）1、 會議及培訓(xùn) （9 ）2、 對個人和家庭的補助 （10 ）3、 債務(wù)利息支出 （11）4、 房屋建筑物購建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕 （12）5、 辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置 （13 ）6、 信息網(wǎng)絡(luò)購建 （15）7、 課題、政策研究 （17）8、 宣傳及大型活動類項目 （19）9、 企事業(yè)單位經(jīng)費 （21）第三部分省級預(yù)算單位部門預(yù)算項目績效目標(biāo) （23）1、 全省高校重點馬克思主義學(xué)院和示范思政部建設(shè)經(jīng)費 （25）2、 全省高校思想政治工作重點計劃經(jīng)費 （27）3、 山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程 （29）4、 軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 （31）5、 山東省研究生教育質(zhì)量提升計劃 （33）6、 山東省高校學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新計劃 （34）7、 知識產(chǎn)權(quán)（專利）資金 （36）8、 系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費 （37）9、 八三石墨新材料廠技改省級財政貼息 （38）10、 引進外國人才和智力 （39 ）11、 繼續(xù)教育經(jīng)費 （40 ）12、 就業(yè)補助資金 （42）13、 山東省巖溶塌陷發(fā)育區(qū)地質(zhì)環(huán)境調(diào)查 （43）14、 山東省地理省情專題監(jiān)測 （45）15、 山東省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃 （47）16、 山東省地下水動態(tài)監(jiān)測工程建設(shè) （49）17、 省級水資源管理專項 （51）18、 水利發(fā)展專項資金（生態(tài)調(diào)水和用水結(jié)構(gòu)調(diào)整補助） （52）19、 中小河流水文監(jiān)測設(shè)施建設(shè) （53）20、 農(nóng)業(yè)品牌建設(shè) （54）21、 農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新 （55）22、 農(nóng)藥抽檢及安全性有效性檢測 （56）23、 山東省農(nóng)機裝備研發(fā)創(chuàng)新計劃 （57）24、 病死畜禽無害化處理體系建設(shè)補助經(jīng)費 （58）25、 山東省海洋應(yīng)急處置綜合保障 （59）26、 漁業(yè)專項執(zhí)法及運行保障 （60）27、 山東省海島監(jiān)視監(jiān)測 （61）28、 支持利用境內(nèi)外展會平臺多元化開拓國際市場資金 （62）29、 文藝人才引進培養(yǎng)工程 （63）30、 公共數(shù)字文化建設(shè) （64）31、 宣傳文化發(fā)展專項資金 （65）32、 山東博物館免費開放 （66）33、 山東省章丘市龍山街道城子崖遺址考古發(fā)掘 （67）34、 新生兒疾病篩查管理與質(zhì)量控制 （68）35、 標(biāo)準(zhǔn)化專項經(jīng)費 （69）36、 計量管理專項 （70）37、 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查經(jīng)費 （71）38、 智慧質(zhì)監(jiān)建設(shè) （72）39、 強制性檢定及型式評價業(yè)務(wù)經(jīng)費 （74）40、 質(zhì)監(jiān)信息化運行維護支出 （75）41、 農(nóng)業(yè)科技發(fā)展資金 林業(yè)科技推廣資金 （76）42、 國有林場改革補貼項目 （77）43、 白蠟良種基地建設(shè) （78）44、 黃河三角洲鹽堿地林業(yè)生態(tài)功能提升關(guān)鍵技術(shù)研究 （79）45、 鄉(xiāng)村旅游及新業(yè)態(tài)宣傳推廣 （80）46、 山東省勞動模范和先進工作者評選表彰經(jīng)費 （81）47、 漢魏碑刻與中國書法國際學(xué)術(shù)研討會暨漢魏碑刻拓片展 （82）48、 助力地方創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工程 （83）49、 山東省社會科學(xué)普及“十百千”行動計劃經(jīng)費 （85）50、 殘疾人康復(fù) （86）51、 上肢假肢裝配服務(wù)項目 （87）52、 哈薩克斯坦世博會 （88）53、 創(chuàng)新工程項目 （89）54、 山東蓮藕腐敗病病原鑒定與綠色防控技術(shù)研究 （91）55、 山東泰安國家葡萄櫻桃種質(zhì)資源圃及專業(yè)測試站 （92）56、 山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械工程技術(shù)研究中心任務(wù) （93）57、 為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè) （94）第四部分省級專項轉(zhuǎn)移支付整體績效目標(biāo)表 （95）1、 全省網(wǎng)絡(luò)宣傳隊伍建設(shè)經(jīng)費 （97）2、 青年文學(xué)藝術(shù)家培養(yǎng)宣傳推介工程經(jīng)費 （98）3、 山東省中小企業(yè)發(fā)展專項 （99）4、 安全生產(chǎn)資金 （101）5、 省屬院校“雙一流”建設(shè)資金 （104）6、 山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)資金 （106）7、 養(yǎng)老及養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展專項 （109）8、 省界管理及地名公共服務(wù)經(jīng)費 （111）9、 社會保險省級補助資金 （112）10、 引進國外智力 （113）11、 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育經(jīng)費 （114）12、 保障性住房獎補引導(dǎo)資金 （116）13、 城鎮(zhèn)化建設(shè)資金 （117）14、 建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展資金 （119）15、 服務(wù)山東新舊動能轉(zhuǎn)換地質(zhì)調(diào)查戰(zhàn)略協(xié)議項目 （120）16、 普通國省道養(yǎng)護建設(shè)工程資金 （121）17、 農(nóng)民培訓(xùn)資金 （122）18、 農(nóng)業(yè)廳省級食品安全抽檢監(jiān)測 （123）19、 其他水利項目 （125）20、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工程資金 （126）21、 動植物病蟲害綜合防治 （128）22、 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械轉(zhuǎn)型升級 （130）23、 財政專項扶貧資金 （132）24、 文化藝術(shù)人才引進與培養(yǎng)工程 （134）25、 藝術(shù)創(chuàng)作 （136）26、 省博物館文物征集 （137）27、 生育調(diào)控技術(shù)重點實驗室建設(shè)項目省級配套 （138）28、 空氣質(zhì)量生態(tài)補償資金 （139）29、 省級食品安全抽檢監(jiān)測 （141）30、 省級食品藥品檢驗?zāi)芰ㄔO(shè) （142）31、 全省廣播電視監(jiān)管系統(tǒng)運轉(zhuǎn)經(jīng)費（廣播電視監(jiān)管） （144）32、 旅游發(fā)展資金 （145）33、 青少年體育工程 （149）34、 支持和促進體育文化研究宣傳及綜合發(fā)展 （150）35、 全民健身活動組織與社會體育組織構(gòu)建 （151）36、 省級財政專項彩票公益金補助“公益送電影”進福利機構(gòu)項目……（153）37、 省級糧油發(fā)展資金 （154）38、 山東省作家協(xié)會簽約作家創(chuàng)作補貼資金 （155）39、 省作協(xié)文學(xué)館運轉(zhuǎn)維護 （156）40、 山東省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎評選 （157）41、 社會科學(xué)普及 （158）42、 省科學(xué)院科技創(chuàng)新工程補助資金 （160）43、 農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工程 （162）44、 氣象事業(yè)發(fā)展資金 （164）45、 山東省防震減災(zāi)社會服務(wù)能力提升工程項目 （166）第一部分項目支出績效目標(biāo)表編制指南項目支出績效目標(biāo)表編制指南一、項目支出績效目標(biāo)概念項目支出績效目標(biāo)是指以客觀的、可測量的績效指標(biāo)來表示的項目支出預(yù)期績效水平，即用量化的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或比率來表示的具體項目在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。項目支出績效目標(biāo)是績效監(jiān)控和績效評價的基礎(chǔ)和依據(jù)，由資金使用單位在預(yù)算編制中通常以表格形式反映。具體來說，績效目標(biāo)是指要做什么事情，做多少事情，產(chǎn)生什么影響。按照時效性劃分，可分為長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)。長期績效目標(biāo)是指某個項目在跨度多年的計劃期內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。年度績效目標(biāo)是指某個項目在一個預(yù)算年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。二、績效目標(biāo)要素及設(shè)置程序（一）績效目標(biāo)編制首先主要從產(chǎn)出、效果和服務(wù)對象或受益者滿意程度三個要素來設(shè)置一級指標(biāo)。（二）產(chǎn)出，是指預(yù)期提供的產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本等。通過設(shè)置二級指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)和時效指標(biāo)）來反映產(chǎn)出情況。1、數(shù)量指標(biāo)：反映資金使用單位計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。2、質(zhì)量指標(biāo)：反映資金使用單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的標(biāo)準(zhǔn)、水平。3、成本指標(biāo)：反映資金使用單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需要的單位成本或總成本費用。4、時效指標(biāo)：反映資金使用單位計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)的階段性投入時間或全部完成投入時間。（三）效果，是指預(yù)期產(chǎn)出的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展影響等。通過設(shè)置二級指標(biāo)（社會效益指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)）來反映效果情況。1、社會效益指標(biāo)：項目預(yù)計產(chǎn)生的社會綜合效益。2、經(jīng)濟效益指標(biāo)：項目實施預(yù)計產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟效益。3、生態(tài)效益指標(biāo)：項目實施預(yù)計對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響。4、可持續(xù)影響指標(biāo)：項目實施預(yù)計對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響。（四）服務(wù)滿意度指標(biāo)反映服務(wù)對象或受益者對財政支出效果的滿意程度。（五）二級指標(biāo)下分別設(shè)置三級指標(biāo)或四級指標(biāo)。通常是根據(jù)實際工作需要，按支出方向、工作分類等，對已確立的二級指標(biāo)內(nèi)容做出具體的、指標(biāo)化的文字表述。例如“實驗室建設(shè)”項目二級指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”下可設(shè)置三級指標(biāo)“實驗室條件改善”和“師資隊伍加強”等，“實驗室條件改善”下可再設(shè)反映實驗室條件改善的四級指標(biāo)，“增加實驗室面積”、“增加設(shè)備”等，“師資隊伍加強”下可設(shè)置反映師資隊伍加強的“增加教師人數(shù)”“增加高級職稱人數(shù)”等四級指標(biāo)。（六）三級或四級指標(biāo)設(shè)置完成后，最后設(shè)置指標(biāo)值。即通過該專項的執(zhí)行，對已確立的三級或四級指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置具體的、能夠計量的具體值。上述例子，四級指標(biāo)“增加實驗室面積”的指標(biāo)值為“*平米”、“增加設(shè)備”的指標(biāo)值為“*臺”。（七）有多個支出方向的專項資金，可按支出方向分別設(shè)置二級指標(biāo)、三級指標(biāo)等。在《2018年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)模板和樣表》第四部分中的山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展建設(shè)資金、空氣質(zhì)量生態(tài)補償資金、安全生產(chǎn)資金等項目都采用此種方式編寫。三、編制依據(jù)指標(biāo)和指標(biāo)值的設(shè)置參考標(biāo)準(zhǔn)可以是本部門或上級主管部門事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、單項規(guī)劃、年度工作計劃、專項資金管理文件中的指標(biāo)體系、目標(biāo)值，以及已明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、計劃標(biāo)準(zhǔn)等。以“入學(xué)率”和“修路成本”來簡單說明，如三級指標(biāo)是“提高入學(xué)率，”指標(biāo)值就是通過今年工作的開展，入學(xué)率較上一比較期或往年平均入學(xué)率提高了多少。又如三級指標(biāo)是“修路成本”，指標(biāo)值就要根據(jù)目前同等要求、在同樣條件下的成本，確定使用該專項資金修路的單位成本。四、項目績效目標(biāo)編制要求（一）客觀且可測量。客觀且可測量是項目績效目標(biāo)的根本屬性，要以項目內(nèi)容為客觀依據(jù)，做到目標(biāo)可測量，可以判定達標(biāo)與否，避免模棱兩可和主觀臆斷。（二）細(xì)化量化。細(xì)化量化是項目績效目標(biāo)客觀且可測量的具體表現(xiàn)，項目績效目標(biāo)編制要對項目支出的成效分別細(xì)化分解，將復(fù)合、籠統(tǒng)的總目標(biāo)分解為若干個細(xì)化、具體的子目標(biāo)，并盡可能用定量形式表述。不能定量表述的，應(yīng)當(dāng)采用分級分檔的形式定性表述。（三）合理可行。設(shè)定項目績效目標(biāo)要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)既要符合客觀實際，充分考慮財力可能等現(xiàn)實支撐條件，確保目標(biāo)合理可行。又要具有先進性，發(fā)揮引領(lǐng)作用。（四）相應(yīng)匹配。項目績效目標(biāo)要緊扣發(fā)展規(guī)劃，與財政支出的范圍和方向緊密相關(guān)，與年度工作任務(wù)、計劃數(shù)及發(fā)展目標(biāo)相對應(yīng)，與預(yù)算確定的投資額相匹配。對穩(wěn)定且連續(xù)設(shè)立的項目，既要編制當(dāng)年績效目標(biāo)，也要著重編制長期績效目標(biāo)。（五）重點突出。編制項目績效目標(biāo)，要突出重點、核心指標(biāo)，做到關(guān)鍵指標(biāo)不遺留，相互之間不重疊。第二部分項目支出績效目標(biāo)表模板項目名稱會議及培訓(xùn)主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)a年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)、會議班次*次培訓(xùn)、會議人數(shù)*人培訓(xùn)、會議天數(shù)*天培訓(xùn)、會議人數(shù)增長率上*%課程數(shù)量*門教學(xué)模式創(chuàng)新數(shù)量*門質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)參與度上*%培訓(xùn)覆蓋率上*%培訓(xùn)合格率上*%培訓(xùn)計劃完成率上*%會議培訓(xùn)資料及相關(guān)檔案管理情況時效指標(biāo)培訓(xùn)計劃完成及時率上*%成本指標(biāo)會議培訓(xùn)是否超出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)會議培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)相關(guān)方面影響滿意度指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上級主管部門滿意度*%受益人員滿意度*%其他需要說明的問題

項目名稱對個人和家庭的補助主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放補助種類情況*項*項補貼準(zhǔn)確、足額發(fā)放人數(shù)*人*項補貼發(fā)放市縣*個質(zhì)量指標(biāo)發(fā)放補助種類完成率上*%*項補貼準(zhǔn)確、足額發(fā)放人數(shù)完成率上*%*項補貼發(fā)放市縣完成率上*%時效指標(biāo)發(fā)放補助種類完成及時率上*%*項補貼準(zhǔn)確、足額發(fā)放人數(shù)完成及時率上*%*項補貼發(fā)放市縣完成及時率上*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)保障情況帶動相關(guān)及行業(yè)效益水平提高相關(guān)水平水平達到*經(jīng)濟效益帶動消費情況社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)具體指標(biāo)受益人員滿意度情況*%以上其他需要說明的問題

項目名稱債務(wù)利息支出主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注數(shù)量指標(biāo)歸還貸款利息、貸款*項分次償還貸款*次產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)依利率調(diào)整履行合同歸還貸款利息、貸款完成率*%不良貸款率*%違約比率*%時效指標(biāo)歸還貸款利息、貸款完成及時率*%社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)金融機構(gòu)滿意率*%其他需要說明的問題

項目名稱房屋建筑物購建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)a年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)更換…*米/個/……建造…*個 …處理*平方米……*覆蓋率*%質(zhì)量指標(biāo)按照政府采購合同驗收中標(biāo)商工程施工合格率*%…工程完成率*%對工程的監(jiān)管要求時效指標(biāo)…工程完成及時率*%按項目實施進度按時完成按實施進度按時完成按政采合同要求，每*天檢查一次施工質(zhì)量和進度發(fā)現(xiàn)問題*小時內(nèi)解決成本指標(biāo)人均用電成本下降率*%人均用水成本下降率*%年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)能源消耗逐步降低，為單位節(jié)約電費年均減少*%減少水資源浪費，為單位節(jié)約水費年均減少*%節(jié)約開支*元/月增加經(jīng)濟收入*萬元社會效益指標(biāo)提高工作效率或服務(wù)水平*方面的意義周邊環(huán)境帶來的效益生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能減排節(jié)水*方/月、節(jié)電*度/月……輻射污染可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)使用時間*年社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益人員滿意度上*%上級主管部門滿意度上*%

項目名稱辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)a年-宰年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采購**臺/套/件……質(zhì)量指標(biāo)采購質(zhì)量合格情況采購正規(guī)廠家產(chǎn)品符合國家*認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量合格率上*%購置方式政府采購率上*%采購?fù)瓿陕噬?%國家或其他檢查驗收率上*%時效指標(biāo)采購?fù)瓿杉皶r率上*%成本指標(biāo)設(shè)備購置成本W(wǎng)*萬元資金節(jié)約率（％）上*%占房面積*平米配備人員*人效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)結(jié)余資金比普通市場采購節(jié)約*%以上增加的收入2*萬元投資回收期至年社會效益指標(biāo)年檢查/使用情況2*人次滿足*需求改善*環(huán)境

增加國內(nèi)采購提高使用單位頭方面能力/影響工作效率工作質(zhì)量取得*科研成果/*數(shù)據(jù)*項生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能減排節(jié)水*方/月、節(jié)電*度/月……輻射污染可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)使用時間*年社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上級主管部門滿意度*%受益人員滿意度*%其他需要說明的問題

項目名稱信息網(wǎng)絡(luò)購建主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（?年F年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)硬件采購/維護數(shù)量*臺/套軟件采購/維護數(shù)量*套對接*平臺*個系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個/套質(zhì)量指標(biāo)采購質(zhì)量合格情況采購正規(guī)廠家產(chǎn)品，符合國家*認(rèn)證產(chǎn)品系統(tǒng)驗收合格率上*%政府采購率上*%項目完成率上*%系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間W*分鐘系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間W*小時系統(tǒng)正常運行率上*%時效指標(biāo)項目實施完成及時率上*%年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)設(shè)備購置成本W(wǎng)*萬元資金節(jié)約率（％）上*%數(shù)據(jù)整合成本*萬元配備人員*線路租用成本**萬元數(shù)據(jù)采購成本**萬元年度維護成本增長率W**%

效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)結(jié)余資金比普通市場采購節(jié)約*%以上增加的收入2*萬元投資回收期至年社會效益指標(biāo)公共主頁點擊率2*人次滿足*需求改善*環(huán)境增加國內(nèi)采購提高使用單位*方面能力/影響工作效率工作質(zhì)量信息系統(tǒng)/平臺共享情況取得*科研成果/*數(shù)據(jù)*項生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能減排輻射污染可持續(xù)影響指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限*年社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上級主管部門滿意度*%公眾知曉率*%公眾認(rèn)可率*%受益人員滿意度*%其他需要說明的問題項目名稱課題、政策研究主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 備注年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成***調(diào)研報告三**篇完成***專題研究報告三**篇完成***專著三**篇上報建議、意見三**篇質(zhì)量指標(biāo)課題中期評估率上**%研究課題評審合格率上**%領(lǐng)導(dǎo)批示或圈閱次數(shù)/率上**次/**%研究課題按時結(jié)題率**%相關(guān)政策、建議被采納次數(shù)上**次成果刊發(fā)、媒體報道次數(shù)上**篇/**次研究成果被其他學(xué)術(shù)論文、刊物引用次數(shù)上**次研究內(nèi)容、結(jié)構(gòu)的合理性研究報告的實用性研究報告的先進性各項調(diào)研工作完成率*%年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)各項調(diào)研工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)對*方面的指導(dǎo)意義滿足*需求提高使用單位*方面能力/影響研究成果共享情況社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上級主管部門滿意度*%受益人員滿意度*%其他需要說明的問題

項目名稱宣傳及大型活動類項目主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)宣傳、活動開展次數(shù)宣傳、活動開展天數(shù)宣傳、活動參加人數(shù)***發(fā)稿量上*篇***報道次數(shù)上*篇日均發(fā)行量上*份**設(shè)備采購數(shù)量*臺/套印點數(shù)量上*個報刊雜志公益贈閱數(shù)量2*萬份紀(jì)念品和宣傳品的有效消耗數(shù)量微博、微信……轉(zhuǎn)發(fā)量質(zhì)量指標(biāo)工作人員對相關(guān)知識的掌握程度宣傳文案制作質(zhì)量相關(guān)檔案管理情況稿件自采自編率上*%****區(qū)域覆蓋率上*%報紙平均傳閱率2*人次各項工作完成率上*%領(lǐng)導(dǎo)批示、圈閱三*次/條

年度績效指標(biāo)效益指標(biāo)時效指標(biāo)報道首發(fā)率上*%各項工作完成及時率上*%重大事件報道時間W*小時成本指標(biāo)***設(shè)備租賃成本*萬元***場地租賃成本*萬元***線路租用成本*萬元經(jīng)濟效益業(yè)務(wù)收入增長率上*%利潤增長率上*%社會效益指標(biāo)***影響力有所提升***報刊、雜志續(xù)訂率生態(tài)效益指標(biāo)節(jié)能減排輻射污染社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)上級主管部門滿意度受益人員滿意度*%其他需要說明的問題

項目名稱企事業(yè)單位經(jīng)費主管部門資金情況年度金額：其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（水年-*年）年度目標(biāo)（2018年度）年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)支付離退休人員經(jīng)費*人支付人員經(jīng)費*個月支付在職人員工資支出*人支付離退休及在職人員醫(yī)療保險*人支付在職人員公用經(jīng)費*人質(zhì)量指標(biāo)各項支付工作完成率*%時效指標(biāo)各項支付工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)職工隊伍情緒是否穩(wěn)定是否有上訪情況發(fā)生職工安置是否妥當(dāng)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)職工滿意率其他需要說明的問題第三部分

省級預(yù)算單位部門預(yù)算項目

績效目標(biāo)項目名稱全省高校重點馬克思主義學(xué)院和示范思政部建設(shè)經(jīng)費主管部門中共山東省委高校工委資金情況財政撥款年度金額：650萬元總體目標(biāo)長期目標(biāo)（2016年-2020年）年度目標(biāo)（2018年）馬克思主義在我省高校意識形態(tài)領(lǐng)域不斷鞏固，思政課教學(xué)教學(xué)質(zhì)量不斷提升，有影響的理論研究成果不斷推出。機構(gòu)建設(shè)進一步規(guī)范，思政課教育教學(xué)得到進一步加強，理論研究水平逐步提高。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)岀指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)師生比接近1:450數(shù)量指標(biāo)師生比接近1:550數(shù)量指標(biāo)博士、碩士學(xué)位授予點新增一級博士1個，一級碩士點2個數(shù)量指標(biāo)博士、碩士學(xué)位授予點二級博士點、碩士點新增1-2個數(shù)量指標(biāo)專職教師學(xué)歷學(xué)位博士比例接近50%數(shù)量指標(biāo)專職教師學(xué)歷學(xué)位博士比例接近35%數(shù)量指標(biāo)入選省級名師工作室數(shù)量20個左右數(shù)量指標(biāo)發(fā)表論文數(shù)量超過1500篇數(shù)量指標(biāo)每年發(fā)表論文數(shù)量2000-2500篇數(shù)量指標(biāo)C刊論文數(shù)60篇左右數(shù)量指標(biāo)每年立項省部級及以上課題200個數(shù)量指標(biāo)省部級及以上課題立項數(shù)量150個左右數(shù)量指標(biāo)中班教學(xué)所占比例接近50%數(shù)量指標(biāo)中班教學(xué)所占比例30%左右數(shù)量指標(biāo)研究生培養(yǎng)數(shù)量每年130人左右數(shù)量指標(biāo)研究生培養(yǎng)數(shù)量每年100人左右質(zhì)量指標(biāo)教育教學(xué)質(zhì)量大幅提高質(zhì)量指標(biāo)教學(xué)改革任務(wù)驗收合格質(zhì)量指標(biāo)學(xué)科質(zhì)量布局層次合理、有較強輻射質(zhì)量指標(biāo)C刊論文數(shù)20篇左右質(zhì)量指標(biāo)C刊論文數(shù)100篇左右質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)人才特色培養(yǎng)機制初步形成質(zhì)量指標(biāo)社會效益馬克思主義大眾化持續(xù)強化，每年社會宣講場次超過100場社會效益社會宣講場次100場社會效益服務(wù)社會能力大幅提升社會效益為社會培養(yǎng)專門人才110人左右社會效益為社會培養(yǎng)專門人才每年130人左右社會效益有影響的理論研究闡釋文章80篇左右社會效益有影響的理論研究闡釋文章100篇左右社會效益參與各級黨政機關(guān)調(diào)研、政策咨詢100場次可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)師生課堂教學(xué)滿意度三80%

項目名稱全省高校思想政治工作重點計劃經(jīng)費主管部門中共山東省委高等學(xué)校工作委員會資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款*萬元其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）馬克思主義在高校意識形態(tài)領(lǐng)域指導(dǎo)地位進一步鞏固，高校思想政治工作針對性實效性顯著提高，基層黨組織戰(zhàn)斗力、凝聚力明顯增強。遴選確定立項高校，分類制定建設(shè)方案，取得初步進展。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為各級黨政機關(guān)政策咨詢服務(wù)*余次形勢政策課改方案*個組建形勢政策優(yōu)秀教學(xué)團隊*個校園文化品牌數(shù)量*—*個校園文化品牌項目覆蓋師生*萬人思政課教師、輔導(dǎo)員名師工作室*個心理健康示范服務(wù)中心*個構(gòu)建形勢政策優(yōu)質(zhì)課程*個網(wǎng)絡(luò)文化工作室*個示范思政部*個過硬黨支部重點支持*個優(yōu)秀黨支部書記重點培養(yǎng)*個黨組織書記抓基層黨建突破項目*個黨支部主題黨日活動*個精品黨課*項黨建重點研究課題*項基層黨建工作典型*個社會宣講場次*場形成專題調(diào)研報告*篇高校各級先進黨組織服務(wù)社會活動*余次心理問題干預(yù)治療人次*人次高校處級干部統(tǒng)計分析系統(tǒng)*套，投入使用效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)燈塔黨建在線平臺“四員”（管理員、信息員、安全員、審計員）業(yè)務(wù)能力顯著提升對高校領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部隊伍現(xiàn)狀及存在問題的分析能力明顯提升協(xié)助省委組織部管理和建設(shè)高校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的水平明顯提升服務(wù)對象滿意度指標(biāo)利用“燈塔-黨建在線”綜合管理服務(wù)平臺開展工作效果滿意率超過*%心理健康服務(wù)滿意率超過*%思政課滿意率超過*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為各級黨政機關(guān)政策咨詢服務(wù)*余次形勢政策課改方案*個組建形勢政策優(yōu)秀教學(xué)團隊*個校園文化品牌數(shù)量*—*個校園文化品牌項目覆蓋師生*萬人思政課教師、輔導(dǎo)員名師工作室*個心理健康示范服務(wù)中心*個構(gòu)建形勢政策優(yōu)質(zhì)課程*個網(wǎng)絡(luò)文化工作室*個示范思政部*個過硬黨支部重點支持*個優(yōu)秀黨支部書記重點培養(yǎng)*個黨組織書記抓基層黨建突破項目*個黨支部主題黨日活動*個精品黨課*項黨建重點研究課題*項基層黨建工作典型*個社會宣講場次*場形成專題調(diào)研報告*篇高校各級先進黨組織服務(wù)社會活動*余次心理問題干預(yù)治療人次*人次高校處級干部統(tǒng)計分析系統(tǒng)*套，投入使用效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)燈塔黨建在線平臺“四員”（管理員、信息員、安全員、審計員）業(yè)務(wù)能力顯著提升對高校領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部隊伍現(xiàn)狀及存在問題的分析能力明顯提升協(xié)助省委組織部管理和建設(shè)高校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的水平明顯提升服務(wù)對象滿意度指標(biāo)利用“燈塔-黨建在線”綜合管理服務(wù)平臺開展工作效果滿意率超過*%心理健康服務(wù)滿意率超過*%思政課滿意率超過*%項目名稱山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程主管部門工業(yè)貿(mào)易處資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）緊緊圍繞人才培養(yǎng)能力提高這一核心，聚焦兩個關(guān)鍵問題和四個重點領(lǐng)域，實施體制機制創(chuàng)新、一流專業(yè)群建設(shè)、高水平師資隊伍建設(shè)等九個項目，到2019年，實現(xiàn)“職場化育人模式國內(nèi)先進，科研和社會服務(wù)國內(nèi)先進，國際化辦學(xué)國內(nèi)先進，信息化教學(xué)改革國內(nèi)領(lǐng)先、國際有影響”的建設(shè)目標(biāo)，使學(xué)院的綜合實力和辦學(xué)水平達到國際先進、國內(nèi)一流，打造國際職業(yè)教育的“山科品牌”，推動學(xué)院成為服務(wù)山東現(xiàn)代制造強省建設(shè)、培養(yǎng)杰出技術(shù)技能人才的重要基地，在建設(shè)中國特色、世界水平的現(xiàn)代職業(yè)教育體系中發(fā)揮標(biāo)桿引領(lǐng)作用。到2019年，學(xué)院在綜合實力、管理能力、專業(yè)建設(shè)、師資隊伍、科研與社會服務(wù)五個領(lǐng)域形成一批省級標(biāo)志性成果。全面推進優(yōu)質(zhì)校院校項目建設(shè)工作。根據(jù)項目建設(shè)實施方案和任務(wù)書，逐步推進各項目建設(shè)任務(wù)的實施，全面推進項目建設(shè)；加強學(xué)院與項目建設(shè)責(zé)任部門、責(zé)任人之間的立體化協(xié)調(diào)溝通，協(xié)同推進項目建設(shè)；梳理項目建設(shè)階段性成果，組織階段性檢查、評價，根據(jù)檢查情況進行整改。根據(jù)各項目建設(shè)進度，持續(xù)推進各項建設(shè)任務(wù)的實施；全面檢查、梳理各項建設(shè)任務(wù)，整理建設(shè)期取得的一流指標(biāo)、標(biāo)志性成果，確保所有建設(shè)任務(wù)全部落實到位；進行項目建設(shè)總結(jié)，凝練建設(shè)成果，確保達到優(yōu)質(zhì)水平，輻射帶動區(qū)域乃至全國高職院校改革發(fā)展；做好項目驗收各項準(zhǔn)備工作，迎接省教育廳驗收。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值長期績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)辦學(xué)條件新增省級實訓(xùn)基地*個師資團隊建設(shè)生師比*：1以內(nèi)一流專業(yè)群建設(shè)建成省內(nèi)一流專業(yè)群現(xiàn)代制造、新一代信息技術(shù)、現(xiàn)代建筑技術(shù)、生產(chǎn)性服務(wù)*個專業(yè)群獲批省級教育科學(xué)規(guī)劃或省級教改項目*項新增山東省品牌專業(yè)群*個將現(xiàn)代紡織服裝專業(yè)群建設(shè)成為國際一流水平，參與國際專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂骨干示范與品牌特色專業(yè)新增國家骨干專業(yè)*個學(xué)院國家示范與骨干專業(yè)、省級特色與品牌專業(yè)占全校專業(yè)總數(shù)。*%以上信息化支撐無線網(wǎng)絡(luò)校園覆蓋率*%兩化融合的實訓(xùn)基地覆蓋專業(yè)*%建設(shè)智慧教室*個人才培養(yǎng)學(xué)生授權(quán)發(fā)明專利*件以上授權(quán)實用新型專利*件以上建設(shè)省級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地*個學(xué)生創(chuàng)業(yè)實踐參與率*%以上創(chuàng)業(yè)大賽獲一二等獎*項以上學(xué)生技能競賽，獲國家級競賽一二等獎*項以上學(xué)生技能競賽，獲省級一二等獎*項以上年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專業(yè)與課程建設(shè)“線上、線下，職場化”現(xiàn)代職教課程并實施*門教師信息化教學(xué)能力測評通過率*%圍繞混合式教學(xué)，完成省級教學(xué)改革立項研究*項省級教學(xué)改革立項研究獲得省部級及以上教學(xué)成果獎*項參與職業(yè)教育國際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則研究與制定*個專業(yè)開發(fā)與國際標(biāo)準(zhǔn)對接的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和課程體系*個聯(lián)合開發(fā)國際標(biāo)準(zhǔn)課程*門認(rèn)證以上國際通用資格證書*個中外合作辦學(xué)合作辦學(xué)項目*個以上合作辦學(xué)在校生規(guī)模穩(wěn)定在*人國際化辦學(xué)沿一帶一路國家建立東盟、南亞、西亞等海外培訓(xùn)中心*個學(xué)生到中國企業(yè)境外公司就業(yè)與發(fā)展的比例*%以上建設(shè)來華留學(xué)優(yōu)質(zhì)培養(yǎng)基地培養(yǎng)長期來華留學(xué)生*人培養(yǎng)短期來華留學(xué)生*人學(xué)生海外留學(xué)、研修、游學(xué)比例*%以上派遣學(xué)生出國留學(xué)深造*人以上專任教師海外研修比例達到*%專任教師在國際組織擔(dān)任相關(guān)職務(wù)*人以上建成國際化教學(xué)團隊*個社會培訓(xùn)服務(wù)社會培訓(xùn)人次為在校生*倍職業(yè)技能鑒定*萬人次建成高水平社會培訓(xùn)服務(wù)團隊*個建成山東省智能制造技術(shù)技能培訓(xùn)中心*個質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益學(xué)院的綜合實力和辦學(xué)水平提高推動學(xué)院成為服務(wù)山東現(xiàn)代制造強省建設(shè)、培養(yǎng)杰出技術(shù)技能人才的重要基地項目名稱軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金主管部門山東省國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款*萬元其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）民企參軍層次由元器件、原材料逐步向分系統(tǒng)、整機提升，軍轉(zhuǎn)民成效不斷凸顯，軍民協(xié)同創(chuàng)新體制機制逐步健全，打造一批軍民融合重大項目，形成一批軍民融合知名品牌，培育一批軍民融合創(chuàng)新企業(yè)，建成一批軍民融合產(chǎn)業(yè)園區(qū)和示范基地，軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式更加完善、軍地資源共享程度明顯提高，努力使我省軍民融合產(chǎn)業(yè)排在全國前列。我省軍民融合產(chǎn)業(yè)規(guī)模和影響力不斷提升，軍轉(zhuǎn)民不斷釋放新的活力，民參軍成效進一步顯著，民參軍企業(yè)數(shù)量增加20，軍民融合產(chǎn)值增加，民企參軍軍品產(chǎn)值增加。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)獲得“國家科學(xué)技術(shù)獎”*個以上獲得“國防科學(xué)技術(shù)獎”*個以上獲得“國家發(fā)明專利”*個以上獲得“國防發(fā)明專利”*個以上省級以上科技創(chuàng)新服務(wù)平臺（實驗室）*個以上軍民融合產(chǎn)業(yè)技術(shù)在全國領(lǐng)先*-*個領(lǐng)域取得軍品保密資質(zhì)單位數(shù)量增長到*家初步形成軍民融合特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)*-*個打造軍民融合品牌*個以上效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)民企參軍軍品產(chǎn)值增長*%軍民融合產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年增長%以上民參軍軍品收入逐步提高，力爭進入前*名推動一批軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用，帶動我省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推新舊動能轉(zhuǎn)換。社會效益指標(biāo)通過資金扶持項目，培養(yǎng)一批博士/研究生，帶動一批人員就業(yè)。生態(tài)效益指標(biāo)有效促進能源節(jié)約，產(chǎn)業(yè)符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，能耗逐步降低，效率不斷提高。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)獲得“國家科學(xué)技術(shù)獎”*個以上獲得“國防科學(xué)技術(shù)獎”*個以上獲得“國家發(fā)明專利”*個以上獲得“國防發(fā)明專利”*個以上省級以上科技創(chuàng)新服務(wù)平臺（實驗室）*個以上軍民融合產(chǎn)業(yè)技術(shù)在全國領(lǐng)先*-*個領(lǐng)域取得軍品保密資質(zhì)單位數(shù)量增長到*家初步形成軍民融合特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)*-*個打造軍民融合品牌*個以上效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)民企參軍軍品產(chǎn)值增長*%軍民融合產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年增長%以上民參軍軍品收入逐步提高，力爭進入前*名推動一批軍用技術(shù)轉(zhuǎn)民用，帶動我省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推新舊動能轉(zhuǎn)換。社會效益指標(biāo)通過資金扶持項目，培養(yǎng)一批博士/研究生，帶動一批人員就業(yè)。生態(tài)效益指標(biāo)有效促進能源節(jié)約，產(chǎn)業(yè)符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，能耗逐步降低，效率不斷提高。項目名稱山東省研究生教育質(zhì)量提升計劃主管部門山東省教育廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款*萬元其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）通過建設(shè)，打造*門左右優(yōu)質(zhì)課程，與前期立項建設(shè)課程相互補，基本涵蓋全部的公共基礎(chǔ)課程和大部分學(xué)科基礎(chǔ)課程。打造*門課程案例庫，每個案例庫包含案例不少于*個，到建設(shè)末期，每個專業(yè)學(xué)位授予學(xué)科都建成*-*門課程案例庫。建設(shè)*個左右聯(lián)合培養(yǎng)基地，能夠滿足我校研究生實踐階段教學(xué)需求。建設(shè)*個導(dǎo)師指導(dǎo)能力提升項目，從轉(zhuǎn)變教育理念入手，加強高等教育研究，深入開展教學(xué)改革，提高研究生教學(xué)隊伍的總體素質(zhì)。每年立項*門優(yōu)質(zhì)課程、*門課程案例庫、*個聯(lián)合培養(yǎng)基地和*項導(dǎo)師指導(dǎo)能力提升項目。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)立項優(yōu)質(zhì)課程*門建立課程案例庫*門建立聯(lián)合培養(yǎng)基地*個建立導(dǎo)師指導(dǎo)能力提升項目*項增加研究生工作站*個發(fā)表研究生教學(xué)研究類論文*篇出版專著教材*件質(zhì)量指標(biāo)以上重點工作完成率*%時效指標(biāo)以上重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)教師直接受益數(shù)*人學(xué)生直接受益數(shù)*人導(dǎo)師指導(dǎo)能力提高率*%滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度*%教師滿意度*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)立項優(yōu)質(zhì)課程*門建立課程案例庫*門建立聯(lián)合培養(yǎng)基地*個建立導(dǎo)師指導(dǎo)能力提升項目*項增加研究生工作站*個發(fā)表研究生教學(xué)研究類論文*篇出版專著教材*件質(zhì)量指標(biāo)以上重點工作完成率*%時效指標(biāo)以上重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)教師直接受益數(shù)*人學(xué)生直接受益數(shù)*人導(dǎo)師指導(dǎo)能力提高率*%滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度*%教師滿意度*%

項目名稱山東省高校學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新計劃主管部門山東省教育廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款*萬元其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）中心將發(fā)揮各協(xié)同單位人才、學(xué)科和科研平臺等創(chuàng)新資源的優(yōu)勢，促進創(chuàng)新能力提升，加強學(xué)科與產(chǎn)業(yè)的互動發(fā)展，將有效匯聚國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，加強國內(nèi)外交流與合作，建設(shè)高端人才庫，構(gòu)建與國際接軌的一流的軟硬件環(huán)境，集聚培養(yǎng)一批相關(guān)領(lǐng)域的知名科學(xué)家，把中心建設(shè)成為山東化學(xué)制造和精準(zhǔn)檢測的國內(nèi)外交流合作的重要窗口；中心將面向化學(xué)制造工業(yè)發(fā)展的需求，著力培養(yǎng)高水平的師資隊伍，提高在校學(xué)生的專業(yè)素養(yǎng)，積極探索碩士、博士培養(yǎng)新模式，為企業(yè)培養(yǎng)高端創(chuàng)新人才，使中心成為山東化學(xué)制造和精準(zhǔn)檢測高端人才培養(yǎng)的重要基地；中心將強化對外開放，建立公共研發(fā)創(chuàng)新平臺，通過學(xué)科交叉，形成一系列具有國際先進水平的高端技術(shù)與高端產(chǎn)品，在國內(nèi)外化學(xué)制造和精準(zhǔn)檢測與應(yīng)用領(lǐng)域的多個方向搶占科技制高點；中心將致力于內(nèi)部資源整合、組織重構(gòu)、人才和技術(shù)輸出、管理和制度創(chuàng)新，建立優(yōu)惠的知識產(chǎn)權(quán)制度，提升教師的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)動力，建設(shè)一批校企研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)研究院、創(chuàng)業(yè)園區(qū)，通過人才和技術(shù)的合理有序流動，助推區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)，使之成為山東化學(xué)制造和精準(zhǔn)檢測高端人才施展創(chuàng)新才能、實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)理想的寬廣舞臺。通過協(xié)同單位提供載體、編制、資金，在校外拓展協(xié)同創(chuàng)新分中心。通過培養(yǎng)與引進，近年來人才隊伍不斷壯大、科研水平穩(wěn)步提升、學(xué)科特色日益顯著、圖書資源日趨豐富、學(xué)術(shù)合作交流活躍、平臺建設(shè)效果顯著、國際影響力顯著提高、創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式初見端倪。通過協(xié)同單位提供載體、編制、資金，在校外拓展協(xié)同創(chuàng)新分中心。通過培養(yǎng)與引進，近年來人才隊伍不斷壯大、科研水平穩(wěn)步提升、學(xué)科特色日益顯著、圖書資源日趨豐富、學(xué)術(shù)合作交流活躍、平臺建設(shè)效果顯著、國際影響力顯著提高、創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式初見端倪。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值長期績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)高水平重點實驗室*個左右高水平SCI論文*篇ESI學(xué)科排名前*%省部級以上科技獎勵*項高水平科研平臺*個左右優(yōu)秀學(xué)科方向團隊*個左右學(xué)科國內(nèi)排名國內(nèi)前*名學(xué)術(shù)帶頭人國家級創(chuàng)新團隊質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%科研項目轉(zhuǎn)化數(shù)量指標(biāo)科研項目轉(zhuǎn)化課題*%以上研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地*個創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式研教結(jié)合、產(chǎn)學(xué)互動優(yōu)秀人才就業(yè)率*%國家級高層次人才*人省級高層次人才*名高水平青年學(xué)術(shù)骨干*~*名訪學(xué)合作研究*~*名質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值年度績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)協(xié)同創(chuàng)新數(shù)量指標(biāo)協(xié)同創(chuàng)新分中心*萬平方米技術(shù)轉(zhuǎn)移中心*個大型儀器裝備*億元實驗室使用面積*萬平方米質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益人才隊伍不斷壯大科研水平穩(wěn)步提升項目名稱知識產(chǎn)權(quán)（專利）資金主管部門山東省科學(xué)技術(shù)廳資金情況財政撥款年度額：9,320萬元總體目標(biāo)長期目標(biāo)（2018年-2020年）年度目標(biāo)（2018年）進一步提升全省知識產(chǎn)權(quán)綜合實力，到十三五末，全省每萬人口發(fā)明專利擁有量達到12件，年度PCT國際申請達到2000件。到2018年末，年授權(quán)發(fā)明專利達到20000件，PCT國際專利申請達到1800件?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)岀指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)明專利申請量90000件；數(shù)量指標(biāo)年度發(fā)明專利授權(quán)量21000件；發(fā)明專利授權(quán)量25000件PCT申請1800件質(zhì)量指標(biāo)每萬人口有效發(fā)明專利擁有量12件質(zhì)量指標(biāo)每萬人口有效發(fā)明專利擁有量9件時效指標(biāo)發(fā)明專利申請量年增長比例10%時效指標(biāo)發(fā)明專利申請量年增長比例10%效益指標(biāo)生態(tài)效益節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?qū)＠a(chǎn)岀量年增長15%生態(tài)效益節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域?qū)＠a(chǎn)岀量年增長15%經(jīng)濟效益對經(jīng)濟的貢獻率提高兩個百分點經(jīng)濟效益對經(jīng)濟的貢獻率每年提高0.5個百分點社會效益自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品所占比重60%社會效益自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品所占比重40%可持續(xù)影響指標(biāo)對可持續(xù)發(fā)展貢獻率提高兩個百分點可持續(xù)影響指標(biāo)對可持續(xù)發(fā)展貢獻率每年提高0.5個百分點滿意度指標(biāo)

項目名稱系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費主管部門山東省司法廳資金情況財政撥款年度金額：440萬元總體目標(biāo)長期目標(biāo)（2018年-2020年）年度目標(biāo)（2018年）圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，著眼于服務(wù)省委、省政府中心工作，對全省司法行政干警隊伍思想政治、專業(yè)能力等方面進行培訓(xùn)。制定的培訓(xùn)項目任務(wù)要求，分批分期舉辦各類培訓(xùn)項目，依托國內(nèi)知名高校、省委黨校、司法警官學(xué)院和社會培訓(xùn)機構(gòu)的師資力量和教學(xué)資源，開展各類培訓(xùn)，豐富司法行政干警的理論知識，開闊視野，提高專業(yè)能力。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)根據(jù)培訓(xùn)計劃，分批次合理安排培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)期數(shù)警銜晉升培訓(xùn)不少于26天；初任公務(wù)員培訓(xùn)不少于30天；其他系統(tǒng)培訓(xùn)不少于7天，舉辦23期數(shù)量指標(biāo)根據(jù)培訓(xùn)計劃，分批次合理安排培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)期數(shù)警銜晉升培訓(xùn)不少于26天；初任公務(wù)員培訓(xùn)不少于30天；其他系統(tǒng)培訓(xùn)不少于7天，舉辦23期質(zhì)量指標(biāo)保質(zhì)保量完成培訓(xùn)任務(wù)達到培訓(xùn)效果質(zhì)量指標(biāo)保質(zhì)保量完成培訓(xùn)任務(wù)達到培訓(xùn)效果時效指標(biāo)在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓(xùn)任務(wù)在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓(xùn)時效指標(biāo)在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓(xùn)任務(wù)在規(guī)定時間內(nèi)完成培訓(xùn)社會效益提高干警理論知識和綜合能力，有效推動司法行政各項工作干警綜合能力得到有效提升社會效益提高干警理論知識和綜合能力，有效推動司法行政各項工作干警綜合能力得到有效提升可持續(xù)影響指標(biāo)培養(yǎng)造就適應(yīng)司法行政工作發(fā)展的高素質(zhì)干警干警綜合能力得到長期有效提升可持續(xù)影響指標(biāo)培養(yǎng)造就適應(yīng)司法行政工作發(fā)展的高素質(zhì)干警干警綜合能力得到長期有效提升滿意度指標(biāo)培訓(xùn)人員滿意度100%100%

項目名稱八三石墨新材料廠技改省級財政貼息主管部門山東省戒毒管理局資金情況財政撥款年度金額：120萬元總體目標(biāo)長期目標(biāo)年度目標(biāo)（2018年）項目完成后，山東八三炭素廠超高功率成品電極產(chǎn)能達到30000噸/年。焙燒爐改造完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)量30000噸/年數(shù)量指標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)量30000噸/年質(zhì)量指標(biāo)理化指標(biāo)達標(biāo)、外形尺寸達標(biāo)：密度、電阻率達標(biāo)、規(guī)整無碰損質(zhì)量指標(biāo)理化指標(biāo)達標(biāo)、外形尺寸達標(biāo)：密度、電阻率達標(biāo)、規(guī)整無碰損時效指標(biāo)按合同交貨時效指標(biāo)按合同交貨效益指標(biāo)生態(tài)效益環(huán)保生態(tài)效益環(huán)保經(jīng)濟效益利潤5000萬元/年經(jīng)濟效益利潤1000萬元/年社會效益產(chǎn)值70000萬元/年社會效益產(chǎn)值60000萬元/年可持續(xù)影響指標(biāo)長期可持續(xù)影響指標(biāo)長期滿意度指標(biāo)達到預(yù)期要求達到預(yù)期要求

項目名稱引進外國人才和智力主管部門山東省人力資源和社會保障廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）"注重培育推廣引智成果，加速引智成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，積極促進引智載體建設(shè)和成果資源共享。深化國際合作交流，大力開拓國外人才智力資源。加強引智宣傳，營造良好環(huán)境。引進和培養(yǎng)各類人才，開闊視野思路，創(chuàng)新工作理念，為我省經(jīng)濟社會建設(shè)提供有力人才智力支撐。""引智成果示范推廣項目*項。舉辦智力援藏、智力援疆、智力援青培訓(xùn)活動；海外聯(lián)絡(luò)處聯(lián)絡(luò)、國際人才交流等活動；引智項目的組織、評審、檢查、宣傳、考核及引智調(diào)研和軟課題研究等。圍繞中國制造一帶一路、新舊動能轉(zhuǎn)換等，切實派出一批人才培訓(xùn)，解決國內(nèi)想解決且解決不好的問題。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引智成果示范推廣項目*項重點引智成果示范推廣項目*項優(yōu)秀引智成果示范推廣項目*項培訓(xùn)活動*項培訓(xùn)優(yōu)秀成果*個省高端外國專家項目*個“一帶一路”專項*個“區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”專項*個質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)帶動農(nóng)民增產(chǎn)增收*%左右?guī)愚r(nóng)民增收*戶社會效益指標(biāo)通過項目扶持，幫助單位豐富引智渠道年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引智成果示范推廣項目*項重點引智成果示范推廣項目*項優(yōu)秀引智成果示范推廣項目*項培訓(xùn)活動*項培訓(xùn)優(yōu)秀成果*個省高端外國專家項目*個“一帶一路”專項*個“區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”專項*個質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)帶動農(nóng)民增產(chǎn)增收*%左右?guī)愚r(nóng)民增收*戶社會效益指標(biāo)通過項目扶持，幫助單位豐富引智渠道

項目名稱繼續(xù)教育經(jīng)費主管部門山東省人力資源和社會保障廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育健康發(fā)展，高級研修項目有序?qū)嵤?，繼續(xù)教育課程、培訓(xùn)體系完善，繼續(xù)教育基地不斷壯大，繼續(xù)教育機構(gòu)管理服務(wù)質(zhì)量不斷提升，完成《山東省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2***—2*2*年）》的預(yù)定目標(biāo)。組織實施完成專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項目年度計劃，開發(fā)、采購一批繼續(xù)教育公需內(nèi)容課程供專業(yè)技術(shù)人員免費學(xué)習(xí)，認(rèn)定一批省級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地，選取*家左右繼續(xù)教育機構(gòu)開展評估，幫助提升改善管理質(zhì)量。通過繼續(xù)教育和知識更新，增強專業(yè)技術(shù)人才幫助群眾脫貧致富的本領(lǐng)，提升服務(wù)新舊動能轉(zhuǎn)換的水平。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)省級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地培訓(xùn)人數(shù)*萬參加繼續(xù)教育課程學(xué)習(xí)人數(shù)*萬人次專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項目執(zhí)行數(shù)*期認(rèn)定省級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地*家繼續(xù)教育課程和教材體系建設(shè)*門選取繼續(xù)教育機構(gòu)質(zhì)量評估*家專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項目完成率*%專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育參與率*%質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過高級研修培訓(xùn)新舊動能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)扶貧開發(fā)重點領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)縣域基層專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)其他領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良的繼續(xù)教育機構(gòu)數(shù)量三*家滿意度指標(biāo)高級研修項目培訓(xùn)學(xué)員滿意度三*%參與繼續(xù)教育專業(yè)技術(shù)人員滿意度三*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)省級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地培訓(xùn)人數(shù)*萬參加繼續(xù)教育課程學(xué)習(xí)人數(shù)*萬人次專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項目執(zhí)行數(shù)*期認(rèn)定省級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地*家繼續(xù)教育課程和教材體系建設(shè)*門選取繼續(xù)教育機構(gòu)質(zhì)量評估*家專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程高級研修項目完成率*%專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育參與率*%質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)通過高級研修培訓(xùn)新舊動能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)扶貧開發(fā)重點領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)縣域基層專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次通過高級研修培訓(xùn)其他領(lǐng)域急需緊缺和骨干專業(yè)技術(shù)人才數(shù)*萬人次管理規(guī)范、服務(wù)優(yōu)良的繼續(xù)教育機構(gòu)數(shù)量三*家滿意度指標(biāo)高級研修項目培訓(xùn)學(xué)員滿意度三*%參與繼續(xù)教育專業(yè)技術(shù)人員滿意度三*%項目名稱就業(yè)補助資金主管部門山東省人力資源和社會保障廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）保持全省就業(yè)局勢持續(xù)穩(wěn)定，實現(xiàn)就業(yè)增長與經(jīng)濟發(fā)展良性互動，促進社會和諧穩(wěn)定，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，創(chuàng)設(shè)更加公平、公正、合理有序的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，推動實現(xiàn)更加充分、更高質(zhì)量就業(yè)。完成全年就業(yè)創(chuàng)業(yè)目標(biāo)任務(wù)。狠抓新一輪就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實，著力在擴大就業(yè)規(guī)模、提高就業(yè)質(zhì)量、穩(wěn)定就業(yè)崗位和促進創(chuàng)業(yè)上下功夫，確保全省就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)城鎮(zhèn)新增就業(yè)*萬人困難群體就業(yè)*萬人職業(yè)技能培訓(xùn)*萬人城鎮(zhèn)登記失業(yè)率*%以內(nèi)質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%成本指標(biāo)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作計劃發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)?；?**億元社會保險補貼計劃支出**億元效益指標(biāo)效益指標(biāo)為融資難、融資貴減壓降負(fù)，提供堅實保障，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、領(lǐng)先發(fā)展調(diào)動企業(yè)積極性，鼓勵企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，吸納更多人員就業(yè)，發(fā)揮好社會保險保障生活、預(yù)防失業(yè)、促進就業(yè)的作用社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對就業(yè)資金使用管理的滿意程度2*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)城鎮(zhèn)新增就業(yè)*萬人困難群體就業(yè)*萬人職業(yè)技能培訓(xùn)*萬人城鎮(zhèn)登記失業(yè)率*%以內(nèi)質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%成本指標(biāo)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作計劃發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)?；?億元社會保險補貼計劃支出*億元效益指標(biāo)效益指標(biāo)為融資難、融資貴減壓降負(fù)，提供堅實保障，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、領(lǐng)先發(fā)展調(diào)動企業(yè)積極性，鼓勵企業(yè)主動承擔(dān)社會責(zé)任，吸納更多人員就業(yè)，發(fā)揮好社會保險保障生活、預(yù)防失業(yè)、促進就業(yè)的作用社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾對就業(yè)資金使用管理的滿意程度2*%

項目名稱山東省巖溶塌陷發(fā)育區(qū)地質(zhì)環(huán)境調(diào)查主管部門山東省國土資源廳（山東省測繪局）資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）劃定巖溶塌陷易發(fā)區(qū)范圍，制定防治對策措施。建立和完善巖溶塌陷精細(xì)化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)與預(yù)警系統(tǒng),納入全省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測體系，開展長期實時監(jiān)測和預(yù)警預(yù)報；為預(yù)防和減輕地質(zhì)災(zāi)害損失,實現(xiàn)防災(zāi)減災(zāi)目標(biāo)提供技術(shù)支撐。（查明巖溶發(fā)育區(qū)地質(zhì)環(huán)境背景、巖溶塌陷分布規(guī)律和主要災(zāi)害點位置、規(guī)模、危害及成生時空特征；預(yù)測發(fā)展趨勢。查明巖溶發(fā)育區(qū)地層巖性結(jié)構(gòu)、隱伏巖溶發(fā)育空間、含水層水文地質(zhì)參數(shù)、地下水開發(fā)利用現(xiàn)狀及水位動態(tài)變化特征。開展典型區(qū)段巖溶塌陷勘查和案例剖析，研究巖溶塌陷誘發(fā)影響因素、水-巖-土作用過程及地下水動力環(huán)境的驅(qū)動機制；建立不同類型巖溶塌陷形成演化模式。進行巖溶塌陷易發(fā)性評價和預(yù)警區(qū)劃，劃定巖溶塌陷易發(fā)區(qū)地下水開采臨界水位；提出巖溶塌陷災(zāi)害防治對策建議；建設(shè)巖溶塌陷調(diào)查評價數(shù)據(jù)庫，提交項目技術(shù)成果。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)航空遙感彩色攝影*k遙感解譯*km工程地質(zhì)調(diào)查*km專項地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查*km劃定巖溶易發(fā)區(qū)范圍*km初步劃定生態(tài)水位紅線*km地質(zhì)雷達探測線*km高密度電法*點微震*點鉆探*km氣象觀測站*處水動力條件長期精細(xì)化監(jiān)測*點水位統(tǒng)測*點次專題研究*項論文*篇及以上專利*項及以上質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)減少或避免省內(nèi)重要交通設(shè)施、城市建設(shè)及人民群眾生命財產(chǎn)等各類經(jīng)濟損失等約*萬元為全省圈定優(yōu)質(zhì)安全的巖溶地下水*萬m3/d以上直接經(jīng)濟效益*億元以上生態(tài)效益指標(biāo)為全省新舊動能轉(zhuǎn)換、社會發(fā)展規(guī)劃、改善環(huán)境質(zhì)量，推進綠色山東建設(shè)、提高城市宜居性，推動生態(tài)文明建設(shè)提供重要基礎(chǔ)支撐。對巖溶區(qū)減災(zāi)防災(zāi)提供地質(zhì)依據(jù),指導(dǎo)當(dāng)?shù)氐V山地質(zhì)環(huán)境良性發(fā)展提供支持?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)開展長期實時監(jiān)測，建立不同類型巖溶塌陷形成演化模式和預(yù)警預(yù)報體系，為防災(zāi)減災(zāi)工作提供技術(shù)支持年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)航空遙感彩色攝影*k遙感解譯*km工程地質(zhì)調(diào)查*km專項地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查*km劃定巖溶易發(fā)區(qū)范圍*km初步劃定生態(tài)水位紅線*km地質(zhì)雷達探測線*km高密度電法*點微震*點鉆探*km氣象觀測站*處水動力條件長期精細(xì)化監(jiān)測*點水位統(tǒng)測*點次專題研究*項論文*篇及以上專利*項及以上質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)減少或避免省內(nèi)重要交通設(shè)施、城市建設(shè)及人民群眾生命財產(chǎn)等各類經(jīng)濟損失等約*萬元為全省圈定優(yōu)質(zhì)安全的巖溶地下水*萬m3/d以上直接經(jīng)濟效益*億元以上生態(tài)效益指標(biāo)為全省新舊動能轉(zhuǎn)換、社會發(fā)展規(guī)劃、改善環(huán)境質(zhì)量，推進綠色山東建設(shè)、提高城市宜居性，推動生態(tài)文明建設(shè)提供重要基礎(chǔ)支撐。對巖溶區(qū)減災(zāi)防災(zāi)提供地質(zhì)依據(jù),指導(dǎo)當(dāng)?shù)氐V山地質(zhì)環(huán)境良性發(fā)展提供支持?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)開展長期實時監(jiān)測，建立不同類型巖溶塌陷形成演化模式和預(yù)警預(yù)報體系，為防災(zāi)減災(zāi)工作提供技術(shù)支持項目名稱山東省地理省情專題監(jiān)測主管部門山東省國土資源廳（山東省測繪局）資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款*萬元其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年-*年）年度目標(biāo)（2018年）優(yōu)化冬小麥布局、糧食估產(chǎn),確保糧食安全總體目標(biāo)提供決策支持（冬小麥）；通過年度監(jiān)測成果可提供人類活動對自然保護區(qū)影響的年度變化情況，為保護區(qū)管理提供持續(xù)的決策支撐（自然保護區(qū)）；提高全省省級以上開發(fā)區(qū)土地規(guī)劃合理性，提高集約利用程度，增強土地利用管理水平（開發(fā)區(qū)）優(yōu)化冬小麥布局、糧食估產(chǎn),確保糧食安全總體目標(biāo)提供決策支持（冬小麥）；通過年度監(jiān)測成果可提供人類活動對自然保護區(qū)影響的年度變化情況，為保護區(qū)管理提供持續(xù)的決策支撐（自然保護區(qū)）；提高全省省級以上開發(fā)區(qū)土地規(guī)劃合理性，提高集約利用程度，增強土地利用管理水平（開發(fā)區(qū)）長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)冬小麥監(jiān)測監(jiān)測糧食產(chǎn)能任務(wù)縣（市、區(qū)）的冬小麥空間分布*個監(jiān)測產(chǎn)能后備縣（市、區(qū)）的冬小麥空間分布*個自然保護區(qū)監(jiān)測省級以上自然保護區(qū)區(qū)域內(nèi)人類活動提取*個重要濕地區(qū)域內(nèi)人類活動提取*個開發(fā)區(qū)監(jiān)測全省省級以上開發(fā)區(qū)進行土地利用監(jiān)測（開發(fā)區(qū)）*個質(zhì)量指標(biāo)冬小麥監(jiān)測麥面積監(jiān)測綜合精度優(yōu)于*%項目驗收通過率*%自然保護區(qū)監(jiān)測項目監(jiān)測成果合格率*%開發(fā)區(qū)監(jiān)測土地利用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)提取正確率>*%項目驗收通過率*%時效指標(biāo)以上重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)冬小麥監(jiān)測優(yōu)化冬小麥布局、糧食估產(chǎn)、確保糧食安全總體目標(biāo)提供決策支持自然保護區(qū)監(jiān)測監(jiān)測保護區(qū)及濕地范圍內(nèi)人類活動，為環(huán)境保護提供數(shù)據(jù)支撐開發(fā)區(qū)監(jiān)測一定程度上提高開發(fā)區(qū)土地集約利用程度，增強土地利用管理水平年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)冬小麥監(jiān)測監(jiān)測糧食產(chǎn)能任務(wù)縣（市、區(qū)）的冬小麥空間分布*個監(jiān)測產(chǎn)能后備縣（市、區(qū)）的冬小麥空間分布*個自然保護區(qū)監(jiān)測省級以上自然保護區(qū)區(qū)域內(nèi)人類活動提取*個重要濕地區(qū)域內(nèi)人類活動提取*個開發(fā)區(qū)監(jiān)測全省省級以上開發(fā)區(qū)進行土地利用監(jiān)測（開發(fā)區(qū)）*個質(zhì)量指標(biāo)冬小麥監(jiān)測麥面積監(jiān)測綜合精度優(yōu)于*%項目驗收通過率*%自然保護區(qū)監(jiān)測項目監(jiān)測成果合格率*%開發(fā)區(qū)監(jiān)測土地利用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)提取正確率>*%項目驗收通過率*%時效指標(biāo)以上重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)冬小麥監(jiān)測優(yōu)化冬小麥布局、糧食估產(chǎn)、確保糧食安全總體目標(biāo)提供決策支持自然保護區(qū)監(jiān)測監(jiān)測保護區(qū)及濕地范圍內(nèi)人類活動，為環(huán)境保護提供數(shù)據(jù)支撐開發(fā)區(qū)監(jiān)測一定程度上提高開發(fā)區(qū)土地集約利用程度，增強土地利用管理水平項目名稱山東省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃主管部門山東省國土資源廳（山東省測繪局）資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）科學(xué)完善地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測體系和網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)全省科學(xué)有序、規(guī)范高效的開展地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作，為守護好綠水青山和全省經(jīng)濟社會發(fā)展做好地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測保障。完成規(guī)劃的印刷分發(fā)工作。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建地下水監(jiān)測站點*個新建地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點*個完善地面沉降監(jiān)測，網(wǎng)絡(luò)GPS監(jiān)測點*個完善地面沉降監(jiān)測,基準(zhǔn)站*座完善地面沉降監(jiān)測,基巖標(biāo)和分層標(biāo)*組礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測試點示范區(qū)建設(shè)*處地質(zhì)遺跡監(jiān)測試點示范區(qū)建設(shè)*處質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效率*%以上監(jiān)測設(shè)備的故障率*%以下監(jiān)測站點的維護率*%上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟損失和人員傷亡避免或最大程度減輕社會效益指標(biāo)防災(zāi)減災(zāi)發(fā)揮重要作用生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境影響及時監(jiān)測、預(yù)警社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)政府部門滿意度*%以上社會公眾滿意度*%以上年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建地下水監(jiān)測站點*個新建地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點*個完善地面沉降監(jiān)測，網(wǎng)絡(luò)GPS監(jiān)測點*個完善地面沉降監(jiān)測,基準(zhǔn)站*座完善地面沉降監(jiān)測,基巖標(biāo)和分層標(biāo)*組礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測試點示范區(qū)建設(shè)*處地質(zhì)遺跡監(jiān)測試點示范區(qū)建設(shè)*處質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)測數(shù)據(jù)的有效率*%以上監(jiān)測設(shè)備的故障率*%以下監(jiān)測站點的維護率*%上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)經(jīng)濟損失和人員傷亡避免或最大程度減輕社會效益指標(biāo)防災(zāi)減災(zāi)發(fā)揮重要作用生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境影響及時監(jiān)測、預(yù)警社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)政府部門滿意度*%以上社會公眾滿意度*%以上項目名稱山東省地下水動態(tài)監(jiān)測工程建設(shè)主管部門山東省國土資源廳（山東省測繪局）資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）在保障現(xiàn)有監(jiān)測體系有效運行基礎(chǔ)上，完善監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，提升監(jiān)測能力，掌握地下水水位、水質(zhì)信息，研究地下水動態(tài)特征，為水文地質(zhì)調(diào)查評價和地下水演化研究提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)環(huán)境保護提供堅實支撐，為國土資源管理、生態(tài)文明建設(shè)提供技術(shù)服務(wù)。完成監(jiān)測井建設(shè)，替換不具備監(jiān)測功能的“水污染防治行動計劃地下水質(zhì)量考核點”，確?？己藬?shù)據(jù)的真實有效性；清淤洗井，設(shè)備維修，保障現(xiàn)有監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)有效運行。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)監(jiān)測井建設(shè)*眼監(jiān)測井洗井*次故障儀器維修*次為水污染防治行動計劃地下水質(zhì)量考核替換監(jiān)測井*眼質(zhì)量指標(biāo)為地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治提供水位數(shù)據(jù)連續(xù)性中斷數(shù)據(jù)時間不超過*天/點年新建監(jiān)測井驗收合格率*%上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)洗井后監(jiān)測井井深與原井深相比達到*%以上為地質(zhì)勘查提供基礎(chǔ)水文地質(zhì)資料和地下水監(jiān)測資料達標(biāo)社會效益指標(biāo)為地質(zhì)環(huán)境管理、地質(zhì)災(zāi)害防治提供技術(shù)支撐達標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)自動化監(jiān)測儀器持續(xù)有效運行*年以上年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)監(jiān)測井建設(shè)*眼監(jiān)測井洗井*次故障儀器維修*次為水污染防治行動計劃地下水質(zhì)量考核替換監(jiān)測井*眼質(zhì)量指標(biāo)為地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治提供水位數(shù)據(jù)連續(xù)性中斷數(shù)據(jù)時間不超過*天/點年新建監(jiān)測井驗收合格率*%上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)洗井后監(jiān)測井井深與原井深相比達到*%以上為地質(zhì)勘查提供基礎(chǔ)水文地質(zhì)資料和地下水監(jiān)測資料達標(biāo)社會效益指標(biāo)為地質(zhì)環(huán)境管理、地質(zhì)災(zāi)害防治提供技術(shù)支撐達標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)自動化監(jiān)測儀器持續(xù)有效運行*年以上項目名稱省級水資源管理專項主管部門山東省水利廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）以全面落實最嚴(yán)格水資源管理制度為核心，統(tǒng)籌調(diào)度配置地表水、地下水、外調(diào)水與非常規(guī)水資源，全面推進管理理念、工作思路、管理方式和管理手段創(chuàng)新，著力構(gòu)建具有山東特色的水資源配置、節(jié)約和保護體系，努力為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提供可靠的水安全支撐和保障。完成年度工作計劃長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量*年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比*年下降幅度*%萬元工業(yè)增加值用水量*年萬元工業(yè)增加值用水量比*年下降幅度*%國控重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率*年國控重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率*%用水總量*年用水總量*億立方米年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)值效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量*年萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值用水量比*年下降幅度*%萬元工業(yè)增加值用水量*年萬元工業(yè)增加值用水量比*年下降幅度*%國控重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率*年國控重要江河湖泊水功能區(qū)水質(zhì)達標(biāo)率*%用水總量*年用水總量*億立方米

項目名稱水利發(fā)展專項資金（生態(tài)調(diào)水和用水結(jié)構(gòu)調(diào)整補助）主管部門山東省水利廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）向東平湖補水，使其汛前保持水位在*m以上，維持湖區(qū)水生動植的基本生態(tài)和水質(zhì)需求，湖區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；向雙王城水庫補水，提高水位，防止水質(zhì)惡化，庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。完成向東平湖補水*萬皿3,使其汛前保持水位在*m以上，維持湖區(qū)水生動植的基本生態(tài)和水質(zhì)需求，湖區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；完成向雙王城水庫補水*萬m3，提高水位知，防止水質(zhì)惡化，庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成向東平湖補水*萬皿3向雙王城水庫補水*萬皿3質(zhì)量指標(biāo)湖區(qū)庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益維持東平湖、雙王城水庫內(nèi)水生動植物基本的生態(tài)和水質(zhì)需水，湖區(qū)庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)維持東平湖、雙王城水庫基本生態(tài)和水質(zhì)需求，爭取滿意度指標(biāo)群眾滿意度2*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成向東平湖補水*萬皿3向雙王城水庫補水*萬皿3質(zhì)量指標(biāo)湖區(qū)庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益維持東平湖、雙王城水庫內(nèi)水生動植物基本的生態(tài)和水質(zhì)需水，湖區(qū)庫區(qū)水質(zhì)達到地表水環(huán)境質(zhì)量三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)維持東平湖、雙王城水庫基本生態(tài)和水質(zhì)需求，爭取滿意度指標(biāo)群眾滿意度2*%

項目名稱中小河流水文監(jiān)測設(shè)施建設(shè)主管部門山東省水利廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018）中小河流水文監(jiān)測系統(tǒng)項目全部完成并發(fā)揮效益。工程尾工及竣工驗收整改事項全部完成，完成資產(chǎn)移交并投入正式使用。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建水文站工程*處水文巡測基地工程*處中小河流預(yù)報預(yù)警服務(wù)系統(tǒng)*條質(zhì)量指標(biāo)完成資產(chǎn)移交全部投入正式運行時效指標(biāo)按時移交并使用運行效益指標(biāo)生態(tài)效益為中小河流防洪減災(zāi)決策提供快捷、準(zhǔn)確的水文信息服務(wù)增長洪水預(yù)報預(yù)警預(yù)見期社會效益保護中小河流沿岸人民生命財產(chǎn)安全為政府部門防汛抗旱指揮調(diào)度提供決策依據(jù)年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建水文站工程*處水文巡測基地工程*處中小河流預(yù)報預(yù)警服務(wù)系統(tǒng)*條質(zhì)量指標(biāo)完成資產(chǎn)移交全部投入正式運行時效指標(biāo)按時移交并使用運行效益指標(biāo)生態(tài)效益為中小河流防洪減災(zāi)決策提供快捷、準(zhǔn)確的水文信息服務(wù)增長洪水預(yù)報預(yù)警預(yù)見期社會效益保護中小河流沿岸人民生命財產(chǎn)安全為政府部門防汛抗旱指揮調(diào)度提供決策依據(jù)

項目名稱農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)主管部門山東省農(nóng)業(yè)廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）到****年，打造一個在國內(nèi)外享有較高知名度和影響力的山東農(nóng)產(chǎn)品整體品牌形象、培育一批知名區(qū)域公用品牌和企業(yè)產(chǎn)品品牌、制定一個山東農(nóng)產(chǎn)品品牌目錄制度、建立一套實體店和網(wǎng)點相結(jié)合的山東品牌農(nóng)產(chǎn)品營銷體系遴選推出**個左右知名區(qū)域公用品牌、*個企業(yè)產(chǎn)品品牌，山東農(nóng)產(chǎn)品品牌在國內(nèi)形成較大知名度和影響力。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)遴選推出區(qū)域公用品牌*個左右遴選推出企業(yè)產(chǎn)品品牌*個左右拍攝區(qū)域公用品牌專題片*個左右遴選推出品牌基地*個左右質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益山東農(nóng)產(chǎn)品品牌在國內(nèi)形成較大知名度和影響力。年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)遴選推出區(qū)域公用品牌*個左右遴選推出企業(yè)產(chǎn)品品牌*個左右拍攝區(qū)域公用品牌專題片*個左右遴選推出品牌基地*個左右質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益山東農(nóng)產(chǎn)品品牌在國內(nèi)形成較大知名度和影響力。

項目名稱農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新主管部門資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）到“十三五”末，力爭在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢品類和關(guān)鍵領(lǐng)域，培育一批突破性較大的動植物新品種，研發(fā)、集成和引進一批農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)，引導(dǎo)發(fā)展一批科技型重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，建設(shè)一批高水平的農(nóng)業(yè)科技試驗示范基地，培育一批優(yōu)秀農(nóng)技推廣人員和新型農(nóng)民，建設(shè)覆蓋全省主要優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團隊。到****年，全省基本建立起結(jié)構(gòu)合理、機制完善、充滿活力、富有效率，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系和農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)體系，農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力和整體競爭力位居全國前列，“農(nóng)科教”、“產(chǎn)學(xué)研”有機結(jié)合的協(xié)同創(chuàng)新工作格局基本形成。培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新品種，打造一批具有核心競爭力和國際競爭力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)；積極解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生態(tài)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全以及農(nóng)業(yè)管理方面遇到的突出技術(shù)難題，全面提高我省農(nóng)業(yè)重大技術(shù)的研究和應(yīng)用水平；進一步加快農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，盡快形成農(nóng)業(yè)現(xiàn)實生產(chǎn)力；加快建立國家農(nóng)技推廣機構(gòu)為主導(dǎo)、社會力量廣泛參與的“一主多元”農(nóng)技推廣體系。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)研發(fā)、引進和集成創(chuàng)新農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)*項培育新品種*項打造具有競爭力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)*個質(zhì)量指標(biāo)上述各項重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述各項重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率*%我省農(nóng)業(yè)重大技術(shù)的研究和應(yīng)用水平全面提高農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化進一步加快經(jīng)濟效益指標(biāo)各級財政用于農(nóng)業(yè)科技的總投入占農(nóng)業(yè)增加值比重*%直接經(jīng)濟效益明顯提升社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)調(diào)查問卷滿意率*%年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)研發(fā)、引進和集成創(chuàng)新農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)*項培育新品種*項打造具有競爭力的現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)*個質(zhì)量指標(biāo)上述各項重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述各項重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率*%我省農(nóng)業(yè)重大技術(shù)的研究和應(yīng)用水平全面提高農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化進一步加快經(jīng)濟效益指標(biāo)各級財政用于農(nóng)業(yè)科技的總投入占農(nóng)業(yè)增加值比重*%直接經(jīng)濟效益明顯提升社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)調(diào)查問卷滿意率*%

項目名稱農(nóng)藥抽檢及安全性有效性檢測主管部門山東省農(nóng)業(yè)廳資金情況年度金額：*萬元其中：財政撥款其他總體目標(biāo)長期目標(biāo)（*年—*年）年度目標(biāo)（2018年）1.確保農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)步提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。2.在蘆筍實現(xiàn)農(nóng)藥登記品種*個。1.整頓生產(chǎn)經(jīng)營秩序，督促生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營單位依法合規(guī)進行生產(chǎn)經(jīng)營，2.在蘆筍上篩選出*個農(nóng)藥用于登記。長期績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)抽檢樣品數(shù)量*個篩查農(nóng)藥藥品數(shù)量*個確定蘆筍上主要病蟲害*-*種安全性試驗*項室內(nèi)活性試驗*項監(jiān)督抽查出具檢驗報告*份篩選出有效農(nóng)藥用于開展聯(lián)合試驗*種質(zhì)量指標(biāo)上述重點工作完成率*%時效指標(biāo)上述重點工作完成及時率*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)步提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平年度績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)抽檢樣品數(shù)量*個篩查農(nóng)藥藥品數(shù)量*個確定蘆筍上主要病蟲害*-*種安全性