采購控制申請表

采購控制申請表匯報人：XX2023-12-29申請基本信息采購原因及用途供應(yīng)商信息采購預(yù)算與成本控制審批流程及進度追蹤相關(guān)附件材料上傳區(qū)域申請基本信息01申請人姓名申請人職位申請人聯(lián)系方式申請部門申請人及部門01020304填寫采購申請人的姓名。填寫采購申請人在公司或組織中的職位。填寫申請人的聯(lián)系電話和電子郵件地址，以便進行后續(xù)溝通和協(xié)調(diào)。填寫申請人所在的部門或團隊名稱。填寫采購申請?zhí)峤坏木唧w日期和時間。申請時間填寫預(yù)計進行采購的日期，以便相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。預(yù)計采購時間申請日期詳細列出需要采購的物品或服務(wù)的名稱。對采購物品進行分類，如原材料、設(shè)備、辦公用品等。采購物品名稱物品類別物品名稱填寫需要采購的物品的具體數(shù)量。采購數(shù)量規(guī)格型號特殊要求列出采購物品的詳細規(guī)格、型號或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購的準(zhǔn)確性。如有特殊的質(zhì)量、包裝或運輸要求，請在此處詳細說明。030201采購數(shù)量及規(guī)格采購原因及用途02采購物品用途說明用于日常辦公所需，如文具、打印耗材、辦公設(shè)備等。用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原材料、零部件等。用于企業(yè)生產(chǎn)運營所需的設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)。除以上類別外的其他采購物品，需詳細說明用途。辦公用品生產(chǎn)原料設(shè)備設(shè)施其他使用部門明確采購物品將用于哪個部門，以便后續(xù)跟進和管理。使用人指定采購物品的具體使用人員，確保物品得到妥善使用和保管。使用部門及使用人預(yù)計采購物品將在何時開始使用，以便安排采購計劃和進度。預(yù)計使用時間說明采購物品的使用周期或壽命，以便評估采購成本和效益。使用周期預(yù)計使用時間及周期供應(yīng)商信息03填寫供應(yīng)商的公司全稱，確保名稱準(zhǔn)確無誤。供應(yīng)商全稱填寫供應(yīng)商方的聯(lián)系人姓名，方便后續(xù)溝通。聯(lián)系人姓名填寫供應(yīng)商方的聯(lián)系電話，包括固定電話和移動電話。聯(lián)系電話填寫供應(yīng)商方的電子郵件地址，用于發(fā)送采購文件及后續(xù)溝通。電子郵件供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式行業(yè)認(rèn)證了解供應(yīng)商是否獲得相關(guān)行業(yè)的認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等，以評估其專業(yè)能力和管理水平。企業(yè)資質(zhì)填寫供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)情況，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件是否齊全，并核實證件的有效性。信譽評估對供應(yīng)商的信譽進行評估，了解其過往的合作情況、客戶評價等，以確保選擇有良好信譽的供應(yīng)商。供應(yīng)商資質(zhì)及信譽評估詳細列出供應(yīng)商提供的產(chǎn)品報價，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等，以便進行價格比較和談判。產(chǎn)品報價了解供應(yīng)商的交貨期和交貨方式，確保能夠滿足采購方的需求，同時考慮運輸成本和時間成本。交貨期及交貨方式明確采購方和供應(yīng)商的付款方式和發(fā)票要求，如是否需要開具增值稅專用發(fā)票等，以避免后續(xù)付款糾紛。付款方式及發(fā)票要求詳細列出合同條款，包括質(zhì)量保證、售后服務(wù)、違約責(zé)任等，確保合同條款合理且符合采購方的利益。合同條款供應(yīng)商報價及合同細節(jié)采購預(yù)算與成本控制04采購物品單價預(yù)算根據(jù)市場調(diào)研和歷史采購數(shù)據(jù)，對所需采購物品的單價進行合理預(yù)估，以確保采購成本的準(zhǔn)確性。采購物品總價預(yù)算基于采購物品的數(shù)量和單價預(yù)算，計算出采購物品的總價預(yù)算，為采購決策提供重要依據(jù)。采購物品單價及總價預(yù)算通過集中采購的方式，提高采購規(guī)模，降低采購成本。集中采購與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，確保物品價格的穩(wěn)定性和優(yōu)惠性。長期合作協(xié)議在采購過程中，對多個供應(yīng)商的價格進行比較，選擇性價比較高的供應(yīng)商。多方比價成本控制措施及方案付款方式與周期安排付款方式根據(jù)采購物品的特性和供應(yīng)商的要求，選擇合適的付款方式，如貨到付款、預(yù)付款等。付款周期安排根據(jù)采購合同的約定和公司的財務(wù)政策，制定合理的付款周期安排，確保采購資金的及時支付和財務(wù)成本的優(yōu)化。審批流程及進度追蹤05采購控制申請表由申請人填寫并提交，包括采購物品、數(shù)量、預(yù)算等信息。申請人提交申請表提交后，由相關(guān)部門進行審批，核實采購需求和預(yù)算。部門審批部門審批通過后，申請表轉(zhuǎn)至財務(wù)部門進行資金審批。財務(wù)審批財務(wù)審批通過后，申請表提交至總經(jīng)理進行最終審批?？偨?jīng)理審批審批流程說明申請人可通過系統(tǒng)查詢采購控制申請表的當(dāng)前審批進度。審批進度查詢系統(tǒng)以圖形化方式展示審批進度，包括已完成的審批環(huán)節(jié)和待完成的審批環(huán)節(jié)。進度展示當(dāng)前審批進度展示VS根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前審批進度，系統(tǒng)可預(yù)測采購控制申請表的預(yù)計完成時間。時間提醒系統(tǒng)可向申請人發(fā)送預(yù)計完成時間的提醒，以便申請人合理安排后續(xù)工作。時間預(yù)測預(yù)計完成時間預(yù)測相關(guān)附件材料上傳區(qū)域06合同或協(xié)議原件的掃描件確保清晰可讀，包括所有頁面和簽名部分。掃描件格式支持PDF、JPG、PNG等常見格式，確保文件大小適中，方便傳輸和查看。合同或協(xié)議掃描件上傳發(fā)票或收據(jù)原件的掃描件確保清晰可讀，包括所有重要信息和印章。掃描件格式同樣支持PDF、JPG、PNG等常見格式，保持文件大小適中。發(fā)票或收據(jù)掃描件