總經(jīng)理全年計劃書

總經(jīng)理全年計劃書

全年計劃書總經(jīng)理全年計劃書第一篇

易德利2015年度經(jīng)營計劃書

一、2015年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上，公

司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行

業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2015年的經(jīng)營方

針確定為：靈

活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤，完善結(jié)構(gòu)

升效率。經(jīng)營方針是公

司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、工廠各車間的各項經(jīng)營、

生產(chǎn)、管理

活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終

不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和

執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2015年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬元，沖刺目標(biāo)萬元，

增長率%,保底銷售收

入萬元，年度稅后利潤萬元，增長率

%,稅后利潤率%,

保底利潤萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一

指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)

隊的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)

質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單

量，是必然選擇。因此，公司將2015年確定為“市場拓

展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客

戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：1.全公司必須以市場

為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和

管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營

銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力

做客戶的開發(fā)、簽約工作。（二）

產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2015年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)

計開發(fā)、選材和價格上，始

終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷

對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提

升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措

施：

1.設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市

場的足夠競爭力；2.采購環(huán)節(jié)

要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低采購價格，監(jiān)督采購質(zhì)量降

低采購成本；

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的

開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計

劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

的調(diào)整到位。（三）品牌策略品

牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)

勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；

在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2015年,

公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)

客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中

力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品

牌。為此，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手

段，廣泛收集客戶信息，

建立有效客戶檔案，做好意向客戶追蹤。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)

品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬，

沖刺目標(biāo)萬元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強(qiáng)后盾，

必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)

要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單

需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、

產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.按時交付

合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容

置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適

宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，

為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各

級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各

部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各

類漲價因素，以降低材料采購成本

為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時

間產(chǎn)量、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降

低。（二）人力資源保障”服務(wù)、支

持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的

后勤供給，構(gòu)

建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是

人力資源部2015年的三大任務(wù)。為

此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和

流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線

用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃；

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，

對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提

升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)

具有公平性、對員工具有激勵性

的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施

行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、

可量化、可持續(xù)”的原則，由總

經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系,

按照分級管理、分層考核的原則，

總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；各部門對中層干部（部

門）和基層干部（作業(yè)組）施行考

核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理

切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障

1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理

體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，

建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、

經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的

管理體系。

2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為

目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階

段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推

進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、

經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2015年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、

人力、費(fèi)用、收益分配等各項

投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)部必須從下列四個方

面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，

財務(wù)人員必須更多地“走出去”，

直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相

關(guān)部門降低成本。

2.整合資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源

進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷

的財務(wù)交流和結(jié)算通道。3.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部

必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增

強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注

物流活動背后的財務(wù)信息流。（五）

組織管理保障

1.由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)

營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的

目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，

并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)

任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目

標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源

部，實(shí)施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦

法》，明確各類責(zé)任人的成本控

制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報

等工作。

4.由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，以董事長為授權(quán)方，與工廠廠長簽定

《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度

安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大

事故控制為零。

5.由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討

會”，總結(jié)成果，檢討差距，研

擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡

和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，

是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險

的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),

需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各

級主管和全體員工必須徹底

撰棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思

想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)

業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果

的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水

作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單

評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)

品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、

創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊

工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切

實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動行

動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成

的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)

行，一切都是空談。公司要求，各級干部和全體

員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工

作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的

立場開展各項工作，不得仍有“功

在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動

力和執(zhí)行力考察所有干部，

對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工

淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）

業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首

要社會責(zé)任，都是贏得市場，

擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2015年公司經(jīng)營指

標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤

的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量

化，逐級捆綁，分層考核”是公司的

基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公

司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員

工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而

下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體

員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包

括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓

賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功

能，提升管理體質(zhì)?？?/p>

之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全新的觀

念、全新的面貌、全新

的行動，投身”打造高效團(tuán)隊，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征

程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大

的貢獻(xiàn)！篇二：全年活動策劃

全年活動策劃主題

一、目的：增加****銷量

二、選擇：主題會的選擇可以根據(jù)各市場的需求，需要

公司支持提前預(yù)定（如:

專家、主持人、大區(qū)經(jīng)理、檢測等）。

三、細(xì)節(jié)：策劃的具體細(xì)節(jié)根據(jù)各市場的需求發(fā)送到經(jīng)

銷商指定信箱。

四、費(fèi)用：公司人員根據(jù)市場進(jìn)貨額度給予一定支持，

經(jīng)銷商承擔(dān)：扶持人員

費(fèi)用、專家講課費(fèi)。

五、會議排期：每個月的20號預(yù)定下個月會議排期，早

預(yù)定早排會。

六、正常銷售會：****2010年除去特定的主題會，正常

小型銷售會主要是做兩

個主題會：

1、“骨與健康十年”健康中國行

2、“治未病”工程著名中醫(yī)養(yǎng)生報告會

2010年全年節(jié)日：

三月3月15日315消賽者權(quán)益日3月8日三八婦女節(jié)

四月4月7日世界衛(wèi)生日

五月5月9日（第二個星期天）母親節(jié)

六月6月15日端午節(jié)［農(nóng)歷］

七月7月1日建黨節(jié)

八月8月16日七夕［農(nóng)歷］

九月9月22日中秋節(jié)［農(nóng)歷］

十月10月16日重陽節(jié)［農(nóng)歷］

十一月第四個星期感恩節(jié)

十二月12月25日慶元旦

各月份節(jié)日策劃主題：

三月：

3.8婦女節(jié)

主題：關(guān)愛骨健康輕松你我他

炒作：以婦女節(jié)為由頭贈送禮物（建議：圍巾）

亮點(diǎn)：針對老顧客上門邀約，在邀約之前開一個核心顧客座談

會（可以做餐飲，教

育同時核心顧客訂貨），同時要求老顧客轉(zhuǎn)介紹新顧客。政

策細(xì)節(jié)：給予老

顧客轉(zhuǎn)介紹政策（6、12、24可以累積），獎勵：物質(zhì)

或旅游獎勵，針對新老顧客做兩套優(yōu)惠政策。

3.15消費(fèi)者權(quán)益日

主題：熱烈慶祝****獲得保健協(xié)會全國“公信力品牌”榮

譽(yù)稱號炒作：****獲得：保健

協(xié)會全國“公信力品牌”榮譽(yù)稱號

亮點(diǎn)：3.15是很多保健品避開的日子，選擇3.15主要是提高

產(chǎn)品的信譽(yù)度，現(xiàn)場展

示“公信力品牌”榮譽(yù)牌，廠家代表講話和承諾，增加新老顧

客對公司和產(chǎn)

品的認(rèn)知。

政策細(xì)節(jié)：以廠家為由頭給予本年度首次優(yōu)惠，增加獎品

力度。老顧客提前訂貨

給予提前訂貨獎勵。

四月：

4.7世界衛(wèi)生日

主題：珍愛生命遠(yuǎn)離疾病中醫(yī)養(yǎng)生報告會

炒作：中醫(yī)養(yǎng)生，著名中醫(yī)專家現(xiàn)場講解養(yǎng)生之道及現(xiàn)場診脈。

亮點(diǎn)：借助世界衛(wèi)生日炒作骨關(guān)節(jié)疾病的危害，同時借用中醫(yī)

養(yǎng)生及現(xiàn)場診脈吸引顧

客的興趣。

政策細(xì)節(jié)：中醫(yī)養(yǎng)生報告會限量（根據(jù)人數(shù)定名額）特惠

政策，先訂貨先診脈，

從而打動顧客消費(fèi)心理。

五月：

5.9母親節(jié)

主題：我們與顧客同甘共苦顧客勝似父母

既:****關(guān)愛天下母親健康手拉手健康游

炒作：借助“母親節(jié)”為由頭，做老帶新旅游活動。牽手XX

公司，共享夕陽無限美

好。

亮點(diǎn)：五月天氣良好適合做旅游銷售，可以帶顧客到山莊,

溫泉等去做旅游銷售會

（根據(jù)各地區(qū)實(shí)際情況）。

政策細(xì)節(jié)：因為旅游成本過高，產(chǎn)品優(yōu)惠不變，抽獎可以豐富

一些。六月：

6.15端午節(jié)

主題：端午粽飄香xx公司答謝會

炒作：借助端午節(jié)的由頭，做一次老顧客答謝會（聯(lián)歡會）。

亮點(diǎn)：品粽子，看節(jié)目（要精彩），抽大獎，得實(shí)惠。

政策細(xì)節(jié)：抽獎豐富，優(yōu)惠加大。

七月:

7.1建黨節(jié)

主題：夕陽無限美人間重晚情

既：xx公司紀(jì)念建黨89周年展夕陽風(fēng)采

炒作：借助建黨89周年，搜集老紅軍、離退休老干部、老黨

員、征集書法、歌曲、

舞蹈等節(jié)目表演。

亮點(diǎn)：此次活動可以吸引一些高層次的顧客和團(tuán)體前來參加，

參加活動就送：毛主席紀(jì)

念章一枚。

政策細(xì)節(jié)：針對老紅軍、老干部、老黨員、特殊優(yōu)惠（也是針

對全場）。八月：

8.16七夕（中國情人節(jié)）

主題：風(fēng)風(fēng)雨雨幾十載恩恩愛愛到白頭

既：xx公司榮譽(yù)顧客金婚銀婚慶典儀式

炒作：主要是做旅游銷售（最好有山有水），xx公司為我們

的顧客共同見證他們

的愛情。

亮點(diǎn)：此次活動情節(jié)感人，容易打動顧客，從而產(chǎn)生銷售。

訂貨贈送婚紗照，結(jié)婚

周年紀(jì)念證書。

政策細(xì)節(jié)：結(jié)合優(yōu)惠政策同時加贈婚紗照片。

九月：

9.22中秋節(jié)

主題：歡樂中秋共享團(tuán)圓xx公司中秋聯(lián)歡會

炒作：主要是借助“中秋節(jié)”做優(yōu)惠，做聯(lián)歡，同時教育顧客。

亮點(diǎn)：中秋節(jié)把所有顧客聚到一起聯(lián)歡，可以增加顧客對公司

的感情。政策細(xì)節(jié)：優(yōu)惠

加幸運(yùn)大抽獎。

10月：

10.16重陽節(jié)

主題：九九重陽老來樂關(guān)節(jié)健康****

炒作：借助“老年節(jié)”秋冬季節(jié)交替骨病的預(yù)防及養(yǎng)生。

亮點(diǎn)：在秋冬交替季節(jié)，是骨病高發(fā)季節(jié)，借助老年節(jié)做養(yǎng)生

保健和預(yù)防。政策細(xì)節(jié)：

優(yōu)惠加抽獎。

11月：

第四個星期感恩節(jié)

主題：XXX公司周年慶典

炒作：XXX公司X周年慶典邀請所有老顧客及以往參過活動的

意向顧客。亮點(diǎn)：周年慶

典主要是回饋老顧客的支持，老顧客補(bǔ)貨提前訂單優(yōu)惠。

政策細(xì)節(jié)：優(yōu)惠加大，禮品新穎。12

月：

12.25年末聯(lián)歡大會

主題：XXX公司慶元旦聯(lián)歡會

炒作：老顧客聯(lián)歡會加轉(zhuǎn)介紹，同時針對金卡會員顧客頒發(fā)金

卡會員獎品。亮點(diǎn)：聯(lián)歡

會主要是培養(yǎng)公司忠實(shí)顧客，讓顧客能夠持久在公司消費(fèi)。

不是金

卡會員的顧客加單變?yōu)榻鹂I(lǐng)取禮品。

政策細(xì)節(jié)：優(yōu)惠加金卡會員禮品。

營銷策劃中心篇三：2015年全年企業(yè)文化活動策劃書

2015年全年企業(yè)文化活動策劃方案

總經(jīng)理的工作計劃總經(jīng)理全年計劃書第二篇

1、堅持落實(shí)好個人效益管理。一個集體是由個人組成的,

集體的效益與個人時效是緊密相關(guān)的。全體員工要改變認(rèn)識，

逆向思維，小河有水大河滿，而不是大河有水小河滿。改變

“大樹底下好乘涼”的吃大鍋飯的觀念。堅決反對擺老資格，

談過去功勞，打擊比薪比職務(wù)現(xiàn)象。其一，充分提高時間效益,

切實(shí)落實(shí)好工作時志表，充分利用好每一秒鐘的時間，只有保

證每秒，每分，每時，每天的工作效益，才能保證個人價值。

其二，實(shí)行目標(biāo)分解，任務(wù)到人，通過績效評估找到差距。每

個崗位都必須設(shè)立最低的績效要求，實(shí)行末位淘汰。其三，實(shí)

行機(jī)構(gòu)扁平化，提高機(jī)構(gòu)的效率，采取一專多職，提高負(fù)責(zé)人

的掌控力，操作在我，責(zé)任在我。

2、堅持落實(shí)好公司各部門效益。我公司各部門一直采取

獨(dú)立核算的財務(wù)管理體系。公司各部門要把提高經(jīng)濟(jì)效益作為

中心工作來抓，所有工作要圍繞這一中心開展。其一，抓好財

務(wù)費(fèi)用管理：不能因為財務(wù)在總部統(tǒng)一管理核算，就放松了各

自分支機(jī)構(gòu)自身的財務(wù)管理工作。日常費(fèi)用開支、小物資采購

等基礎(chǔ)工作要認(rèn)真做好，堅決落實(shí)公司制定的費(fèi)用定額，要結(jié)

合工作中實(shí)際情況，及時提出合理化建議。其二，抓好日?？?/p>

核管理：做好考勤記錄工作，考勤人員要恪盡職守，公平公正

記勤，領(lǐng)導(dǎo)要監(jiān)查到位，確保記錄真實(shí)性，以便薪資制度的落

實(shí)。部門領(lǐng)導(dǎo)要及時做好計件考核的安排，給公司總財務(wù)部門

快速、準(zhǔn)確核算。其三，抓好物資流通管理：工廠浪費(fèi)之首是

“庫存”，采取制定產(chǎn)品、原料、輔助材料的庫存水平線，通

過降低庫存來暴露生產(chǎn)經(jīng)營方面的問題，如：機(jī)械維修的速度、

質(zhì)量問題、交貨時間等方面的問題，以便調(diào)整和改進(jìn)。其四，

抓好財產(chǎn)安全管理：規(guī)范所有物資出入庫手續(xù)，領(lǐng)用，損耗,

均要認(rèn)真記錄，詳細(xì)報告，確保物資安全，以提高經(jīng)濟(jì)效益。

其五，生產(chǎn)安全管理：要樹立安全意識，始終堅持“安全第一,

預(yù)防為主”的安全方針。制定安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，簽訂安全生

產(chǎn)責(zé)任書，將安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)層層分解、落實(shí)，實(shí)行

考核機(jī)制。加強(qiáng)安全常識、知識培訓(xùn)，進(jìn)行應(yīng)急練習(xí)，保障安

全設(shè)施到位，消除安全隱患，將不安全因素消除在萌芽狀態(tài)之

中。只有安全保證了，才有效益可言。

3、堅持落實(shí)好EXIN贏利模式。

一，要抓好市場分析工作。用四只眼睛看市場。成立市場

研發(fā)部，以公司營銷人員為主力軍，結(jié)合高層領(lǐng)導(dǎo)的時間，每

年集中開兩次專題分析會，進(jìn)行行業(yè)調(diào)研：從政策法規(guī)、宏觀

經(jīng)濟(jì)、地方產(chǎn)業(yè)政策、金融稅務(wù)上分析，把握好趨勢；進(jìn)行競

爭對手調(diào)研：從對手優(yōu)勢劣勢、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品狀況、核心人

才、管理手段、營銷手段、客戶資源上分析，做到知已知彼，

百戰(zhàn)百勝；進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)研：從市場上，對同類產(chǎn)品的包裝、價

格、服務(wù)、品質(zhì)上分析，認(rèn)清我們的產(chǎn)品，做到心中有數(shù)；進(jìn)

行消費(fèi)者調(diào)研：細(xì)分區(qū)域，細(xì)分客戶層次，細(xì)分消費(fèi)者的心理,

要站在消費(fèi)者的立場上看市場。發(fā)現(xiàn)需求比滿足需求更重要，

領(lǐng)導(dǎo)的一小時勝過員工的百小時。今年，著重要讓研發(fā)人員和

高層領(lǐng)導(dǎo)多貼近市場，讓他們做競爭對手的消費(fèi)者，感受市場。

二，要抓好績效管理。沒有績效的企業(yè)等于無效。我們鄂

信為了樹立公司形象，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)，規(guī)范管理近十年了。在績效

管理，檢查評估上很欠缺。大鍋飯的現(xiàn)象重，能加不能減，能

上不能下。因此績效是今年贏利的重點(diǎn)了?！崩麧檶?dǎo)向，數(shù)字

說話”。其一，制定好各部門、崗位個人的目標(biāo)：明確數(shù)據(jù)、

重點(diǎn)、責(zé)任者、時間。制作部門月份任務(wù)目標(biāo)表和個人業(yè)績時

間表。從總經(jīng)理、經(jīng)理、至職員都要制定好各人的任務(wù)指標(biāo)，

并簽訂協(xié)議。只要有目標(biāo)，就會有很多方法，就能找到實(shí)現(xiàn)目

標(biāo)的行動方案。其二，加強(qiáng)檢查評估的力度：員工只做你檢查

的事，你檢查什么，就得到什么，領(lǐng)導(dǎo)者就是檢查者。銷售經(jīng)

理、廠長、主任要實(shí)行“3每3對照”：“3每”：每人，每

天，每件事?！?對照”：對照目標(biāo)，對照過程，對照結(jié)果。

總經(jīng)理，副總經(jīng)理要進(jìn)行每周檢查，找到未完成目標(biāo)的原因和

障礙，拿出克服障礙的對策和方法。通過評估和檢討，必須知

道目標(biāo)完成情況，其三，制定好激勵和處罰制度：好的激勵能

讓笨人變成才，要實(shí)行好”職稱評定待遇”、“流動紅旗”、

”業(yè)績排行榜”、“團(tuán)體獎罰”、“每天、每月、每半年業(yè)績

獎勵制度”，制度要當(dāng)事人認(rèn)同，制度在先，獎罰在后，做到

獎罰分明?！叭f眾效益為中心”，給后進(jìn)趕先進(jìn)，給你自我實(shí)

現(xiàn)，給你被迫成功。

三、要抓好成本管理。企業(yè)的經(jīng)營就是10-8=2,銷售收

入減少成本等于利潤，也就是價格減成本等于利潤。我們都要

采取逆向思維：結(jié)果-過程-因為。我們要的結(jié)果是什么？是高

利潤率，是附加值。怎樣增加利潤？提高產(chǎn)量？我們的規(guī)模有

限。提高價格？客戶能否答應(yīng)？！但，降低成本，這是我們都

能說了算的。2008年我們要把降低成本作為重點(diǎn)來抓。在兩

年內(nèi)一定要將我們的所有產(chǎn)品成本降到行業(yè)最低端。低成本永

遠(yuǎn)是企業(yè)的殺手銅，是企業(yè)成功法則。其一，我們要用招標(biāo)比

價，高層出馬，源頭購買，保證采購物資質(zhì)優(yōu)價低，砍掉原材

料成本5%和配件易耗品成本10%；其二，落實(shí)好財務(wù)審計。財

務(wù)部門要對各分支機(jī)構(gòu)全面情況定期進(jìn)行審計，及時發(fā)現(xiàn)問題,

解決問題，避免不必要的損失。其三，實(shí)行預(yù)算管理，節(jié)能降

耗，從節(jié)約一滴油，一方水，一度電做起，加大現(xiàn)場管理和督

察的力度，減少日常生產(chǎn)中滴、漏、掉的現(xiàn)象，砍掉損耗50%o

其三，強(qiáng)差旅費(fèi)用審批，制定行政辦公費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)列表，砍掉日

常開支8%；保證現(xiàn)金支出項目合理化，保證優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流，提

高資金利用率。其四、做好生產(chǎn)，銷售，采購計劃，采取先客

戶后產(chǎn)品，降低庫存率10%,特別是模具廠，金剛石庫存，認(rèn)

真做好庫房管理，及時掌握庫房物資數(shù)量的動態(tài)情況，盡量減

少物資積壓。其五，做好固定資產(chǎn)的統(tǒng)計、分析工作，提高固

定資產(chǎn)利用率15%,增加回報。每砍掉一分成本，就是企業(yè)一

分利潤。

-■—?

總經(jīng)理年度工作計劃200x年銷售的初步設(shè)想

銷售目標(biāo)：

初步設(shè)想200x年在上一年的基礎(chǔ)上增長40%左右，其中

一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬

左右。這一具體目標(biāo)的制定希望公司老板能結(jié)合實(shí)際，綜合各

方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。

為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢？因為明確的銷售目標(biāo)既

是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動

力。

銷售策略:

思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才

能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不

變的，在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否達(dá)到了預(yù)期目的，方

向是否正確，可以做階段性的調(diào)整，

1、辦事處為重點(diǎn)，大客戶為中心，在保持合理增幅前提

下，重點(diǎn)推廣“雙達(dá)”品牌。長遠(yuǎn)看來，我們最后依靠的對象

是在“雙達(dá)”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只

以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，200x年要

有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等

要有一個價格梯度，如辦事處100,小客戶105,直接用戶

200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣雙

達(dá)品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護(hù)，給他們周到的服

務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。-入門吧收集

整理入門資料

2、售部安排專人負(fù)責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的

需求，了解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈，讓客戶覺

得雙達(dá)很重視他們，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪,

加深了解增加信任。

3、擴(kuò)展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進(jìn)入門檻很低,

通用閥門價格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化，微利時代已經(jīng)來臨。公司可以

選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條

路資金上或許有風(fēng)險，但相對較高的利潤可以消除這

種風(fēng)險，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時那

我們就沒有選擇了。

4、強(qiáng)化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客

戶服務(wù)不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、

生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員等都息息相關(guān)

5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司

產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)情可能失去對公司的信任?，F(xiàn)

在的大公司采購都分得非常仔細(xì)，太多產(chǎn)品線可能會失去公司

特色。（這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟

密封閘閥等）

銷售部管理：

1、人員安排

a）一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好

銷售統(tǒng)計報表b）一人負(fù)責(zé)對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水

賬、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收

賬款rumen8.com-入門吧，投資者入門的好幫手c）一人負(fù)

責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、運(yùn)

費(fèi)及到達(dá)時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等

d）一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包

括包裝尺寸、曖頭等問題

e）專人負(fù)責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通

f）所有人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問

題

2、績效考核銷售部是一支團(tuán)隊，每一筆銷售的完成都是

銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合

各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一

以業(yè)績?yōu)槌叨?，因為我們還要負(fù)責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的

方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a）出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外

形象又是內(nèi)部的風(fēng)

標(biāo)，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，

助長這種陋習(xí)。

b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映

出銷售人員業(yè)務(wù)知識水平，以此作為考核內(nèi)容，可以促進(jìn)員工

學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊?？偨?jīng)理年

度工作計劃

C）工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，

沒有積極的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識，再有多大的能耐也不

會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。

2011年度已過半，目前xx租賃公司的年度目標(biāo)遠(yuǎn)未達(dá)半,

留給下半年任務(wù)非常之重，為確保2011年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),

需大膽探索，勇于創(chuàng)新租賃模式，現(xiàn)擬訂如下工作計劃。

一、抓好業(yè)務(wù)開拓。

1、解決用車瓶頸。目前公司僅有租賃旅游大巴15臺，小

汽車16臺，合作旅游大巴45臺。經(jīng)營規(guī)模偏小，不能參與政

府或企業(yè)的租賃競標(biāo)，影響運(yùn)營。為解決經(jīng)營規(guī)模問題，計劃

在下半年從兩個方面入手：

⑴調(diào)查長途兄弟單位閑置車輛，申請集團(tuán)劃撥到租賃公司

統(tǒng)一管理，參照折舊費(fèi)用，內(nèi)部考核補(bǔ)償給兄弟單位。利用這

些車輛壯大租賃市場。

⑵與汽車廠家洽談，與租代購方式購車（融資租賃一一先

租入車輛經(jīng)營，待租賃期滿優(yōu)先購買）。

2、尋找盟友，搭建合作平臺。為完成經(jīng)營目標(biāo)，優(yōu)先發(fā)

展業(yè)務(wù)，在直接業(yè)務(wù)拓展能力有限情況下，抓好旅游旺季，與

酒店、賓館、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、旅行社等結(jié)成盟友，通過外圍延伸業(yè)

務(wù)擴(kuò)張。

⑴下半年度與5-10家酒店、賓館，3-5家旅行社簽訂合

作協(xié)議。

⑵與1-3家銀行金額機(jī)構(gòu)開展戰(zhàn)略合作，采用銀行卡租車,

簡優(yōu)租賃手續(xù)，降低信用風(fēng)險。

⑶對定制租賃汽車的政府機(jī)關(guān)或企業(yè)單位，采取以新?lián)Q舊

方式，確保租賃收入的穩(wěn)定。

⑷以新?lián)Q舊下來的車輛，通過電話、網(wǎng)絡(luò)、市場宣傳開展,

應(yīng)用于假日個人租賃，或一般商務(wù)租賃。

3、建立客戶數(shù)據(jù)庫，并與信息技術(shù)部門合作，在網(wǎng)絡(luò)平

臺上開發(fā)電子商務(wù)訂單系統(tǒng)。記錄客戶的姓名、汽車等級偏好、

信用卡號碼、地址、公司信息和歷史租賃記錄，確保為客戶提

供一個統(tǒng)一的、穩(wěn)固的服務(wù)體系，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，服務(wù)業(yè)務(wù)開

發(fā)。

4、調(diào)查個人汽車租賃市場，擬訂會員制租賃管理辦法,

培育商旅、假日的個人汽車租賃市場發(fā)展。

二、做好市場工作，夯實(shí)業(yè)務(wù)根基。

雖然至尊寶公司董事長何偉軍曾宣稱，汽車租賃是一個看

不到天花板的行業(yè)，但目前，包括中外合資的汽車租賃企業(yè)在

中國都遇到了發(fā)展瓶頸，主要是發(fā)展規(guī)模小、缺乏配套法律法

規(guī)約束而存在的信用風(fēng)險、政府支持少，稅負(fù)率高，企業(yè)負(fù)擔(dān)

重。在此困難面前，還是有一些民營汽車租賃公司卻蓬勃發(fā)展

起來，這是因為他們做好市場，夯實(shí)業(yè)務(wù)根基。

1、市場調(diào)查與連鎖經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)。服務(wù)業(yè)務(wù)不是等出

來的，是做出來，因此，下半年度是做好市場調(diào)查，找準(zhǔn)切入

點(diǎn)，在適合地點(diǎn)搶灘布陣，尋找業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會。

2、加強(qiáng)媒介宣傳：利用集團(tuán)長途公交、城市旅游大巴、

的士便利，發(fā)布車身、彩頁、電子廣告；利用電臺、戶外廣告,

加強(qiáng)宣傳；與酒店、賓館開展戰(zhàn)略合作，發(fā)布汽

車租賃信息；讓顧客知道xx租賃，能找得到XX租賃。

3、加快網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)。現(xiàn)代企業(yè)都有自己網(wǎng)絡(luò)主頁，介

紹自己公司發(fā)展現(xiàn)狀、經(jīng)營優(yōu)勢、業(yè)務(wù)項目、電子商務(wù)訂單、

聯(lián)系與投訴方式，我們應(yīng)盡快利用絡(luò)網(wǎng)無界限延伸經(jīng)營。

三、做好財務(wù)服務(wù)與監(jiān)控

1、做好市場定價工作：租賃市場是一個價格透明市場，

準(zhǔn)確測算成本，制定合理定價區(qū)域，有利于業(yè)務(wù)開展。

2、成本控制：在市場價格透明情況下，控制成本，則獲

得更多價格優(yōu)勢。壓縮經(jīng)營成本、節(jié)減管理開支，合理籌劃資

金使用成本與稅收繳納時間，贏得利潤空間。

3、預(yù)算分析：加強(qiáng)預(yù)算管理，開展預(yù)算分析，及時發(fā)現(xiàn)

問題，并落實(shí)糾偏措施，確保經(jīng)營軌跡不偏離最終目標(biāo)。

四、加強(qiáng)安全生產(chǎn)。加強(qiáng)駕駛?cè)藛T的安全行車管理，減少

交通事故發(fā)生或不發(fā)生交通事故，就是對生產(chǎn)經(jīng)營的節(jié)約，對

公司利潤的貢獻(xiàn)。

五、完善人力資源管理。

1、企業(yè)競爭，歸根結(jié)底是人才競爭，是人才提供的服務(wù)

競爭。建立xx服務(wù)品牌，從每一個員工素質(zhì)抓起，通過服務(wù)

培訓(xùn)，展現(xiàn)工作面貌。

2、改革績效與人事考核辦法：將客戶拜訪、業(yè)務(wù)保有、

業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)質(zhì)量等引入量化考核，與工效掛鉤，激勵員工

走上市場；建立季度考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰制，將年度考核與工

資增長、崗位培訓(xùn)、職務(wù)晉升等緊密結(jié)合在一起，提高員工工

作的主觀能動性。

四.

????年即將過去，在這將近一年的時間中我通過努力的工

作，也有了一點(diǎn)收獲，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作

做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做

的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。下面我

對一年的工作進(jìn)行簡要的總結(jié)。

我是今年三月份到公司工作的，四月份開始組建市場部，

在沒有負(fù)責(zé)市場部工作以前，我是沒有*******銷售經(jīng)驗的，

僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏*******行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)

知識。為了迅速融入到這個行業(yè)中來，到公司之后，一切從零

開始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，一邊摸索市場，遇到銷售和產(chǎn)品方

面的難點(diǎn)和問題，我經(jīng)常請教*****經(jīng)理和北京總公司幾位領(lǐng)

導(dǎo)和其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案和對一些比

較難纏的客戶研究針對性策略，取得了良好的效果。

通過不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累

市場經(jīng)驗，現(xiàn)在對*******市場有了一個大概的認(rèn)識和了解。

現(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客戶所提到的各種問題，準(zhǔn)

確的把握客戶的需要，良好的與客戶溝通，因此逐漸取得了客

戶的信任。所以經(jīng)過大半年的努力，也取得了幾個成功客戶案

例，一些優(yōu)質(zhì)客戶也逐漸積累到了一定程度，對市場的認(rèn)識也

有一個比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的

同時，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個較大幅度的提

高，針對市場的一些變化和同行業(yè)之間的競爭，現(xiàn)在可以拿出

一個比較完整的方案應(yīng)付一些突發(fā)事件。對于一個項目可以全

程的操作下來。

存在的缺點(diǎn)：

對于*******市場了解的還不夠深入，對產(chǎn)品的技術(shù)問題

掌握的過度薄弱，不能十分

公司年度經(jīng)營計劃書總經(jīng)理全年計劃書第三篇

易德利2015年度經(jīng)營計劃書

一、2015年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項的基礎(chǔ)上,

公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,

將2015年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤，完

善結(jié)構(gòu)升效率。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、工廠各

車間的各項經(jīng)營、生產(chǎn)、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、

日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2015年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬元，沖刺目標(biāo)萬

元，增長率%,保底銷售收入萬元，年度稅后利

潤萬元，增長率%,稅后利潤率%,

保底利潤萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一

指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。（二）銷

售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場占有率、擴(kuò)大實(shí)

質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將

2015年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場，發(fā)展客

戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：1.全公司必須以市場為導(dǎo)

向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，

鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.銷售部必須整合各項資源，采取一切措施，集中精力

做客戶的開發(fā)、簽約工作。（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2015年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，

在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求

為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單產(chǎn)品利潤，提

升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1.設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量和速度要適當(dāng)提高，確保在市

場的足夠競爭力；2.采購環(huán)節(jié)要進(jìn)一步完善流程，適當(dāng)降低

采購價格，監(jiān)督采購質(zhì)量降低采購成本；

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的

開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確

保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近二十年的經(jīng)營，“易德利游樂設(shè)備”已經(jīng)成為行業(yè)

的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良

好的美譽(yù)度。因此，2015年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分

目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用各區(qū)域劃分、展會、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中

力量向國內(nèi)市場推廣“易德利”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

銷售部應(yīng)以“易德利”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路

為手段，廣泛收集客戶信息，建立有效客戶檔案，做好意向客

戶追蹤。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)

品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額萬，沖刺目標(biāo)萬元和各項

營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅強(qiáng)后盾，

必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門

的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、

產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。3.按時交付合格

產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立

適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，

為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各

級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必

須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本

為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時

間產(chǎn)量、帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本

的降低。（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障

一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部

門改善人力資源管理，是人力資源部2015年的三大任務(wù)。為

此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和

流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人

才儲備機(jī)制和計劃；

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，

對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)

具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅

利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、

可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ),

建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，

總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；各部門對中層干部（部門）

和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)

動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障

1、由總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，公司推展“建構(gòu)管理

體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、

技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理

體系。

2、管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為

目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為

必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

3、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推

進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2015年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、

人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,

財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，

財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織

各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2.整合資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源

進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

3.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,

增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物

流活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障

1.由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)

營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，

并與各級主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、

獎懲等。各級主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源

部，實(shí)施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦

法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事

項，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，以董事長為授權(quán)方，與工廠廠長簽定

《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目

標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討

會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總

體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面

權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計

劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),

需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念,

各級主管和全體員工必須徹底撰棄“因循守舊、得過且過、小

步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)

洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆

綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購

管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、

財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模

式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的

基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得

以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公

司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工

作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場

開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)

和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以

行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為

的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首

要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利

潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化,

逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營

團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和

員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下

逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對

于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓

賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能,

提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有易德利從業(yè)人員，必須以全

新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身”打造高效團(tuán)隊，

實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的

貢獻(xiàn)！

公司年度經(jīng)營計劃書一經(jīng)典總經(jīng)理全年計劃書第四篇

公司年度經(jīng)營計劃書

一、2014年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）

的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作

出基本研判，將2012年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各商場

專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、

制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、

貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2012年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是:

年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額L1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率

36%,保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，增長率

33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。

在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一

指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。（二）銷

售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標(biāo)的分解，按《2012年度銷售目標(biāo)分解表》

執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)

質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將

2012年確定為“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店,

發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：

1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和

管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工

作。2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源，在2012年上

半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的

開發(fā)、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的

家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場進(jìn)口量占世界總量的57%,

并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市

場策略。

4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中

力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃30家，力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步

發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2012年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確

保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶

需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降

低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。

為此，應(yīng)采取下列措施：

1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)

代產(chǎn)品過渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。

2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)

開發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)

充HJ排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)

入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、

采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品

開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢

品牌，具有較強(qiáng)的號召力；在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美

譽(yù)度。因此，2012年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客

戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量

向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應(yīng)

措施如下：

1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會、

網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招

商活動。

2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌，

采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向

家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛

在客戶展開強(qiáng)力招商活動。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1.公司新增投資100萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場

地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)

額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2.生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷

售部的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，

必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計

開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

3,按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核

心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施,

以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。

4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各

級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必

須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本

為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計

酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品

成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障

一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部

門改善人力資源管理，是人力資源部2012年的三大任務(wù)。為

此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1.加快人才引進(jìn)：以《2012年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基

礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確

保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，

在2012年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人

才全部引進(jìn)到位。

2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，

對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的

職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)

具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅

利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、

可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理

為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核

的原則，2012年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考

核；至遲于2012年4月1日起，各部門對中層干部（部門）

和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)

動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上

體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將

2012年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基

礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月

1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用

6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品

質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo),

注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時

的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推

進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財務(wù)資源保障

2012年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、

人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，

財務(wù)部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1.逐步下放費(fèi)用審批：在2011年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基

礎(chǔ)上，財務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)

下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財

務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測?！究偨?jīng)理全年計劃

書】

2.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，

財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織

各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源：由財務(wù)部主導(dǎo)，對樂從專賣店、

博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、

稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和

結(jié)算通道。

4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理

體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)

關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。（五）組織管理保障

1.由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)

營責(zé)任書》，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2.由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2012年2月15日

前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標(biāo)管理

責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級主管的《目標(biāo)

管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。

3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，出臺《財務(wù)

預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、

目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月15日前，以董事

長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定《安

全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和

責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成

檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識到：2012年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面

權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計

劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),

需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2012年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念,

各級主管和全體員工必須徹底推棄“因循守舊、得過且過、小

步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)

洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆

綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購

管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、

財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模

式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的

基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動

行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得

以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好

各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管

的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委

的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以

行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為

的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首

要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2012年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)

現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)

量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是,

經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干

部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上

而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,

對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動

讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能,

提升管理體質(zhì)?？傊?，公司希望并要求：所有鴻基從

業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身

“打造高效鴻基，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳

躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！六：下列文件是本計劃書的相關(guān)文

件或附件：

12、崗位職責(zé)；34、2012年計劃：①2012年財務(wù)預(yù)

算計劃：財務(wù)部

②2012年度人工成本預(yù)算計劃：財務(wù)部③年度稅后利潤

分配計劃：人力資源部

④2012年目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊）：營銷中心

⑤2012年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

⑥2012年度績效考核管理辦法：銷售部、人力資源部

5、2012年行動計劃一覽表（初稿）：企業(yè)策劃部（附件）

人力資源部

2014年度經(jīng)營計劃書總經(jīng)理全年計劃書第五篇

2014年度經(jīng)營計劃書

2014年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的年度主要任

務(wù)包括三個方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,

建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是

打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全

面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營計劃書。

一、2014年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和

公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2014年的經(jīng)營方針為：靈

活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)

營管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始

終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

（1）收入及利潤指標(biāo)：

年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元，其中，X