倉儲車間盤點(diǎn)管理制度

修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核同意/系統(tǒng)文獻(xiàn)新制定4///1.0目的1.2據(jù)企業(yè)無法在每月月底停止生產(chǎn)進(jìn)行靜態(tài)盤點(diǎn)的狀況，為使盤點(diǎn)工作有章可循，并加強(qiáng)2.0合用范圍本規(guī)定合用于企業(yè)制造部所有材料倉(包括對廠外的南華倉和外租的南方物流倉的所按材料的使用可分為內(nèi)部盤點(diǎn)(如下簡稱盤點(diǎn))和委外加工材料盤點(diǎn)，委外加工材料發(fā)出后等非正常原因盈虧金額超過100000元以上。3.2.2A類盤點(diǎn)異常事故：對原材料或成品\半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超過2元。等非正常原因盈虧金額超過2023-20230元。成品等非正常原因盈虧金額2023元如下。3.3盤點(diǎn)事故4.0職責(zé)4.1制造部倉庫管理課負(fù)責(zé)詳細(xì)各倉庫盤點(diǎn)的組織、實行、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的精確4.4制造部兩器課負(fù)責(zé)詳細(xì)各工作中心盤點(diǎn)的組織、實行、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的精確4.5制造部生管課負(fù)責(zé)部門盤點(diǎn)的組織、實行、后勤等保障工5.0工作程序月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作：所發(fā)生的所有收發(fā)均已錄入了SCM系統(tǒng)或書面帳上(指設(shè)備課的備件倉和低易倉);.3各車間在約定盤點(diǎn)日當(dāng)日應(yīng)提前做好領(lǐng)料儲備工作，在每月最終一天上午10:00此前提課XX月XX日盤點(diǎn)表》(參見附表);.5特殊狀況收發(fā)料應(yīng)經(jīng)制造部長或其助理同意供應(yīng)商將《送貨單》(格式見附表1)交至倉固定的幾種部分(分得越細(xì)，盤點(diǎn)執(zhí)行過程的時間就越短，例如W1線就可以提成預(yù)裝、總裝、包裝三部分),然后確定每一部分由誰負(fù)責(zé)，要多少人參與盤點(diǎn)，制定《XX課XX班(倉)各課將各班組的《XX課XX班(倉)盤點(diǎn)組織計劃》匯總，再分別確定各課級抽盤人員后，.4在停止收發(fā)料后來正式盤點(diǎn)前，各課(倉)進(jìn)入SCM系統(tǒng)，搜集本書本倉所有材料、在制該表是按對應(yīng)各倉管員分別打印；而對于各車間，則是按物料類別或組別來分別打印),并將該表交給班組(倉)負(fù)責(zé)人以便組織對應(yīng)的參與人員實行盤點(diǎn)；5所有班組(倉)的月末盤點(diǎn)都應(yīng)按上述規(guī)定提前籌劃好，并在盤點(diǎn)前按上述規(guī)定準(zhǔn)備好參2每次月末盤點(diǎn)或年度盤點(diǎn)前，各課(倉)應(yīng)提前召開課(倉)范圍內(nèi)的盤點(diǎn)組織準(zhǔn)備會議，.3每月月末盤點(diǎn)前至少3天，或年度盤點(diǎn)前至少5天，由倉管課代表制造部，召開當(dāng)次部門的時間確認(rèn)；(3)根據(jù)《制造部盤點(diǎn)組織計劃》,再次確認(rèn)人員變更狀況；(4)其他注意事5.2盤點(diǎn)的實行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)的實行規(guī)定：的材料、在制品或產(chǎn)成品進(jìn)行實盤(實物清點(diǎn)),規(guī)范填寫盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表(有關(guān)盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的填寫規(guī)定請參見第四章);2盤點(diǎn)結(jié)束后，各直接盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上的對應(yīng)位置簽名，然后盡快將表交給各自的班長(倉庫為組長),由班長(倉庫組長)審核并交給指定的班級抽盤人進(jìn)行抽盤；班級抽盤人完畢抽盤后，在盤點(diǎn)表的對應(yīng)位置簽名，然后再盡快將盤點(diǎn)表交回給各自班長(或倉庫組長)。班長(倉庫組長)必須對照抽盤成果，對原盤點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，假如盤點(diǎn)成果不符合重盤結(jié)束后，班長(或倉庫組長)安排對應(yīng)人員再次進(jìn)行班級抽盤。只有班長認(rèn)為盤點(diǎn)和抽盤合格并簽名確認(rèn)后，才能將盤點(diǎn)表交給上級(課長);3課長收到班長(或倉庫組長)送來的盤點(diǎn)表后，先對該盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定為盤點(diǎn)不合格，須將盤點(diǎn)表打回給班長(或倉庫組長),由其組織班組重盤；班組重盤結(jié)束確認(rèn)后，才能將盤點(diǎn)表交給上級(部長或其授權(quán)人);.4部長(或其授權(quán)人)收到課長送來的盤點(diǎn)表后，先對該盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定的部級抽盤人進(jìn)行抽盤；部級抽盤人完畢抽盤后，將盤點(diǎn)表交回給部長(或其授權(quán)人)。部長(或其授權(quán)人)必須對照抽盤成果，對原盤點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，假如盤點(diǎn)成果不符合下文第十三重盤結(jié)束后，部長(或其授權(quán)人)應(yīng)安排對應(yīng)人員再次進(jìn)行部級抽盤。5部長(或其授權(quán)人)認(rèn)為課級盤點(diǎn)和部級抽盤合格并簽名確認(rèn)后，將盤點(diǎn)表交給上級主6只有三級抽盤合格后才算盤點(diǎn)最終止束，所有直接盤點(diǎn)人員和抽盤人員才能離開；只有統(tǒng)調(diào)數(shù)；在調(diào)數(shù)過程中，假如發(fā)現(xiàn)直接實盤數(shù)與三級抽盤數(shù)(假如有的話)存在差異，則以.7盤點(diǎn)前確因特殊原因而產(chǎn)生的已收料而未錄入SCM系統(tǒng)的部分材料，以及盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的其他不屬于研制中心帳上的存貨(如南方物流退至車間返修的成品),應(yīng)單獨(dú)填寫《XX課XX班(倉)盤點(diǎn)表》并注明；8盤點(diǎn)前需提前將外協(xié)廠暫存未待檢入庫單獨(dú)進(jìn)行原始單據(jù)清理，作出盤點(diǎn)清單，進(jìn)行單10盤點(diǎn)表獲同意后8小時內(nèi)，各課物料記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)成果導(dǎo)入SCM系統(tǒng)；24小時內(nèi)各課11各課應(yīng)于盤點(diǎn)結(jié)束后3日內(nèi)，編制《XX課XX月盤點(diǎn)差異分析表》,并對盤盈盤虧作出12對《XX課XX月盤點(diǎn)差異分析表》5.3對月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)抽盤的補(bǔ)充規(guī)定：的“抽盤人員”;.2課級抽盤時，新抽盤物料(或半成品、成品等，如下略)種類應(yīng)占總抽盤物料的50%,其他3部級抽盤時，新抽盤的物料種類應(yīng)占總抽盤物料的50%,其他50%應(yīng)為課級抽盤時已經(jīng)抽(1)抽盤開始前打印該日要抽盤的盤點(diǎn)表；為了保證抽盤的精確性，抽盤應(yīng)盡量采用數(shù)填入盤點(diǎn)表對應(yīng)級別的抽盤欄中，并在對應(yīng)級別的抽盤人處簽名；(3)抽盤人規(guī)定負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，將報表交回上級領(lǐng)導(dǎo)(班級抽盤交給班長/倉管組長，課級抽盤交給課長，部級抽盤交給部長或其助理);(4)各級管理者對差異進(jìn)行分析并實管員填寫《車間領(lǐng)料登記表》(格式見附表2)給車間物料員進(jìn)行的發(fā)放作業(yè)；理差異成果(拉回多出物料或作調(diào)賬處理)。5.6盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的填寫規(guī)定.1數(shù)字統(tǒng)一靠左邊填寫，必須要帶單位；數(shù)量應(yīng)僅有一種，不容許出現(xiàn)數(shù)字疊加；.2一張盤點(diǎn)簽只能標(biāo)示一種被盤點(diǎn)物料(或半成品、成品等，如下略),不容許將兩種不一3必須保證盤點(diǎn)簽上的數(shù)量、物料名稱、物料代碼與實物一致；4盤點(diǎn)簽上所述內(nèi)容要所有填寫好，字跡規(guī)定潔凈整潔，保證頁面的整潔；7盤點(diǎn)簽共一式三聯(lián)：黃聯(lián)貼實物、紅聯(lián)交物料班長保留、白聯(lián)交車間物料記錄；盤點(diǎn)簽(共三聯(lián))應(yīng)所有交回車間物料記錄處，進(jìn)行登記處理和立案；所有盤點(diǎn)簽必須保證2數(shù)字統(tǒng)一靠左填寫，填寫應(yīng)規(guī)范；(即該物料的盤點(diǎn)數(shù)量也許由兩種以上不一樣寄存狀態(tài)的盤點(diǎn)數(shù)疊加而來),應(yīng)將其中第一.4盤點(diǎn)表上所填寫的實盤數(shù)量應(yīng)與實際數(shù)量、盤點(diǎn)簽上所填數(shù)量一致；.5假如盤點(diǎn)表上的數(shù)量填寫錯誤，不容許在原數(shù)字上進(jìn)行涂改，而應(yīng)將原數(shù)字用雙橫線刪5.7盤點(diǎn)方式措施規(guī)定在進(jìn)行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)時，現(xiàn)規(guī)定如下特殊狀況的盤點(diǎn)方式措施：.2瓶裝雪種(氟里昂)盤點(diǎn)措施如下：(1)每瓶稱重，得出毛重：(2)用毛重減去標(biāo)稱皮.3大槽罐裝雪種(氟里昂)的盤點(diǎn)措施如下：(1)記錄截止時間點(diǎn)的液壓表讀數(shù)；(2)根據(jù)對應(yīng)換算公式，換算出對應(yīng)的重量(該換算公式詳見《冷媒進(jìn)出庫管理規(guī)定》之附表);(3)以該換算重量作為最終實盤數(shù)；4螺釘螺帽的尾數(shù)包裝盤點(diǎn)措施如下：(1)任意挑選3個原則包裝，將這3個包裝用電子稱稱重；(2)將稱出來的3個重量相加，然后求其平均重量Q;(3)將尾數(shù)包裝用電子稱稱重，得出其重量Q;(4)設(shè)原則包.5對于外購流入流出管的盤點(diǎn)措施如下：(1)按根數(shù)清點(diǎn)；(2)根據(jù)工藝定額換算成重量；(3)該重量即作為期末實盤數(shù)；在進(jìn)行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)時，必須按如下規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)：.1除非尤其規(guī)定，月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)原則上不容許清線；線上的組件、部件、半成品或未入.2年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)必須清線進(jìn)行；無法竣工的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品.3車間和倉庫內(nèi)(含材料倉、待檢成品倉、兩器成品倉和備件倉等)分放在不一樣處的相似5.8對月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和抽盤的考核.2雖未出現(xiàn)種類上的重盤或漏盤，但個別物料發(fā)生盤點(diǎn)事故；.3抽盤時發(fā)既有2處(含)以上的盤點(diǎn)表中所填數(shù)量與實物數(shù)量不一致的；.3抽盤時未按第5.6的其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的；.2盤點(diǎn)出勤按天計算，局限性半天的以半天計；加徹夜班的另加計半4當(dāng)盤點(diǎn)成果不符合第規(guī)定時(即盤點(diǎn)不合格),則整個下一級單位必須重盤；5當(dāng)抽盤成果不符合第規(guī)定時(即抽盤不合格),則下一級抽盤必須重新進(jìn)行；6對盤點(diǎn)成果出現(xiàn)盤點(diǎn)事故，責(zé)任課室需組織重點(diǎn)對該物料重新盤點(diǎn)。7對月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)及各級抽盤的考核(扣罰)按下表進(jìn)行：款號考核內(nèi)容(項目)考核原則(元)1未按規(guī)定填寫盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的5直接盤點(diǎn)人、抽盤人2錄入SCM系統(tǒng)時數(shù)據(jù)錄入錯誤的負(fù)責(zé)人3編制盤點(diǎn)差異時數(shù)據(jù)書寫錯誤的負(fù)責(zé)人4未準(zhǔn)時啟動SCM系統(tǒng)盤點(diǎn)流程的負(fù)責(zé)人5抽盤不合格導(dǎo)致重新進(jìn)行抽盤的6各課未準(zhǔn)時向部門交出差異分析表的7未走審批流程即進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)數(shù)的8盤點(diǎn)不合格導(dǎo)致重盤的下級管理者，負(fù)責(zé)人9負(fù)責(zé)人班組負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人擔(dān)費(fèi)用負(fù)責(zé)人發(fā)生B類盤點(diǎn)異常事故/盤點(diǎn)事故另案懲罰負(fù)責(zé)人另案懲罰負(fù)責(zé)人部級負(fù)責(zé)人發(fā)生特大盤點(diǎn)異常事故另案懲罰負(fù)責(zé)人部級負(fù)責(zé)人平常盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)內(nèi)持續(xù)發(fā)生3次以上賬實不符