倉(cāng)儲(chǔ)車間盤點(diǎn)管理制度

修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核同意/系統(tǒng)文獻(xiàn)新制定4///1.0目的1.2據(jù)企業(yè)無(wú)法在每月月底停止生產(chǎn)進(jìn)行靜態(tài)盤點(diǎn)的狀況，為使盤點(diǎn)工作有章可循，并加強(qiáng)2.0合用范圍本規(guī)定合用于企業(yè)制造部所有材料倉(cāng)(包括對(duì)廠外的南華倉(cāng)和外租的南方物流倉(cāng)的所按材料的使用可分為內(nèi)部盤點(diǎn)(如下簡(jiǎn)稱盤點(diǎn))和委外加工材料盤點(diǎn)，委外加工材料發(fā)出后等非正常原因盈虧金額超過(guò)100000元以上。3.2.2A類盤點(diǎn)異常事故：對(duì)原材料或成品\半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超過(guò)2元。等非正常原因盈虧金額超過(guò)2023-20230元。成品等非正常原因盈虧金額2023元如下。3.3盤點(diǎn)事故4.0職責(zé)4.1制造部倉(cāng)庫(kù)管理課負(fù)責(zé)詳細(xì)各倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的組織、實(shí)行、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的精確4.4制造部?jī)善髡n負(fù)責(zé)詳細(xì)各工作中心盤點(diǎn)的組織、實(shí)行、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的精確4.5制造部生管課負(fù)責(zé)部門盤點(diǎn)的組織、實(shí)行、后勤等保障工5.0工作程序月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作：所發(fā)生的所有收發(fā)均已錄入了SCM系統(tǒng)或書面帳上(指設(shè)備課的備件倉(cāng)和低易倉(cāng));.3各車間在約定盤點(diǎn)日當(dāng)日應(yīng)提前做好領(lǐng)料儲(chǔ)備工作，在每月最終一天上午10:00此前提課XX月XX日盤點(diǎn)表》(參見(jiàn)附表);.5特殊狀況收發(fā)料應(yīng)經(jīng)制造部長(zhǎng)或其助理同意供應(yīng)商將《送貨單》(格式見(jiàn)附表1)交至倉(cāng)固定的幾種部分(分得越細(xì)，盤點(diǎn)執(zhí)行過(guò)程的時(shí)間就越短，例如W1線就可以提成預(yù)裝、總裝、包裝三部分),然后確定每一部分由誰(shuí)負(fù)責(zé)，要多少人參與盤點(diǎn)，制定《XX課XX班(倉(cāng))各課將各班組的《XX課XX班(倉(cāng))盤點(diǎn)組織計(jì)劃》匯總，再分別確定各課級(jí)抽盤人員后，.4在停止收發(fā)料后來(lái)正式盤點(diǎn)前，各課(倉(cāng))進(jìn)入SCM系統(tǒng)，搜集本書本倉(cāng)所有材料、在制該表是按對(duì)應(yīng)各倉(cāng)管員分別打??；而對(duì)于各車間，則是按物料類別或組別來(lái)分別打印),并將該表交給班組(倉(cāng))負(fù)責(zé)人以便組織對(duì)應(yīng)的參與人員實(shí)行盤點(diǎn)；5所有班組(倉(cāng))的月末盤點(diǎn)都應(yīng)按上述規(guī)定提前籌劃好，并在盤點(diǎn)前按上述規(guī)定準(zhǔn)備好參2每次月末盤點(diǎn)或年度盤點(diǎn)前，各課(倉(cāng))應(yīng)提前召開(kāi)課(倉(cāng))范圍內(nèi)的盤點(diǎn)組織準(zhǔn)備會(huì)議，.3每月月末盤點(diǎn)前至少3天，或年度盤點(diǎn)前至少5天，由倉(cāng)管課代表制造部，召開(kāi)當(dāng)次部門的時(shí)間確認(rèn)；(3)根據(jù)《制造部盤點(diǎn)組織計(jì)劃》,再次確認(rèn)人員變更狀況；(4)其他注意事5.2盤點(diǎn)的實(shí)行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)的實(shí)行規(guī)定：的材料、在制品或產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)盤(實(shí)物清點(diǎn)),規(guī)范填寫盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表(有關(guān)盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的填寫規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)第四章);2盤點(diǎn)結(jié)束后，各直接盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上的對(duì)應(yīng)位置簽名，然后盡快將表交給各自的班長(zhǎng)(倉(cāng)庫(kù)為組長(zhǎng)),由班長(zhǎng)(倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng))審核并交給指定的班級(jí)抽盤人進(jìn)行抽盤；班級(jí)抽盤人完畢抽盤后，在盤點(diǎn)表的對(duì)應(yīng)位置簽名，然后再盡快將盤點(diǎn)表交回給各自班長(zhǎng)(或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng))。班長(zhǎng)(倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng))必須對(duì)照抽盤成果，對(duì)原盤點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，假如盤點(diǎn)成果不符合重盤結(jié)束后，班長(zhǎng)(或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng))安排對(duì)應(yīng)人員再次進(jìn)行班級(jí)抽盤。只有班長(zhǎng)認(rèn)為盤點(diǎn)和抽盤合格并簽名確認(rèn)后，才能將盤點(diǎn)表交給上級(jí)(課長(zhǎng));3課長(zhǎng)收到班長(zhǎng)(或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng))送來(lái)的盤點(diǎn)表后，先對(duì)該盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定為盤點(diǎn)不合格，須將盤點(diǎn)表打回給班長(zhǎng)(或倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)),由其組織班組重盤；班組重盤結(jié)束確認(rèn)后，才能將盤點(diǎn)表交給上級(jí)(部長(zhǎng)或其授權(quán)人);.4部長(zhǎng)(或其授權(quán)人)收到課長(zhǎng)送來(lái)的盤點(diǎn)表后，先對(duì)該盤點(diǎn)表進(jìn)行審核，然后交給指定的部級(jí)抽盤人進(jìn)行抽盤；部級(jí)抽盤人完畢抽盤后，將盤點(diǎn)表交回給部長(zhǎng)(或其授權(quán)人)。部長(zhǎng)(或其授權(quán)人)必須對(duì)照抽盤成果，對(duì)原盤點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)，假如盤點(diǎn)成果不符合下文第十三重盤結(jié)束后，部長(zhǎng)(或其授權(quán)人)應(yīng)安排對(duì)應(yīng)人員再次進(jìn)行部級(jí)抽盤。5部長(zhǎng)(或其授權(quán)人)認(rèn)為課級(jí)盤點(diǎn)和部級(jí)抽盤合格并簽名確認(rèn)后，將盤點(diǎn)表交給上級(jí)主6只有三級(jí)抽盤合格后才算盤點(diǎn)最終止束，所有直接盤點(diǎn)人員和抽盤人員才能離開(kāi)；只有統(tǒng)調(diào)數(shù)；在調(diào)數(shù)過(guò)程中，假如發(fā)現(xiàn)直接實(shí)盤數(shù)與三級(jí)抽盤數(shù)(假如有的話)存在差異，則以.7盤點(diǎn)前確因特殊原因而產(chǎn)生的已收料而未錄入SCM系統(tǒng)的部分材料，以及盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其他不屬于研制中心帳上的存貨(如南方物流退至車間返修的成品),應(yīng)單獨(dú)填寫《XX課XX班(倉(cāng))盤點(diǎn)表》并注明；8盤點(diǎn)前需提前將外協(xié)廠暫存未待檢入庫(kù)單獨(dú)進(jìn)行原始單據(jù)清理，作出盤點(diǎn)清單，進(jìn)行單10盤點(diǎn)表獲同意后8小時(shí)內(nèi)，各課物料記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)成果導(dǎo)入SCM系統(tǒng)；24小時(shí)內(nèi)各課11各課應(yīng)于盤點(diǎn)結(jié)束后3日內(nèi)，編制《XX課XX月盤點(diǎn)差異分析表》,并對(duì)盤盈盤虧作出12對(duì)《XX課XX月盤點(diǎn)差異分析表》5.3對(duì)月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)抽盤的補(bǔ)充規(guī)定：的“抽盤人員”;.2課級(jí)抽盤時(shí)，新抽盤物料(或半成品、成品等，如下略)種類應(yīng)占總抽盤物料的50%,其他3部級(jí)抽盤時(shí)，新抽盤的物料種類應(yīng)占總抽盤物料的50%,其他50%應(yīng)為課級(jí)抽盤時(shí)已經(jīng)抽(1)抽盤開(kāi)始前打印該日要抽盤的盤點(diǎn)表；為了保證抽盤的精確性，抽盤應(yīng)盡量采用數(shù)填入盤點(diǎn)表對(duì)應(yīng)級(jí)別的抽盤欄中，并在對(duì)應(yīng)級(jí)別的抽盤人處簽名；(3)抽盤人規(guī)定負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，將報(bào)表交回上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(班級(jí)抽盤交給班長(zhǎng)/倉(cāng)管組長(zhǎng)，課級(jí)抽盤交給課長(zhǎng)，部級(jí)抽盤交給部長(zhǎng)或其助理);(4)各級(jí)管理者對(duì)差異進(jìn)行分析并實(shí)管員填寫《車間領(lǐng)料登記表》(格式見(jiàn)附表2)給車間物料員進(jìn)行的發(fā)放作業(yè)；理差異成果(拉回多出物料或作調(diào)賬處理)。5.6盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的填寫規(guī)定.1數(shù)字統(tǒng)一靠左邊填寫，必須要帶單位；數(shù)量應(yīng)僅有一種，不容許出現(xiàn)數(shù)字疊加；.2一張盤點(diǎn)簽只能標(biāo)示一種被盤點(diǎn)物料(或半成品、成品等，如下略),不容許將兩種不一3必須保證盤點(diǎn)簽上的數(shù)量、物料名稱、物料代碼與實(shí)物一致；4盤點(diǎn)簽上所述內(nèi)容要所有填寫好，字跡規(guī)定潔凈整潔，保證頁(yè)面的整潔；7盤點(diǎn)簽共一式三聯(lián)：黃聯(lián)貼實(shí)物、紅聯(lián)交物料班長(zhǎng)保留、白聯(lián)交車間物料記錄；盤點(diǎn)簽(共三聯(lián))應(yīng)所有交回車間物料記錄處，進(jìn)行登記處理和立案；所有盤點(diǎn)簽必須保證2數(shù)字統(tǒng)一靠左填寫，填寫應(yīng)規(guī)范；(即該物料的盤點(diǎn)數(shù)量也許由兩種以上不一樣寄存狀態(tài)的盤點(diǎn)數(shù)疊加而來(lái)),應(yīng)將其中第一.4盤點(diǎn)表上所填寫的實(shí)盤數(shù)量應(yīng)與實(shí)際數(shù)量、盤點(diǎn)簽上所填數(shù)量一致；.5假如盤點(diǎn)表上的數(shù)量填寫錯(cuò)誤，不容許在原數(shù)字上進(jìn)行涂改，而應(yīng)將原數(shù)字用雙橫線刪5.7盤點(diǎn)方式措施規(guī)定在進(jìn)行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)時(shí)，現(xiàn)規(guī)定如下特殊狀況的盤點(diǎn)方式措施：.2瓶裝雪種(氟里昂)盤點(diǎn)措施如下：(1)每瓶稱重，得出毛重：(2)用毛重減去標(biāo)稱皮.3大槽罐裝雪種(氟里昂)的盤點(diǎn)措施如下：(1)記錄截止時(shí)間點(diǎn)的液壓表讀數(shù)；(2)根據(jù)對(duì)應(yīng)換算公式，換算出對(duì)應(yīng)的重量(該換算公式詳見(jiàn)《冷媒進(jìn)出庫(kù)管理規(guī)定》之附表);(3)以該換算重量作為最終實(shí)盤數(shù)；4螺釘螺帽的尾數(shù)包裝盤點(diǎn)措施如下：(1)任意挑選3個(gè)原則包裝，將這3個(gè)包裝用電子稱稱重；(2)將稱出來(lái)的3個(gè)重量相加，然后求其平均重量Q;(3)將尾數(shù)包裝用電子稱稱重，得出其重量Q;(4)設(shè)原則包.5對(duì)于外購(gòu)流入流出管的盤點(diǎn)措施如下：(1)按根數(shù)清點(diǎn)；(2)根據(jù)工藝定額換算成重量；(3)該重量即作為期末實(shí)盤數(shù)；在進(jìn)行月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)時(shí)，必須按如下規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)：.1除非尤其規(guī)定，月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)原則上不容許清線；線上的組件、部件、半成品或未入.2年度(內(nèi)部)大盤點(diǎn)必須清線進(jìn)行；無(wú)法竣工的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品.3車間和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)(含材料倉(cāng)、待檢成品倉(cāng)、兩器成品倉(cāng)和備件倉(cāng)等)分放在不一樣處的相似5.8對(duì)月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)和抽盤的考核.2雖未出現(xiàn)種類上的重盤或漏盤，但個(gè)別物料發(fā)生盤點(diǎn)事故；.3抽盤時(shí)發(fā)既有2處(含)以上的盤點(diǎn)表中所填數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不一致的；.3抽盤時(shí)未按第5.6的其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的；.2盤點(diǎn)出勤按天計(jì)算，局限性半天的以半天計(jì)；加徹夜班的另加計(jì)半4當(dāng)盤點(diǎn)成果不符合第規(guī)定時(shí)(即盤點(diǎn)不合格),則整個(gè)下一級(jí)單位必須重盤；5當(dāng)抽盤成果不符合第規(guī)定時(shí)(即抽盤不合格),則下一級(jí)抽盤必須重新進(jìn)行；6對(duì)盤點(diǎn)成果出現(xiàn)盤點(diǎn)事故，責(zé)任課室需組織重點(diǎn)對(duì)該物料重新盤點(diǎn)。7對(duì)月末(內(nèi)部)盤點(diǎn)及各級(jí)抽盤的考核(扣罰)按下表進(jìn)行：款號(hào)考核內(nèi)容(項(xiàng)目)考核原則(元)1未按規(guī)定填寫盤點(diǎn)簽和盤點(diǎn)表的5直接盤點(diǎn)人、抽盤人2錄入SCM系統(tǒng)時(shí)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的負(fù)責(zé)人3編制盤點(diǎn)差異時(shí)數(shù)據(jù)書寫錯(cuò)誤的負(fù)責(zé)人4未準(zhǔn)時(shí)啟動(dòng)SCM系統(tǒng)盤點(diǎn)流程的負(fù)責(zé)人5抽盤不合格導(dǎo)致重新進(jìn)行抽盤的6各課未準(zhǔn)時(shí)向部門交出差異分析表的7未走審批流程即進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)數(shù)的8盤點(diǎn)不合格導(dǎo)致重盤的下級(jí)管理者，負(fù)責(zé)人9負(fù)責(zé)人班組負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人擔(dān)費(fèi)用負(fù)責(zé)人發(fā)生B類盤點(diǎn)異常事故/盤點(diǎn)事故另案懲罰負(fù)責(zé)人另案懲罰負(fù)責(zé)人部級(jí)負(fù)責(zé)人發(fā)生特大盤點(diǎn)異常事故另案懲罰負(fù)責(zé)人部級(jí)負(fù)責(zé)人平常盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)內(nèi)持續(xù)發(fā)生3次以上賬實(shí)不符