音響汽車戰(zhàn)略地圖模版某傳媒

某傳媒公司戰(zhàn)略地圖公司介紹

某傳媒公司成立于1999年，是中國第一批獲得國家廣電總局批準(zhǔn)、持有影視制作特許資質(zhì)，專業(yè)從事影視發(fā)行、投資制作的民營傳媒機(jī)構(gòu)。\n十年來，公司率先在中國影視界確立國際化運(yùn)營目標(biāo)，立足中國本土，著力拓展亞洲電影市場，發(fā)行、投資制作了大量頗具影響力的影視作品。公司是中國第一家進(jìn)入韓國電影市場的傳媒機(jī)構(gòu)。與釜山電影節(jié)合資成立的ZONBO-BALCON公司，在韓國本土運(yùn)營50家影院形成自有院線，為華語電影進(jìn)入韓國市場奠定基礎(chǔ)。戰(zhàn)略地圖提升公司盈利降低成本營業(yè)收入增加財(cái)務(wù)客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品樹立品牌形象客戶保持率拓展銷售渠道內(nèi)部流程品質(zhì)質(zhì)量提升、采購供應(yīng)鏈建設(shè)客戶維護(hù)及增值、開拓新客戶、收集客戶信息產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險控制學(xué)習(xí)成長建立人才培養(yǎng)機(jī)制客戶數(shù)據(jù)庫推廣渠道建設(shè)建立以客戶為導(dǎo)向的企業(yè)文化人力資本信息資本組織資本

公司級目標(biāo)與指標(biāo)

維度戰(zhàn)略目標(biāo)指標(biāo)（KPI）財(cái)務(wù)1.降低成本預(yù)算成本控制概率2.增加主營收入收費(fèi)率、回款率3.增加邊際收益率銷售收益率客戶1.樹立良好品牌形象在關(guān)鍵客戶市場與競爭者比較售價2.提供穩(wěn)健優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品客戶滿意度3.拓展銷售渠道銷售增長率4.客戶保持率客戶增長率內(nèi)部流程1A.產(chǎn)品品質(zhì)、質(zhì)量提升客戶增長率1B.采購供應(yīng)鏈建設(shè)采購成本降低率2.產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新產(chǎn)品可行性的周期3A.客戶維護(hù)、開拓與增值客戶簽約數(shù)3B.收集客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的信息客戶滿意度4.內(nèi)部風(fēng)險控制預(yù)算與成本的比率學(xué)習(xí)與成長1.建立人才培養(yǎng)制員工勝任能力達(dá)標(biāo)率2A.建立客戶數(shù)據(jù)庫員工使用信息技術(shù)的百分比2B.推廣渠道的建設(shè)市場份額占有率3.建立以客戶為導(dǎo)向的企業(yè)文化員工企業(yè)文化認(rèn)同度財(cái)務(wù)部目標(biāo)和指標(biāo)序號目標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算公式1全面預(yù)算管控全面預(yù)算費(fèi)用控制率預(yù)算費(fèi)用誤差控制在±5%2成本管控成本核算準(zhǔn)確性和結(jié)算時間成本核算準(zhǔn)確，縮短成本結(jié)算時間3財(cái)務(wù)專工作財(cái)務(wù)預(yù)、決算和年度審計(jì)工作各類報表準(zhǔn)確，按節(jié)點(diǎn)完成工作，未完成任務(wù)扣分，完成得到嘉獎的加分4稅務(wù)工作稅務(wù)申報及稅金繳納及時性同上5人才隊(duì)伍建設(shè)財(cái)務(wù)人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)次數(shù)(70%)+核心人才流失率(30%)6部門協(xié)作滿意度服務(wù)協(xié)作滿意度360度評價行政人事部目標(biāo)和指標(biāo)序號目標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算公式1行政事務(wù)管理專項(xiàng)工作開展按節(jié)點(diǎn)完成專項(xiàng)工作，未完成任務(wù)扣分，完成得到嘉獎的加分各類文件、材料的編制和擬定同上2內(nèi)控體系工作制度及流程完善與執(zhí)行內(nèi)控評價報告得分3人力資源工作招聘管理招聘計(jì)劃按時完成率(60%)+招聘質(zhì)量(40%)培訓(xùn)管理培訓(xùn)計(jì)劃按時完成率(60%)+培訓(xùn)效果(40%)績效管理績效考評按時完成率(60%)+績效申訴(40%)薪酬及勞動關(guān)系管理薪酬按時準(zhǔn)確發(fā)放(60%)+勞動糾紛次數(shù)(40%)4信息化管理與維護(hù)信息系統(tǒng)正常使用率1-不能正常使用次數(shù)/250天公司網(wǎng)站信息發(fā)布更新頻率更新次數(shù)/250天5綜合后勤管理日常辦公設(shè)備及辦公環(huán)境維護(hù)有效性設(shè)備出現(xiàn)故障的次數(shù)(1小時內(nèi)不能解決的計(jì)1次)6高級人才管理高技術(shù)人才占比在公司全部人員中,教授、高級工程師、高級技師和高級技工所占比例

7人才隊(duì)伍建設(shè)部門人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)次數(shù)（70%)+核心人才流失率(30%)8部門協(xié)作滿意度服務(wù)協(xié)作滿意度360度評價市場部目標(biāo)和指標(biāo)序號目標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算公式1客戶滿意度客戶滿意度客戶問卷調(diào)查得分2對外合作合作伙伴開拓維持現(xiàn)有合作伙伴基礎(chǔ)上，開拓新的合作伙伴數(shù)3市場拓展對外投資項(xiàng)目立項(xiàng)對外投資項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)4銷售收入銷售收入完成率實(shí)際銷售金額/計(jì)劃銷售金額×100%5貸款回籠率貸款回籠率當(dāng)期回籠的銷售貸款總額/銷售收入總額×100%6人才隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)交數(shù)(70%)+核心人才流失率(30%)7部門協(xié)作滿意度服務(wù)協(xié)作滿意度360度評價節(jié)目部目標(biāo)和指標(biāo)序號目標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義及計(jì)算公式1版權(quán)交易計(jì)劃版權(quán)交易計(jì)劃達(dá)成率實(shí)際交易金額和數(shù)量/計(jì)劃交易金額和數(shù)量×100%2響應(yīng)時間版權(quán)交易及時率當(dāng)期交易訂單數(shù)/當(dāng)期下達(dá)的訂單數(shù)×100%3版權(quán)交易質(zhì)量供應(yīng)商交檢合格率交易合格的次數(shù)/全部交易的次數(shù)×100%4版權(quán)交易成本交易成本降低率(計(jì)劃交易成本—實(shí)際交易成本)/計(jì)劃交易成本×100%5節(jié)目制作任務(wù)節(jié)目制作完成率實(shí)際完成訂單數(shù)/計(jì)劃完成的訂單數(shù)×100%6節(jié)日制作質(zhì)量制作產(chǎn)品交檢合格率制作產(chǎn)品質(zhì)量投訴事故小于3%7人才隊(duì)伍建設(shè)交易、制作人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)次數(shù)(70%)+核心人才流失率(30%)8部門協(xié)作滿意度服務(wù)協(xié)作滿意度360度評價技術(shù)部目標(biāo)和指標(biāo)序號目標(biāo)KPI指標(biāo)指標(biāo)定義1技術(shù)任務(wù)技術(shù)任務(wù)完成率實(shí)際技術(shù)完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)×100%2產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量合格率訂單質(zhì)量投訴事故小于3%3技術(shù)處理響應(yīng)時間