建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部檢查表

建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表1建設(shè)工程：標(biāo)段：工程部：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注一管理制度標(biāo)準(zhǔn)化1管理制度現(xiàn)場核查25各項(xiàng)管理制度缺1項(xiàng)扣1分；未結(jié)合工程工程實(shí)際，無針對性，每項(xiàng)扣1分。二人員配備標(biāo)準(zhǔn)化〔一〕總體要求現(xiàn)場核查未根據(jù)投標(biāo)承諾和工程工程實(shí)際，結(jié)合企業(yè)自身的管理特點(diǎn)，組建滿足工程建設(shè)需要的工程部，取消評比資格?！捕硻C(jī)構(gòu)設(shè)置1工程部設(shè)置的原那么和要求現(xiàn)場核查，檢查臺(tái)賬工程部設(shè)置不符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的要求，取消評比資格。2作業(yè)隊(duì)設(shè)置的原那么和要求現(xiàn)場核查，檢查臺(tái)賬10作業(yè)隊(duì)設(shè)置不符合鐵道部、投標(biāo)承諾和合同約定的要求，扣10分。〔三〕人員配備1工程部的人員配備現(xiàn)場核查，檢查臺(tái)賬、人員資質(zhì)15標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表2序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注1工程部的人員配備現(xiàn)場核查，檢查臺(tái)賬、人員資質(zhì)〔2〕工程部主要負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一般不得調(diào)整；確需調(diào)整的，新配備的人員必須符合任職條件并按規(guī)定程序任免；人員調(diào)整20天內(nèi)報(bào)建設(shè)單位工程管理機(jī)構(gòu)審批，不符合上述要求，每次扣2分。2作業(yè)隊(duì)的人員配備現(xiàn)場核查，檢查臺(tái)賬、人員資質(zhì)15〔2〕技術(shù)工種、特種作業(yè)人員，必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)合格前方可持證上崗。使用外聘勞動(dòng)力僅限施工一線，大型機(jī)械設(shè)備操作、財(cái)務(wù)管理、物資采購保管、爆炸物品保管等重要崗位，不得使用外聘人員，不符合上述要求，每崗位扣1分。三現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化1工程部選址現(xiàn)場核查10選址滿足平安要求，遠(yuǎn)離地質(zhì)災(zāi)害、易燃、易爆區(qū)，鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、廚房滿足防火、防爆、衛(wèi)生要求，工程部靠近現(xiàn)場、交通便利、通信暢通、封閉管理。不符合上述要求，每項(xiàng)扣1分。2工程部硬件現(xiàn)場核查10會(huì)議室、資料室、試驗(yàn)室、宿舍、食堂、廁所、淋浴、和辦公室等“三室五小〞設(shè)施滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。不符合上述要求，每項(xiàng)扣1分。3工程部標(biāo)示標(biāo)牌現(xiàn)場核查10駐地室外設(shè)工程揭示牌、企務(wù)公開欄、宣傳欄和讀報(bào)欄；會(huì)議室設(shè)置組織機(jī)構(gòu)框圖、工地黨組織和文明工地建設(shè)架構(gòu)圖、工地平安生產(chǎn)責(zé)任制、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、“三標(biāo)一體〞〔質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安〕職責(zé)分配表、管理人員崗位責(zé)任制、工程管理方針和管理目標(biāo)等7塊牌，懸掛施工平面圖〔包含線路平、縱斷面圖〕、工程形象進(jìn)度圖和晴雨表。不符合上述要求，每項(xiàng)扣1分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表3序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注4文明工地管理現(xiàn)場核查10工地現(xiàn)場布置、材料堆放、機(jī)械管理、標(biāo)志標(biāo)牌以及大中橋、路基、隧道、房建、四電等作業(yè)區(qū)文明作業(yè)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。不符合上述要求，每項(xiàng)扣1分。5工裝設(shè)備管理現(xiàn)場核查、檢查臺(tái)賬，并與投標(biāo)承諾對照10〔1〕未能配齊現(xiàn)場工裝設(shè)備，不能滿足現(xiàn)場施工質(zhì)量和進(jìn)度要求，扣10分；〔2〕所有使用的機(jī)械設(shè)備必須堅(jiān)持“兩定三包〞(即定人、定機(jī)、包使用、包保管、包保養(yǎng))制度，大型機(jī)械管理符合要求。不符合要求的每臺(tái)套扣1分；〔3〕各類設(shè)備操作人員要做到“三好〞〔管理好、使用好、養(yǎng)修好〕、“四會(huì)〞〔會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障〕，及時(shí)、準(zhǔn)確地填報(bào)各種記錄，堅(jiān)守崗位，確保機(jī)械正常運(yùn)行.不符合要求的每崗位扣1分；〔4〕工程部物資設(shè)備部能對工裝設(shè)備的統(tǒng)一管理〔包括自有、租賃的機(jī)械設(shè)備〕，按配備方案及時(shí)合理選配，按要求對進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)監(jiān)理審批。不符合上述要求扣2分?！?〕未按規(guī)定向機(jī)械操作人員進(jìn)行平安技術(shù)交底，每次扣1分；〔6〕未建立設(shè)備臺(tái)賬，及時(shí)登記進(jìn)出場情況，扣2分；〔7〕物資設(shè)備部每半月組織機(jī)械設(shè)備的平安大檢查一次。工程經(jīng)理對特殊重要工裝設(shè)備能每月要組織檢查一次。每少1次扣1分。6物資管理對照物資合同，現(xiàn)場核查10〔1〕工程部物資設(shè)備部有專人負(fù)責(zé)物資的方案、供給、點(diǎn)驗(yàn)、收發(fā)、保管、使用、節(jié)約和核算等工作，無專人負(fù)責(zé)扣2分；〔2〕嚴(yán)格按照物資進(jìn)場驗(yàn)收流程把好物資進(jìn)場關(guān)，認(rèn)真填寫物資使用情況登記表，實(shí)現(xiàn)物資使用的可追溯性，保證每件物資都能查到工程使用部位、進(jìn)場驗(yàn)收人、進(jìn)場檢測試驗(yàn)人、現(xiàn)場施工人等信息，確保物資使用各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量責(zé)任都得到落實(shí)。材料不可追溯每件扣1分，不合格材料進(jìn)場扣10分；標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表4序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注6物資管理對照合同，現(xiàn)場核查〔3〕工程經(jīng)理每月按照物資管理制度的要求，組織各相關(guān)部門對管內(nèi)物資使用情況進(jìn)行一次大檢查，每少1次扣1分。7現(xiàn)場作業(yè)管理內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法10〔1〕各專業(yè)現(xiàn)場各工序施工不符合作業(yè)指導(dǎo)書要求，每項(xiàng)扣1分；〔2〕未建立現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度，未有效開展現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查、評估、考核等工作，扣5分。8職業(yè)健康平安管理內(nèi)業(yè)資料與現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法10〔1〕未成立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，扣5分；〔2〕根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估，確定影響職業(yè)健康的關(guān)鍵作業(yè)，制定管理措施，培訓(xùn)作業(yè)人員，設(shè)立工地衛(wèi)生醫(yī)療點(diǎn)，對作業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康平安防范技術(shù)交底，履行職業(yè)病危害告知義務(wù)，配備必要防護(hù)用品，并制定相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。不符合上述要求，每項(xiàng)扣2分。9設(shè)計(jì)文件管理內(nèi)業(yè)臺(tái)賬與現(xiàn)場核查10〔1〕設(shè)置專人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件管理，建立設(shè)計(jì)文件臺(tái)賬，定期清理作廢設(shè)計(jì)文件，不符合上述要求每項(xiàng)扣2分；〔2〕下發(fā)的設(shè)計(jì)文件未經(jīng)建設(shè)單位審核并且經(jīng)施工工程部審核，扣10分。10施工組織設(shè)計(jì)管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查10工程部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況符合建設(shè)單位指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)要求，滿足時(shí)間節(jié)點(diǎn)和“六位一體〞建設(shè)管理要求，內(nèi)容格式符合規(guī)定，細(xì)化各項(xiàng)施工技術(shù)方案。不符合上述要求，每項(xiàng)扣2分。11開工報(bào)告管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查10必須執(zhí)行先批準(zhǔn)后開工的原那么。施工合同標(biāo)段和重點(diǎn)工程開工必須滿足十項(xiàng)條件并經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，不符合上述要求，每工點(diǎn)扣2分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表5序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注12施工過程形成檢驗(yàn)資料管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查10檢驗(yàn)批資料與現(xiàn)場同步，確保真實(shí)可靠；施工日志與現(xiàn)場同步，堅(jiān)持“寫所做，做所寫，記所做〞的原那么，內(nèi)容包括：施工期內(nèi)每日氣候、開竣工日期、施工調(diào)查資料、施工安排、施工方法、勞力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度、每日完成主要工程數(shù)量和工程地質(zhì)變化情況，隱蔽工程檢查情況，每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量以及半成品的檢測結(jié)果，施工中遇到的重大技術(shù)問題、變更設(shè)計(jì)、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄，施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改良情況記錄，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察人員檢查意見和采取措施的記錄情況，施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)情況。不符合上述要求的每處扣1分。13平安臺(tái)賬管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查10內(nèi)容包括：各種會(huì)議記錄、檢查記錄、培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄、特殊工種臺(tái)賬、機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬、火工品管理臺(tái)賬、易燃易爆有毒有害物品管理臺(tái)賬、檢驗(yàn)檢測驗(yàn)收臺(tái)賬等。內(nèi)容不全每缺1項(xiàng)扣2分。14合同管理檢查臺(tái)賬10工程部未明確專人進(jìn)行管理，扣2分，在合同訂立、履行、變更、索賠、解除、終止、爭議解決以及控制和評價(jià)等方面，未嚴(yán)格執(zhí)行程序，每起扣2分。15竣工資料管理內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照核查10竣工文件必須真實(shí)地反映建筑物施工過程的主要情況和各專業(yè)設(shè)備安裝的技術(shù)狀況，并符合工程竣工時(shí)的現(xiàn)狀，所有竣工文件必須做到工程齊全、規(guī)格統(tǒng)一、圖面整潔、反差良好、字跡清楚、手續(xù)完備。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表6序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注四過程控制標(biāo)準(zhǔn)化〔一〕施工準(zhǔn)備階段1人力資源準(zhǔn)備現(xiàn)場核查，查閱有關(guān)資料5對主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員建立管理臺(tái)賬，并進(jìn)行上崗前的資格驗(yàn)證，及時(shí)通過內(nèi)部調(diào)配、外部錄用、現(xiàn)場培訓(xùn)等方式組織提供，確保必需的人力資源及國家和企業(yè)有要求的人員持證上崗，根據(jù)投標(biāo)承諾，滿足現(xiàn)場需要。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。2技術(shù)及管理準(zhǔn)備查閱有關(guān)資料5〔1〕未進(jìn)行施工技術(shù)調(diào)查，扣1分；〔2〕工程經(jīng)理組織確認(rèn)招標(biāo)條件、投標(biāo)承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設(shè)管理制度，及時(shí)澄清疑問，并保存相關(guān)記錄；未組織確認(rèn)、無記錄扣1分；〔3〕總工程師組織技術(shù)人員，對設(shè)計(jì)文件、圖紙進(jìn)行審查和現(xiàn)場核對，及時(shí)澄清疑問，并保存相關(guān)記錄。完成設(shè)計(jì)文件的評審和管理；明確職責(zé)分工、建立完善工程部內(nèi)控制度、編制施工組織設(shè)計(jì)。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。3現(xiàn)場準(zhǔn)備現(xiàn)場核查5編制物資、采購〔合同〕控制的管理程序；完成物資采購和供給；設(shè)備配置到位，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置齊全；完成交接樁與施工復(fù)測、完成現(xiàn)場施工環(huán)境準(zhǔn)備；人員、物資、設(shè)備進(jìn)場到位。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。4開工準(zhǔn)備內(nèi)業(yè)與外業(yè)對照檢查5工程部根據(jù)合同要求，組織各作業(yè)隊(duì)做好施工準(zhǔn)備，在符合開工條件時(shí)填寫開工申請報(bào)告，報(bào)請監(jiān)理工程師和工程管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并按規(guī)定日期開工。不符合上述要求的扣1分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表7序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注〔二〕工程施工階段1質(zhì)量控制查閱有關(guān)資料，進(jìn)行現(xiàn)場檢查15〔1〕各工程部必須建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，并負(fù)責(zé)健全質(zhì)量保證體系，催促正常運(yùn)行。不符合上述要求的扣5分。〔2〕質(zhì)量控制目標(biāo)不低于工程管理機(jī)構(gòu)的總體質(zhì)量管理目標(biāo)，并針對工程實(shí)際情況，對特殊或重點(diǎn)工程提出具體的目標(biāo)；不符合上述要求的扣2分?！?〕質(zhì)量保證體系健全，運(yùn)行正常；質(zhì)量管理工作內(nèi)容齊全、針對性、可操作性強(qiáng)；不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分。〔4〕質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)符合要求；計(jì)量、試驗(yàn)工作符合標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)化管理、內(nèi)業(yè)資料管理達(dá)標(biāo)；不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分?！?〕檢查制度落實(shí)到位；整改落實(shí)及時(shí)到位；不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分?！?〕未對已完工程進(jìn)行了質(zhì)量驗(yàn)收，扣2分；〔7〕工程質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲制度不完善，扣2分；〔8〕無質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的扣2分；〔9〕發(fā)生一般以上質(zhì)量事故取消評比資格。2平安控制檢查相關(guān)制度、臺(tái)賬與資料，查看現(xiàn)場管理15〔1〕未成立平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，扣5分；〔2〕未明確平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要任務(wù)和平安管理工作內(nèi)容，扣2分；〔3〕平安目標(biāo)低于工程管理要求，扣2分；〔4〕兩保體系不健全，平安措施未落實(shí)到位，扣5分；〔5〕平安教育和培訓(xùn)不達(dá)標(biāo)，平安技術(shù)交底不符合要求，平安管理內(nèi)業(yè)資料不齊全，每項(xiàng)扣2分；標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表8序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注2平安控制檢查相關(guān)制度、臺(tái)賬與資料，查看現(xiàn)場管理〔6〕危險(xiǎn)性較大施工工程應(yīng)當(dāng)在施工前單獨(dú)編制平安專項(xiàng)施工方案；制定針對性、可操作性強(qiáng)的強(qiáng)制性措施，并組織不少于5人的專家組，對已編制的平安專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證審查。不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分?！?〕明確平安生產(chǎn)檢查評分標(biāo)準(zhǔn),每月定期不定期組織對施工現(xiàn)場平安管理、內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行全面檢查，加強(qiáng)日常生產(chǎn)平安的檢查與考核,確?，F(xiàn)場管理到位，臺(tái)賬資料齊全真實(shí)有效。不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分；〔8〕逐級簽訂平安包保責(zé)任書，建立平安紅線管理方法，制訂施工過程監(jiān)控細(xì)那么。不符合上述要求的每項(xiàng)扣2分；〔9〕發(fā)生營業(yè)線C類以上鐵路交通事故、重傷以上平安生產(chǎn)事故取消評比資格。3進(jìn)度控制查資料臺(tái)賬看現(xiàn)場施工管理10〔1〕工程經(jīng)理在開工前，應(yīng)根據(jù)合同工期要求，負(fù)責(zé)組織成立保證工期的組織機(jī)構(gòu)，確定工期目標(biāo)，健全工期保證組織。不符合上述要求的扣1分；〔2〕制定保證工期的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)保證等措施，并落實(shí)到位。不符合上述要求的扣1分；〔3〕工程開工前，首先編制實(shí)施性的施工組織設(shè)計(jì)，呈報(bào)監(jiān)理工程師和業(yè)主審批，根據(jù)審批同意后的方案組織實(shí)施，不得隨意改變批準(zhǔn)后的施工方案和施工工序。不符合上述要求的扣1分；〔4〕對“關(guān)鍵工序〞、“特殊工序〞要加強(qiáng)管理，積極配合監(jiān)理工程師實(shí)施全方位、全天候的“旁站〞制度。在開工前必須列出“關(guān)鍵工序〞、“特殊工序〞的名稱，要落實(shí)采取各種措施加強(qiáng)控制。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分；〔5〕合理安排工期，制定特殊季節(jié)的工期保證措施，建立工期保證體系，加強(qiáng)工期的檢查，結(jié)合實(shí)際及時(shí)調(diào)整工期，確保按期完工。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表9序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注4本錢控制檢查相關(guān)資料10〔1〕明確本錢控制目標(biāo)，健全控制管理機(jī)構(gòu)，管理依據(jù)準(zhǔn)確，程序符合要求，檢查與考核兌現(xiàn)。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分；〔2〕分析工程的主要特點(diǎn)、難易程度、技術(shù)含量及影響工期、質(zhì)量、效益、平安等客觀因素，找出重大控制因素。不符合上述要求的扣1分；〔3〕編制優(yōu)化的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，使其更具有實(shí)際操作性、可行性和經(jīng)濟(jì)合理性。不符合上述要求的扣1分；〔4〕在編制優(yōu)化的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的根底上，按照調(diào)查資料編制實(shí)施性施工本錢預(yù)算，確定臨時(shí)工程和各單位工程的各項(xiàng)本錢和收益目標(biāo)。不符合上述要求的扣1分；〔5〕審查分析中標(biāo)價(jià)的合理性、合同的有效性和履約的可能性，找出履行合同的不利因素和索賠的途徑。不符合上述要求的扣1分；〔6〕審查分析工程工程對內(nèi)、外發(fā)包的可行性、適應(yīng)性，提出對內(nèi)、外發(fā)包的原那么、方法。不符合上述要求的扣1分。5環(huán)?？刂茩z查現(xiàn)場管理，檢查相關(guān)資料5〔1〕工程部的環(huán)保工作必須嚴(yán)格按國家和地方政府有關(guān)規(guī)定及設(shè)計(jì)要求，堅(jiān)持“三同時(shí)〞〔同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)竣工〕，防止水土流失和空氣污染，控制施工噪聲。不符合上述要求的扣2分；〔2〕建立健全環(huán)水保責(zé)任制，嚴(yán)格文明施工及環(huán)境保護(hù)方案審批，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測和環(huán)保檢查與評價(jià)評估，明確控制目標(biāo)，完善環(huán)境管理方案，保證體系健全，措施落實(shí)到位，現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)視和測量控制及時(shí)，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境及自然環(huán)境。不符合上述要求的每項(xiàng)扣1分。標(biāo)準(zhǔn)化工程部檢查評分表表10序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分備注6技術(shù)創(chuàng)新檢查現(xiàn)場