DB64-T 1834-2022 化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南

ICS

71.020CCS

G

09

64

DB

64/T

1834—2022化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南Construction

the

system

screening

and

of

industry

risks

of

實(shí)施寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳 發(fā)

布DB

1834—2022 本文件按照GB/T

1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由寧夏回族自治區(qū)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出并歸口。本文件起草單位：寧夏石化銀駿安全技術(shù)咨詢有限公司、寧夏回族自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化院。本文件主要起草人：馬瑩、王林濤、王舒荷、華龍、馬會濤、劉雪東、黃曉娟。DB

1834—20221范圍評估、隱患治理、隱患考評和審核、培訓(xùn)、溝通、偏離。本文件適用于寧夏回族自治區(qū)化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T

企業(yè)職工傷亡事故分類3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。安全生產(chǎn)事故隱患

danger

accident

production

safety產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或者導(dǎo)致事故后果擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。一般事故隱患 general

accident

hazard危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠及時整改排除的隱患。較大事故隱患危害和整改難度較大，在短期內(nèi)能夠整改排除的隱患。重大事故隱患 potential

for

major

排除的隱患，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。4 基本要求機(jī)構(gòu)健全4.1.1化工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單DB

1834—2022部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.1.2 生產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)事故隱患整改前的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，以及相關(guān)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，制定事故隱患整改方案。4.1.3設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備事故隱患整改前的監(jiān)控措施，確定監(jiān)控管理方式，制定設(shè)備事故隱患整改方案。4.1.4 規(guī)劃計(jì)劃主管部門負(fù)責(zé)事故隱患整改投資項(xiàng)目的立項(xiàng)并及時納入投資計(jì)劃。4.1.5 基建主管部門負(fù)責(zé)事故隱患整改施工質(zhì)量管理，組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。4.1.6 安全主管部門負(fù)責(zé)組織事故隱患的調(diào)查和評估，編制事故隱患整改計(jì)劃，建立各類事故隱患動態(tài)臺帳，督查事故隱患整改。4.1.7 其它部門應(yīng)按安全生產(chǎn)職責(zé)要求，負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)事故隱患整改的相關(guān)工作。全員參與營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。5 體系的建設(shè)基礎(chǔ)信息調(diào)查體系建設(shè)應(yīng)在全面收集、整理、分析化工企業(yè)單位相關(guān)信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行，應(yīng)收集信息一般包括：a)

化工生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；b)

化工生產(chǎn)經(jīng)營單位的組織特點(diǎn)；c)

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備；d)

安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度與操作規(guī)程；e)

化工企業(yè)安全生產(chǎn)重大危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的管控現(xiàn)狀；f)

企業(yè)中涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和金屬有機(jī)物合成反應(yīng)的間歇和半間歇反應(yīng)，開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估情況；g)

化工企業(yè)使用政府建立的安全生產(chǎn)信息管理平臺，安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的相關(guān)信息；h)

化工企業(yè)危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)管控清單；i)

化工企業(yè)曾發(fā)生過的生產(chǎn)安全事故、事件。體系策劃隱患排查治理體系策劃主要包括：a)

成立組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)人員、明確分工；b)

生產(chǎn)經(jīng)營單位基礎(chǔ)信息收集、梳理、分析；c)

編寫體系創(chuàng)建方案；d)

確立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理程序（流程）、方法；e)

確立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理范圍、周期；f)

事故隱患排查與評估；g)

事故隱患治理；h)

文件管理；i)

信息化建設(shè)；j)

持續(xù)改進(jìn)。DB

1834—2022體系建設(shè)隱患排查治理體系（體系構(gòu)成可見附錄A）：a)

過正式文件下發(fā)；b)

制度；c)

確立隱患排查工作分工及要求：1)

隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)體系創(chuàng)建及運(yùn)行工作的組織及協(xié)調(diào)。2)

領(lǐng)導(dǎo)小組中的最高管理者對本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織隱患排查治理3)

領(lǐng)導(dǎo)小組中的分管安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查隱患排查治理制度的落實(shí)和重大隱患治理前及治理過程中防范措施的落實(shí)，負(fù)責(zé)組織專題會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的檢查、考核驗(yàn)證。4)

故隱患整改方案的制定及整改落實(shí)情況的評估驗(yàn)收。5) 方案的制定和落實(shí)，負(fù)責(zé)問題的匯總和上報(bào)。6)

監(jiān)督本班組的隱患排查治理工作開展和問題的上報(bào)。d)

作的實(shí)施，并定期組織隱患排查治理工作檢查，保存相關(guān)記錄，明確持續(xù)改進(jìn)及獎懲。6 過程與管理事故隱患排查與評估6.1.1 編制隱患排查清單單。清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。6.1.1.1 基礎(chǔ)類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見，附錄A。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、實(shí)際情況、結(jié)論、組織級別/頻次等信息。6.1.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，見附錄B。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、實(shí)際情況、結(jié)論、組織級別/頻次等信息。6.1.2 確定排查項(xiàng)目DB

1834—2022患。6.1.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括但不限于以下方面問題或缺陷：——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——安全操作規(guī)程；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——變更管理；——相關(guān)方安全管理；——檢維修管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。6.1.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括但不限于以下方面問題或缺陷：——區(qū)域位置和總圖布置；——工藝；——設(shè)備；——電氣系統(tǒng)；——儀表系統(tǒng)；——危險(xiǎn)化學(xué)品管理；——從業(yè)人員操作行為；——儲運(yùn)系統(tǒng)；——公用工程；——消防系統(tǒng)。6.1.3 事故隱患排查方式——日常事故隱患排查；——綜合性事故隱患排查；——專業(yè)性事故隱患排查；——季節(jié)性事故隱患排查；——重大活動及節(jié)假日前事故隱患排查；——事故類比隱患排查；——其他方式。6.1.4 事故隱患排查頻次DB

1834—2022關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查，及時發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患。6.1.4.1 企業(yè)基層班組每天對當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行處理、匯報(bào)、記錄，必要時啟動應(yīng)急預(yù)案。6.1.4.2 企業(yè)基層車間應(yīng)當(dāng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次事故隱患排查。6.1.4.3 企業(yè)分廠應(yīng)當(dāng)根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次事故隱患排查，重大活動及節(jié)假日前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次事故隱患排查。6.1.4.4 企業(yè)至少每半年開展一次綜合性事故隱患排查，重大活動及節(jié)假日前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次事故隱患排查。6.1.4.5 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品和重大危險(xiǎn)源的“兩重點(diǎn)一重大”危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)，應(yīng)當(dāng)每五年至少開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。6.1.4.6 當(dāng)出現(xiàn)以下情形時，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織事故隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或者原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——區(qū)域位置、物料介質(zhì)、工藝技術(shù)、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或者操作參數(shù)等發(fā)生重大改變的；——國家、地方政府有明確要求或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化的；——發(fā)生安全環(huán)保事故或者獲知同類企業(yè)發(fā)生安全環(huán)保事故的；——?dú)夂驐l件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.1.4.7 企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)采用日常事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查和綜合性檢查等方式開展事

C檔案的基礎(chǔ)資料，上報(bào)企業(yè)安全主管部門備案。6.1.5 事故隱患評估6.1.5.1 企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)成立事故隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)評估分級工作。評估分級可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（附錄

E）評價(jià)法進(jìn)行。事故隱患的治理依據(jù)事故隱患對應(yīng)等級落實(shí)到企業(yè)相關(guān)部門。——企業(yè)班組級風(fēng)險(xiǎn)值

1～3

分；——企業(yè)車間級風(fēng)險(xiǎn)值

4～8

分；——企業(yè)分廠級風(fēng)險(xiǎn)值

9～12

分；——企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)值

～

分；——重大事故隱患風(fēng)險(xiǎn)值

20

分以上。6.1.5.2企業(yè)應(yīng)成立事故隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，生產(chǎn)主管部門、機(jī)動主管部門、安全主管部門和事故隱患所在基層單位主管領(lǐng)導(dǎo)和主管技術(shù)人員參加，對上報(bào)的分廠級及以上事故隱患進(jìn)行評估分級，重大安全生產(chǎn)事故隱患應(yīng)編制評估報(bào)告。6.1.5.3重大安全生產(chǎn)事故隱患評估報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：——事故隱患現(xiàn)狀；——事故隱患形成原因；——事故發(fā)生概率、影響范圍及嚴(yán)重程度；——事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級；——事故隱患治理難易程度分析；——事故隱患治理方案。事故隱患治理6.2.1 責(zé)任劃分DB

1834—20226.2.1.1 屬地單位負(fù)責(zé)對班組級、車間級和分廠級隱患組織治理。6.2.1.2 企業(yè)級隱患和重大隱患中，設(shè)備隱患由設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)組織治理；工藝隱患由生產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)組織治理；安全環(huán)保類隱患由安全主管部門組織治理。6.2.2治理監(jiān)察6.2.2.1 重大安全生產(chǎn)事故隱患治理計(jì)劃下達(dá)后，應(yīng)嚴(yán)格按照重大事故隱患治理方案組織實(shí)施。項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、物資采購、施工管理、資金使用、變更管理等工作嚴(yán)格按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2.2.2各級督辦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)通過召開專題會議、現(xiàn)場檢查等方式督辦安全生產(chǎn)事故隱患治理項(xiàng)目，掌握治理工作進(jìn)展情況。

安全主管部門定期通報(bào)企業(yè)級和重大隱患治理情況。6.2.2.3 因存在重大安全生產(chǎn)事故隱患被地方政府有關(guān)部門責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的，治理的行政機(jī)關(guān)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。6.2.3 監(jiān)控措施6.2.3.1 各基層單位對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不能立即治理的，應(yīng)當(dāng)制定和落實(shí)監(jiān)控措施。6.2.3.2 分廠級、企業(yè)級和重大隱患監(jiān)控措施上報(bào)主管部門審批后，報(bào)安全主管部門備案，并告知崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。6.2.3.3 監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)：——保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)所需的條件；——提出對生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施監(jiān)測檢查的要求；——制定針對潛在危害及影響的防范控制措施；——編制應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行演練；——明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實(shí)監(jiān)控人員；——設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明事故隱患風(fēng)險(xiǎn)等級、危險(xiǎn)程度、治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。6.2.4 組織實(shí)施6.2.4.1 企業(yè)級和重大隱患治理項(xiàng)目由責(zé)任單位組織實(shí)施，成立隱患治理項(xiàng)目小組，編制整改方案，并報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。安全主管部門跟蹤監(jiān)督隱患治理情況。6.2.4.2 分廠級隱患治理項(xiàng)目由屬地單位組織實(shí)施，成立隱患治理項(xiàng)目小組，與相關(guān)部門協(xié)商編制整改方案，報(bào)主管部門審批后實(shí)施。6.2.4.3 車間級和班組級隱患屬地單位立即組織治理。6.2.4.4 重大事故隱患治理做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。治理方案主要包括以下內(nèi)容：——事故隱患基本情況，包括事故隱患部位、現(xiàn)狀和治理的必要性；——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——治理采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全控制措施和應(yīng)急預(yù)案。6.2.5 治理資金6.2.5.1 隱患治理費(fèi)用列入企業(yè)投資計(jì)劃和檢維修計(jì)劃中執(zhí)行。DB

1834—20226.2.5.2 禁止下列項(xiàng)目擠占事故隱患治理資金：——新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全環(huán)保設(shè)施，以及投產(chǎn)運(yùn)行

3

年以內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的事故隱患；——與事故隱患無關(guān)的搭車、擴(kuò)能增容和技術(shù)改造；——借事故隱患治理新建建（構(gòu)）筑物、新建裝置設(shè)施、購置更新生產(chǎn)設(shè)備等；——新增工業(yè)電視、警示標(biāo)識等；——購置勞動防護(hù)用品用具、消防器材等；——安全環(huán)保評價(jià)、等級評定、檢測檢驗(yàn)、體系推進(jìn)、信息系統(tǒng)建設(shè)等。6.2.6安全防范措施6.2.6.1 在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6.2.6.2 對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本標(biāo)準(zhǔn)的要求測等安全措施，并及時向地方政府報(bào)告。6.2.7 治理驗(yàn)收6.2.7.1 分廠級、企業(yè)級事故隱患治理項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施主管部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后的事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時銷項(xiàng)。6.2.7.2 重大事故隱患按照相關(guān)規(guī)定上報(bào)所在地人民政府。治理項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施主管部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后的事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)及時銷項(xiàng)。6.2.7.3 事故隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時，項(xiàng)目實(shí)施主管部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“五不驗(yàn)收”，即：項(xiàng)目變更不收、違反事故隱患治理原則搭車和擴(kuò)能的項(xiàng)目不驗(yàn)收、項(xiàng)目竣工不進(jìn)行效果評價(jià)不驗(yàn)收。7 文件管理生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)完整保存的文件、過程資料與數(shù)據(jù)信息。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理臺帳；——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。涉及重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 信息化建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)統(tǒng)一使用政府建立的安全生產(chǎn)信息管理平臺，按照要求錄入化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的相關(guān)信息，并動態(tài)更新。9 持續(xù)改進(jìn)DB

1834—2022獎懲措施9.1.1 對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績突出，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)給予表彰和獎勵。9.1.2

D置，并督促組織整改。9.1.3 員的責(zé)任。9.1.4對存在的事故隱患隱瞞不報(bào)、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認(rèn)真的，導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。9.1.5 對存在重大事故隱患沒有整改或整改資金不落實(shí)的企業(yè)，不批準(zhǔn)立項(xiàng)新項(xiàng)目（工程）。審核隱患排查治理組織專項(xiàng)審核。培訓(xùn)本指南由企業(yè)安全主管部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。溝通本指南應(yīng)在企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行溝通，對各自掌握的信息進(jìn)行交流，收集改進(jìn)建議意見。偏離企業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)在執(zhí)行時發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年。DB

1834—202