2022年度句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算公開(kāi)

句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度單位預(yù)算公開(kāi)2022年度句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位預(yù)算公開(kāi)公開(kāi)13表政府采購(gòu)支出表單位：句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)單位：萬(wàn)元采購(gòu)品目大類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)科目采購(gòu)品目名稱(chēng)采購(gòu)組織形式資金來(lái)源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)10.0010.00貨物類(lèi)10.0010.00句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)10.0010.00教學(xué)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置觸控一體機(jī)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)4.004.00教學(xué)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置空調(diào)機(jī)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)6.006.00第三部分2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度收入、支出預(yù)算總計(jì)5,086.78萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加657.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.85%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)5,086.78萬(wàn)元。包括：1．本年收入合計(jì)5,086.78萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入4,827.42萬(wàn)元，與上年相比增加539.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入259.36萬(wàn)元，與上年相比增加117.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.42%。主要原因是增加課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)。（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計(jì)5,086.78萬(wàn)元。包括：1．本年支出合計(jì)5,086.78萬(wàn)元。（1）教育支出（類(lèi)）支出4,196.74萬(wàn)元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出。與上年相比增加578.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.98%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。（2）住房保障支出（類(lèi)）支出890.04萬(wàn)元，主要用于在職教師住房公積金和住房租金補(bǔ)貼以及退休教師住房租金補(bǔ)貼。與上年相比增加79.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。主要原因是在職教師住房公積金、住房租金補(bǔ)貼增加以及退休教師住房租金補(bǔ)貼增加。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年收入預(yù)算合計(jì)5,086.78萬(wàn)元，包括本年收入5,086.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算收入4,827.42萬(wàn)元，占94.9%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金259.36萬(wàn)元，占5.1%；本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年支出預(yù)算合計(jì)5,086.78萬(wàn)元，其中：基本支出4,738.98萬(wàn)元，占93.16%；項(xiàng)目支出347.8萬(wàn)元，占6.84%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算4,827.42萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加539.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出4,827.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.9%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加539.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。其中：（一）教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）支出3,937.38萬(wàn)元，與上年相比增加813.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.05%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。（二）住房保障支出（類(lèi)）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出327.44萬(wàn)元，與上年相比增加26.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。主要原因是教職工人員增加，住房公積金基數(shù)擴(kuò)大。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出562.6萬(wàn)元，與上年相比增加52.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%。主要原因是教職工人員增加，住房租金補(bǔ)貼基數(shù)擴(kuò)大。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4,693.62萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)4,378.17萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)315.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算4,827.42萬(wàn)元，與上年相比增加539.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%。主要原因是教職工人員增加、工資增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4,693.62萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)4,378.17萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)315.45萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3萬(wàn)元，主要原因是因疫情減少教師外出培訓(xùn)次數(shù)。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明2022年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明本單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2022年度，本單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金4,827.42萬(wàn)元；本單位共6個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計(jì)133.8萬(wàn)元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。八、教育支出(類(lèi))普通教育(款)