生產(chǎn)異常管理規(guī)定OK

PAGEPAGE4XX有限公司文件名稱生產(chǎn)異常管理規(guī)定文件編號：NB-SC-01版本：A試行日期：2013、9、9頁碼：2總則目的：為了建立各相關(guān)部門對生產(chǎn)異常的責(zé)任制度，以減少效率損失，提高生產(chǎn)能力，準(zhǔn)時交貨特制定本辦法。范圍：本公司生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。權(quán)責(zé)：副總辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定，廢止，起草工作。定義：本辦法所指的生產(chǎn)異常，是指造成生產(chǎn)部門停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形，由此造成之無效工時及產(chǎn)品報廢，可稱為異常工時，生產(chǎn)異常一般指下列異常：計劃異常：因生產(chǎn)計劃臨時變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常；物料異常：因物料供應(yīng)不及（斷料）導(dǎo)致的異常；設(shè)備異常：因設(shè)備故障等原因?qū)е碌漠惓?；品質(zhì)異常：因制程中發(fā)生，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常；技術(shù)異常：因產(chǎn)品設(shè)計或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常；水電異常：因水、氣、電等導(dǎo)致的異常；其他異常。作業(yè)內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時產(chǎn)生，產(chǎn)品報廢，造成公司損失時，應(yīng)填具《生產(chǎn)異常報告單》，其內(nèi)容應(yīng)包括以下項(xiàng)目：排產(chǎn)單號：具體發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之排產(chǎn)單號。品名、數(shù)量：填寫發(fā)生異常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱，規(guī)格，型號及數(shù)量。異常發(fā)生部門：填具發(fā)生異常之制造部門名稱。發(fā)生日期：填寫發(fā)生異常之日期。發(fā)生時間：填寫發(fā)生異常之起始時間，結(jié)束時間。異常原因說明：填寫異常發(fā)生之詳細(xì)狀況，盡量用量化數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來陳述。處理對策：由異常發(fā)生之部門和責(zé)任部門共同對策臨時應(yīng)對措施。填表部門：由異常發(fā)生之部門經(jīng)辦人員及主管、經(jīng)理簽核。責(zé)任部門對策（根本原因）：由責(zé)任部門填具對異常之處理對策。工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部出責(zé)任分析及處理意見。副總辦公室確認(rèn)最終處理結(jié)果。6.使用流程（1）異常發(fā)生時，發(fā)生部門之主管應(yīng)立即通知工程部或相關(guān)責(zé)任單位，前來研討對策加以處理，并報告直屬上級。異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責(zé)任部門必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場處理。（2）生產(chǎn)部會同工程部、品質(zhì)部、責(zé)任單位采取異常之臨時應(yīng)對策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。（3）異常排除后，由出異常部門填具《生產(chǎn)異常報告單》。（4）責(zé)任單位填具異常處理之根本對策，以防止異常重復(fù)發(fā)生。（5）責(zé)任單位填具異常報告單后，轉(zhuǎn)交工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部分析原因及作出處理意見，后交副總辦公室。（6）副總辦公室根據(jù)《生產(chǎn)異常報告單》追查相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任人的責(zé)任，并將《生產(chǎn)異常報告單》轉(zhuǎn)交財務(wù)及物控部，作為向責(zé)任廠商索賠和相關(guān)責(zé)任人之依據(jù)，及損失制造費(fèi)用統(tǒng)計之憑證。（7）生產(chǎn)部保管異常報告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。（8）副總辦公室應(yīng)對責(zé)任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行跟蹤。（9）《訂延期生產(chǎn)異常報告單》一式二份存檔，異常發(fā)生部門一份，財務(wù)部一份。7.相關(guān)規(guī)定7.1異常報廢產(chǎn)品損失計算規(guī)定損失金額責(zé)任分?jǐn)倱p失在100元或以下責(zé)任人承擔(dān)全部損失損失在100-500元責(zé)任人承擔(dān)：100元+余數(shù)的20%，直接上級承擔(dān)余數(shù)的10%，剩下的公司承擔(dān)；損失在500元以上責(zé)任人承擔(dān)：150元+余數(shù)的20%，直接上級承擔(dān)余數(shù)的5%；剩下的公司承擔(dān)；客戶累積的多次少量的退貨或分不清責(zé)任部門時在總績效獎金中扣50%，公司承擔(dān)50%；7.2.1對于在調(diào)查異常情況時各相關(guān)責(zé)任人員積極配合，且敢于承擔(dān)責(zé)任的可以酌情減少承擔(dān)損失金額。反之則加倍處罰。8各部門責(zé)任的判定8.1工程部責(zé)任A）未及時確認(rèn)零部件樣品。B）設(shè)計圖、數(shù)據(jù)錯誤或疏忽。C）模具跟進(jìn)不力。D）設(shè)計臨時變更。E）設(shè)計資料未及時完成。F）其他因設(shè)計開發(fā)原因?qū)е轮惓！）工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理。H）工裝夾具設(shè)計不合理。I）其他因工程部工作疏忽所致之異常。8.2生產(chǎn)部責(zé)任8.2.1生產(chǎn)計劃責(zé)任生產(chǎn)計劃日程安排錯誤。臨時變換生產(chǎn)安排。物料錯誤造成停工。設(shè)備故障后未及時修復(fù)。生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關(guān)部門。未發(fā)制造命令（排產(chǎn)單）。其他因生產(chǎn)安排﹑物料計劃而導(dǎo)致之異常。8.2.2制造責(zé)任工作安排不當(dāng)，造成零件損壞。操作設(shè)備儀器不當(dāng)，造成故障。設(shè)備保養(yǎng)不力。作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成之異常。效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。流程安排不順暢，造成停工。其他因生產(chǎn)部工作疏忽所致之異常。8.3物控部采購責(zé)任采購下單太遲，導(dǎo)致斷料。進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料。進(jìn)料品質(zhì)不合格。廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯物料。未下單采購。其他因采購業(yè)務(wù)疏忽所致之異常。8.4物控部倉庫責(zé)任料帳錯誤。物料查找時間太長。未及時點(diǎn)收供應(yīng)商進(jìn)料。物料發(fā)放錯誤。其他因倉儲工作疏忽所致之異常。8.5品管部責(zé)任檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)﹑規(guī)范錯誤。進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí)際上線不良。進(jìn)料檢驗(yàn)延遲。上工段品管檢驗(yàn)合格之物料在下工段出現(xiàn)較高不良。制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常。其他因品管工作疏忽所致之異常。8.6供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商所致之責(zé)任除考核采購部﹑品管部等內(nèi)部責(zé)任部門外，對廠商也應(yīng)酌情予以索賠。交貨延遲。進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良。數(shù)量不符。送錯物料。其他因供應(yīng)商原因所致之異常。8.7其他責(zé)任特殊個案依具體情況，劃分責(zé)任。有兩個以上部門責(zé)任所致之異常，依責(zé)任主次劃分責(zé)任。8.8責(zé)任處理規(guī)定公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致之異常，列入該部門工作考核，責(zé)任人員依公司獎罰管理規(guī)定予以處理。供應(yīng)廠商之責(zé)任除考核物控部門或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，列入供應(yīng)廠商評鑒，必要時依損失金額向廠商索賠。損失索賠金額的計算：按實(shí)際損失金額計算生產(chǎn)部均應(yīng)對異常工時、損失費(fèi)用作統(tǒng)計分析，于每月總結(jié)會議時提出分析說明，以檢討改進(jìn)。附：表1生產(chǎn)異常報告單制訂批準(zhǔn)生產(chǎn)異常報告單部門（車間）：排產(chǎn)單號品名數(shù)量發(fā)生日期起訖時間自時分至?xí)r分異常原因說明異常處理對策填表部門填表人：主管：經(jīng)理：責(zé)任分析及處理意見工程部：