生產(chǎn)異常管理規(guī)定OK

PAGEPAGE4XX有限公司文件名稱(chēng)生產(chǎn)異常管理規(guī)定文件編號(hào)：NB-SC-01版本：A試行日期：2013、9、9頁(yè)碼：2總則目的：為了建立各相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)異常的責(zé)任制度，以減少效率損失，提高生產(chǎn)能力，準(zhǔn)時(shí)交貨特制定本辦法。范圍：本公司生產(chǎn)過(guò)程中異常發(fā)生時(shí)，除另有規(guī)定外，均依本辦法處理。權(quán)責(zé)：副總辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定，廢止，起草工作。定義：本辦法所指的生產(chǎn)異常，是指造成生產(chǎn)部門(mén)停工或生產(chǎn)進(jìn)度延遲的情形，由此造成之無(wú)效工時(shí)及產(chǎn)品報(bào)廢，可稱(chēng)為異常工時(shí)，生產(chǎn)異常一般指下列異常：計(jì)劃異常：因生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)變更或安排失誤等導(dǎo)致的異常；物料異常：因物料供應(yīng)不及（斷料）導(dǎo)致的異常；設(shè)備異常：因設(shè)備故障等原因?qū)е碌漠惓?；品質(zhì)異常：因制程中發(fā)生，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題而導(dǎo)致的異常；技術(shù)異常：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他技術(shù)問(wèn)題而導(dǎo)致的異常；水電異常：因水、氣、電等導(dǎo)致的異常；其他異常。作業(yè)內(nèi)容發(fā)生生產(chǎn)異常，即有異常工時(shí)產(chǎn)生，產(chǎn)品報(bào)廢，造成公司損失時(shí)，應(yīng)填具《生產(chǎn)異常報(bào)告單》，其內(nèi)容應(yīng)包括以下項(xiàng)目：排產(chǎn)單號(hào)：具體發(fā)生異常正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之排產(chǎn)單號(hào)。品名、數(shù)量：填寫(xiě)發(fā)生異常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品之名稱(chēng)，規(guī)格，型號(hào)及數(shù)量。異常發(fā)生部門(mén)：填具發(fā)生異常之制造部門(mén)名稱(chēng)。發(fā)生日期：填寫(xiě)發(fā)生異常之日期。發(fā)生時(shí)間：填寫(xiě)發(fā)生異常之起始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間。異常原因說(shuō)明：填寫(xiě)異常發(fā)生之詳細(xì)狀況，盡量用量化數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來(lái)陳述。處理對(duì)策：由異常發(fā)生之部門(mén)和責(zé)任部門(mén)共同對(duì)策臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施。填表部門(mén)：由異常發(fā)生之部門(mén)經(jīng)辦人員及主管、經(jīng)理簽核。責(zé)任部門(mén)對(duì)策（根本原因）：由責(zé)任部門(mén)填具對(duì)異常之處理對(duì)策。工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部出責(zé)任分析及處理意見(jiàn)。副總辦公室確認(rèn)最終處理結(jié)果。6.使用流程（1）異常發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門(mén)之主管應(yīng)立即通知工程部或相關(guān)責(zé)任單位，前來(lái)研討對(duì)策加以處理，并報(bào)告直屬上級(jí)。異常已造成停產(chǎn)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須在接到通知5分鐘內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理。（2）生產(chǎn)部會(huì)同工程部、品質(zhì)部、責(zé)任單位采取異常之臨時(shí)應(yīng)對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。（3）異常排除后，由出異常部門(mén)填具《生產(chǎn)異常報(bào)告單》。（4）責(zé)任單位填具異常處理之根本對(duì)策，以防止異常重復(fù)發(fā)生。（5）責(zé)任單位填具異常報(bào)告單后，轉(zhuǎn)交工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部分析原因及作出處理意見(jiàn)，后交副總辦公室。（6）副總辦公室根據(jù)《生產(chǎn)異常報(bào)告單》追查相關(guān)責(zé)任部門(mén)，責(zé)任人的責(zé)任，并將《生產(chǎn)異常報(bào)告單》轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)及物控部，作為向責(zé)任廠商索賠和相關(guān)責(zé)任人之依據(jù)，及損失制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)之憑證。（7）生產(chǎn)部保管異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并為生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)度提供參考。（8）副總辦公室應(yīng)對(duì)責(zé)任單位之根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行跟蹤。（9）《訂延期生產(chǎn)異常報(bào)告單》一式二份存檔，異常發(fā)生部門(mén)一份，財(cái)務(wù)部一份。7.相關(guān)規(guī)定7.1異常報(bào)廢產(chǎn)品損失計(jì)算規(guī)定損失金額責(zé)任分?jǐn)倱p失在100元或以下責(zé)任人承擔(dān)全部損失損失在100-500元責(zé)任人承擔(dān)：100元+余數(shù)的20%，直接上級(jí)承擔(dān)余數(shù)的10%，剩下的公司承擔(dān)；損失在500元以上責(zé)任人承擔(dān)：150元+余數(shù)的20%，直接上級(jí)承擔(dān)余數(shù)的5%；剩下的公司承擔(dān)；客戶(hù)累積的多次少量的退貨或分不清責(zé)任部門(mén)時(shí)在總績(jī)效獎(jiǎng)金中扣50%，公司承擔(dān)50%；7.2.1對(duì)于在調(diào)查異常情況時(shí)各相關(guān)責(zé)任人員積極配合，且敢于承擔(dān)責(zé)任的可以酌情減少承擔(dān)損失金額。反之則加倍處罰。8各部門(mén)責(zé)任的判定8.1工程部責(zé)任A）未及時(shí)確認(rèn)零部件樣品。B）設(shè)計(jì)圖、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或疏忽。C）模具跟進(jìn)不力。D）設(shè)計(jì)臨時(shí)變更。E）設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成。F）其他因設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原因?qū)е轮惓！）工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理。H）工裝夾具設(shè)計(jì)不合理。I）其他因工程部工作疏忽所致之異常。8.2生產(chǎn)部責(zé)任8.2.1生產(chǎn)計(jì)劃責(zé)任生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤。臨時(shí)變換生產(chǎn)安排。物料錯(cuò)誤造成停工。設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)。生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。未發(fā)制造命令（排產(chǎn)單）。其他因生產(chǎn)安排﹑物料計(jì)劃而導(dǎo)致之異常。8.2.2制造責(zé)任工作安排不當(dāng)，造成零件損壞。操作設(shè)備儀器不當(dāng)，造成故障。設(shè)備保養(yǎng)不力。作業(yè)未依標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成之異常。效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。流程安排不順暢，造成停工。其他因生產(chǎn)部工作疏忽所致之異常。8.3物控部采購(gòu)責(zé)任采購(gòu)下單太遲，導(dǎo)致斷料。進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料。進(jìn)料品質(zhì)不合格。廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料。未下單采購(gòu)。其他因采購(gòu)業(yè)務(wù)疏忽所致之異常。8.4物控部倉(cāng)庫(kù)責(zé)任料帳錯(cuò)誤。物料查找時(shí)間太長(zhǎng)。未及時(shí)點(diǎn)收供應(yīng)商進(jìn)料。物料發(fā)放錯(cuò)誤。其他因倉(cāng)儲(chǔ)工作疏忽所致之異常。8.5品管部責(zé)任檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)﹑規(guī)范錯(cuò)誤。進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí)際上線不良。進(jìn)料檢驗(yàn)延遲。上工段品管檢驗(yàn)合格之物料在下工段出現(xiàn)較高不良。制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常。其他因品管工作疏忽所致之異常。8.6供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商所致之責(zé)任除考核采購(gòu)部﹑品管部等內(nèi)部責(zé)任部門(mén)外，對(duì)廠商也應(yīng)酌情予以索賠。交貨延遲。進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良。數(shù)量不符。送錯(cuò)物料。其他因供應(yīng)商原因所致之異常。8.7其他責(zé)任特殊個(gè)案依具體情況，劃分責(zé)任。有兩個(gè)以上部門(mén)責(zé)任所致之異常，依責(zé)任主次劃分責(zé)任。8.8責(zé)任處理規(guī)定公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致之異常，列入該部門(mén)工作考核，責(zé)任人員依公司獎(jiǎng)罰管理規(guī)定予以處理。供應(yīng)廠商之責(zé)任除考核物控部門(mén)或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門(mén)外，列入供應(yīng)廠商評(píng)鑒，必要時(shí)依損失金額向廠商索賠。損失索賠金額的計(jì)算：按實(shí)際損失金額計(jì)算生產(chǎn)部均應(yīng)對(duì)異常工時(shí)、損失費(fèi)用作統(tǒng)計(jì)分析，于每月總結(jié)會(huì)議時(shí)提出分析說(shuō)明，以檢討改進(jìn)。附：表1生產(chǎn)異常報(bào)告單制訂批準(zhǔn)生產(chǎn)異常報(bào)告單部門(mén)（車(chē)間）：排產(chǎn)單號(hào)品名數(shù)量發(fā)生日期起訖時(shí)間自時(shí)分至?xí)r分異常原因說(shuō)明異常處理對(duì)策填表部門(mén)填表人：主管：經(jīng)理：責(zé)任分析及處理意見(jiàn)工程部：