管理評審報告2013

管理評審報告日期：主持人:記錄人：參會人：簡要記錄：公司年度目標達成及重要品質問題1）來料品質狀況：較之2012年度相比，光身布及綿氈的合格率有下降，其中布料不良上升的主要原因是：新增布料種類較多，特別是雅蘭奢侈系列；由于布料檔次高，新供應商開始提供的布料質量不穩(wěn)定，如布料很容易出現(xiàn)色差，整體上就導致不合格率的上升。綿氈不良上升的主要原因因13年度產(chǎn)品的量急劇上升，綿氈供應商現(xiàn)在設備完全不能滿足雅蘭需求，新的設備投入后生產(chǎn)不穩(wěn)定，再就是品管部變更檢測方法等，綿氈問題主要體現(xiàn)在克重不均，軟硬不均，厚薄不均等不合格。種類2012年不合格率（批次）平均值2013年不合格率（批次）平均值2014年度，將對主要材料的供應商進行現(xiàn)場審核，并將每月對供應商所提供的來料及生產(chǎn)過程中異常的數(shù)據(jù)發(fā)給供應商知悉，以便供應商改進。2）半成品的品質狀況：車間工序2013年不合格率限定目標2013年度實際不合格率備注一車間半成品不良流至三五車間較高，未有達到目標，主要原因是面布尺寸誤差，跳線，駁口，破損等等方面；2）完成品方面：車間2013年不合格率限定目標2013年實際不合格率備注完成品2013年度完成品控制較好，目標已達成；3）其余部門目標達成情況：序號部門項目目標年度平均1工程部2工程部3人事部4物流部5采購部6采購部7PMC4）環(huán)境目標、指標的達成情況A、資源消耗方面：2013年度，公司產(chǎn)品總量為314263件（三、四、五車間成品數(shù)量），較去年度增長41.7%；共用電899680度，只統(tǒng)計生產(chǎn)車間及氣泵房用電，較之去年統(tǒng)計方法有變更，用水24858立方，較之去年度有小小上升；用紙925包，較之去年有小小下降?？傮w上，水電消耗在產(chǎn)品有大幅增長的基礎上，較之去年只有小小變動，說明2013年度所采取的節(jié)約措施有效果，2014年度仍繼續(xù)；B、環(huán)境績效及目標指標完成情況廢氣方面：公司廢氣主要是四車間鋸木方時，木屑混圧空氣中，工人日常工作均有戴口罩，經(jīng)華測檢測后合格；廢水方面：公司無工業(yè)廢水產(chǎn)生，主要廢水是生活廢水，為證實廢水達標情況，經(jīng)華測檢測后，生活污水中的PH值、SS、CODcr、BOD5、磷酸鹽、氨氨等項目進行了檢測，根據(jù)檢測結果，各項指標的含量均遠低于廣東省水污染排放標準DB44/26-2001的標準，滿足標準要求。C、噪聲方面：公司噪聲污染源主要有空氣壓縮機、彈簧機、直線機、助弓機等機臺產(chǎn)生的，主要是聚中在二車間，亦進了空氣檢測，各項結果均符合廠界噪聲排放標準GB12348-2008的標準。D、固體廢棄物管理方面：木渣、廢布、廢海棉等一般廢棄物均由龍崗再生資源公司回收再利用，少少危廢已同東江環(huán)保公司簽訂合同，已達至公司的環(huán)境方針要求，但還存在部分人員環(huán)保意識不足之處，如對廢棄物分類不了解，且隨意亂仍等現(xiàn)象，后繼還需再加強此類培訓。E、化學品管理方面：各種化學品均有配備MSDS,張貼在生產(chǎn)現(xiàn)場，因車間使用的化學品主要是膠水及去污水，大多數(shù)情況下是隨買隨用，庫存較少，且均有環(huán)保檢測報告，滿足環(huán)境標志的要求。F、消防方面：12月份由人事部組織制度消防演習計劃并組織實施，日常有對消防設施進行點檢，已達到公司環(huán)境方針要求，并能確保公司的安全。G、環(huán)境標志方面：原材料及成品均按要求送質檢院檢驗，符合HJ/T303-2006內(nèi)各標準的要求；二、內(nèi)外審結果及體系運行情況及改進情況內(nèi)審情況：各部門均有按照策劃的要求進行運作，并進一步了解質量、環(huán)境管理體系、環(huán)境標志整體的狀況，在2013年度5月份的內(nèi)審中，不同于以往的內(nèi)審的方式，制訂了詳細的檢查表，覆蓋到標準的全部要素，在公司高層的帶領及參與下，分為5個內(nèi)審小組，共查出38份不符合項，實開出20項書面不符合頂，在審核過程中未出現(xiàn)嚴重不符合項，20項已跟進關閉，但是，有部份不能夠堅持，有復發(fā)之勢，改善的結果未有標準化。在外審中，有三個輕微問題項，均已改進。在總體上，體系的運行是有效的，但其執(zhí)行力度、培訓力度、全員參與力度均有待加強，需提高全員的品質意識?？蛻舴答佇畔⑸a(chǎn)因導致退貨數(shù)較之去年有下降，而13年度總產(chǎn)量有大幅度上升，實際生產(chǎn)因退貨率為0.02%，2013年度目標為0.06%，具體見下表：1）臟污的有15件，占總數(shù)的28%，生產(chǎn)中對臟污的管理和控制還較為薄弱，面布及邊布在裥花后直接觸地，地面不清潔，車間的拉貨工人不換鞋直接進入車間，三五車間，圍邊機的油污飛濺到面布上等，都是臟污的主要原因；2)其次是彈簧突起及露出的共有11件，占22%，13年度出現(xiàn)一起槍釘漏出及蛇線穿出床墊刮出床墊刮傷客戶的重大品質問題，三車間打底工程，在打底時工人經(jīng)常把槍釘打在彈簧上或者打底槍故障以及氣壓問題，導致槍釘不能卷曲直接向外刺出，后續(xù)工序中沒有有效的檢測手段，導致不良產(chǎn)品流出。另外，在09年生產(chǎn)的C膽，因為蛇線的處理有問題，1張床墊的蛇線刺出床墊。，彈簧露出；3)異味的有8件，占16%，主要是因為不同顧客對乳膠的敏感程度不同而引起；4)下陷的有7件，占14%；通過對退回的產(chǎn)品分析，下陷的產(chǎn)品基本是使用時間久遠后墊層被拉伸磨損，無法恢復原狀，在睡眠區(qū)呈現(xiàn)下陷的現(xiàn)象；四、資源配備情況ERP系統(tǒng)已全面上線，各部門均可在線上操作，節(jié)省溝通帶來的時間浪費，提高了辦事效率；已成立雅蘭網(wǎng)絡學院，培訓系統(tǒng)較之去年有較大改善。2013年度中，重要設備完好率目標值為95%，實際達成情況為96.15%,一般設備完好率目標值為98%，實際達成情況為99.15%。物流部各運輸送貨車輛均在規(guī)定/約定時間內(nèi)將產(chǎn)品送到客戶手中。原材料品質及供應商管理來料檢查中納入了以前沒有進行檢查的一些原材料，且制定了檢驗標準。并對現(xiàn)有的部分檢驗標準重新進行規(guī)定以及整理提高了實際可操作性并完善了品質記錄。重要的原材料都有全檢。對經(jīng)常發(fā)生問題的原料供應商進行了約談或者實地考察，向供應商提出一些改善意見，供應商的品質已經(jīng)有所改變主要原材料及成品按年度計劃送深圳市質檢院檢測，所有檢測項目均符合標準。六、上年度管理評審跟進事項及糾正措施實施情況品管部針對常發(fā)生的問題制訂對策分析報告，如：面布發(fā)黃、串膽、跳線、助弓等等問題，及各部門目標未達成的，有分析原因制訂糾正預防措施并實施，上年度主要的投訴問題，也是異味、下陷及彈簧露出問題，本年度中，異味投訴有大幅下降。七、改進方面在2014年度，各流程要落地，各體系文件要更新，質量體系運行將與ERP相結合，務必做到流程文件與實際所做的一致性，加大稽核力度。環(huán)境體系文件已依據(jù)實際情況作修改，但在環(huán)境因素識別方面還要再培訓，讓部門都能識別本部門的環(huán)境因素。關于產(chǎn)品，工程部依據(jù)營業(yè)部門收集市場信息及顧客對產(chǎn)品的要求，已對現(xiàn)有工藝全部刷新，MYSIDE系列產(chǎn)品有開發(fā)5款新工藝，均有打板確認，酒店產(chǎn)品，因工藝類別較多，大多是因客戶要求，后繼將歸成大類別