職業(yè)健康安全管理手冊+全套程序文件(ISO45001-2018)

LogoXXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-01版本A0類別職業(yè)健康安全管理手冊生效日期202X-08-01一級文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES216職業(yè)健康安全管理手冊+全套程序文件(ISO45001-2018)程序序文件清單NO文件編號文件名稱主導部門制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司環(huán)境分析控制程序品質部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX職業(yè)健康安全相關方管理程序品質部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX風險和機遇的應對管理程序品質部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX資源管理程序人力資源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力資源管理程序人力資源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、資料和記錄管理程序品質部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法規(guī)及及其他要求管理程序品質部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同時管理程序品質部202X/9/2AO9XXX-XXX-XXX作業(yè)危害評估管理程序品質部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX機械危害管理程序品質部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX電氣安全管理程序人力資源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化學品管理程序品質部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX職業(yè)病危害風險管理程序人力資源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX職業(yè)病體檢管理程序人力資源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX勞保用品管理程序人力資源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人機工程學風險管理程序品質部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX應急準備與響應管理程序人力資源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工傷事故管理程序人力資源部202X/9/2AO19XXX-XXX-XXX虛驚事件管理程序人力資源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上鎖掛牌管理程序人力資源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密閉空間作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX動火作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高處作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX帶電作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX壓力容器及設備管理程序人力資源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX載貨電梯作業(yè)管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊裝作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采購部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX飯?zhí)门c餐廳管理程序人力資源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力資源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX內部審核管理程序人力資源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理評審管理程序人力資源部202X/9/2AO職業(yè)健康安全管理手冊(符合ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系標準)制定部門制定/日期審核/日期批準/日期體系部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□生產部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A0新版發(fā)行202X-08-01目錄0.1頒布令0.2公司簡介0.3手冊說明0.4管理者代表任命書0.5安全事務代表任命書1.范圍2.引用標準/編制依據3.術語和定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解員工相關的需求和期望4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.4.職業(yè)健康安全管理體系及其過程5.領導作用5.1領導作用與承諾5.2職業(yè)健康安全管理方針5.3組織的崗位、職責和權限5.4參與和協商6.策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則6.1.2危險辨識及風險和機遇的評價6.1.3法律法規(guī)要求和其他要求的確定6.1.4措施的策劃6.2職業(yè)健康安全目標及其實現的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標6.2.2實現職業(yè)健康安全目標6.3變更的策劃7.支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息溝通與交流7.4.1總則7.4.2內部溝通7.4.3外部溝通7.5文件化信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新和控制7.5.3文件形成信息的控制8.運行8.1運行策劃和控制8.1.1總則8.1.2消除危險和降低職業(yè)健康安全風險8.1.3變更管理8.1.4采購8.2應急準備和響應9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內部審核9.2.1總則9.2.2內部審核方案9.3管理評審10.改進10.1總則10.2事件、不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進附錄一、職業(yè)健康安全管理體系公司架構圖附錄二、職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表附錄三、程序文件清單附錄四：公司地理位置信息0.1頒布令為提高公司職業(yè)健康安全管理水平，完善職業(yè)健康安全管理制度，規(guī)范職業(yè)健康安全管理活動，增進企業(yè)核心競爭力，力爭本公司職業(yè)健康安全與世界接軌，依據ISO45001:2018標準及其他法律法規(guī)和要求，結合公司實際情況，編制了【職業(yè)健康安全手冊】。職業(yè)健康安全手冊描述了公司的職業(yè)健康安全管理體系，是公司在職業(yè)健康安全體系運行中應長期遵循的綱領性文件，是各有關職能部門進行職業(yè)健康安全管理的基本要求和運行準則，也是第三方（第二方）對我公司進行認證時的依據?，F予以發(fā)布，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。執(zhí)行總裁：202X年8月1日0.2公司簡介XXXXX有限公司成立于2015年，屬于外商獨次企業(yè)。工廠坐落于XXXX工業(yè)園。公司主要經營硅橡膠制品及模切制品的生產與銷售。產品廣泛應用于電子電器業(yè)、五金塑膠業(yè)、運動器材等。公司成立至今一直堅持以“群策群力，品質至上；精益求精，客戶滿意”的品質方針及“不斷開拓，不斷研究，不斷進取”的精神為客戶提供最好的產品及服務。電話：傳真：網址：E-mail：0.3管理者代表為對公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行和持續(xù)改進，加強對職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和改進的領導，其職責和權限是：一、職責：1.管理者代表由公司總經理（或總經理委托之職代人）任命，是公司領導層的代表。2.負責公司職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持，并確保符合本標準的要求；在公司職業(yè)健康安全管理體系中，是管理職責、職業(yè)健康安全管理體系、糾正與預防措施、內部質量審核等要素的責任人。3.負責審核公司的《職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》的批準。4.負責職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與外部各方聯絡工作。貫徹有關技術政策、法規(guī)和上級的指示，參與職業(yè)健康安全管理體系評審檢查工作。5.負責策劃和實施內部職業(yè)健康安全審核，負責內部職業(yè)健康安全管理體系審核活動公司實施監(jiān)督，及時地提供內部職業(yè)健康安全管理體系審核報告。二、權限：1.在公司管理體系中，分管職業(yè)健康安全管理體系、文件控制及測量、分析和改進等。負責職業(yè)健康安全管理體系的日常實施、檢查、監(jiān)督工作，以實現公司職業(yè)健康安全方針、目標的要求。2.公司、協調職業(yè)健康安全管理體系內部審核工作，并負責向總經理（或總經理委托之職代人）報告職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。3.負責制定管理評審計劃，并報告總經理（或總經理委托之職代人）批準。協助總經理（或總經理委托之職代人）做好管理評審的工作。范圍本手冊規(guī)定了對職業(yè)健康安全管理體系的要求及使用指南，旨在使公司能夠提供健康安全的工作條件以預防與工作相關的傷害和健康損害，同時主動改進職業(yè)健康安全績效。這包括考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求并制定和實施職業(yè)健康安全方針和目標。本公司愿意執(zhí)行以下：a)建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，以提高職業(yè)健康安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風險（包括體系缺陷），利用職業(yè)健康安全機遇，應對與工廠活動相關的職業(yè)健康安全體系不符合；b)持續(xù)改進公司的職業(yè)健康安全績效和目標的實現程度；c)確保公司自身符合其所闡明的職業(yè)健康安全方針；d)證實符合本標準的要求。公司通過職業(yè)健康安全管理體系，整合健康和安全的其他方面，比如員工健康／福利。本手冊適用于公司所有硅橡膠制品及模切產品的生產過程，并可以作為第三方（第二方）認證的依據規(guī)范性引用文件無規(guī)范性引用文件。術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1公司organization為實現其目標(3.16)而具有職責、權限和關系等自身職能的個人或群體。注1:公司包括但不限于個體經營者、公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構、合股經營的公司、公益機構、社團、或上述單位中的一部分或其結合體，無論其是否具有法人資格、公信或私營。3.2相關方interestedparty能夠影響決策或活動、受決策或活動影響，或感覺自身受到決策或活動影響的個人或公司(3.1)。注1:本標準規(guī)定了與員工有關的要求，員工也屬于相關方．3.3員工worker在公司(3.1)控制下從組工作或與工作相關活動的人員。注1:人員從事工作或與工作相關的活動有各種不同的安排方式，有償的或無性的，比如定期的或臨時的，間歇性的或季節(jié)性的，偶然的或兼職的。注2:員工包括最高管理者(3.12),管理人員和非管理人員。注3:在公司控制下從事工作或與工作相關的活動的可以是公司雇傭的員工，或是其他人員，包括來自于外部供方的員工、承包商的員工、個人，也包括公司對派遣員工有一定控制程度的情形。3.4參與participation員工(3.3)參加職業(yè)健康安全管理體系的決策過程。3.5協商consultation公司(3.1)在決策之前向員工征求意見的過程(3.25)。3.6工作場所workplace公司(3.1)控制下的一個人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。注1:公司在職業(yè)健康安全管理體系(3.1])中對工作場所的職責取決于對工作場所的控制程度。3.7承包商contractor按照約定的規(guī)格、條款和條件在一個工作場所(3.6)向本公司提供服務的外部公司(3.1)。注1:服務可以包括建筑活動。3.8要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的衙求或期望。注1:"通常隱含”是指與公司的職業(yè)健康安全方針(3.15)一致的慣例或一般做法。3.9法律法規(guī)要求和其他要求legalrequirementsandotherrequirements適用于公司(3.1)的法定要求(3.8),對公司有法律約束力的義務以及公司應遵守的要求。注1:在本標準中，法律法規(guī)要求和其他要求指的是那些與職業(yè)健康安全管理體系(3.11)相關的要求。注2:有法律約束力的義務可包括媒體合同中的條款．注3:法律法規(guī)要求和其他要求包括那些按照法作、法規(guī)、媒體合同和實踐選舉員工代表(3.3)的要求。3.10管理體系managementsystem公司(3.1)用于制訂方針(3.14)、目標(3.15)以及實現這些目標的過程(3.25)所需的一系列相互關聯或相互作用的要素。注1:一個管理體系可關注一個領域或多個領域。注2:體系要素包括公司的結構、崗位和職貴、策劃和運行、績效評價和改進．注3:管理體系的范圍可包括整個公司、其特定的職能、其特定的部門、或跨公司的一個或多個職能。3.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafetymanagementsystem職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagementsystem用于實現職業(yè)健康安全方針(3.15)的管理體系(3.10)或管理體系的一部分。注1:職業(yè)健康安全管理體系的預期結果是預防員工(3.3)的傷害和健康損害(3.18),提供安全和健康的工作場所(3.4)。注2:術語“職業(yè)健康安全"(OH&S)和“職業(yè)安全健康"(OSH)含義相同．3.12最高管理者topmanagement在最高層指揮并控制公司(3.1)的—個人或一組人。注1:最高管理者有權在公司內部授權并提供資源，對職業(yè)健康安全管理體系(3.11)承擔最終責任。注2:若管理體系(3.10)的范圍僅涵蓋公司的一部分，則最高管理者是指那些指揮并控制公司該部分的人員。3.13有效性effectiveness實現策劃的活動并取得策劃的結果的程度。3.14方針policy由最高管理者(3.12)正式表述的公司(3.1)的意圖和方向。3.15職業(yè)健康安全方針occupationalhealthandsafetypolicy職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy預防員工(3.3)的與工作相關的傷害和健康損害(3.18)并提供一個安全和健康的工作場所(3.6)的方針(3.14)。3.16目標objective要實現的結果注1:目標可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術性的或運行層面的。注2:目標可能涉及不同的領域（例如：財務、健康與安全以及環(huán)境目標），并能夠應用于不同層面（例如：戰(zhàn)略、公司范圍、項目、產品和過程(3.25))。注3:目標可能以其他方式表達，例如：預期結果、目的、運行準則、職業(yè)健康安全目標(3.17),或使用其他意思相近的詞語（例如．目的、指標）等表達。3.17職業(yè)健康安全目標occupationalhealthandsafetyobjective職業(yè)健康安全目標OH&Sobjective公司(3.1)為了實現具體的結果依據職業(yè)健康安全方針(3.15)制定的目標(3.16)。3.18傷害和健康損害injuryandillhealth對人的身體、精神或認知狀況造成的不良影響。注1:這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。3.19危險源hazard可能導致傷宮和健康損害(3.18)的根源或狀態(tài)。3.20風險risk不確定性的影響。注1:影響是指偏離預期，可以是正面的或負面的。注2:不確定性是一種對某個小件，甚至是局部的結果或可能性缺乏理解或知識方面的信息的狀態(tài)。注3:一般通過有關可能首件(GB/T23694一2013中的定義，4.5.1.3)和后果(GB/T23694一2013中的定義，4.6.1.3)或兩者組合來表現風險的特性。注4:通常風險是以某個事件的后果（包括情況的變化）及其發(fā)生的可能性(GB/T23694一2013中的定義，4.6.1.1)的組合來表述。3.21職業(yè)健康安全風險occupationalhealthandsafetyrisk職業(yè)健康安全風險OH&Srisk一種與工作相關的危險事件或暴露發(fā)生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害(3.18)的嚴重程度的組合。3.22職業(yè)健康安全機遇occupationalhealthandsafetyopportunity職業(yè)健康安全機遇OH&Sopportunity一種或多種可能導致職業(yè)健康安全績效(3.28)改進的情形。3.23能力competence應用知識和技能實現預期結果的本領。3.24形成文件的信息documentedinformation公司(3.1)需要控制和保持的信息及其載體。注1:形成文件的信息可以任何格式和載體存在，并可來自任何來源。注2:形成文件的信息可包括：a)管理體系(3.10),包括相關過程(3.25)；b)為公司運行產生的信息（一組文件）；c)結果實現的證據（記錄）。3.25過程process一組將輸入轉換為輸出的相互關聯或相互作用的活動。3.26程序procedure為進行某項活動或過程(3.25)所規(guī)定的途徑。注1:程序可以形成文件，也可以不形成文件。3.27績效performance可測量的結果。注1:績效可能涉及定量的或定性的結果。結果可能由定性的或定量的方法確定和評價。注2:績效可能涉及活動、過程(3.25),、產品（包括服務）、體系或公司(3.1)的管理。3.28職業(yè)健康安全績效occupationalhealthandsafetyperformance職業(yè)健康安全績效OH&Sperformance與預防員工(3.3)傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場所(3.6)有效性(3.13)相關的績效(3.25)。3.29外包outsource(verb)安排外部公司執(zhí)行公司(3.1)的部分職能或過程(3.25)。注1:雖然外包的職能或過程是在公司的管理體系(3.10)覆蓋范冊內，但是外部公司是處在覆蓋范圍之外。3.30監(jiān)視monitoring確定體系、過程(3.25)或活動的狀態(tài)。注1:確定狀態(tài)可能需要檢查、監(jiān)督或密切觀察。3.31測量measurement確定數值的過程(3.25)。3.32審核audit為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程(3.25)。注1:內部審核由公司自己實施或以公司的名義由外部其他方實施。注2:獨立的過程包括對確?？陀^性和公正性的要求。注3:“審核證據”包括與審核準則相關且可驗證的記錄、事實陳述或其他信息；而“審核準則”則是指與審核證據進行比較時作為參照的一組方針(3.16)、程序(3.26)或要求(3.8),GB/T19011管理體系審核指南對它們進行了定義。3.33符合conformity滿足要求(3.8)3.34不符合nonconformity未滿足要求(3.8)注1:不符合與本標準要求及公司(3.1)自身規(guī)定的附加的職業(yè)健康安全管理體系(3.11)要求有關。3.35事件incident因工作或在工作過程中引發(fā)的可能或已經造成了傷害和健康損害(3.18)的情況。注1:有些人將發(fā)生了傷害和健康損害的事件稱之為“事故”。注2:未發(fā)生但有可能造成傷害和健康損害的本件通常稱為“未遂本件”，在英文中也可稱為"near-miss","near-hit"或"closecall"。注3:盡管一個事件可能存在一個或多個不符合，但沒有不符合(3.34)時也可能發(fā)生事件。3.36糾正措施correctiveaction為消除不符合(3.34)或車件(3.35)的原因并預防再次發(fā)生所采取的措施。3.37持續(xù)改進continualimprovement不斷提升績效(3.27)的活動。注1:提升績效是指運用職業(yè)健康安全管理體系(3.11),實現符合職業(yè)健康安全方針(3.15)和職業(yè)健康安全目標(3.17)的總體職業(yè)健康安全績效3.26)的改進。注2:持續(xù)并不意味著不間斷，因此該活動不必同時發(fā)生于所有領域。3.38手冊的管理3.38.1本手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司體系部統(tǒng)一歸口管理。3.38.2本手冊由管理者代表審核、總經理批準發(fā)布，于202X年8月1日起實施。本手冊版本為A，依次為B、C、D、E……。本手冊修改狀態(tài)為O，依次為1、2、3……。3.38.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標識。3.38.4本手冊發(fā)放管理A)公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。B)向第三方認證機構呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。C)需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經管理者代表批準，并進行編號、登記，不實施更改控制。D)手冊持有人員有妥善保管手冊的責任，不得復印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時應向部體系部報告，員工調離本公司時應交回手冊。3.38.5手冊的更改管理在執(zhí)行過程中，員工有權對手冊提出更改建議并反饋到體系部，由體系部統(tǒng)一研究處理；對本手冊實質性內容的修改，由總經理批準，在正式更改前應按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；局部更改時，由體系部將更改頁和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊持有人；手冊持有人得到通知及更改頁后將更改頁納入自己的手冊中，并填寫《職業(yè)健康安全手冊更改記錄表》將原頁碼交回體系部，體系部留存一份，加蓋“作廢”“保留”標記后存檔，其余全部銷毀；換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊，除保留存檔并加蓋“作廢”和“保留”標識的手冊外，其余全部銷毀。3.38.6手冊評審每年進行一次，手冊換版要按實際情況和需求決定。3.38.7本手冊的解釋權屬公司體系部。4.公司環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境本公司依據ISO45001:2018標準的要求，結合本公司產品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的公司結構，具體可參見附件1。公司建立和保持《公司環(huán)境分析控制程序》，最高管理者應確定與本公司職業(yè)健康安全目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當地的各種法律法規(guī)、技術、競爭、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。4.2理解員工及其他相關方的需求和期望公司應確定：a)除了員工以外，與職業(yè)健康安全管理體系有關的相關方；b)員工及這些其他相關方的有關需求和期望（即要求）；c)這些需求和期望中哪些將成為適用的法律法規(guī)要求和其他要求；注：確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望是很重要的?；谝陨弦螅局贫恕堵殬I(yè)健康安全相關方管理程序》，并嚴格按照執(zhí)行4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍確定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，以界定其范圍。確定范圍時應考慮：a)考慮4.1所提及的內、外部問題；b)考慮4.2所提及的要求；c)考慮所實施的與工作相關的活動。根據本公司產品和服務特點，標準的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。本公司質量&環(huán)境管理體系的范圍，見1.0。4.4職業(yè)健康安全管理體系根據本標準的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用。5領導作用與員工參與5.1領導作用與承諾最高管理者應證實其對職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾，通過：a)對保護員工的與工作相關的健康和安全承擔全部職責和責任；b)確保建立職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標，并確保其與公司的戰(zhàn)略方向相一致；c)確保將職業(yè)健康安全管理體系的過程和要求融入公司的業(yè)務過程；d)確?？色@得建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e)通過協商、識別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工及員工代表（如有）的積極參與；f)就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安金管理體系要求的重要性進行溝通；g)確保職業(yè)健康安全管理體系實現其預期結果；h)指導并支持員工對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻；i)通過系統(tǒng)地識別和采取措施以應對不符合、機遇以及與工作相關的危險源和風險，包括體系缺陷，確保及促進職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進以提商職業(yè)健康安全績效；j)支持其他相關管理人員在其職責范圍內證實其領導作用；k)在公司內培養(yǎng)、引導和宣傳支持職業(yè)健康安全管理體系的文化。5.2職業(yè)健康安全方針最高管理者應與公司各層次的員工協商后（見5.3和5.4）建立、實施并保持職業(yè)健康安全方針，環(huán)境方針應：a)包括提供安全健康的工作條件以預防與工作相關的傷害和健康損害的承諾，并適合于公司的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及公司的職業(yè)健康安全風險和機遇的特定性質；b)為制定職業(yè)健康安全目標提供框架；c)包括滿足適用的法律法規(guī)要求和其他要求的承諾；d)包括利用控制層級（見8.1.2)控制職業(yè)健康安全風險的承諾；e)包括持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系（見10.2）以提高職業(yè)健康安全績效的承諾；f)包括員工及員工代表（如有）參與職業(yè)健康安全管理體系決策過程的承諾。職業(yè)健康安全方針應：——保持文件化信息并可獲?。弧蚬緝鹊膯T工溝通；——適當時，可向有關相關方提供；——應定期評審以確保持續(xù)的相關性和適宜性。我公司為保證符合法律法規(guī)及其標準要求，經管理者代表公司員工按總經理對方針、目標的要求，進行了討論，形成了公司的質量健康安全方針，并經過了總經理批準。現聲明如下：職業(yè)健康安全方針：以人為本安全第一遵守法規(guī)持續(xù)改進。公司依照職業(yè)健康安全管理的基本思想管理所有活動，通過積累經驗，開發(fā)新技術促進職業(yè)健康安全水平的提高。設計、生產和銷售對顧客而言是安全的產品，在研發(fā)和生產過程不產生重要安全隱患，將健康和安全風險降到最低水平。在行動上，我們承諾在職業(yè)健康安全方面盡最大努力完成我們的職責和義務，包括以下內容：1、“以人為本，安全第一”。人是最寶貴的財富，員工的健康安全是公司最大的責任，任何人任何時間任何地方都要將安全放在第一位，不違章作業(yè)、不違章指揮，掌握必要的安全技能做到不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害，通過生產作業(yè)活動的過程控制，達到降低安全風險的目的。2、“遵守法規(guī)，持續(xù)改進”。體現公司對遵守現行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾。為了完成上述各項，我們建立職業(yè)健康安全目標指標。職業(yè)健康安全方針：a、杜絕因危險化學品引發(fā)的火災和爆炸事故；b、杜絕人身傷亡、重傷事故；每年輕傷事故率控制在0.5%以內；各類安全事故直接經濟損失控制在10萬元/年以內；c、改善勞動條件，職業(yè)病發(fā)生率為0%；d、安全生產責任制落實、員工的三級安全教育、特種作業(yè)人員持證上崗率均達到100%。圍繞公司質量環(huán)境目標的實現，我們已在相關部門和層次上建立了分目標，形成了文件體系，任何與我們有關的顧客都會從中獲得滿意的結果。5.3公司的崗位、職責、賁任和權限公司最高管理者根據法律法規(guī)及標準要求以及公司生產和發(fā)展的要求，建立適合于公司自身情況的公司公司架構（見附錄一“職業(yè)健康安全管理體系公司架構圖”），同時建立【公司架構和崗位說明書】來規(guī)范公司各級公司架構及相應崗位職責的控制，確保各層次職責、權限和相互關系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；最高管理者應確保在公司內部各層次分配井溝通職業(yè)健康安全管理體系內相關崗位的職責、責任和權限并保持文件化信息。公司內每一層次的員工應承擔職業(yè)健康安全管理體系中其控制部分的職責。最高管理者應對下列事項分配職責和權限：a)確保職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；b)向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的績效。5.4參與和協商公司應建立、實施和保持一個或多個程序，由所有相關層次和職能部門的員工和員工代表（如有）參與（包括協商）建立、策劃、實施、評價和改進職業(yè)健康安全管理體系。公司應：a)提供參與所需的機制、時間、培訓和資源；b)及時提供有關職業(yè)健康安全管理體系的清晰的、可理解的和相關的信息；c)識別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；注1:障礙和障礙物可能包括沒有對員工的輸入或建議作出回應，語言或讀寫障礙，報復或報復的威脅以及使員工喪失參與信心的或妨礙員工參與的方針或做法。d)特別強調非管理類員工參與下述活動：1)確定他們參與和協商的機制；2)危險源辨識和風險評價（見6.1,6.1.1和6.1.2）；3)控制危險源和風險（見6.1.4）的措施；4)識別能力、培訓和培訓評價的需求（見7.2）;5)確定需要溝通的信息以及如何溝通（見7.4）；6)確定控制措施及其有效應用（見8.1，8.2和8.6）；7)調查事件和不符合并確定糾正措施（見10.1）；e)特別強調非管理類員工參與協商下述活動：1)確定相關方的需求和期望（見4.2）；2)制定方針（見5.2）；3)適用時分配公司的崗位、職責、責任和權限（見5.3）；4)確定如何應用法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3）；5)制定職業(yè)健康安全目標（見6.2.1）；6)確定外包、采購和分包商的適用的控制方法（見8.3,8.4和8.5）;7)確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；（見9.1.1）;8)策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案（見9.2.2）；9)建立一個或多個持續(xù)改進過程（見10.2.2)。注2:參與可能包括，適用時，積極參與健康安全委員會和員工代表。注3:國際公司制定的國際勞工標準建議無償向員工提供個人防護用品(PPE)以消除在職業(yè)健康安全管理體系中妨礙員工參與的一個重要障礙。6策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1總則策劃職業(yè)健康安全管理體系時，公司應考慮到4.1所描述的因素（所處的環(huán)境）、4.2所提及的要求（相關方）和4.3(職業(yè)健康安全管理體系范圍），確定需要應對的風險和機遇，以便：a)確保職業(yè)健康安全管理體系能夠實現其預期結果：b)預防或減少不期望的影響；c)實現持續(xù)改進。公司應考慮在策劃過程中員工的有效參與以及，適當時，其他相關方的參與。確定需要應對的風險和機遇時，公司應考慮：a)職業(yè)健康安全危險源及其相關聯的職業(yè)健康安全風險（見6.1.2.3)和機遇（見6.1.2.4);b)適用的法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3):c)與職業(yè)健康安全管理體系運行有關的能夠影響實現預期結果的風險（見6.1.2.3)和機遇（見6.1.2.4):對于職業(yè)健康安全管理體系的預期結果，連同公司及其過程、職業(yè)健康安全管理體系的變更，公司應評價相關的風險并識別相關的機遇。若是有計劃性的變更，永久性的或是臨時性的，該評價應在變更實施前進行（見8.2)。公司應保持：——需要應對的職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇的文件化信息：——應對風險和機遇所需過程（見6.1.1到6.1.4)的文件化信息，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。6.1.2危險源辨識和職業(yè)健康安全風險評價6.1.2.1危險源辨識公司應建立、實施并保持一個過程，以持續(xù)積極地對產生的危險源進行辨識。危險源辨識過程應考慮但不限于：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動和情形，包括考慮：1)工作場所的基礎設施、設備、材料、物質和物理條件：2)因產品設計而產生的危險源，包括研究、開發(fā)、測試、生產、組裝、施工、服務交付、維護或處置；3)人為因素；4)工作實際是如何完成的；b)緊急情況；c)人員，包括考慮：1)進入工作場所的人員及其活動，包括員工、承包商人員、訪問者和其他人員；2)在工作場所附近的可能受到公司活動影響的人員；3)在不受公司直接控制的地點的員工；d)其他問題，包括考慮：1)工作區(qū)域、過程、安裝、機器／設備、操作程序和工作公司的設計，包括它們對人員能力的適應性；2)在工作場所附近發(fā)生的由工作相關的活動造成的公司控制下的情況；3)在工作場所附近發(fā)生的可能對工作場所中的人員造成與工作相關的傷害和健康損害的不受公司控制的情況；e)公司及其運行、過程、活動和職業(yè)健康安全管理體系（見8.2)實際或有計劃的變更；f)危險源知識和危險源信息的變更；g)公司內部或外部曾經發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；h)工作公司形式和社會因素，包括工作量、工作時間、領導作用和公司文化。6.1.2.2職業(yè)健康安全風險和其他職業(yè)健康安全管理體系風險的評價公司應建立、實施和保持一個或多個過程，以便：a)評價已識別出的危險源中的職業(yè)健康安全風險，此時須考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求以及現有控制措施的有效性；b)識別和評價與建立、實施、運行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關的風險。其風險可能來自于4.1所識別的問題和4.2所識別的需求和期望。公司用于評價職業(yè)健康安全風險的方法和準則應在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的并且以系統(tǒng)的方式運用。應保持和保留這些方法和準則的文件化信息。6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機遇和其他機遇公司應建立、實施和保持一個或多個過程，以識別：a)提升職業(yè)健康安全績效的機遇，此時須考慮：1)公司及其過程或活動的有計劃的變更；2)消除或減少職業(yè)健康安全風險的機遇；3)使工作、工作公司和工作環(huán)境適合于員工的機遇；b)改進職業(yè)健康安全管理體系的機遇；6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求公司應建立、實施和保持一個過程，以便：a)確定并獲取適用于公司危險源和職業(yè)健康安全風險的、最新的法律法規(guī)要求和其他公司應遵守的要求；b)確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應用于公司，并確定需要溝通的內容（見7.4）;c)公司在建立、實施、保持和持續(xù)改進其職業(yè)健康安全管理體系時必須考慮這些法律法規(guī)要求和其他要求；公司應保持和保留其適用的法律法規(guī)要求和其他要求的文件化信息，同時應確保對其進行更新以反映任何變化情況。注：法律法規(guī)要求和其他要求可能會給公司帶來風險和機遇。6.1.4措施的策劃公司應策劃：a)措施以：1)應對這些風險和機遇（見6.1.2.3和6.1.2.4);2)應對適用的法律法規(guī)要求和其他要求（見6.1.3);3)準備應對緊急情況和對緊急情況做出響應（見8.6):b)如何：1)在其職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施；2)評價這些措施的有效性。策劃措施時，公司應考慮控制層級（見8.1.2)和職業(yè)健康安全管理體系的輸出(見10.2.2)。策劃措施時，公司應考慮最佳實踐、可選技術方案、財務、運行和經營要求及限制。6.2職業(yè)健康安全目標及其實現的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標公司應針對其相關職能和層次建立職業(yè)健康安全目標，以保持和改進職業(yè)健康安全管理體系，實現職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進（見條款10)。職業(yè)健康安全目標應：a)與職業(yè)健康安全方針一致：b)考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求：c)考慮職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇以及其它風險和機遇的評價結果；d)考慮與員工及員工代表（如有）協商的輸出；e)可測量（可行時）或可評價；f)得到監(jiān)視；g)予以清晰溝通（見7.4);h)適當時予以更新。6.2.2實現職業(yè)健康安全目標的策劃策劃如何實現職業(yè)健康安全目標時，公司應確定：a)要做什么；b）需要什么資源；c)由誰負責；d)何時完成；e)如何通過參數進行測量（可行時）及如何進行監(jiān)視，包括頻率；f)如何評價結果； g)如何能將實現職業(yè)健康安全目標的措施融入其業(yè)務過程．公司制定《風險和機遇的應對管理程序》，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。7.1資源公司應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。公司建立《資源管理程序》對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.2能力公司應：a)確定對公司職業(yè)健康安全績效有影響或可能有影響的員工所需的能力；b)基于適當的教育、入職引導、培訓或經歷，確保員工能夠勝任工作；c)適當時，采取措施以獲得所必需的能力，并評價所采取措施的有效性；d)保留適當的文件化信息作為能力的證據。注：適當措施可能包括，例如：向現有員工提供培訓和指導，或重新委派其職務；或聘用、雇傭勝任的人員。公司最高管理者根據公司生產/服務提供過程的需要，設置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓和考核的控制要求，再結合個人技能和經歷各方面的情況，以確保給質量管理體系中相應的崗位委派能勝任的人員，為實現質量方針、質量目標提供人力資源保證。7.3意識公司應讓員工意識到：a)職業(yè)健康安全方針；b)他們對職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括對改進職業(yè)健康安全績效的貢獻；c)不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的后果，包括他們的工作活動的實際或潛在的后果；d)相關事件調查的信息和結果；e)與他們相關的職業(yè)健康安全危險源和風險。注：國際勞工公司制定的國際勞工標準建議，如果員工發(fā)現了可能造成傷害和健康損害的危險情況或危險環(huán)境時，他們應當能夠自己消除并向公司報告該情況，不會有遭受懲罰的風險。7.4信息和溝通公司應確定與職業(yè)健康安全管理體系有關的內外部信息和溝通需求，包括：a)通知和溝通的內容；b)何時進行通知和溝通；c)通知誰及與誰進行溝通1)在公司內部各層次和職能之間；2)與到達工作場所的承包商人員和訪問者：3)與其他外部或相關方；d)如何進行通知和溝通；e)如何接收、保持相關溝通及回應的文件化信息。公司應通過通知和溝通規(guī)定要實現的目標，并應評價這些目標是否已經得到滿足。在考慮其信息和溝通需求時，公司應考慮多樣性方面，如有（比如語言、文化、讀寫能力、傷殘）。適當時，公司應確?？紤]了有關的外部相關方關于職業(yè)健康安全管理體系問題的觀點。7.5文件化信息7.5.1總則公司根據ISO9001：2015標準及ISO45001:2018標準的要求，結合本公司的特點，建立和維持形成文件信息的質量/環(huán)境管理體系，并建立《文件、資料和記錄管理程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現公司的職業(yè)健康安全目標，形成文件信息的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司所有影響職業(yè)健康安全業(yè)務過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保職業(yè)健康安全管理體系的各個場所都能得到相應文件的有效版本，防止誤用。公司的職業(yè)健康安全管理體系應包括：a)本標準要求的文件化信息；b)公司確定的實現職業(yè)健康安全管理體系有效性所必需的文件化信息；注：不同公司的職業(yè)健康安全管理體系文件化信息的復雜程度可能不同，取決于：——公司的規(guī)模及其活動、過程、產品和服務的類型；——過程的復雜性及其相互作用；——人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司應確保適當的：a)識別和描述（例如：標題、日期、作者或文獻編號）；b)形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質、電子）；c)評審和批準，以確保適宜性和充分性。7.5.3文件化信息的控制職業(yè)健康安全管理體系及本標準要求的文件化信息應予以控制，以確保其：a)在需要的時間和場所均可獲得并適用；b)受到充分的保護（例如：防止失密、不當使用或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，公司應采取以下措施：——分發(fā)、訪問、檢索和使用；——存儲和保護，包括保持易讀性；——變更的控制（例如：版本控制）；——保留和處置?！獑T工及員工代表（如有）對相關的文件化信息的訪問。公司應識別所確定的對職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行所需的來自外部的文件化信息，適當時，應對其予以控制。注：“訪問”可能指只允許查閱文件化信息的決定，或可能指允許并授權查閱和更改文件化信息的決定。對策劃和運行質量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準則。具體見《文件、資料和記錄管理程序》。8運行8.1運行策劃和控制8.1.1總則公司應策劃、實施并控制滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施條款6所確定的措施所需的過程，通過：a)建立過程準則；b)按照準則實施過程控制；c)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；d)確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的情況；e)使工作適合于員工。在存在多個雇主的工作場所，公司應實施一個過程用以協調職業(yè)健康安全管理體系相關各方與其它公司。8.1.2控制層級公司應建立一個過程并確定實現減少職業(yè)健康安全風險的控制措施，通過運用下面的層級：a)消除危險源；b)用危險性較低的材料、過程、運行或設備替代；c)運用工程控制措施；d)運用管理控制措施；e)提供并確保使用充分的個人防護裝備。公司制定了《作業(yè)危害評估管理程序》《機械危害管理程序》《電氣安全管理程序》《化學品管理程序》《職業(yè)病危害風險管理程序》《職業(yè)病體檢管理程序》《勞保用品管理程序》《人機工程學風險管理程序》《上鎖掛牌管理程序》《密閉空間作業(yè)管理程序》《動火作業(yè)管理程序》《高處作業(yè)管理程序》《帶電作業(yè)管理程序》《壓力容器及設備管理程序》《載貨電梯作業(yè)管理程序》《起重及吊裝作業(yè)管理程序》對各職業(yè)健康安全風險點進行控制，確保符合要求8.2變更管理公司應建立一個過程，以實施和控制影響職業(yè)健康安全績效的有計劃的變更，例如：a)新的產品、過程或服務；b)工作過程、程序、設備或公司結構的變更；c)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更；d)有關危險源和相關的職業(yè)健康安全風險的知識或信息的變更；e)知識和技術的發(fā)展。公司應控制臨時性的和永久性的變更，以推動職業(yè)健康安全機遇，并確保其不會對職業(yè)健康安全績效產生不利的影響。公司應對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何不利影響，包括應對潛在的機遇（見條款6)。8.3外包公司應確保對影響其職業(yè)健康安全管理體系的外包過程實施控制。應在職業(yè)健康安全管理體系內規(guī)定對這些過程實施控制的類型和程度。注：對外包過程的控制類型和程度屬于職業(yè)健康安全管理體系的一部分，不論該過程在工作場所的哪個地方實施。8.4采購公司應制定控制措施，確保商品（例如：產品、危險材料或物質、原材料、設備）和服務的采購符合其職業(yè)健康安全管理體系要求。8.5承包商公司應建立過程，用以識別和溝通因下述情況產生的危險源并評價和控制相應的職業(yè)健康安全風險：a)承包商的活動和運行對公司的員工；b)公司的活動和運行對承包商的員工；c)承包商的活動和運行對工作場所的其它相關方；d)承包商的活動和運行對承包商自身員工。公司應建立和保持過程以確保承包商及其員工符合公司的職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過程應包括選擇承包商的職業(yè)健康安全準則。公司制定了《承包商施工管理程序》對其進行管控8.6應急準備和響應公司應識別潛在的緊急情況；評價與這些緊急情況（見6.1.2）相關的職業(yè)健康安全風險并保持一個過程以預防或盡可能降低因潛在的緊急情況帶來的職業(yè)健康安全風險，包括：a)建立緊急情況的響應計劃，包括急救；b)定期測試和演練應急響應能力；c)評價應急準備過程和程序，必要時對其進行修訂，包括在測試后特別是在緊急情況發(fā)生后；d)向公司所有層次的所有員工溝通和提供與他們的崗位和職責相關的信息；e)提供緊急預防、急救、應急準備和響應的培訓；f)與承包商、訪問者、應急響應服務機構、政府當局以及，適當時，當地社區(qū)溝通相關信息。公司應在過程的所有階段考慮所有相關方的需求和能力并確保他們的參與。公司應保持和保留過程及響應潛在的緊急情況的計劃的文件化信息。公司制定了《應急準備與響應管理程序》，并嚴格按照執(zhí)行9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司應建立、實施和保持一個過程，用以監(jiān)視、測雜和評價。公司應確定：a)需要監(jiān)視和測量的內容，包括：1)適用的法律法規(guī)要求和其它要求；2)與所識別的危險源和職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康機遇相關的活動和運行；3)運行控制措施：4)公司的職業(yè)健康安全目標；b)公司評價其職業(yè)健康安全績效所依據的準則；c)適用時，監(jiān)視、測拭、分析與評價的方法，以確保有效的結果；d)何時應實施監(jiān)視和測量；e)何時應分析、評價和溝通監(jiān)視和測量結果。適用時，公司應確保監(jiān)視和測點設備經校準或經驗證，確保恰當使用并對其進行適當的維護。注：關于監(jiān)視和測量設備的校準和檢定，可能存在法律法規(guī)要求和其它要求（例如：國家或國際標準）。公司應評價其職業(yè)健康安全管理績效并確定職業(yè)健康安全管理體系的有效性。公司應保留適當的文件化信息，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據。9.1.2法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價公司應策劃、建立、實施和保持一個過程，以評價適用的法律法規(guī)要求和其他要求的符合性。（見6.1.3).公司應：a)確定評價合規(guī)性的頻次和方法；b)評價合規(guī)性；c)必要時按照10.1采取措施；d)保持其法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)情況的知識和理解；e)保留合規(guī)性評價結果的文件化信息。公司建立《法律法規(guī)及及其他要求管理程序》確保符合法律法規(guī)要求9.2內部審核9.2.1內部審核目標公司應按計劃的時間間隔實施內部審核，以提供下列職業(yè)健康安全管理體系的信息：a)是否符合：1)公司自身職業(yè)健康安全管理體系的要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標；2)本標準的要求；b)是否得到了有效的實施和保持。9.2.2內部審核過程公司應：a)策劃、建立、實施并保持一個或多個內部審核方案，包括實施審核的頻次、方法、職責、協商、策劃要求和報告。策劃、建立、實施和保持內部審核方案時，公司除了應考慮相關過程的重要性和以往審核的結果外，還應考慮：1)影響公司的重要變更；2)績效評價和改進結果（見條款9和10）;3)重要的職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；b)規(guī)定每次審核的準則和范圍；c)選擇勝任的審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；d)確保向相關管理者報告審核結果；e)確保向相關的員工，員工代表（如有）及有關的相關方報告相關的審核發(fā)現；f)采取適當的措施應對不符合（見10.1)和持續(xù)改進其職業(yè)健康安全績效（見10.2);g)公司應保留文件化信息，作為審核方案實施和審核結果的證據。注：有關審核的更多信息，參考GB/T19011管理體系審核指南。本公司制定并實施《內部審核管理程序》，有計劃地通過內審來衡量本公司的職業(yè)健康安全管理體系是否符合、標準要求、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實施和保持。9.3管理評審最高管理者應按計劃的時間間隔對公司的職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本公司制定并實施《管理評審管理程序》，由最高管理者負責定期組織職業(yè)健康安全體系的管理評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。管理評審應包括對下列事項的考慮：a)以往管理評審所采取措施的狀況；b)與職業(yè)健康安全管理體系相關的內外部問題的變更，包括：1)適用的法律法規(guī)要求和其他要求；2)公司的職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇；c)職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標的滿足程度；d)職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2)員工參與和協商的輸出；3)監(jiān)視和測量的結果；4)審核結果；5)合規(guī)性評價的結果；6)職業(yè)健康安全風險和職業(yè)健康安全機遇。e)與相關方的有關溝通；f)持續(xù)改進的機遇；g)為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性；管理評審的輸出應包括與以下方面相關的決策：——對職業(yè)健康安全管理體系的待續(xù)適宜性、充分性和有效性的結論；——持續(xù)改進機遇；——職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求，包括所需的資源；——目標未滿足時需耍采取的措施。公司應向其相關的員工及員工代表（如有）溝通（見7.4.)管理評審的相關輸出。公司應保留文件化信息，作為管理評審結果的證據。10改進10.1事件、不符合和糾正措施公司應策劃、建立、實施和保持一個過程，以管理事件和不符合，包括報告、調查和采取措施。當發(fā)生串件或不符合時，公司應：a)對事件或不符合作出及時反應，并且適用時：1)直接采取措施控制并糾正該事件或不符合；2)處理后果；b)評價消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生。評價時應有員工參與（見5.4)和其他有關相關方的參加。通過以下方式評價：1)評審事件或不符合；2)確定事件或不符合的原因；3)確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的事件或不符合；c)適當時，評審職業(yè)健康安全風險的評價請況；（見6.1);d)確定并實施與控制層級（見8.1.2)和變更管理（見8.2)相一致的任何所需的措施，包括糾正措施；e)評審所采取的任何糾正措施的有效性；f)必要時，對職業(yè)健康安全管理體系進行變更。糾正措施應與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適應。公司應保留文件化信息作為下列事項的證據：——事件或不符合的性質和所采取的任何后續(xù)措施；——任何糾正措施的結果，包括所采取措施的有效性。公司應與相關的員工和員工代表（如）及有關的相關方溝通該文件化信息。注：及時地報告和調查事件可能有助于消除危險源和盡可能降低相關的職業(yè)健康安全風險。公司制定了《工傷事故管理程序》《虛驚事故管理程序》確保降低相關的職業(yè)健康安全風險。10.2持續(xù)改進10.2.1持續(xù)改進目標公司應持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以：a)預防事件和不符合的發(fā)生；b)宣傳正面的職業(yè)健康安全文化；c)提升職業(yè)健康安全績效。適當時，公司應確保員工參與實施其持續(xù)改進目標。10.2.2持續(xù)改進過程公司應在考慮本標準描述的活動的輸出的基礎上，策劃、建立、實施和保持一個或多個持續(xù)改進過程。公司應與其相關的員工及員工代表（如有）溝通持續(xù)改進的結果。公司應保留文件化信息，作為持續(xù)改進的證據。附錄一、職業(yè)健康安全管理體系公司機構圖執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁管理者代表管理者代表總經理總經理業(yè)務部工模部PMC部采購部業(yè)務部工模部PMC部采購部物管部生產部人力資源部品管部財務部工程部附錄二：職業(yè)健康安全管理體系過程職能分配表要 素 名 稱職 能 部 門總經理管代人力資源部業(yè)務、PMC部生產部技術部品質部采購部財務部公司所處的環(huán)境4.0理解公司所處的環(huán)境4.1▲▲△△△△△△△理解員工及其他相關方的需求和期望4.2▲▲△△△△△△△確定職業(yè)健康安全管理體系范圍4.3▲▲△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系4.4▲▲△△△△△△△領導作用與員工參與5.0▲▲△△△△△△△領導作用與承諾5.1▲▲△△△△△△△職業(yè)健康安全方針5.2▲▲△△△△△△△公司的崗位、職責、和權限5.3▲▲△△△△△△△參與與協商5.4▲▲△△△△△△△策劃6.0▲▲△△△△△△△應對風險和機遇的措施6.1▲▲△△△△△△△總則6.1.1危險源辨識和職業(yè)健康安全風險評估6.1.2△△△△△△▲△△危險源辨識6.1.2.1△△△△△△▲△△風險評價6.1.2.2△△△△△△▲△△識別職業(yè)健康安全風險機遇6.1.2.3△△△△△△▲△△確定適用的法律法規(guī)和其他要求6.1.3△△△△△△▲△△措施的策劃6.1.4△△△△△△▲△△目標及其實現的策劃6.2△△△△△△▲△△職業(yè)健康安全目標6.2.1△△△△△△▲△△實現職業(yè)健康安全目標的策劃6.2.2△△△△△△▲△△支持7.0▲▲△△△△△△△資源7.1△△▲△△△△△△能力7.2△△▲△△△△△△意識7.3△△▲△△△△△△信息和溝通7.4△△△△△△▲△△文件化信息7.5△△△△△△△△△總則7.5.1創(chuàng)建和更新7.5.2△△△△△△▲△△文件化信息的控制7.5.3△△△△△△▲△△運行8.0△△▲△△△△△△運行策劃和控制8.1△△▲△△△△△△總則8.1.1△△▲△△△△△△控制層級8.1.2△△▲△△△△△△變更管理8.2△△▲△△△△△△外包8.3△△△▲△△△△△采購8.4△△△△△△△▲△承包商8.5△△△△△△△▲△應急響應和準備8.6△△▲△△△△△△不合格輸出的控制8.7△△▲△△△△△△績效評價9.0△△△△△△▲△△監(jiān)視、測量、分析和評價9.1△△△△△△▲△△總則9.1.1△△△△△△△△△法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價9.1.2△△△△△△▲△△內部審核9.2.1△△△△△△▲△△內部審核目標9.2.2△△△△△△▲△△管理評審9.3△△△△△△▲△△改進10△△▲△△△△△△事件、不符合和糾正措施10.1△△▲△△△△△△持續(xù)改進10.2△△▲△△△△△△持續(xù)改進目標10.2.1△△▲△△△△△△持續(xù)改進過程10.2.2△△▲△△△△△△備注：▲為主管職能部門 △為相關配合職能部門附錄三：程序文件清單NO文件編號文件名稱主導部門制定日期版本1XXX-XXX-XXX公司環(huán)境分析控制程序品質部202X/9/2AO2XXX-XXX-XXX職業(yè)健康安全相關方管理程序品質部202X/9/2AO3XXX-XXX-XXX風險和機遇的應對管理程序品質部202X/9/2AO4XXX-XXX-XXX資源管理程序人力資源部202X/9/2AO5XXX-XXX-XXX人力資源管理程序人力資源部202X/9/2AO6XXX-XXX-XXX文件、資料和記錄管理程序品質部202X/9/2AO7XXX-XXX-XXX法律法規(guī)及及其他要求管理程序品質部202X/9/2AO8XXX-XXX-XXX健康及安全三同時管理程序品質部202X/9/2AO9XXX-XXX-XXX作業(yè)危害評估管理程序品質部202X/9/2AO10XXX-XXX-XXX機械危害管理程序品質部202X/9/2AO11XXX-XXX-XXX電氣安全管理程序人力資源部202X/9/2AO12XXX-XXX-XXX化學品管理程序品質部202X/9/2AO13XXX-XXX-XXX職業(yè)病危害風險管理程序人力資源部202X/9/2AO14XXX-XXX-XXX職業(yè)病體檢管理程序人力資源部202X/9/2AO15XXX-XXX-XXX勞保用品管理程序人力資源部202X/9/2AO16XXX-XXX-XXX人機工程學風險管理程序品質部202X/9/2AO17XXX-XXX-XXX應急準備與響應管理程序人力資源部202X/9/2AO18XXX-XXX-XXX工傷事故管理程序人力資源部202X/9/2AO19XXX-XXX-XXX虛驚事件管理程序人力資源部202X/9/2AO20XXX-XXX-XXX上鎖掛牌管理程序人力資源部202X/9/2AO21XXX-XXX-XXX密閉空間作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO22XXX-XXX-XXX動火作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO23XXX-XXX-XXX高處作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO24XXX-XXX-XXX帶電作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO25XXX-XXX-XXX壓力容器及設備管理程序人力資源部202X/9/2AO26XXX-XXX-XXX載貨電梯作業(yè)管理程序物管部202X/9/2AO27XXX-XXX-XXX起重及吊裝作業(yè)管理程序人力資源部202X/9/2AO28XXX-XXX-XXX承包商施工管理程序采購部202X/9/2AO29XXX-XXX-XXX飯?zhí)门c餐廳管理程序人力資源部202X/9/2AO30XXX-XXX-XXX住宿管理程序人力資源部202X/9/2AO31XXX-XXX-XXX內部審核管理程序人力資源部202X/9/2AO32XXX-XXX-XXX管理評審管理程序人力資源部202X/9/2AO附錄四：公司地理位置信息本公司選址位于：XXXXX。郵政編碼：XXXXLOGOXXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別公司環(huán)境分析管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次PagePAGE41ofNUMPAGES216公司環(huán)境分析管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□生產部部□PIE部□工模部□體系管理部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定202X-09-021.0目的為滿足ISO45001-2018標準4.1的要求，確定與本公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部和外部因素，對其進行有效控制。2.0適用范圍適用于對本公司經營環(huán)境內外部因素識別、評價。3.0術語與定義無4.0權責4.1人力資源部：為本程序的歸口管理部門，負責組織本公司的內外部環(huán)境分析與評價。4.2品管部：負責技術風險分析、質量風險分析。4.3業(yè)務部：負責市場風險分析。4.4生產部：負責經營風險分析。4.5財務部：負責財務風險分析。5.0程序內容5.1風險識別時機：質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。5.2參與風險管理的人員應經過人力資源部組織風險管理知識的培訓，合格后方可進行。5.3需考慮的風險有：5.3.1質量風險a.直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、換貨等風險。b.間接質量風險：產品消費過程，損壞了顧客的人身權，應負民事賠償責任。5.3.2環(huán)境風險a.產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產，考慮庫存。b.人文環(huán)境：主要體現在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。c.政策環(huán)境：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。d.經濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。5.3.3經營風險a.原材料供應：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數量以及質量上的不達標等。b.員工風險：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。c.設備：生產設備出現意外的故障，甚至損壞等。d.供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。e.法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。5.3.4市場風險a.市場容量：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。b.市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。c.價格風險：產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。d.促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質的懷疑等。5.3.5財務風險a.融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b.資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。c.資金使用過程中的風險：主要表現為短期資金風險和長期資金投資風險。d.資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現率。e.收益分配過程中的風險：主要表現在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。5.4環(huán)境因素分析、評價5.4.1SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內部資源、外部環(huán)境有機地結合起來的一種科學的分析方法。5.4.2SWOT分析，即基于內外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關的各種主要內部優(yōu)勢、劣勢和外部的機會和威脅等，通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。5.4.3優(yōu)勢，是組織機構的內部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術力量；規(guī)模經濟；產品質量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。5.4.4劣勢，也是組織機構的內部因素，具體包括：設備老化；管理混亂；缺少關鍵技術；研究開發(fā)落后；資金短缺；經營不善；產品積壓；競爭力差等。5.4.5機會，是組織機構的外部因素，具體包括：新產品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。5.4.6威脅，也是組織機構的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經濟衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。5.5構造SWOT矩陣將調查得出的各種因素根據輕重緩急或影響程度等排序方式，構造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。5.6制定行動計劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構造后，便可以制定出相應的行動計劃。制定計劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點因素，利用機會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當前，著眼未來。運用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。6.0相關文件無7.0相關表單/記錄7.1《平衡積分卡分析企業(yè)內部環(huán)境因素及應對措施》7.2《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應對措施》7.3《波特五力模型分析行業(yè)競爭》7.4《SWOT分析》8.0流程圖工作流程責任部門相關記錄風險識別風險識別構造SWOT矩陣環(huán)境因素分析、評價風險考慮風險管理人員培訓構造SWOT矩陣環(huán)境因素分析、評價風險考慮風險管理人員培訓人力資源部人力資源部相關部門人力資源部人力資源部《《平衡積分卡分析企業(yè)內部環(huán)境因素及應對措施》人力資源部相關部門人力資源部相關部門《PEST分析企業(yè)外部環(huán)境因素及應對措施》《《波特五力模型分析行業(yè)競爭》人力資源部相關部門人力資源部相關部門人力資源部相關部門《《SWOT分析》《《SWOT分析》LOGOXXXXXXX有限公司文件編號XX-XXX-XXX版本A0類別相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序生效日期202X-09-02程序文件頁次PagePAGE42ofNUMPAGES216相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準/日期人力資源部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□生產部部□PIE部□工模部□體系管理部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定202X-09-021.目的根據公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加有效影響。2.范圍適用于同公司合作與環(huán)境因素、危險源和風險有關的所有相關方的管理。3.職責3.1行政部負責組織對公司相關方進行評價、確認、施加影響并監(jiān)督檢查。3.2行政部3.2.1負責與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的各相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全協議書。對其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行管理、監(jiān)控和考核，施加有效的直接影響。3.2.2對與一般環(huán)境因素和危險源有關的相關方，發(fā)出相關信函、施加有效的間接影響。3.2.3負責合格相關方相關資料的獲取和評價。3.3各部門按照公司統(tǒng)一規(guī)定對相關的各相關方施加具體影響，并實施監(jiān)督檢查。4.工作程序4.1管理對象：供方、運輸相關方、建筑施工相關方、現場食堂及生活區(qū)相關方，廢棄物處置和一般相關方。4.2對運輸相關方的管理4.2.1采購部同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的運輸相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理協議書。4.2.2采購部應要求為本公司運輸化學品的承包方，特別是運輸化學危險品的應遵守國家有關危險貨物運輸管理的規(guī)定，具體執(zhí)行《易燃、易爆、油品及化學品管理程序》的要求，應要求運輸危險貨物的相關方具備應急措施和方法。4.2.3采購部還應要求為本公司提供運輸服務的承包方遵守下述要求：a）加強對機動車輛的日常維護和保養(yǎng)，并對機動車輛進行定期檢查，以保持機動車的性能良好，尾氣年檢合格；b）禁止在本公司廠區(qū)內沖洗車輛；c）對漏油的車輛不予進廠；d）禁止廠內鳴笛；e）有防揚塵飛散的措施。4.3對建筑施工相關方的管理4.3.1行政部組織相關的部門同與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的建筑施工相關方簽訂相關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理協議書。4.3.2采購部會同各部門監(jiān)督檢查相關方落實施工階段的環(huán)保要求及施工過程中的環(huán)保措施落實情況。建筑施工竣工后，分包方應當修整和恢復在建設過程中受到破壞的環(huán)境，物控部負責驗收。4.3.3采購部要求相關方向周圍生活環(huán)境排放建筑施工噪間時，符合國家規(guī)定的建筑施工場界環(huán)境，噪聲排放標準，對建筑施工在使用的機械設備，相關方應采取有效措施，防止環(huán)境噪音污染，以減輕噪聲對周圍生活環(huán)境的影響。具體執(zhí)行《廢氣、噪聲控制程序》的有關規(guī)定。4.3.4保護施工現場周圍的環(huán)境，防止對自然環(huán)境造成不應有的破壞。防止和減輕粉塵、振動等對周圍生活居住區(qū)的污染和危害。合理處置建筑施工過程中產生的固體廢棄物。具體執(zhí)行《廢水控制程序》和《廢棄物管理程序》的有關規(guī)定。4.3.5相關方特殊工序的作業(yè)人員，必須經過培訓持證上崗。4.3.6相關方施工人員入場前行政部必須對其進行入場教育，內容包括：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的綜合要求。4.4廢棄物處置相關方的管理具體執(zhí)行《廢棄物管理程序》。4.5對提供生活后勤服務的相關方的管理4.5.1行政部對相關方的用水、用電定期進行監(jiān)督和檢查。4.5.2食堂廢水先經隔油處理，生活垃圾按《廢棄物管理程序》要求進行。4.6采購部應向一般環(huán)境因素和危險源有關的相關方直接發(fā)出信函，施加有效的間接影響。4.7合格相關方評價4.7.1行政部分別組織相關部門定期對運輸分包方、建筑施工相關方、垃圾清運方和后勤服務相關方的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進行評價，填寫《相關方績效考評表》，確定合格相關方名錄，并