AS9100D-2016-內(nèi)部審核全套資料-OK

FM1801A/02020~2021年度AS9100內(nèi)審計(jì)劃目的：通過對(duì)本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系及運(yùn)行情況實(shí)施審核以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系與ISO9001:2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)的符合性，驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，并對(duì)體系缺陷實(shí)施有效的糾正。為外部審核做準(zhǔn)備。依據(jù)：ISO9001:2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)、本公司編制的質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)。范圍：本公司內(nèi)所有涉及質(zhì)量管理體系的部門、場(chǎng)所和人員。審核方式：通過抽樣方式，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問、觀察、調(diào)閱文件等，獲取客觀證據(jù)。審核組：組長(zhǎng)：由總經(jīng)理任命組員：由組長(zhǎng)選定審核計(jì)劃安排審核時(shí)間受審核部門審核的主要過程2021年6月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程2021年11月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程2021年4月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程2021年9月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程2020年4月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程2020年11月QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程備注：編制：批準(zhǔn)：AS9100D:2016質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃（2021年）一、目的1、檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)要求；2、檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合文件要求；3、檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果；4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的問題，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場(chǎng)所和人員；2、公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)的活動(dòng)及結(jié)果。三、審核依據(jù)1、ISO9001:2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、合同。四、審核日期：2021年6月21~22日（共2天）五、審核組成員：審核組長(zhǎng)：XX（A）審核組員：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請(qǐng)?jiān)趯徍诉^程中所屬部門的內(nèi)審員自動(dòng)回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見《內(nèi)審員證書清單》)六、審核要求：1、審核員對(duì)受審部門進(jìn)行審核時(shí)，要求對(duì)所有適用的質(zhì)量管理體系過程都進(jìn)行審核，按過程方法要求（該過程的輸入、活動(dòng)要求、考核目標(biāo)、輸出等內(nèi)容）收集客觀證據(jù)，尋找管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，并作好完整的審核記錄，以便跟蹤落實(shí)糾正不合格項(xiàng)；2、請(qǐng)各部門安排好內(nèi)審期間受審核部門陪同人員和審核組員的工作。七、審核日程安排：時(shí)間（6月21日）過程部門、場(chǎng)所AS9100D條款審核組成員劃分9:00~9:30首次會(huì)議：參加人員為公司總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室全體9:30~12:001外部提供產(chǎn)品和服務(wù)管理S4物控部8.4DE2文件與記錄管理S1體系部7.5CE3人力資源管理S2人力資源部7.1.2/7.2/7.3/7.4CDE4管理策劃M1、內(nèi)部審核M3總經(jīng)理管理者代表4/5/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/10.1/7.1.6CDE5.管理評(píng)審M2總經(jīng)理9.3CDE13:30~17:306產(chǎn)品防護(hù)（包裝、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)）S6倉庫、生產(chǎn)部8.5.4BF7生產(chǎn)制造(含計(jì)劃)C3生產(chǎn)部8.5.1BF8機(jī)器設(shè)備管理S3生產(chǎn)部/IE部7.1.3/8.5.1BF（6月22日）過程部門、場(chǎng)所AS9100D條款審核組成員劃分9:00~12:009合同、訂單評(píng)審C1銷售部8.2BD10項(xiàng)目管理C2工程部8.3BD11顧客滿意C5銷售部8.5.5/9.1.2BD12客戶信息反饋及服務(wù)C6銷售部8.2.1BD13客戶財(cái)產(chǎn)管理S9銷售部8.5.3BD14產(chǎn)品交付C4銷售部8.6BD13:30~16:3015數(shù)據(jù)分析M4品質(zhì)部、生產(chǎn)部9.1.3CF16產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量S7品質(zhì)部9.1.1CEF17測(cè)量?jī)x器管理S5品質(zhì)部7.1.5CEF18不合格品控制S8品質(zhì)部、生產(chǎn)部8.7CF19持續(xù)改進(jìn)M5品質(zhì)部、生產(chǎn)部10.1/10.2CF16:30~17:00審核小組內(nèi)部溝通會(huì)議（地點(diǎn)：公司會(huì)議室）全體17:00~17:30末次會(huì)議：參加人員同首次會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室全體擬制/日期：批準(zhǔn)/日期：會(huì)議/培訓(xùn)記錄會(huì)議(培訓(xùn)班名稱):2021年度第一次內(nèi)部審核首次會(huì)議會(huì)議(培訓(xùn))時(shí)間:2021年6月21日9:00會(huì)議(培訓(xùn))地點(diǎn):公司會(huì)議室主持人(授課人):到會(huì)人數(shù):12人參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員。缺席人數(shù):0缺席原因:無會(huì)議（培訓(xùn)）內(nèi)容:審核組長(zhǎng)宣布本公司2021年第一次內(nèi)部審核首次會(huì)議開始；審核組長(zhǎng)宣讀本次審核計(jì)劃；審核組長(zhǎng)征求公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門對(duì)本次審核計(jì)劃的安排及修改建議；無修改建議；審核組長(zhǎng)講述本次審核主要采取查、看、問等方式搜集客觀證據(jù)，以證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；審核組長(zhǎng)講述：因?qū)徍藭r(shí)間有限，本次審核采取抽樣的方法搜集客觀證據(jù)，因此審核存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，希各部門認(rèn)真對(duì)待審核結(jié)果，特別是不合格報(bào)告，并認(rèn)真針對(duì)認(rèn)證不合格項(xiàng)組織整改；陳副總要求各部門認(rèn)真配合本次審核，實(shí)事求是對(duì)反應(yīng)問題和提供客觀證據(jù)，盡量暴露問題，以利于整改，促使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；要求各內(nèi)審員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序進(jìn)行檢查，正確、客觀地評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；審核組長(zhǎng)宣布首次會(huì)議結(jié)束。序號(hào)參加人員簽名序號(hào)參加人員簽名172839410511612記錄人：內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：銷售部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C1合同評(píng)審過程I)

1、顧客要求（合同/訂單）

2、法律法規(guī)

3、特殊特性

(O)

1、滿足顧客要求的訂單

2、生產(chǎn)計(jì)劃1、客戶交期達(dá)成率≥95%

《合同訂單評(píng)審程序》8.2輸入有效性按《合同訂單評(píng)審程序》規(guī)定業(yè)務(wù)工程將客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及圖紙信息傳遞到工程部，并組織評(píng)審。輸出有效性1.查廠內(nèi)制令單；訂單號(hào)：SO16204，評(píng)審日期；2021-4-6，量產(chǎn)產(chǎn)品有經(jīng)過銷售部和計(jì)劃評(píng)審簽字,評(píng)審交期：2021-5-2；訂單號(hào)：SO15465評(píng)審交期為2021-2-10資源情況及管理電話機(jī)、傳真機(jī)、E-mail、網(wǎng)絡(luò)等資源配備充分。過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：營(yíng)銷總監(jiān)，業(yè)務(wù)工程師文件運(yùn)作建立了《合同訂單評(píng)審程序》規(guī)定相應(yīng)的流程和訂單評(píng)審要求。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“客戶交期達(dá)成率≥95%”為該過程指標(biāo)要求，實(shí)際達(dá)成75%，未達(dá)標(biāo)，但有實(shí)施糾正預(yù)防措施要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：工程部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C2項(xiàng)目管理I)

1、客戶樣品資料；

2、產(chǎn)品特殊特性；

3、法律法規(guī)

4、以往同類產(chǎn)品的導(dǎo)入經(jīng)驗(yàn)；

5、客戶特殊要求

(O)

1、樣品制作通知單；

2、新物料清單；

3、樣品承認(rèn)書

4、質(zhì)量控制計(jì)劃

5、項(xiàng)目進(jìn)度表1、樣品交期達(dá)成率≥80%《新產(chǎn)品導(dǎo)入與項(xiàng)目管理》

《風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》8.1

8.3輸入有效性1.工程部有收到銷售部提供的客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料；包含色板；

2.工程部在評(píng)審產(chǎn)品時(shí)，有參考類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)等輸出有效性1.查工程部有制作產(chǎn)品的BOM，及SOP并評(píng)審，在文控中心受控發(fā)行；

2.針對(duì)航空產(chǎn)品，均有編制FMEA風(fēng)險(xiǎn)控制措施，資源情況及管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、電腦、測(cè)量設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備；過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：工程經(jīng)理，項(xiàng)目工程師文件運(yùn)作建立了《新產(chǎn)品導(dǎo)入與項(xiàng)目管理》和《風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序》具體規(guī)定了項(xiàng)目導(dǎo)入的策劃實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“樣品交期達(dá)成率≥80%”為該過程指標(biāo)要求，5月份指標(biāo)達(dá)成為85.6%，其中4月份指標(biāo)51.7%有進(jìn)行糾正改善，5月份有效達(dá)成指標(biāo)；備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：生產(chǎn)部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C3生產(chǎn)制造(I)

1、生產(chǎn)計(jì)劃；

2、合格的材料；

3、合格的機(jī)器、設(shè)備、人員

4、相關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(O)滿足客戶要求的產(chǎn)品及相關(guān)記錄產(chǎn)品質(zhì)量合格率（成品入庫合格率）≥99.6%

《生產(chǎn)過程控制程序》、

《不合格品控制程序》、《標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》8.5.1

8.5.2

8.7輸入有效性1、生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃直接發(fā)送各生產(chǎn)車間并抄送生產(chǎn)經(jīng)理。2、精密部件生產(chǎn)部每個(gè)都計(jì)劃各類型的培訓(xùn)計(jì)劃。輸出有效性1、生產(chǎn)二樓車間的查2021.6.21日PO56233物料號(hào)：1-42375-028-YH的來料檢驗(yàn)報(bào)告，未按規(guī)定的要求檢驗(yàn)：鹽霧測(cè)試和色差測(cè)試等項(xiàng)目。產(chǎn)品首檢記錄與作業(yè)指導(dǎo)書的外觀檢查項(xiàng)目不符合。2、6月21日，抽查產(chǎn)品3月22日生產(chǎn)料號(hào)45525292-04的生產(chǎn)記錄，其組裝材料使用的碳纖維板、貼片、膠水均無批次記錄MIN（9.1.1)

（8.5.2）資源情況及管理生產(chǎn)設(shè)備和工裝、原材料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備過程管理者及

執(zhí)行者該過程主要執(zhí)行者：生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)主管文件運(yùn)作建立了《生產(chǎn)過程控制程序》、《不合格品控制程序》、《標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序》、《崗位說明書》等文件指導(dǎo)過程運(yùn)作。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了與物控部、品質(zhì)部共同的指標(biāo)“客戶交期達(dá)成率”、“成品驗(yàn)收合格率”為該過程指標(biāo)；從指標(biāo)運(yùn)行結(jié)果來看有部分車間的制程不良率超出預(yù)期規(guī)定，但有數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行原因分析和制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：銷售部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AD9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C4交付管理(I)

1、合格的產(chǎn)品；

2、顧客交付要求（定單）(O)

1、出貨通知

2、入庫單

3、成品出庫客戶交期達(dá)成率95%《客戶服務(wù)管理程序》8.6輸入有效性查有《出貨通知單》中注明了收貨單位、型號(hào)、數(shù)量、日期。輸出有效性查有按照客戶的訂單交期，按期出貨；《補(bǔ)/送貨單》明確了公司名稱、聯(lián)系方式、日期及訂單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量。資源情況及管理電話、傳真、E－mail、運(yùn)輸工具過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：銷售總監(jiān)，執(zhí)行部門:財(cái)務(wù)部倉庫組文件運(yùn)作建立了《客戶服務(wù)管理程序》《倉庫作業(yè)管理辦法》《成品備貨出貨作業(yè)規(guī)范》文件，基本流程為：物料收貨、發(fā)料或退倉→貯存/防護(hù)→停滯品處理/不良品處理→出貨包裝→成品出貨關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“客戶交期達(dá)成率≥95%”為該過程指標(biāo)要求，實(shí)際達(dá)成75%，未達(dá)標(biāo)，但有實(shí)施糾正預(yù)防措施要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：銷售部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C5顧客信息反饋(I)

1、顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃；

2、顧客滿意度調(diào)查表；

3、質(zhì)量信息反饋（包括抱怨、投訴）。(O)

1、顧客滿意

2、及時(shí)處理顧客反饋的信息1、客戶滿意度≥90%；《客戶滿意控制程序》、《客戶服務(wù)管理程序》8.5.5

9.1.2輸入有效性查看有實(shí)施2016年客戶滿意度調(diào)查表輸出有效性1、有回收的客戶滿意度調(diào)查表；

2、有2016年客戶滿意度總結(jié)報(bào)告資源情況及管理電話、傳真、E－mail、電腦過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：銷售總監(jiān)&業(yè)務(wù)經(jīng)理、銷售跟單；文件運(yùn)作建立了《客戶滿意控制程序》、《客戶服務(wù)管理程序》，其流程大致：發(fā)出調(diào)查表→回收調(diào)查表→匯總統(tǒng)計(jì)→客戶滿意度總結(jié)報(bào)告—→客戶反饋問題的改善跟蹤關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“客戶滿意度”為該過程指標(biāo)要求，銷售部每年進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，從2016年的調(diào)查結(jié)果為89.3分，指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，但有實(shí)施糾正預(yù)防措施要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：銷售部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)C6客戶信息反饋及服務(wù)(I)客戶投訴信息、退貨單、退貨產(chǎn)品、生產(chǎn)日期、客戶投訴樣品、電話回訪、E-Mail、客戶審核清單等(O)有效的糾正與預(yù)防措施、客戶回訪記錄；.1、客戶產(chǎn)品質(zhì)量重復(fù)抱怨件數(shù)≤0次/月

2、顧客反饋的問題處理率100%?！犊蛻舴?wù)管理程序》、

《客戶投訴處理指引》8.2.1輸入有效性查有顧客投訴問題匯總、退貨通知單、投訴圖樣等輸出有效性1、客戶投訴8D報(bào)告的回復(fù)對(duì)策及時(shí)間符合規(guī)定資源情況及管理傳真、電話、郵件、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等過程所需的資源充分。過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：管理者:銷售部總監(jiān)，執(zhí)行者:品質(zhì)部文件運(yùn)作建立了《客戶服務(wù)管理程序》、《客戶投訴處理指引》等文件；客戶投訴流程：客戶投訴→信息確認(rèn)→原因調(diào)查并回復(fù)→對(duì)策回復(fù)→對(duì)策內(nèi)部確認(rèn)→通知客戶確認(rèn)→投訴關(guān)閉；客戶退貨流程：退貨信息→品質(zhì)部確認(rèn)→客戶退貨通知單→接受退貨→生產(chǎn)補(bǔ)貨→安排出貨。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果制定了客戶投訴延期回復(fù)次數(shù)的過程指標(biāo)，由品質(zhì)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并作成趨勢(shì)圖,從運(yùn)作結(jié)果來看:客戶投訴延期回復(fù)次數(shù)沒有超出過程指標(biāo)要求規(guī)定(重復(fù)抱怨件數(shù)≤0次/月，顧客投訴處理回復(fù)率100%)。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：GM/MR陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)M1管理策劃(I)

1.最高管理者的期望；

2.公司發(fā)展戰(zhàn)略；

3.質(zhì)量管理體系要求（包括變更要）；

4.公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；

5.顧客的期望和滿意度；

6.公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；

7.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；8.標(biāo)桿分析；

9.公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；

10.績(jī)效表現(xiàn)；

11.法律法規(guī)和其他要求(O)

1.質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果

2.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策

3.應(yīng)急計(jì)劃

4.質(zhì)量目標(biāo)組織相關(guān)方需求和期望分析報(bào)告

組織及其所處環(huán)境分析報(bào)告

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施

管理目標(biāo)《管理手冊(cè)》

《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》4.1

4.2

6.1

6.2

6.3輸入有效性查企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃、市場(chǎng)需求分析、投資報(bào)酬分析報(bào)告、行業(yè)的標(biāo)桿分析、本公司的SWOT分析輸出有效性公司2021年管理目標(biāo)，及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施報(bào)告等資源情況及管理計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類過程管理者及

執(zhí)行者該過程主要執(zhí)行者：總經(jīng)理,管理者代表文件運(yùn)作建立了《管理手冊(cè)》/《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序》關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果已建立管理目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告等備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：GM/MR陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)M2管理評(píng)審(I)1.質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告

2.內(nèi)、外部審核結(jié)論及評(píng)價(jià)

3.供方業(yè)績(jī)分析報(bào)告

4.產(chǎn)品制造過程業(yè)績(jī)分析報(bào)告

5.產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)分析報(bào)告

6.顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告

7.糾正預(yù)防措施實(shí)施情況

8.上次管理評(píng)審跟蹤措施情況分析報(bào)告

9.可能影響質(zhì)量體系的變更

10.改進(jìn)的建議

11.外部失效及其影響分析

12.不良質(zhì)量成本分析報(bào)告(O)

1.管理評(píng)審報(bào)告

2.管理評(píng)審改進(jìn)措施執(zhí)行情況管理評(píng)審問題改善完整率≥90%《管理評(píng)審程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》9.3輸入有效性1、查有《過程指標(biāo)清單》規(guī)定了各過程的目標(biāo)、部門和統(tǒng)分頻次等要求；2、查有2016年管理評(píng)審措施的實(shí)施跟蹤統(tǒng)計(jì)表。輸出有效性1、查有公司各部門的過程績(jī)效指標(biāo)完成情況并作成趨勢(shì)圖；

2、查有2016年管理評(píng)審的改進(jìn)建議措施。資源情況及管理會(huì)議室、投影機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、空調(diào)等會(huì)議設(shè)施要求資源充分、適合。過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：總經(jīng)理文件運(yùn)作建立了《管理評(píng)審程序》文件，規(guī)定評(píng)審的時(shí)機(jī)、參加人員、頻次、內(nèi)容等要求進(jìn)行指導(dǎo)管理評(píng)審。評(píng)審不符合項(xiàng)，有按照《糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行改善跟蹤。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“管理評(píng)審輸出改進(jìn)建議措施完成率”為該過程的指標(biāo)要求，查有上次即2016年管理評(píng)審的改進(jìn)建議措施完成率為100%。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：GM/MR陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)M3內(nèi)部審核(I)

1.公司質(zhì)量手冊(cè)

2.程序文件

3.過程目標(biāo)與過程清單

4.顧客特殊要求

5.內(nèi)審計(jì)劃

6.以往審核的結(jié)果

7.有資格的審核員(O)

1.審核報(bào)告

2.不符合報(bào)告

3.糾正措施內(nèi)外部審核不符合項(xiàng)數(shù)≤5項(xiàng)《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》9.2輸入有效性1、查有2021年質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃；輸出有效性1、查有2021年6月實(shí)施的質(zhì)量管理體系審核，并形成審核報(bào)告；

2、2021年內(nèi)部審核不符合項(xiàng)均有糾正預(yù)防措施，措施有效關(guān)閉不符合項(xiàng)。資源情況及管理公司內(nèi)部審核員經(jīng)過培訓(xùn)合格取得資格證后才成為內(nèi)審員，人員資格符合內(nèi)審要求。過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：管理者代表；執(zhí)行者：內(nèi)審員文件運(yùn)作建立了《內(nèi)部審核控制程序》文件，內(nèi)部審核的大致流程為：審核計(jì)劃→成立審核小組→首次會(huì)議→實(shí)施審核→末次會(huì)議（不符合項(xiàng)確認(rèn)）→制定不符合項(xiàng)對(duì)策→糾正預(yù)防效果確認(rèn)。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“內(nèi)審計(jì)劃完成率”和“內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率”為該過程的指標(biāo)要求，從去年的不符合項(xiàng)措施完成率和今年內(nèi)審計(jì)劃完成率均為100%完成。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：品質(zhì)部/生產(chǎn)部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)M4數(shù)據(jù)分析(I)

1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)；2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基準(zhǔn)；

3.顧客滿意數(shù)據(jù)；

4.不良成本、效率數(shù)據(jù)；

5.產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)；

6.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定數(shù)據(jù)；

7.產(chǎn)品特性/過程能力及其趨勢(shì)；

8.內(nèi)部審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施效果(O)

1.顧客滿意程度評(píng)價(jià)分析報(bào)告；

2.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定分析報(bào)告；

3.產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析報(bào)告；4.糾正措施實(shí)施效果分析報(bào)告；

5.與顧客相關(guān)過程的業(yè)績(jī)分析報(bào)告各部門KPI指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序9.1.3輸入有效性1、查品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部均有統(tǒng)計(jì)本部門數(shù)據(jù)指標(biāo)輸出有效性1、各部門對(duì)本部門數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，有進(jìn)行原因分析和改進(jìn)；資源情況及管理電腦、計(jì)算器、紙張、筆；過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：總經(jīng)理；執(zhí)行者：各部門經(jīng)理文件運(yùn)作建立了《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》文件，大致流程為：建立KPI指標(biāo)→統(tǒng)計(jì)日或周數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)整理分析→找出指標(biāo)差距→制定改善目標(biāo)和方案→實(shí)施改善措施→效果確認(rèn)。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果品質(zhì)部關(guān)鍵指標(biāo)"成品入庫合格率"≥99.6%，6月份實(shí)際達(dá)成98.97%未達(dá)目標(biāo)；工程部指標(biāo)"首次量產(chǎn)產(chǎn)品合格率"目標(biāo)≥90%，實(shí)際96%達(dá)成目標(biāo)；生產(chǎn)部關(guān)聯(lián)指標(biāo)"客戶交期達(dá)成率"目標(biāo)≥95%，實(shí)際達(dá)成75%備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：體系陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)M5持續(xù)改進(jìn)(I)

1.數(shù)據(jù)分析結(jié)果

2.持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目(O)

1.持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果糾正預(yù)防措施關(guān)閉完成率≥95%《糾正和預(yù)防措施管理程序》10.1輸入有效性1、查品質(zhì)部、生產(chǎn)部日?qǐng)?bào)表及異常統(tǒng)計(jì)；輸出有效性1、各項(xiàng)異常統(tǒng)計(jì)，均有跟蹤處理結(jié)案；資源情況及管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、電腦過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：管理者代表；執(zhí)行者：各部門經(jīng)理文件運(yùn)作建立了《糾正和預(yù)防措施管理程序》文件，大致流程為：發(fā)現(xiàn)異常問題→開出異常單→品質(zhì)工程人員判定→提出糾正和預(yù)防措施→執(zhí)行糾正和預(yù)防措施→糾正預(yù)防效果確認(rèn)。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“糾正預(yù)防措施關(guān)閉完成率≥95%”并達(dá)成目標(biāo)備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：體系部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S1文件與記錄管理(I)1.品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件

2.有關(guān)公司產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)和公司機(jī)密的文件資料

3.各過程活動(dòng)要求的受控記錄，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，

4.法律法規(guī)或客戶規(guī)定要求的記錄(O)1.文件編制、審核批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制、已被保存完整、有效的記錄1、文件發(fā)放及時(shí)率100%

2.文件發(fā)放差錯(cuò)次數(shù)0《文件控制程序》、《記錄控制程序》7.5輸入有效性查有建立《文件控制程序》、《記錄控制程序》；并有《文控中心臺(tái)帳》、《記錄清單》中有文件清單及文件受控編碼輸出有效性查看物控部《供應(yīng)商年度監(jiān)察計(jì)劃》、無受控表單編號(hào)等不符合《文件控制程序》要求。MIN（7.5.2）資源情況及管理內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜等過程所需資源充分。過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：體系經(jīng)理，文控專員文件運(yùn)作建立了《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《外來文件管理規(guī)定》和《文控中心管理辦法》等運(yùn)作文件；文件控制流程大致為：文件需求→編寫→評(píng)審→審批→發(fā)放→保管→更改→回收→作廢→保存；記錄控制流程大致為：記錄制定→審批→填寫→保存→作廢。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“文件發(fā)放及時(shí)率100%、文件發(fā)放差錯(cuò)次數(shù)0”為過程指標(biāo)，從抽查結(jié)果來看，有效率統(tǒng)計(jì)均為100%符合過程指標(biāo)要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：人力資源部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S2人力資源管理(I)

1、崗位職責(zé)與能力要求；

2、績(jī)效考核情況；

3、員工培訓(xùn)需求；

4、培訓(xùn)有效性評(píng)估結(jié)果；(O

1、年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃；

2、員工培訓(xùn)檔案；

3、培訓(xùn)有效性評(píng)估；

4、特殊崗位的資格證明；1、關(guān)鍵崗位績(jī)效培訓(xùn)提升率≥85

2、員工滿意度≥75%《人力資源管理程序》7.1

7.2

7.3

7.4輸入有效性1、查有各部門崗位說明書，規(guī)定部門各個(gè)崗位任職要求；

2、查有建立了17年度培訓(xùn)計(jì)劃，函蓋公司各部門；

3、查有上半年發(fā)出的員工滿意度調(diào)查表；

4、查公司特殊崗位清位中焊工駱建國(guó)，焊工證復(fù)審時(shí)間2021.01，實(shí)際仍未復(fù)證；MIN（7.2)輸出有效性1、查折彎員工晏健、品質(zhì)部肖金平有參加入職培訓(xùn)；

2、有2021年上半年的員工滿意度調(diào)查的統(tǒng)計(jì)與分析；

3、查品質(zhì)部2021-5-15的《AutoCAD與Photoshop軟件應(yīng)用》有實(shí)施培訓(xùn)考核。資源情況及管理電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材等過程所需資源充分、合理。過程管理者及

執(zhí)行者該過程的管理者與執(zhí)行者為：人事行政部經(jīng)理，各部門文件運(yùn)作建立了《人力資源管理程序》、《培訓(xùn)管理辦法》、《績(jī)效考核管理辦法》、《員工試用期管理辦法》、《操作類技術(shù)崗位內(nèi)部培養(yǎng)考核辦法》等文件進(jìn)行有效管理公司的人力資源。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“員工滿意度”“培訓(xùn)合格率”和“培訓(xùn)計(jì)劃完成率”為該過程的指標(biāo)要求，從上半年運(yùn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看均符合過程指標(biāo)的預(yù)期要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：生產(chǎn)部/IE部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S3機(jī)器設(shè)備管理(I)

1.設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定、

2.新設(shè)備工裝和設(shè)施清單、請(qǐng)購單

3.設(shè)備檢修與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

4.維修通知單、設(shè)備清單、工裝清單(O)

1、設(shè)備制造跟蹤表

2、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3、易損件清單

4、保養(yǎng)記錄

5、故障記錄

6、穩(wěn)定正常的設(shè)備及工裝設(shè)備完好率≥95%《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》8.5輸入有效性有建立《設(shè)施設(shè)備管理程序》、《設(shè)備總覽表》、《維修申請(qǐng)單》輸出有效性1、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：公司搬廠CNC設(shè)備重新進(jìn)行校準(zhǔn)并有校準(zhǔn)報(bào)告；

2、設(shè)備保養(yǎng)有建立，年度保養(yǎng)計(jì)劃，并有實(shí)施相關(guān)記錄。資源情況及管理關(guān)鍵設(shè)備易損件、維修零件、工具等資源配備充足、合理。過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理為生產(chǎn)經(jīng)理；執(zhí)行者為IE部設(shè)備工程師。文件運(yùn)作建立了《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、《設(shè)備工程師崗位說明書》、《**操作指導(dǎo)書》等文件指導(dǎo)生產(chǎn)役備管理和維修、保養(yǎng)工作事項(xiàng)流程與要求。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“設(shè)備完好率≥95%”為該過程指標(biāo)要求，從指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，設(shè)備完好率的指標(biāo)達(dá)成預(yù)期要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：物控部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)管理(I)

供應(yīng)商開發(fā)需求、供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃、供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃、供貨品質(zhì)統(tǒng)計(jì)記錄；材料采購?fù)ㄖ獑?、?qǐng)購信息(請(qǐng)購單、實(shí)物樣品、工程圖樣)、采購計(jì)劃、物料標(biāo)準(zhǔn)、AVL(O)

供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告、合格供應(yīng)商一覽表；采購訂單、符合要求的物料、樣品、使用說明書、質(zhì)量報(bào)告主要供應(yīng)商績(jī)效達(dá)成率≥80%《供應(yīng)商管理程序》8.4輸入有效性1、已編制《2021年供應(yīng)商監(jiān)察計(jì)劃》；

2、2021-6-13日對(duì)"深圳市港瑞鑫科技有限公司"實(shí)施監(jiān)察；3、訂單編號(hào)（PO73383）、下單日期：2021-6-8、要求交貨日期：2021-6-9等采購信息清楚、完整。輸出有效性1、編制了《合格供應(yīng)商名冊(cè)》；2、查有金源行原材料供應(yīng)商5月份表現(xiàn)評(píng)估報(bào)告（得100分為A級(jí)供應(yīng)商)；3、源興隆緊固件供應(yīng)商5月評(píng)為D級(jí)供應(yīng)商但未發(fā)出供應(yīng)商改善措施；MIN(7.4.3)資源情況及管理電話機(jī)、傳真機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等信息溝通設(shè)施充分配備。過程管理者及

執(zhí)行者1、前期認(rèn)證組負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)和績(jī)效考核；

2、執(zhí)行采購負(fù)責(zé)下訂單和退貨處理；文件運(yùn)作建立了《供應(yīng)商管理程序》、《采購控制程序》等作業(yè)性文件指導(dǎo)采購中心的的具體運(yùn)作。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“供應(yīng)商績(jī)效達(dá)成率≥80%”為該過程指標(biāo)要求，從指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，均達(dá)標(biāo)。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：品質(zhì)部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S5測(cè)量?jī)x器管理(I)

1、計(jì)量法規(guī)法規(guī)要求；

2、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

3、計(jì)量器具登記臺(tái)帳；

4、控制計(jì)劃；

5、產(chǎn)品和過程要求；(O)

1、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄；

2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失效評(píng)價(jià)結(jié)果；

3、測(cè)量系統(tǒng)分析記錄檢驗(yàn)設(shè)備合格率100%《檢測(cè)儀器管理程序》7.1.5輸入有效性1、QE建立了《2021年檢測(cè)儀器臺(tái)帳》，表中有是明確了儀器的相關(guān)履歷；2、查有《檢測(cè)儀器管理程序》規(guī)定了GRR的分析方法及判定。輸出有效性1、查有按《2021年檢測(cè)儀器臺(tái)帳》中的內(nèi)校量具進(jìn)行GRR分析報(bào)告；

2、生產(chǎn)鈑金車間查編號(hào)，LJ029、LJ010卡尺，均在5月份校準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)室有外校記錄及履歷，并在儀器上貼有鑒定合格標(biāo)簽，以示合格。資源情況及管理使用的內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)件均在深圳市華鑫計(jì)量?jī)x器有限公司外校，該機(jī)構(gòu)有相應(yīng)的資格證明資料。過程管理者及

執(zhí)行者過程執(zhí)行者：品質(zhì)經(jīng)理，內(nèi)校員--蘇日偉，有計(jì)量人員資格證。文件運(yùn)作建立了《檢測(cè)儀器管理程序》和各儀器的校正作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行儀量管理與作業(yè)指導(dǎo)。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“檢驗(yàn)設(shè)備合格率100%”為該過程指標(biāo)要求，QE每月有按照校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)，能夠確保儀器的合格，此指標(biāo)均達(dá)成指標(biāo)要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-21審核員：被審核部門：生產(chǎn)部/倉庫陪同人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S6產(chǎn)品防護(hù)(I)

1、法律法規(guī)要求；

2、顧客要求；

3、倉庫管理制度；

4、包裝規(guī)范；

5、產(chǎn)品要求；(O)

1、合格的產(chǎn)品；

2、出入庫臺(tái)帳；

3、庫存物資盤點(diǎn)記錄；倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥98%《HSF產(chǎn)品防護(hù)程序》8.5.4輸入有效性1.查有《來料入庫檢驗(yàn)單》及“供應(yīng)商交貨單”注明了物料型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、訂單號(hào)；2.目前沒有顧客財(cái)產(chǎn)在倉庫存。輸出有效性查有《半/成品入庫單》及《領(lǐng)料單》注明了物料/成品型號(hào)、數(shù)量批號(hào)、訂單號(hào)。資源情況及管理倉庫、包裝箱、墊板、叉車、貨架等資源充分過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：財(cái)務(wù)部經(jīng)理；主要執(zhí)行者：倉庫組長(zhǎng)文件運(yùn)作建立了《倉庫作業(yè)管理辦法》文件，基本流程為：物料收貨、發(fā)料或退倉→貯存/防護(hù)→停滯品處理/不良品處理→出貨包裝→成品出貨關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了該過程指標(biāo)為：倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥98%”統(tǒng)計(jì)結(jié)果能滿足過程指標(biāo)的預(yù)期要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：品質(zhì)部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S7產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量(I)

1、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2、法律法規(guī)要求；

3、控制計(jì)劃；

4、顧客要求；

5、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范；

6、產(chǎn)品審核計(jì)劃。(O)

1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；

2、不合格報(bào)告；

3、成品檢驗(yàn)報(bào)告1、客戶產(chǎn)品質(zhì)量重復(fù)抱怨件數(shù)≤0件/月

2、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)輸出率≥99.6%

3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率（成品入庫合格率）≥99.6%

《產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》9.1輸入有效性1、IQC查有外觀限度標(biāo)準(zhǔn)；2、查有《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》文件要求；3、有《單次抽樣計(jì)劃之標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn))》文件要求；4、三次元、高度規(guī)等測(cè)量?jī)x器均有校正且在校正有效期內(nèi)。輸出有效性1、現(xiàn)場(chǎng)查看IQC檢驗(yàn)合格產(chǎn)品均蓋IQC印章以示合格并進(jìn)行區(qū)域放置；2、查QC成品檢驗(yàn)報(bào)告未發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)。

3、《來料送檢入庫單》（編號(hào)GR198691、物料編號(hào)：1-42202-001-DD鍍環(huán)保藍(lán)鋅底殼）膜厚測(cè)試僅有測(cè)試數(shù)值，卻沒有顯示判定結(jié)果。MIN

(9.1.1)資源情況及管理配備各類型/規(guī)格的檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器與輔具的資源充分、合理。過程管理者及

執(zhí)行者該過程管理者：品質(zhì)經(jīng)理和項(xiàng)目工程師；執(zhí)行者：IQC、IPQC、OQC員工文件運(yùn)作建立了《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《IQC品質(zhì)檢驗(yàn)工作指南》、《OQC品質(zhì)檢驗(yàn)工作指南》、《IQC來料檢驗(yàn)流程》、《OQC品質(zhì)檢驗(yàn)流程》等文件進(jìn)行指導(dǎo)檢驗(yàn)過程作業(yè)。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“出貨檢查合格率”、“客戶投訴有效次數(shù)”、“客戶退貨率”和“OQC抽查不良率”為該過程指標(biāo)要求，從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，僅有“OQC抽查不良率”在09年1月份、4月份超標(biāo)，但都有制定與實(shí)施其改善措施。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：品質(zhì)部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S8不合格品控制(I)

不合格品、可疑產(chǎn)品、客退品、返工/返修產(chǎn)品(O)不合格品的處理結(jié)果、相關(guān)的檢驗(yàn)記錄客戶產(chǎn)品質(zhì)量重復(fù)抱怨件數(shù)≤0件/月《不合格品控制程序》8.7輸入有效性制程不良品、客戶退貨品、返工/返修產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品和來料不良品。輸出有效性1、查2021-5-18CHA-1491A機(jī)箱客戶退貨通知單，有明確不良品的處理以及退貨對(duì)策；2、“XRD1SM00005”不良信息反饋有不良原因分析、對(duì)策及不良品處理；3、查20210522《異常處理單》有不良描述、處理、原因分析及對(duì)策與跟蹤。資源情況及管理使用《異常處理單》、《不良信息反饋》、《客戶退貨通知單》等表單、分析工具及信息溝通（網(wǎng)絡(luò)郵件、電話）等資源充分合理。過程管理者及

執(zhí)行者管理者：品質(zhì)經(jīng)理；執(zhí)行；項(xiàng)目工程師，IPQC，IQC，OQC文件運(yùn)作建立了《不合格品控制程序》進(jìn)行不合格品的管理，大致過程為：不合格品的發(fā)現(xiàn)→信息反饋→不合格品處理→原因分析→制定對(duì)策→措施實(shí)施→效果跟蹤關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了“客戶產(chǎn)品質(zhì)量重復(fù)抱怨件數(shù)≤0件/月”為該過程指標(biāo)要求，品質(zhì)控制部每個(gè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并作成趨勢(shì)圖，從結(jié)果來看不良品質(zhì)成本控制符合過程指標(biāo)的預(yù)期要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表審核時(shí)間：2021-6-22審核員：被審核部門：銷售部陪審人員：1）過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？是否下述有關(guān)過程的問題是否已經(jīng)明確是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√2）被審核的過程名稱3）輸入(I)/輸出(O)4）過程績(jī)效指標(biāo)5）適用的質(zhì)量管理體系文件6）AS9100D條款7）檢查記錄，包括客觀證據(jù)8）評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)S9顧客財(cái)產(chǎn)管理1、顧客提供的毛坯；2、顧客提供的圖紙、資料；3、顧客提供的工裝；4、顧客提供的包裝材料；1、顧客財(cái)產(chǎn)損失次數(shù)為0/月《客戶服務(wù)管理程序》8.5.3輸入有效性1、銷售部建立了《顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳》，表中有是明確了儀器的相關(guān)履歷；輸出有效性1、查顧客財(cái)產(chǎn)滿足要求。資源情況及管理倉庫、文件柜過程管理者及

執(zhí)行者過程執(zhí)行者：使用部門管理文件運(yùn)作建立了《客戶服務(wù)管理程序》。關(guān)鍵準(zhǔn)則

績(jī)效結(jié)果規(guī)定了該過程指標(biāo)為：“顧客財(cái)產(chǎn)損失次數(shù)為0/月”統(tǒng)計(jì)結(jié)果能滿足過程指標(biāo)的預(yù)期要求。備注：1.第1）部分到第6）部分，由審核員在內(nèi)審前完成；2.第7）部分到第8）部分，由審核員在審核時(shí)填寫；MAJ=MajorNonconformity(嚴(yán)重不合格)；MIN=MinorNonconformity(輕微不合格)；OB＝Observing(觀察項(xiàng))FM1803A/0FM2304A/0會(huì)議/培訓(xùn)記錄會(huì)議(培訓(xùn)班名稱):2021年度第一次內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議(培訓(xùn))時(shí)間:2021年6月22日17:00會(huì)議(培訓(xùn))地點(diǎn):公司會(huì)議室主持人(授課人):到會(huì)人數(shù):11人參加人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員。缺席人數(shù):缺席原因:無會(huì)議（培訓(xùn)）內(nèi)容:審核組長(zhǎng)宣布本公司2021年第一次內(nèi)部審核末次會(huì)議開始；審核組長(zhǎng)重申本次內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)；審核組長(zhǎng)簡(jiǎn)述本次通過查、看、問等方式搜集了大量客觀證據(jù)，并簡(jiǎn)單介紹本次內(nèi)審中本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中取得的好的成績(jī)，但也發(fā)現(xiàn)一些不足，并開具了6個(gè)不合格報(bào)告，接著宣讀不合格報(bào)告；審核組長(zhǎng)講述：因?qū)徍藭r(shí)間有限，本次審核采取抽樣的方法搜集客觀證據(jù)，因此審核存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，希各部門認(rèn)真對(duì)待審核組開具的不合格報(bào)告，并舉一反三地，認(rèn)真針對(duì)認(rèn)證不合格項(xiàng)組織整改；審核組長(zhǎng)宣布本次審核結(jié)論：本公司質(zhì)量管理體系文件符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，各部門員工的操作基本符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，本公司質(zhì)量管理體系已開始啟動(dòng)，并運(yùn)行基本有效。副總經(jīng)理首先代表公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次內(nèi)審中內(nèi)審員的工作表示肯定，對(duì)本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題各部門需認(rèn)真整改，特別是對(duì)6個(gè)不合格報(bào)告各責(zé)任部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行原因分析，并采取有效的糾正措施，促使質(zhì)量管理體系持不斷持續(xù)改進(jìn)；審核組長(zhǎng)宣布末次會(huì)議結(jié)束。序號(hào)參加人員簽名序號(hào)參加人員簽名172839410511612記錄人：不符合項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：NCR-202106-001被檢查/受審核部門生產(chǎn)部/制造過程檢查/審核日期2021年6月21日信息來源□過程檢查■內(nèi)部審核□其他檢查不符合事實(shí)描述：檢查人/審核員：被檢查/受審核：XX日期：2021年6月21日部門代表/日期：XX不符合AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)條款9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)不合格嚴(yán)重性判定■一般不合格□嚴(yán)重不合格□觀察項(xiàng)原因分析：1.未制定可靠性測(cè)試的周期性計(jì)劃。糾正措施：1.核查該供應(yīng)商本月的相同氧化膜層的鹽霧測(cè)試報(bào)告；2.在該產(chǎn)品鹽霧測(cè)試項(xiàng)，備注該替代性測(cè)試批的測(cè)試報(bào)告。完成日期：2021/6/28制定：XX批準(zhǔn)：XX日期：2021年6月28日預(yù)防措施：完成日期：2021/6/28制定：XX批準(zhǔn)：XX日期：2021年6月28日糾正措施效果驗(yàn)證：已修訂QI743-01《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)管理辦法》，并受控發(fā)行，并規(guī)定周期性測(cè)試的要求；改善有效；驗(yàn)證人：XX日期：2021年6月30日備注序號(hào)NCR編號(hào)審核員不符合項(xiàng)具體內(nèi)容原因分析糾正措施預(yù)防措施不符合等級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人結(jié)案情況結(jié)案情況備注1NCR-202106-001查2021.6.21日PO56233物料號(hào)：1-42375-028-YH的來料檢驗(yàn)報(bào)告，未按規(guī)定的要求檢驗(yàn)：鹽霧測(cè)試和色差測(cè)試等項(xiàng)目。產(chǎn)品首檢記錄與作業(yè)指導(dǎo)書的外觀檢查項(xiàng)目不符合。未制定可靠性測(cè)試的周期性計(jì)劃。1.核查該供應(yīng)商本月的相同氧化膜層的鹽霧測(cè)試報(bào)告；

2.在該產(chǎn)品鹽霧測(cè)試項(xiàng)，備注該替代性測(cè)試批的測(cè)試報(bào)告。1.修訂QI743-01《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)管理辦法》明確實(shí)際的氧化產(chǎn)品測(cè)試計(jì)劃，對(duì)同家供應(yīng)商相同表面處理類型，每月抽測(cè)一批。

2.制定可靠性測(cè)試的周期測(cè)試計(jì)劃。輕微品質(zhì)部已關(guān)閉已關(guān)閉2NCR-202106-0026月21日，抽查產(chǎn)品3月22日生產(chǎn)料號(hào)