管理評(píng)審輸入資料

PagePAGE3ofNUMPAGES9管理評(píng)審輸入資料質(zhì)量方針的適宜性和目標(biāo)的達(dá)成狀況作為一家具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司，在管理上執(zhí)行嚴(yán)格管理，不斷進(jìn)取，服務(wù)質(zhì)量一直深受顧客好評(píng)的高起點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)企業(yè)，所設(shè)定質(zhì)量方針?lè)瞎緦?shí)際需要與發(fā)展方向。同時(shí)公司也制定了質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，對(duì)今年的各部門(mén)的目標(biāo)的完成情況來(lái)看，各部門(mén)的各項(xiàng)目標(biāo)的完成情況均達(dá)到要求。經(jīng)過(guò)體系的長(zhǎng)期運(yùn)行，基本上證明我公司的質(zhì)量方針是適宜的，目標(biāo)的達(dá)成狀況是很好的。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年4月20日數(shù)據(jù)分析目的：明確數(shù)據(jù)收集和分析要求，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性提供證據(jù)及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。范圍：本公司管理體系運(yùn)行的全過(guò)程中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括來(lái)自公司內(nèi)部的，顧客、供方、政府部門(mén)等相關(guān)方的。職責(zé)：全廠各單位權(quán)責(zé)主管及相關(guān)人員組織單位：采購(gòu)部分析內(nèi)容：管理層：顧客的投訴和抱怨、顧客滿意度調(diào)查信息、同行的信息、政府機(jī)構(gòu)、顧客的信息。顧客投訴抱怨均已及時(shí)進(jìn)行解決處理；通過(guò)顧客滿意度調(diào)查，從表上分析，顧客均滿意公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)；政府及行業(yè)信息基本滿足公司需要；政府及行業(yè)信息基本滿足公司參考。業(yè)務(wù)部：來(lái)自于銷售服務(wù)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品的質(zhì)量信息、銷售服務(wù)信息。過(guò)程質(zhì)量自公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來(lái)，一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，符合公司及文件要求；服務(wù)質(zhì)量雖沒(méi)有大幅度提升，但服務(wù)質(zhì)量處于穩(wěn)定狀態(tài)。監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出數(shù)據(jù)，來(lái)自于內(nèi)部溝通及外部溝通而產(chǎn)生的有關(guān)技術(shù)方面的信息。從銷售產(chǎn)品、銷售服務(wù)過(guò)程及顧客投訴少中可以看出，公司的服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客要求，設(shè)備均可滿足銷售服務(wù)所需。采購(gòu)部：來(lái)自于供方的信息，包括供貨質(zhì)量、供貨時(shí)間及服務(wù)情況、檢查結(jié)果、供方的環(huán)境影響、影響大小等都進(jìn)行了控制，對(duì)符合公司要求的方能納為合格供應(yīng)廠商，并持續(xù)要求供方降低環(huán)境污染等。品質(zhì)部：來(lái)至于內(nèi)部過(guò)程以及供方、顧客方面。本年度顧客反饋包裝損壞、產(chǎn)品變形問(wèn)題，共計(jì)3項(xiàng)，均為輕微不合格項(xiàng)目，通過(guò)溝通，宣導(dǎo)，培訓(xùn)以及不斷改善包裝方式，現(xiàn)已符合要求，公司后續(xù)生產(chǎn)中仍需重點(diǎn)跟進(jìn)，注重每一個(gè)員工的培訓(xùn)并落實(shí)。行政部：公司組織的管理評(píng)審的結(jié)果，來(lái)自于行業(yè)協(xié)會(huì)、政府監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)服務(wù)質(zhì)量及行業(yè)動(dòng)態(tài)的信息。本年度2013年4月02日-03日公司開(kāi)展了內(nèi)部審核二天，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)2個(gè)輕微不符合項(xiàng)，現(xiàn)改善中；通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、例會(huì)等溝通渠道，以達(dá)到文件對(duì)于內(nèi)部溝通與外部溝通渠道的正常進(jìn)行，確保溝通順暢。但公司在培訓(xùn)中應(yīng)加強(qiáng)。行政部：來(lái)自于內(nèi)部溝通及外部溝通而產(chǎn)生的有關(guān)人力資源方面的信息，目前公司人力資源配備充足，關(guān)鍵崗位任職要求與能力相適應(yīng)，相關(guān)培訓(xùn)活動(dòng)都已按計(jì)劃展開(kāi)。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年4月20日糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施狀況1、針對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告2個(gè)，詳見(jiàn)《審核不合格報(bào)告》；2、針對(duì)生產(chǎn)服務(wù)及采購(gòu)過(guò)程中沒(méi)有開(kāi)立不合格報(bào)告。二、糾正和預(yù)防措施報(bào)告原因分析原因歸屬發(fā)生次數(shù)所占比例人2100%機(jī)00%料00%法00%環(huán)00%其它00%合計(jì)2100%糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告:目前為止針對(duì)本年度內(nèi)審共發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告2起,進(jìn)行了改善,驗(yàn)證完成率100%,各部門(mén)對(duì)存在的問(wèn)題都積極整改,采取了有效的控制方法,完成了改善措施。由上述統(tǒng)計(jì)可見(jiàn)，發(fā)生的不符合項(xiàng)主要是物料、方法、引起的不符合項(xiàng)的出現(xiàn)，采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)防進(jìn)貨過(guò)程,其它各部門(mén)調(diào)整工作方法,加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)并制定持續(xù)有效的培訓(xùn)計(jì)劃，重企業(yè)文化的建設(shè)，提高員工的歸屬感，從而調(diào)動(dòng)員工的責(zé)任心和積極性，保證管理體系的有效運(yùn)行。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年4月20日目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度一、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：公司至導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來(lái)，建立了公司級(jí)目標(biāo)和部門(mén)級(jí)目標(biāo)，各部門(mén)按策劃的時(shí)間要求進(jìn)行了目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)本公司各部門(mén)目標(biāo)均已達(dá)成。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年04月20日外部相關(guān)方的交流信息顧客滿意的信息公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，詳見(jiàn)《顧客滿意度調(diào)查報(bào)告》，顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量基本滿意。2、顧客不滿意的信息本公司未收到顧客書(shū)面投訴，針對(duì)顧客的口頭抱怨，進(jìn)行了及時(shí)處理。供方交流信息本公司對(duì)納入合格供方名冊(cè)的供方進(jìn)行了調(diào)查和評(píng)估，詳見(jiàn)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》。報(bào)告部門(mén)：業(yè)務(wù)部報(bào)告日期：2013年04月20日顧客投訴及處理狀況目前為止公司收到客戶設(shè)訴問(wèn)題主要為快遞過(guò)程中造成，同時(shí)也表明我公司產(chǎn)品的質(zhì)量是穩(wěn)定的，可靠的，在處理顧客的投訴上，業(yè)務(wù)部在公司體系文件的指導(dǎo)下，通過(guò)各部門(mén)的積極配合，處理也是及時(shí)的、有效的。總之，公司對(duì)于維護(hù)顧客的利益是不遺余力的，特別是在管理體系的指引下，公司的質(zhì)量服務(wù)管理水平將得到持續(xù)不斷的提升。報(bào)告部門(mén)：業(yè)務(wù)部報(bào)告日期：2013年04月20日客觀環(huán)境的變化公司自質(zhì)量管理體系導(dǎo)入以來(lái)，質(zhì)量方針及組織架構(gòu)一直處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)，管理理念、方法、產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目及法律法規(guī)和其他要求等未發(fā)生重大變化，公司目標(biāo)（包括公司級(jí)目標(biāo)及各部門(mén)分目標(biāo)）未進(jìn)行了變更，相應(yīng)文件未進(jìn)行修訂。報(bào)告部門(mén)：管理者代表報(bào)告日期：2013年04月20日產(chǎn)品符合性在公司全體員工共同努力下，根據(jù)文檔資料完整、無(wú)錯(cuò)漏、結(jié)構(gòu)、外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等幾個(gè)方面的統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率取得非常滿意的成果。用柱狀分析圖表示見(jiàn)圖一；結(jié)果用餅狀分析圖表示。圖一：各月一次交驗(yàn)合格率柱狀分析一次 100 100 100 交 驗(yàn)合格（%） 0 02-2602-2702-28月份 圖二：分析結(jié)果餅狀圖合格品（100%）合格品（100%）由以上圖表可證，我公司所提供的服務(wù)與公司檢查標(biāo)準(zhǔn)的符合性非常好。另外，經(jīng)業(yè)務(wù)部的有效調(diào)查，我公司產(chǎn)品的顧客滿意度達(dá)到公司所設(shè)定目標(biāo)，且無(wú)嚴(yán)重的投訴問(wèn)題。我公司所提供的所有產(chǎn)品均符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。報(bào)告部門(mén)：品質(zhì)部報(bào)告日期：2013年04月20日顧客滿意分析一、分析目的：通過(guò)對(duì)顧客滿意情況分析，確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的有效性、符合性和適宜性，并能夠持續(xù)滿足顧客要求和不斷提高顧客滿意度，并及時(shí)識(shí)別、解決處理顧客潛在的需求與期望。二、分析內(nèi)容：1、顧客投訴分析報(bào)告：自體系運(yùn)行以來(lái)，沒(méi)有收到過(guò)投訴，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的咨詢都有及時(shí)回復(fù)和處理。2、用戶回訪統(tǒng)計(jì)報(bào)告：用戶回訪對(duì)公司各項(xiàng)內(nèi)容均表示滿意，從表中可以看出，顧客對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)，均能滿足顧客要求，無(wú)不良不滿情緒。3、用戶問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告：顧客滿意度調(diào)查綜合平均滿意度，達(dá)到公司所設(shè)定之目標(biāo)，但顧客對(duì)價(jià)格方面的待進(jìn)一步改善的空間。4、顧客其他方面的分析：顧客對(duì)公司生產(chǎn)之產(chǎn)品不論從質(zhì)量與服務(wù)等方面，從我們調(diào)查得知，從電話與書(shū)面、管理層的獲取內(nèi)容方面可以得出，顧客明確的與必需應(yīng)履行的內(nèi)容，公司已基本滿足顧客要求，顧客的要求公司能滿足，但因公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率不高，需不斷提高顧客滿意，以增加顧客滿意。報(bào)告部門(mén)：業(yè)務(wù)部報(bào)告日期：2013年04月20日合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果、信息交流方面合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果由行政部于2013年4月組織進(jìn)行了評(píng)價(jià)，公司所涉及的法律、法規(guī)均能滿足相關(guān)法律、法規(guī)的要求。在信息交流方面，公司通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部人員加強(qiáng)培訓(xùn)，了解掌握質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)法律、法規(guī)、安全因素；外部信息交流，公司采取通過(guò)對(duì)相關(guān)顧客進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供方施加影響進(jìn)行控制的方式進(jìn)行。安全事故的控制均按文件嚴(yán)格執(zhí)行，目前無(wú)發(fā)生重大安全事故，對(duì)潛在的安全事故，建立應(yīng)急小組與應(yīng)急處理程序。公司自導(dǎo)入質(zhì)量管理體系以來(lái)，質(zhì)量績(jī)效得到不斷加強(qiáng)，相關(guān)人員了解文件要求，并按文件執(zhí)行作業(yè)，對(duì)質(zhì)量所造成的影響正取得正面積極導(dǎo)向。質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，無(wú)接收到相關(guān)方的抱怨與投訴事件，按文件進(jìn)行控制作業(yè)。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年04月20日以前管理評(píng)審的跟蹤措施上次管理評(píng)審的改善事項(xiàng)全部改善完成，改善效果良好。報(bào)告部門(mén)：行政部報(bào)告日期：2013年04月2