某新材料公司《采購管理流程》

某新材料公司《采購管理流程》上海XX新材料科技有限公司《采購管理流程》1.目的確保所采購的原料供貨及時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理。2.范圍適用于公司所有生產(chǎn)用原料采購過程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有生產(chǎn)用原料的選用及質(zhì)量評(píng)級(jí)。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)所有原材料的檢測(cè)和問題匯總。3.3倉庫負(fù)責(zé)所有原材料最低庫存報(bào)警的通知采購。3.4采購部負(fù)責(zé)原料的采購并向技術(shù)部提供與供貨質(zhì)量相關(guān)的資料。3.5采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響，供應(yīng)商的商務(wù)性因素評(píng)定和供應(yīng)商管理的統(tǒng)籌。3.6

采購部負(fù)責(zé)所有原材料、輔料及設(shè)備設(shè)施的詢價(jià)議價(jià)以及價(jià)格變動(dòng)時(shí)的匯并形成文件報(bào)總經(jīng)理部審批。4.程序4.1采購員依照每月原材料使用情況及及由倉庫提供原材料《最低庫存表》做《原材料計(jì)劃采購單》。4.2《原材料計(jì)劃采購單》交副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購安排，相關(guān)訂貨合同執(zhí)行完畢后，存檔備案三年。4.3供應(yīng)商管理：4.3.1原材料的分類及供應(yīng)商管理a.原材料按不同類型分為二類，即：涂料類及包裝材料類。b.原材料供應(yīng)商按原材料分類分別建立供應(yīng)商檔案。c.供應(yīng)商檔案內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼、開戶行、質(zhì)量保證書或SGS報(bào)告及相關(guān)技術(shù)資料。4.3.2采購部負(fù)責(zé)掌握并記錄決定供應(yīng)商商務(wù)性因素的資料，包括供應(yīng)商原材料交貨期及供應(yīng)商服務(wù)狀況，并依照《原材料供應(yīng)商綜合等級(jí)評(píng)定細(xì)則》進(jìn)行評(píng)定，形成《原材料供應(yīng)商等級(jí)評(píng)估一覽表》。4.3.2.1新增原材料及新供應(yīng)商的審定（見《新原料實(shí)驗(yàn)報(bào)告》及《原材料供應(yīng)商綜合等級(jí)評(píng)定細(xì)則》）。4.3.3供應(yīng)商的選擇4.3.3.1必須在質(zhì)量合格的供應(yīng)商中，按《原材料供應(yīng)商等級(jí)評(píng)估一覽表》中的級(jí)別選擇合適的供應(yīng)商。4.3.3.2要求所有原料供應(yīng)商必須通過ISO9001,最終通過TS認(rèn)證。4.3.3.3所有原材料（包裝材料類除外）供應(yīng)商必須提供樣品及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)（TDS、MSDS、SGS或ROHS保證書），包裝材料類供應(yīng)商必須提供SGS或ROHS保證書。4.3.3.4若有客戶要求，必須從其批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購相關(guān)原料，程序仍按本文件執(zhí)行，不能免除我公司對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量管控責(zé)任。4.3.4供應(yīng)商的控制和質(zhì)量問題改進(jìn)4.3.4.1若有不合格的情況，根據(jù)不合格原材料檢測(cè)通知單的處理結(jié)果由采購向供應(yīng)商發(fā)出限期回復(fù)的《質(zhì)量反饋通知》及《糾正預(yù)防措施處理單》作書面投訴，并將供應(yīng)商的處理方案及糾正預(yù)防措施給相關(guān)部門及總經(jīng)理部簽署意見，若簽批認(rèn)可供應(yīng)商糾正預(yù)防措施并同意繼續(xù)供貨，待供應(yīng)商下次來料時(shí)驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果；如連續(xù)兩次驗(yàn)證供應(yīng)商改進(jìn)無效，則由采購、技術(shù)部將所有相關(guān)資料總結(jié)后報(bào)總經(jīng)理部再行審批。4.3.4.2針對(duì)供應(yīng)商的糾正預(yù)防措施及效果驗(yàn)證情況進(jìn)行年度檢討分析交總經(jīng)理部審閱。4.3.5供應(yīng)商的審核4.3.5.1所有原材料供應(yīng)商按《原材料供應(yīng)商綜合評(píng)定細(xì)則》文件評(píng)分級(jí)別判定是否進(jìn)行審核，規(guī)則如下：1）A級(jí)供應(yīng)商（評(píng)分在90分以上）：每年審核0～1次；2）B級(jí)供應(yīng)商（評(píng)分在75～90分）：每年審核1～2次；3）C級(jí)供應(yīng)商（評(píng)分在60～74分）：每年審核2次；4）D級(jí)供應(yīng)商（評(píng)分在59分以下：不納入供應(yīng)商審核范圍；（注：C級(jí)供應(yīng)商將納入重點(diǎn)考查范圍內(nèi)，考查半年如無改善將降為D級(jí)供應(yīng)商）4.3.5.2每年初由采購制定本年度的供應(yīng)商審核計(jì)劃；每次審核由采購部組織，提前一個(gè)月制定詳細(xì)計(jì)劃和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，并將計(jì)劃和審核清單發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商；4.3.5.3審核后由采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商審核評(píng)分，并將結(jié)果和改進(jìn)建議回復(fù)給供應(yīng)商，相關(guān)資料由采購部存入供應(yīng)商檔案。4.3.6供應(yīng)商的環(huán)境績效評(píng)價(jià)4.3.6.1每年11月份對(duì)供應(yīng)商做1次環(huán)境績效評(píng)價(jià)，總分≥10分為合格，對(duì)總分<10分，不作合格供應(yīng)商。4.4采購文件及資料的編制，采購文件及資料包括：物品訂購合同(訂單)、供應(yīng)商提供的技術(shù)資料、供應(yīng)商檔案等。4.4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)原材料的采購技術(shù)資料，并確認(rèn)新增原材料的技術(shù)資料。4.4.2采購員按要求編制物品訂購合同(訂單)，物品訂購合同(訂單)內(nèi)容包括原材料代號(hào)、包裝、數(shù)量、交貨日期等。4.4.3供應(yīng)商檔案由采購部保管，包括供應(yīng)商商業(yè)資料、產(chǎn)品資料和審核資料及已有正式編號(hào)的原材料說明書等。4.5顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品提出驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)協(xié)同業(yè)務(wù)部仔細(xì)征詢顧客對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的意見，以及驗(yàn)證方式、地點(diǎn)、以便作相應(yīng)的安排。4.6原材料價(jià)格管理見《采購成本控制管理規(guī)定》5.2.