工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化定級評分標準

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審檢查表級要素二級要素生產(chǎn)目2.查目標責任書的簽定和61.1.2遵照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目查文件：企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作8.2.1根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)指查文件：各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書；各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃61.2.2遵照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)查記錄：安全生產(chǎn)目標指標分解配檔表階段性和年終完成情況檢查記錄和考5查文件：安全生產(chǎn)目標指標考核與獎懲記錄（包括階段性檢查和完成情況評5級要素0構2.1.1.1設置安全管理機構、配備安全管理人員及注冊安全工程師。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》第十三條、第產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第查文件：關于安全管理機構和安全管理人員配備的正式文件、安全生產(chǎn)管理部門或專職安全管理人員配備文件。注冊安全工程52.1.1.2安全總監(jiān)設置。從業(yè)人員一百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員三百人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當依法設置安全總監(jiān)。鼓勵、支持前款規(guī)定以外的生產(chǎn)經(jīng)營單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、安全風險等情況，設置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)專項分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。依照《山東省安全生產(chǎn)條人民政府辦公廳關于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度實施辦法（試行）于貫徹落實《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全職文件、簡歷，安全總監(jiān)工作職責及企業(yè)領導層分82.1.1.3從業(yè)人員三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員一千人以上產(chǎn)委員會。安全生產(chǎn)委員會由本單位的主要負責人、其他負責人、安全生產(chǎn)管理機構以及其他職能部門負責人、工會代表和從業(yè)人員代表等人員組成。依據(jù)查文件：安委會、安全生產(chǎn)領導機構配備文件；查3級要素查文件：相關會議記錄、8工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得責級要素2.2.2.1建立針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考查文件：查制度，查文件5制及相關責任清單；2.抽查重點部門履職記錄。3.查對安全生產(chǎn)責任制落實52.2.2.3對各級管理層進行安全生產(chǎn)責任制與權限的培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人、分管安全生產(chǎn)的負責人當具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。冶金行業(yè)所涉及以上人員應當遵照規(guī)定經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門考核查培訓記錄；現(xiàn)場詢問管理層的責任制、查相關人員學歷、從業(yè)履歷等，判定是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。金屬冶煉企業(yè)，查是否經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門考核合格相32.2.2.4定期對安全生產(chǎn)責任制進行適宜性評審與更新。依照《安全生產(chǎn)查文件：新法律法規(guī)頒布實施后，安全責任制的評3級要素安全生產(chǎn)投入用3.1.1.1建立安全生產(chǎn)費用提取和出標準的，企業(yè)應當建立安全費用臺查文件：安全生產(chǎn)費用管51.安全生產(chǎn)費用管理制安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況與級要素保3.2.1.1建立員工工傷保險、安全5級要素險3.2.1.2足額繳納工傷保險費，高查文件：企業(yè)為從業(yè)人員查文件：勞動保護工傷保（1識確定獲取的渠54.1.2企業(yè)各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并跟蹤、掌握有關法律法規(guī)、標準規(guī)范的修訂情況，5級要素及時提供給企業(yè)內負責識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給應符合隱患整改“五定”56級要素4.1.4企業(yè)應遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項依照《山東省安全生產(chǎn)“八抓二十條”度5規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文詢問：有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、現(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和級要素5程55級要素估訂級要素理4.6.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效權限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求44.6.1.2確保安全規(guī)章制度和操作查文件：最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的現(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本及內容與生產(chǎn)實際的5級要素（1理5.1.1企業(yè)應確定安全教育培訓主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的5.1.1.1建立安全教育培訓的管理制度，確定安全教育培訓主管部門。并查文件：教育培訓管理制度、自主培訓資源和委托8查文件：教育培訓計劃和級要素5.1.2應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進培訓效果進行評估和改進。做好培訓記果反應評價：要通過學員的情緒、注意8訓5.2.1企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進行考核的，須經(jīng)考核合具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識與能力的人員（高危行業(yè)），應遵照有關規(guī)定經(jīng)查文件：高危行業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全合格證及培訓學習檔對一般行業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場提問和測試相關安全生高危行業(yè)主要負責人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得相關知識和能力一問三不知或者60%內容回答不合崗5.3.1企業(yè)應對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培對崗位操作人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓和考核，考核不合格人員，級要素位人員教育培訓訓，使其熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業(yè)人員，不得5.3.2新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證現(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓教85.3.3在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作查文件：培訓記錄、培訓詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員8位人員轉崗、離重新上崗者，應(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。遵照《關于印發(fā)關于規(guī)范和加強安全生產(chǎn)培訓考核工作查文件：從業(yè)人員安全培8級要素育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上5.3.5從事特種作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)及特種設備作業(yè)人員管理特種設備作業(yè)人員培訓教8訓5.4.1企業(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培對相關方進行安全教育培訓，培訓合格后，取得入廠證后方可入廠工作。場所在單位對其進行有針對性的現(xiàn)場前全培訓教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓教育詢問：外來施工單位接受現(xiàn)場檢查：抽查外來施工85.4.2企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人查文件：外來參觀、學習4級要素可能接觸到的危害及應急知識的設5.5.1企業(yè)應通過安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平采取多種形式的活動來促進企業(yè)的查文件：班組班前、班后查現(xiàn)場：安全標識、標語等；詢問：各級管理及職生生查文件：“三同時”管理4級要素設備設施管理60產(chǎn)設備設施建設6.1.1.2應遵循《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（總局令設施、職業(yè)病防護措施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入應資質的設計單位對建設項目安全設施金屬冶煉建設項目在進行可行性研究時，應按規(guī)定進行安全預評價，編制安全預評價報告；在安全設施竣工或者試運行完成后應進行驗收評價，編制安其他建設項目應當對其安全生產(chǎn)條件和設施進行綜合分析，形成書面報告查文件：生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文現(xiàn)場檢查：查看安全設施投入使用情況。查文件：1.設計、施工、監(jiān)理單位現(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全查評估報告或設計資料445級要素查現(xiàn)場：安全距離、防火分區(qū)和火災監(jiān)測報警的設5定設置防雷設施，并定期檢查，確保防4未按《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設6.1.1.8廠內休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危查現(xiàn)場：安全距離、和監(jiān)4），級要素6.1.1.9安全出入口（疏散門）不轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標4工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安查現(xiàn)場：煤氣等高風險區(qū)域不宜使用固定式鋼直4接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，44級要素電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行34體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關氣體安全技術生產(chǎn)技術規(guī)范》DB37/T1914、《粉塵爆4油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安6級要素《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定注明介質38地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站），災報警設計規(guī)范》GB50116等相關法律4級要素1.重大危險源管理制度的4.查重大危險源包保責任制、各級包保責任人認真6性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。遵照各專業(yè)法律法規(guī)、安全規(guī)程要求以及各專6.1.2.1按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段6級要素6.1.3生產(chǎn)設備設施變更應執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患6.1.3.1建立生產(chǎn)設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全查文件：變更管理制度；變更過程風險辨識及控制措施?，F(xiàn)場查控制措施落4查現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽2即定檢修方案、定檢修人員、定安全措查文件：年度綜合檢維修4查文件：臺帳及鑒定檢驗42級要素具、鋼絲繩要定期檢查，確保磨損不超繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關規(guī)定。遵照《鋼絲繩33器本體及安全附件在檢驗有效期內使磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調試、更換記超壓、超溫等現(xiàn)象。遵照《壓力容器安查文件：特種設備臺帳、6級要素“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護裝置；給水設備完好，匹配合理；爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質處理應能達到指標要求，爐內水其他輔機設備應符合機械安全要求。查文件：產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證；相關安全設施鑒定檢驗合格證、特種作業(yè)人員現(xiàn)場檢查：設備設施、安全附件、報警連鎖、各類4庫狀態(tài)良好，安全標志完善，氣瓶存放位置、間距、標志及存放量符合要求。各種護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，術規(guī)程》、《氣瓶搬運、裝卸、儲存和4查文件：特種設備臺帳、現(xiàn)場檢查：后視鏡完好與安全帶可靠有效,安全附件復合性、報警連鎖等完4級要素完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器或自動空氣斷在有爆炸和火災危險場所設臨時線路。遵照《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)查文件：特殊作業(yè)相關審查現(xiàn)場：安全設施是否齊4規(guī)范》GB50054、《供配電設計規(guī)范》查文件：設計文件、實驗查現(xiàn)場：安全距離、安全保護、防火、防水、防小4級要素源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結構的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝設合理；接地裝置的連接必須保證電氣地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。遵照《交流電器裝置查現(xiàn)場：連接、標識是否466級要素架安裝牢固可調；法蘭盤與軟墊應符合砂輪磨損量不超標，且在有效期內不涉4人安全要求第一部分機器人》、GB/T20867《工業(yè)機器人安全實施規(guī)8級要素期對絕緣電阻進行檢測，帶電部分與殼電部分與Ⅱ類工具中僅用基本絕緣與帶分隔離的金屬零件與殼體之間不小于5工具的適當部位，粘貼檢查“合格”標識。電源線應采用三芯或四芯多股橡膠式電動工具的管理、使用、檢查和維修GB19517《國家電氣設備安全技術規(guī)4每年檢查一次;在濕熱和常有溫度變化的地區(qū)電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝4級要素6房符合安全標準的要求，庫內有應急預案。危險化學品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內有隔熱、降溫、通通。采用相應等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。遵照《危險化查文件：人員培訓、安全設施設計、隱患排查治理查現(xiàn)場：安全距離、防火分區(qū)和火災監(jiān)測報警的設級要素查文件：人員培訓、安全設施設計、重點監(jiān)管的危險化學品的危險與可操作性分析、隱患排查治理臺查現(xiàn)場：監(jiān)測監(jiān)控、生產(chǎn)運行、特殊作業(yè)、設備設施、人員培訓.86.2.2.1各行業(yè)企業(yè)的關鍵裝置按與企業(yè)生產(chǎn)工藝對應的附錄相應要求執(zhí)行。（見附錄部分）查現(xiàn)場：根據(jù)各專業(yè)安全6.2.3設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。檢維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進3.檢維修人員安全培訓教證及安全控制措施；5.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全現(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情5.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動保護用品，1級要素6.2.3.2按檢（維）修計劃定期對設備設施，包括安全設備設施進行檢查文件：檢維修計劃、特殊作業(yè)票、驗收記錄、安全技術交底、試車方案和66.2.4安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完6.2.4.1安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢法》《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》現(xiàn)場檢查：安全設施是否存在隨意拆除、挪用或棄4收6.3.1.1設備的全生命周期，應符6級要素、及舊設備設施拆除報廢6.3.2企業(yè)應執(zhí)行生產(chǎn)設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合要求的生產(chǎn)設備設6.3.2.1建立設備設施驗收和設備和報廢管理制度；2.設施拆除和報廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風險分析記錄；4.拆除計劃和拆除方案；現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)46.3.2.2按規(guī)定對設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求6），6.3.3拆除的生產(chǎn)設備設施應按規(guī)定進行處置。拆除的生產(chǎn)設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規(guī)6.3.3.1按規(guī)定對不符合要求的設查文件：1.生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度；2.設施拆除和報廢審批手現(xiàn)場查看：查看拆除4（2理環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識，并制查文件：安全生產(chǎn)風險分級管控制度、隱患排現(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識，并制定相應的控制措施等級要素和生產(chǎn)過程控制是否現(xiàn)場公示，公示內容7.1.1.2嚴禁架空電線跨越爆炸和47.1.1.3非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線。對存在放有輻射作業(yè)場所的生產(chǎn)過程應根據(jù)危害性質配置必要的監(jiān)測儀表。維護和檢修放射線、放射性同位素儀器和設備的人利用放射性同位素進行檢測、計量危害的有關人員應配帶檢測儀表，及時檢測和統(tǒng)計、建檔，以控制其接受劑量查文件：專項檢查記錄、4金屬容器內或潮濕場所，則電壓不應大27.1.1.5設應急照明，正常照明中查現(xiàn)場：設置、使用、轉4級要素7.1.1.6易燃、可燃或有毒介質導管不應直接進入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應通過變送器把信號對易燃易爆或可能發(fā)生急性職業(yè)危和人員，制定應急預案，配置現(xiàn)場應急處置設備和物品，出現(xiàn)警情及時做好應查現(xiàn)場：符合性、監(jiān)測報警的完善、應急設備、和物品是否達到備用狀態(tài)、應急處置方案、處置記錄4查文件：管理制度、“三4施作業(yè)許可管裝等危險作業(yè)2（3）有限空間作業(yè)現(xiàn)場未設置專門的監(jiān)護人員，或7.1.2.2對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應包含危查文件：作業(yè)許可證。作業(yè)許可證應包含危害因素現(xiàn)場檢查：專人負責、安6對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的，每次扣級要素理7.2.1.1對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制查文件：作業(yè)類風險辨識7.2.1.2對危險性大的作業(yè)實行許7.2.1.3要害崗位及電氣、機械等現(xiàn)場檢查：停電掛牌執(zhí)行未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣7.2.1.4應當為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或者行業(yè)現(xiàn)場檢查：相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況。作業(yè)人員防護器具的佩戴熟練程8現(xiàn)場檢查：作業(yè)票和安全級要素）；67.2.1.7對易燃、易爆或易中毒物質的設備動火或進入內部工作時，監(jiān)護時重新分析一次，工作中斷半小時以上現(xiàn)場檢查：作業(yè)過程檢測記錄及詢問并確認監(jiān)護人安全措施落實情況，以及6；（6級要素標7.3.2.1建立警示標志和安全防護的管理制度。為員工提供符合職業(yè)健康規(guī)定的安全警示標志和安全色。遵照6級要素7.3.3.5煤氣容易泄露和積聚的場所，應設醒目的警示標志和固定式監(jiān)測理7.4.1.1建立有關承包商、供應商4的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表查文件：對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關現(xiàn)場檢查：對承包商作業(yè)6級要素7.4.2企業(yè)應建立合格相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，并采取行之有效根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之查文件：相關方風險評估根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并7.4.3企業(yè)應對所有相關方或者進入同一作業(yè)區(qū)的相關方進行統(tǒng)一安全管查文件：安全生產(chǎn)管理協(xié)議、工程項目發(fā)包文件、現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場作業(yè)區(qū)域內的多個相關方的交叉作業(yè)安全管理情況及檢查整6甲方未對所有相關方或者進入同一作業(yè)區(qū)的相關方除或者轉嫁企業(yè)安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調、管理義務。7.4.4不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業(yè)和相關方的項目協(xié)議應明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協(xié)議應當明件、承包協(xié)議、承包單位的相關資質等；安全生產(chǎn)管理協(xié)議，工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的8級要素更7.5.1.1建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更查文件：管理制度、實施計劃、相關風險辨識分析66查文件：設計變更、重大6風險分級管控險否符合實際、是否管理責任不清，主要風險信息是級要素點劃分明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。重大危險源辨識應依據(jù)GB18218《危險68.1.2.2所有崗位（包括管理層、各部室管理崗位、操作崗位）結合崗位安全職責對本崗位危險源進行辨識、分設置，查看各崗位辨識分本崗位存在的危險有害因素及其危害后果；是否綜合各方面因素進行辨識分崗位的危險源辨識是否充8.1.2.3操作崗位結合作業(yè)步驟項，對崗位“人、機、物、環(huán)、管”等查現(xiàn)場：根據(jù)管理崗位和操作崗位風險管控措施進8.1.3.1風險評價準則應符合細則價記錄表及風險分級管控現(xiàn)場驗證：核實風險評價的風險等級與實際是否相52.未結合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險評級要素8.1.3.2企業(yè)應根據(jù)自身情況編制51.企業(yè)未根據(jù)自身現(xiàn)場情況編制符合企業(yè)實際的風險評8.1.3.3風險評價應遵循從嚴從高的原則，準確評價等級。參與評價人員級別正確；3.較大以上風險涵蓋國家、定的；根據(jù)企業(yè)實際直接判定的所有內查文件：相關風險評價資58.1.3.4較大以上風險的確定依據(jù)事項辨識、分析和記錄，6風險評價級別明顯不準確，管控層級不符合企業(yè)實案8.2.1.1對確認的各類風險及時登查資料：風險管控檔案等查文件：重大危險源備案申請、回執(zhí)。包保責任制58.2.1.3計量檢測用的放射源應當遵照有關規(guī)定取得放射物品使用許可查文件：放射物品使用許5監(jiān)8.3.1.1一崗一清單，崗、責、人級要素控與管理上作業(yè)崗位的風險管控措以上管理崗位的風險管控措施的落實情況，現(xiàn)場驗證管控措施是否有效落8.3.1.3結合安全職責，按照管理活動發(fā)生的頻次、順序、程序以及管理理崗位的風險管控措施的落實情況，現(xiàn)場驗證管控6查文件:管控措施的針對施與崗位實際不符、管控措施未有效落實每有一處扣28.3.1.5企業(yè)風險分級管控合理；具有對下一級崗位有管理職責和管控責任的風險點的崗位，管控措施應包括對下一級崗位和風險點的相關管控內容。查文件：管控措施的合理5管控措施未包括對下一級崗位和風險點的相關管控8.3.1.6較大以上風險應制定專項查文件：較大以上風險應6較大以上風險未制定專項管控方案等措施的，不得級要素8.3.1.7崗位安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)范經(jīng)崗位確認和上級主管人員審查文件：規(guī)程等文件的簽5重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應符合查現(xiàn)場：操作控制系統(tǒng)聯(lián)鎖、報警是否完善等、運維控制是否符合規(guī)程、職詢問：崗位人員是否掌握本崗位存在的或者管控的危險源、可能導致的事故6查現(xiàn)場：標志和警示、風險告知、重大危險源包保58.3.2.3相關人員應按規(guī)定對危險查文件：相關人員的履職58.3.3.1對重大風險的管控措施逐條進行檢查驗證，對其他風險的管控措查現(xiàn)場：驗證管控措施的58.3.3.2現(xiàn)場詢問企業(yè)負責人、專業(yè)負責人、區(qū)隊負責人、技術人員、崗位人員是否清楚相應職責及應管控的風現(xiàn)場詢問：有關人員對應68.3.4.1企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容；在作業(yè)崗位設1.查培訓內容是否對風險6較大以上風險現(xiàn)場未設置風險公告欄或崗位風險告級要素8.3.4.2.對存在較大以上風險工作場8.3.4.3.應將風險管控工作納入年錄，對風險評價的結果進3.查現(xiàn)場是否較大設置風位人員對雙重預防體系掌8.3.5.1由各專業(yè)、各基層單位發(fā)動全員對雙重預防體系建設提合理化建議，安全管理部門統(tǒng)一組織審核，做到5（3）設備設施的變更與作業(yè)活動的變1.對照檢修維修計劃或施工方案、危險作業(yè)票，檢查風險更新的清單及更新8級要素至少進行一次評審，找出不足或缺陷，人員等變更，法律法規(guī)的變化、新改擴項目等，及時更新崗位管控措施和隱患評審報告、更新后的危險源辨識、風險評價記錄，月度隱患排查和溯源分析措施和隱患排查清單及記5（1查9.1.1.1建立隱患排查治理的管理定領導層、管理人員和操作崗位人員隱患排查清單，將風險管控的措施轉化為1.查文件：建立隱患排查治理的管理制度，明確責抽查詢問：各級人員對隱患排查治理制度的掌握情隱患排查記錄中表明的檢查內容和狀態(tài)是否與實際級要素9.1.1.2對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，并進行溯源分對隱患進行分析評估，確查文件：隱患排查治理臺抽查詢問：各級人員對隱9.1.2整頓法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發(fā)生大的調整的，應及時查文件：相關文件的傳達及落實、隱患排查治理臺9.1.3.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查方案或計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，排查計劃要符合應符合通則、查文件：企業(yè)隱患排查工作方案或年度隱患排查治理計劃與《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》、《工貿(mào)行業(yè)隱患排級要素9.1.3.2遵照方案進行隱患排查工查文件：抽查各級崗位、法設備設施和活9.2.1.1企業(yè)應按照排查方案或計劃，結合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各9.2.1.2隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設備查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排9.2.2企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患抽查各組織級別使用的各類型隱患排查記錄表：綜合排查表、專業(yè)排查表、季節(jié)性排查表、節(jié)假日排查表、日常排查表、事故類比排查表、專家診斷排級要素理9.3.1.1建立隱患整改臺賬，臺賬9.3.1.2經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事9.3.1.3企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內查文件：隱患排查整治臺現(xiàn)場檢查：企業(yè)隱患整改9.3.2.1在事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。實施銷號管理企業(yè)應如實記錄隱患排查治理情況，至少每月進行統(tǒng)計分析，及時將隱報告，根據(jù)分析結果制定2.查職代會報告和其他隱患整改通報和公示證明材9.3.2.2企業(yè)應運用隱患自查、自改、自報信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對隱患排查、報告、治理、銷賬等過程進行電子化管理和統(tǒng)計分析，并遵照當?shù)匕布壱厝O(jiān)管部門和有關部門的要求，定期或警9.4.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預警指9.4.1.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況儀器儀表及管理方法等，建立安全預警9.4.1.3信息系統(tǒng)中，風險分級管9.4.1.4企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關系統(tǒng)（包括企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報系統(tǒng)息系統(tǒng)，未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通