公司出差管理制度

PAGE 亞馬遜字第[2014]11號簽發(fā)人：陳進法出差管理制度為規(guī)范公司出差管理，理順差旅申請和實施流程，合理管控差旅費用的借支與報銷，本著合理、有效、節(jié)約、規(guī)范的原則，特制定本出差管理制度。出差申請出差計劃申請：出差人員首先就出差計劃（時間、地點、線路、事由）向主管負責人進行申請，確定出差行程內(nèi)容。出差考勤申請：出差人填寫《考勤說明登記簿》，注明出差地點、時間。批準權(quán)限：各品牌員工由部門負責人/品牌總監(jiān)簽批；各職能管理及后勤部門一般員工由部門負責人、行政總監(jiān)簽批；職能部門經(jīng)理以上人員常規(guī)工作出差，由行政總監(jiān)簽批；非常規(guī)工作出差由總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽批；簽批后的《考勤說明登記簿》交行政主管備案。借款申請：出差人根據(jù)出差行程預(yù)計合理的出差借款數(shù)額，填寫《借款單》。申請額度及簽批權(quán)限：入職不足半月員工不予借款,先行墊付然后報銷;入職半月以上一個月以內(nèi)員工,借款金額上限為1000元;入職滿月以上員工借款金額上限為2500元；上述標準額度內(nèi)出差借款由直接上級審核簽批,超限額及非正常業(yè)務(wù)差旅借款由總經(jīng)理(或授權(quán)人)審核簽批。差旅費用標準城際交通費：城際交通采取按行程路線和實際票據(jù)實報實銷制度，每張票據(jù)需體現(xiàn)起止地點和時間；住宿費：采取標準內(nèi)包干憑票報銷制度；餐補及市內(nèi)交通費：采取標準內(nèi)包干憑票報銷制度；出差費用包干報銷標準如下：住宿報銷標準市內(nèi)交通及餐補報銷標準合計11040150備注1、特殊區(qū)域或季節(jié)，出差費用標準根據(jù)實際情況另行申請；2、出差包干費用需提供發(fā)票報銷，提供發(fā)票類型為：住宿發(fā)票、交通發(fā)票、餐費發(fā)票。3、派駐外埠區(qū)域督導(dǎo)按300元/月給予綜合補助，因個人原因或工作調(diào)整離開派駐區(qū)域按實際天數(shù)扣除相應(yīng)補助。三、管理細則1、差旅費用超過標準部分個人自負；2、公司同性別員工同城出差在不影響工作情況下應(yīng)合并住宿，報銷標準為：報銷標準=1人包干費用+1人交通、餐補費用3、市內(nèi)交通一般為公交、地鐵；城際交通六小時以內(nèi)乘坐大巴、普通火車硬座、動車/高鐵經(jīng)濟艙；城際六小時以上可以乘坐火車硬臥。特殊情況需乘坐飛機、輪船者先報經(jīng)公司總經(jīng)理批準。4、出差員工因公或其它不可抗力因素無法在預(yù)定期限返回的，提前報經(jīng)公司批準者報銷相關(guān)費用；如因私事無法按期返回且公司批準，期間可按事假處理，辦私事期間費用自理；未經(jīng)公司同意私自在出差期間辦理個人事務(wù)或借故延長出差時間的，只報銷規(guī)定出差期限差旅費，其延期時間按曠工處理。5、異地招聘入職的新員工，入職時發(fā)生的長途費用公司給予報銷。6、員工到各區(qū)域出差，應(yīng)遵循各區(qū)域工作時間，其分管負責人和行政部抽查監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀差旅費用不予報銷。7、出差人員返回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)整理、粘貼票據(jù)、填寫《差旅費報銷單》，按出差申請審批權(quán)限上報審核；前期借款尚未結(jié)清者不予審批下次借款。無故自行調(diào)整出差線路增加差旅費用者，增加費用部分自行承擔。8、出差人員回公司兩個工作日內(nèi)向分管負責人回報出差情況。沒有匯報出差總結(jié)或沒有辦理出差申請者審批人不予審批差旅費用。四、此文件自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)