項目成本控制一覽表

項目成本控制一覽表序號費(fèi)用類別工程局管控目標(biāo)公司管控目標(biāo)公司管理部門項目管控部門備注控制項控制目標(biāo)控制項控制目標(biāo)一分部分項費(fèi)用直接人工費(fèi)1主體結(jié)構(gòu)人工單價無無單價供應(yīng)鏈管理部-工程量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量商務(wù)管理部商務(wù)部鋼筋制作安裝分包結(jié)算量鋼筋制作安裝分包結(jié)算量商務(wù)管理部商務(wù)部其他費(fèi)用零星人工費(fèi)用0零星人工費(fèi)用0工程部工程部工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用≤分包結(jié)算額*1.5%工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)0工程部工程部分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)0工程部工程部2二次結(jié)構(gòu)及粗裝2.1人工單價無無單價供應(yīng)鏈管理部 2.2工程量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量商務(wù)管理部商務(wù)部2.3鋼筋制作安裝分包結(jié)算量鋼筋制作安裝分包結(jié)算量≤翻樣量*0.95商務(wù)管理部商務(wù)部2.4構(gòu)造柱圈過梁分包結(jié)算量≤Min（方案量、實(shí)測量）分包結(jié)算量≤Min（方案量、實(shí)測量）商務(wù)管理部商務(wù)部2.5其他費(fèi)用零星人工費(fèi)用0零星人工費(fèi)用0工程部工程部2.6工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用≤分包結(jié)算額*1.5%工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部2.7分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部3其他人工人工單價無無單價供應(yīng)鏈管理部 工程量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量商務(wù)管理部商務(wù)部其他費(fèi)用零星人工費(fèi)用0零星人工費(fèi)用0工程部工程部工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用≤分包結(jié)算額*1.5%工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部直接材料費(fèi)1主體結(jié)構(gòu)材料單價無無鋼筋單價供應(yīng)鏈管理部 無無混凝土單價供應(yīng)鏈管理部-工程量無無鋼筋工程量最終簽訂的鋼筋承包量工程部工程部無無措施鋼筋工程量上限為公司《鋼筋管理辦法》（商字[2013]154號文）中措施筋標(biāo)準(zhǔn)工程部工程部無無套筒工程量≤圖紙預(yù)算量*（1+2%）工程部工程部鋼筋損耗率（%）鋼筋損耗率（%）場內(nèi)加工≤1%，場外加工0工程部工程部套筒損耗率（%）套筒損耗率（%）工程部工程部砼（非樁基）消耗量≤施工圖預(yù)算量砼（非樁基）消耗量1≤施工圖預(yù)算量工程部工程部砼（樁基）重盈系數(shù)≤1.1（適用于旋挖鉆、回轉(zhuǎn)鉆等）；≤1.15（適用于沖擊鉆）砼（樁基）重盈系數(shù)≤1.1（適用于旋挖鉆、回轉(zhuǎn)鉆等≤1.15（適用于沖擊鉆）工程部工程部零星材料線下采購單價≤同期京東自營價*110%線下采購單價≤同期京東自營價*110%供應(yīng)鏈管理部-線上采購單價≤同期京東自營價線上采購單價≤同期京東自營價供應(yīng)鏈管理部-零星材料總額零星材料費(fèi)用0，根據(jù)實(shí)際使用部位分別計入臨建、主體、二次等相關(guān)成本工程部工程部2二次結(jié)構(gòu)及粗裝1損耗率=（實(shí)際用量-圖紙預(yù)算量）/圖紙預(yù)算量*100%，預(yù)算量不扣除鋼筋、型鋼等體積。2.1材料單價無無材料單價供應(yīng)鏈管理部 2.2工程量無無門窗消耗量圖紙預(yù)算量工程部工程部2.3砌體、砂漿、塊料、板材消耗量≤定額消耗量砌體、砂漿、塊料、板材消耗量≤定額消耗量工程部工程部2.4涂料消耗量消耗量≤產(chǎn)品涂布量涂料消耗量消耗量≤產(chǎn)品涂布量工程部工程部2.5其他材料消耗量無其他材料消耗量≤定額預(yù)算量*70%工程部工程部2.6零星材料線下采購單價≤同期京東自營價*110%零星材料線下采購單價≤同期京東自營價*110%供應(yīng)鏈管理部 2.7線上采購單價≤同期京東自營價零星材料線上采購單價≤同期京東自營價供應(yīng)鏈管理部-2.8零星材料總額零星材料費(fèi)用0，根據(jù)實(shí)際使用部位分別計入臨建、主體、二次等相關(guān)成本工程部工程部分包工程費(fèi)1分包單價專業(yè)分包單價≤目標(biāo)責(zé)任成本單價供應(yīng)鏈管理部-2工程量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量合同范圍內(nèi)分包結(jié)算量≤圖紙預(yù)算量商務(wù)管理部商務(wù)部3其他費(fèi)用工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用≤分包結(jié)算額*1.5%工程簽證（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部4分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0分包索賠（項目自擔(dān)）費(fèi)用0工程部工程部二措施項目費(fèi)用周轉(zhuǎn)架料費(fèi)1材料單價無無單價供應(yīng)鏈管理部-2損耗率鋼管損耗率（%）鋼管項目總損耗率2（%）工程部、物資部3頂、底托總損耗率（%）工程部、物資部4盤扣總損耗率（%）盤扣項目總損耗率4（%）工程部、物資部2周轉(zhuǎn)架料租損耗率賃周期不超過1年的，按照年損控制控制指標(biāo)為鋼管1%3周轉(zhuǎn)架料租損耗率賃周期不超過1年的，按照年損控制控制指標(biāo)為頂、底托1%4周轉(zhuǎn)架料租損耗率賃周期不超過1年的，按照年損控制控制指標(biāo)為盤扣1%5普通扣件總損耗率（%）工程部、物資部6U托年損耗率（%）無U托年損耗率（%）工程部、物資部7大鋼模、小鋼模、定型鋼模損耗率無大鋼模、小鋼模、定型鋼模損耗率0工程部、物資部8鋼模零配件（U型卡、勾頭螺栓、插銷等）損耗率無鋼模零配件（U型卡、勾頭螺栓、插銷等）損耗率0工程部、物資部9周轉(zhuǎn)次數(shù)木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）技術(shù)部技術(shù)部鋁模周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）鋁模周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）技術(shù)部技術(shù)部木枋周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）木枋周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）技術(shù)部技術(shù)部方案優(yōu)化無無選型、使用時間≤min（投標(biāo)方案,目標(biāo)成本)技術(shù)部技術(shù)部周轉(zhuǎn)架料平米費(fèi)用模板、木枋材料費(fèi)-住宅類14-15元/接觸面積建筑面積平米費(fèi)用住宅≤80元/建筑面積；公建≤90元/建筑面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部模板、木枋材料費(fèi)-公建類15-18元/接觸面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部鋁模材料租賃費(fèi)用-住宅類22-23元/接觸面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部鋁模專業(yè)分包費(fèi)（含人工、材料）-住宅類50元/接觸面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部內(nèi)支撐材料費(fèi)用-住宅類20-25元/接觸面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部內(nèi)支撐材料費(fèi)用-公建類25-35元/接觸面積工程部、供應(yīng)鏈管理部工程部外墻腳手架費(fèi)用20-25元/建筑面積工程部、供應(yīng)鏈工程部5周轉(zhuǎn)架料租損耗率賃周期不超過1年的，按照年損控制控制指標(biāo)為扣件2%管理部大型機(jī)械費(fèi)1大型機(jī)械數(shù)量、型號≤目標(biāo)責(zé)任成本數(shù)量、型號≤投標(biāo)方案或目標(biāo)成本取小值工程部動力部2無無機(jī)械單價供應(yīng)鏈管理部-3無無使用時間≤合同工期的95%工程部動力部4泵送費(fèi)無無單方費(fèi)用工程部動力部5水電費(fèi)建筑平米費(fèi)用18元/建筑m2建筑平米費(fèi)用（元/m2）大型及以上住宅≤15；中小型住宅≤16；大型及以上公建≤17；中小型公建≤18；工程部動力部6零星機(jī)械6≤機(jī)械費(fèi)*1%總費(fèi)用0，根據(jù)使用部位計入臨建、主體、二次等相關(guān)成本工程部動力部安全文明施工費(fèi)1臨時設(shè)施費(fèi)用7*1.5%,500萬)；自行產(chǎn)值≥5億，≤min(自行產(chǎn)值*1%,1000*1.5%,500萬)；自行產(chǎn)值≥5億，≤min(自行產(chǎn)值*1%,1000萬)工程部工程部2信息化設(shè)備無無信息化（含智慧工地）設(shè)備利舊率8（%）流程與信息化管理部辦公室350萬；參與總公司CI創(chuàng)優(yōu)和總費(fèi)用40萬；特大型項目，≤50萬；參與總公司CI創(chuàng)優(yōu)和示范項目，費(fèi)黨建工作部辦公室6不含分包工程的輔機(jī)，不含業(yè)主簽證引起的機(jī)械臺班。7由辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)三部分費(fèi)用組成，包括管理人員和工人生活區(qū)臨建，以及便道、鋼筋場、材料堆場、圍墻、臨水臨電等生產(chǎn)臨建。8利舊率=（利舊設(shè)備數(shù)量*對應(yīng)采購單價）/(利舊設(shè)備數(shù)量*對應(yīng)采購單價+新購合同總金額）示范項目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)10%用標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)10%4其他安全文明施工費(fèi)11元/建筑m2平米費(fèi)用（含支付給勞務(wù)的安全文明施工費(fèi)）11元/建筑m2工程部工程部4.1其中安?！苁┕そM織設(shè)計中工地進(jìn)出≤施工組織設(shè)計中工地進(jìn)出口數(shù)量黨建工作部辦公室現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)1項目管理費(fèi)無無項目管理費(fèi)占營業(yè)收入比例≤自施產(chǎn)值的5.2%人資部辦公室2工資薪酬項目管理人員配置數(shù)量≤崗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)配置人員數(shù)量項目管理人員配置數(shù)量≤崗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)配置人員數(shù)量人資部辦公室3無無工資薪酬占營業(yè)收入比例房建：≤自施產(chǎn)值的4.5%基礎(chǔ)設(shè)施：≤自施產(chǎn)值的5.5%人資部辦公室4輔助用工人數(shù)9占項目管理人員比例≤20%輔助用工人數(shù)占項目管理人員比例≤20%人資部辦公室5后勤生活臨建）無無職工食堂總費(fèi)用黨建工作部辦公室6無無職工衛(wèi)生間總費(fèi)用黨建工作部辦公室7無無職工洗浴間總費(fèi)用黨建工作部辦公室8無無職工書屋總費(fèi)用黨建工作部辦公室9無無職工活動室總費(fèi)用黨建工作部辦公室無無職工業(yè)余學(xué)?？傎M(fèi)用萬黨建工作部辦公室無無職工宿舍總費(fèi)用0.23萬元/間黨建工作部辦公室無無分包衛(wèi)生間總費(fèi)用特大型及大型2萬，中小型1萬黨建工作部辦公室無無分包淋浴間總費(fèi)用特大型及大型2萬，中小型1萬黨建工作部辦公室9指材料工、電工、電焊工等人員，不含保安、保潔、廚師）。辦公費(fèi)辦公耗材費(fèi)用10辦公耗材費(fèi)用辦公室辦公室無無電腦設(shè)備費(fèi)用中層干部5000元/臺；普通管理人員3500元/臺，按4年攤銷辦公室辦公室辦公用品線上采購價格≤同期京東自營價辦公用品線上采購價格≤同期京東自營價供應(yīng)鏈管理部辦公室辦公用品線下采購價格≤同期京東自營價*110%辦公用品線下采購價格≤同期京東自營價*110%供應(yīng)鏈管理部辦公室無無辦公用品費(fèi)大型項目≤60萬元；特大型項目≤100萬元辦公室辦公室無無攤銷周期11辦公室辦公室交通費(fèi)無無市內(nèi)交通費(fèi)月度包干控制上限12辦公室辦公室通訊費(fèi)無無總費(fèi)用月度包干控制上限13辦公室辦公室業(yè)務(wù)招待無無總費(fèi)用建筑面積＜3萬m2，5000元/月；建月辦公室辦公室食堂餐補(bǔ)費(fèi)無無總費(fèi)用800元/人.月辦公室辦公室其他措施費(fèi)1檢驗試驗1.5元/m2（包括原材料及半成品檢測費(fèi)，按建筑面積計算）北京地區(qū)：公建7元/m2、住宅6元京外地區(qū)：公建5元/m2、住宅3.5技術(shù)部技術(shù)部10包括硒鼓、墨盒、紙、辦公文具等。11除辦公桌椅外的辦公物品均根據(jù)合同工期按5年周期進(jìn)行攤銷。12項目經(jīng)理1500元/人.月；副經(jīng)理1000元/人.月；經(jīng)理助理800元/人.月；專業(yè)負(fù)責(zé)人600元/人.月；專業(yè)管理500元/人.月；輔助管理300元/人.月；見習(xí)員工200元/人.月。13項目經(jīng)理400元/人.月；副經(jīng)理300元/人.月；經(jīng)理助理及專業(yè)負(fù)責(zé)人300元/人.月；專業(yè)管理及輔助管理200元/人.月；其他150元/人.月。費(fèi)元/m22垃圾清運(yùn)費(fèi)無無北京（含機(jī)場）、河北地區(qū)：7元/m2物資部物資部3無無垃圾清運(yùn)單價供應(yīng)鏈管理部-4冬雨季施工費(fèi)無無總費(fèi)用按方案測算工程部工程部5成品保護(hù)費(fèi)無無（不含精裝修的不計?。┕こ滩抗こ滩?室內(nèi)空氣污染測試費(fèi)無無費(fèi)用14工程部工程部7工程保險費(fèi)無無按工程所在地相關(guān)規(guī)定計取財務(wù)部-8擾民費(fèi)無無根據(jù)實(shí)際情況，按照工程所在相關(guān)規(guī)定計入財務(wù)部 三其他控制目標(biāo)1創(chuàng)優(yōu)費(fèi)用創(chuàng)省部級工程質(zhì)量獎項費(fèi)用創(chuàng)省部級工程質(zhì)量獎項費(fèi)工程部工程部2創(chuàng)國優(yōu)金獎或魯班獎費(fèi)用≤土建自行產(chǎn)值*1%創(chuàng)國優(yōu)金獎或魯班獎費(fèi)用≤土建自行產(chǎn)值*1%工程部工程部3創(chuàng)國優(yōu)銀獎費(fèi)用創(chuàng)國優(yōu)銀獎費(fèi)用工程部工程部4觀摩及各類活動費(fèi)用省部級及總公司觀摩費(fèi)用省部級及總公司觀摩費(fèi)用工程部工程部5其他小型活動費(fèi)用其他小型活動費(fèi)用（開竣工、封頂儀式等）工程部工程部四履約管理目標(biāo)14合同中不明確或不含精裝修的項目，不計取空氣污染測試費(fèi)。1工期管理工期延誤處理時效性（非自身原因）15工期延誤處理時效性（非自身原因）工程部工程部2工期延誤費(fèi)用確認(rèn)（非自身原因）16工期延誤費(fèi)用確認(rèn)（非自身原因）工程部工程部3工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率（%）17工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率（%）工程部工程部4質(zhì)量管理質(zhì)量事故及環(huán)境事件（起）0質(zhì)量事故及環(huán)境事件（起）0工程部工程部5質(zhì)量修補(bǔ)及返工費(fèi)用（元）