材料采購管理手冊

工程工程治理文件材料采購管理手冊〔討論稿〕深圳市亞太龍裝飾設(shè)計工程二〇一三年五月材料采購治理手冊名目本文件適用范圍材料治理部門工作職責(zé)和制度工程部、工程部的材料治理職責(zé)財務(wù)部門的有關(guān)材料治理職責(zé)材料采購的?七比?要求材料采購治理工作程序工程材料采購流程一覽表材料采購部工作流程材料采購職員作流程材料的出進庫及保管材料進貨驗貨指導(dǎo)材料款的申請、審批、支付程序材料加工開料要求小額采購治理〔含材料及施工班組的采購〕新材料推廣應(yīng)用治理工作程序附表：局部常用材料表格、合同模板本文件適用范圍本文件條款適用于深圳市亞太龍裝飾設(shè)計工程治理的2021年7月1日起正式開工的所有工程工程。二、材料治理部門工作職責(zé)和制度名目一、材料采購部經(jīng)理崗位職責(zé)二、采購員崗位職責(zé)三、庫房保管員崗位職責(zé)四、材料采購部治理制度五、庫房治理制度材料采購部經(jīng)理崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的材料采購需求的治理工作；認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家、企業(yè)有關(guān)的政策、法規(guī)。協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，參與建立和完善公司質(zhì)量保證體系，組織制定和完善材料采購、合同治理、材料需求和治理的各項治理文件，并組織實施。組織編制公司材料治理手冊。負責(zé)審核和批準(zhǔn)工程部和工程部的材料采購工作方案，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。全面負責(zé)材料采購部的工作，正確指導(dǎo)和合理安排各項資源，以保證工作順利開展。并對主管工作負全面責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)材料采購部積極開展市場調(diào)研，努力開拓市場，落低材料采購本鈔票，提高工程接洽的市場競爭能力。領(lǐng)導(dǎo)材料采購部認(rèn)真做好材料需求商的選擇和評定工作，保證所采購的材料價格合理、質(zhì)量優(yōu)良、需求及時，效勞優(yōu)秀。采購員崗位職責(zé)在公司材料采購部、工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)工程材料的采購工作，認(rèn)真執(zhí)行公司材料采購的治理規(guī)定，并對所采購材料的質(zhì)量和價格負責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)制度和工程材料采購的治理規(guī)定，認(rèn)真編制工程材料采購方案，按已審批的采購方案保質(zhì)保量、分期分批、按時完成采購任務(wù)。積極進行市場調(diào)查工作，收集材料需求商、生產(chǎn)廠家的材料信息，做好需求商方的背景調(diào)查工作，為合格需求商評定提供依據(jù)。嚴(yán)格按照“合格需求商名錄〞進行采購，確保采購的材料各項指標(biāo)均符合公司工程材料采購的規(guī)定要求。嚴(yán)格按照公司制定的“材料采購?七比?要求〞進行材料采購工作。負責(zé)了解材料市場行情，熟悉所購材料的規(guī)定、性能、標(biāo)準(zhǔn)、用途、用量和一般技術(shù)要求，不盲目購進。負責(zé)對購進的要緊材料、輔助材料及配件的生產(chǎn)廠家索要產(chǎn)品質(zhì)量保證文件，并建立合格需求商的信息檔案。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)任務(wù)。倉庫保管員崗位職責(zé)1、在公司材料采購部、工程部的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)材料進場的目測檢驗、計量和保管，保證進廠材料質(zhì)量合格，數(shù)量正確。2、堅守崗位，隨喊隨到，收料認(rèn)真負責(zé)，正確及時。3、負責(zé)建立材料進庫登記臺帳，認(rèn)真辦理收料手續(xù)，確認(rèn)無誤后及時登記建帳。4、負責(zé)庫房治理工作，物資分類碼放整潔，做好標(biāo)識，防止混料，庫容整潔美瞧。5、負責(zé)保管物資的收、發(fā)、存工作，出、進庫手續(xù)要完整、齊全，帳目要清晰，做到帳、物、卡、資金四相符。6、做到資料、帳卡、單據(jù)日清月結(jié)，裝訂成冊，妥善保管，及時正確的報送規(guī)定的報表。負責(zé)貯存材料的維護工作，定期檢查材料貯存情況，防止材料混放、變質(zhì)和喪失。材料采購部治理制度依據(jù)各工程部門上報的材料采購方案，按工程部門提供的時刻、質(zhì)量、價格要求，由材料采購部制定材料需求方案。未經(jīng)材料采購部同意，由經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，其它部門和個人無權(quán)自行采購材料，否那么材料采購部有權(quán)拒盡進庫，財務(wù)部門不予報銷。在保證生產(chǎn)需要合理需求的原那么下，定期核定各工地材料庫的材料儲躲情況，同時核定物資的資金占用額并上報財務(wù)部，已利財務(wù)部門做好材料的資金方案工作。對各工地材料的使用情況定期檢查分析，出現(xiàn)咨詢題及時采取措施，保證生產(chǎn)所需材料的需求及時，正確。加速資金周轉(zhuǎn)，物盡其用，超過儲躲定額積壓材料及時編制庫存方案，報經(jīng)理批準(zhǔn)，及時調(diào)劑處理。了解所購材料的性能、規(guī)格及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合技術(shù)要求的材料，采購需求部有權(quán)拒盡進庫。對所訂購的材料工程，要認(rèn)真審查，防止過失，并依據(jù)合同供貨期進行催交事宜。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的材料采購流程和國家有關(guān)政策，按方案要求采購，凡因盲目采購、錯購、多購等要查明緣故，追究責(zé)任。庫房治理制度庫房治理是企業(yè)物資治理的重要環(huán)節(jié)，做好庫房治理工作，對保證及時需求生產(chǎn)需用、合理儲躲、加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約使用物資，落低產(chǎn)品本鈔票起著重要作用。庫房材料應(yīng)依據(jù)不同材料的物理、化學(xué)性能、材料規(guī)格、物資類不、性質(zhì)等科學(xué)地分區(qū)存放。凡進庫物資必須與到貨方案核對，及時按單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量具體記錄登記進庫。同時應(yīng)將材料所需的相關(guān)證實資料文件收集整理齊備后交工程資料員登記保管。到庫如有數(shù)量、質(zhì)量不符或損壞，庫房治理員必須做好驗收記錄，單獨存放，并通過經(jīng)辦人在半月之內(nèi)查清解決。庫房發(fā)料要嚴(yán)格手續(xù)，堅持無審批不發(fā)，認(rèn)真填寫實發(fā)數(shù)，工程工程等內(nèi)容，并簽字負責(zé)，及時轉(zhuǎn)送領(lǐng)料單。施工完成后，現(xiàn)場要及時清理多余的材料，由施工員負責(zé)一律退回庫房。辦理退料手續(xù)，以便正確核算材料本鈔票。三、工程部、工程部的材料治理職責(zé)制定工程部及工程部的有關(guān)材料治理的各項制度；組織工程部實施材料治理；對工程部制定的材料采購方案進行復(fù)核；并會同工程部簽訂材料需求合同；對工程部的材料需求結(jié)算單進行審核；對工程部及下包施工隊工程結(jié)算中的材料損耗進行審核；對工程部的材料付款方案進行審核；關(guān)于用量大的工程材料會同工程部做好材料需求的招投標(biāo)工作；會同建設(shè)單位材料員做好甲供材料的進場驗收工作。包括材料的數(shù)量和質(zhì)量。并對材料需求驗收過程中發(fā)覺的咨詢題于當(dāng)天以或書面形式發(fā)函甲方。材料數(shù)量的正確性由工程部的材料保管員負責(zé)，材料質(zhì)量的驗收意見由工程部負責(zé)提出，同時做好甲供材料的保管和治理工作。依據(jù)材料需求合同和外協(xié)加工合同配合現(xiàn)場實施。并組織對外協(xié)加工件的驗收事項。負責(zé)材料的施工現(xiàn)場庫房治理。負責(zé)鞭策治理施工現(xiàn)場的成品保衛(wèi)工作。關(guān)于外加工的材料提供現(xiàn)場的正確尺寸。并關(guān)于外加工廠家到現(xiàn)場度量尺寸時作好技術(shù)交底工作。關(guān)于各施工隊做好技術(shù)交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料的合理開栽要求、材料的使用方法等。對材料需求合同負責(zé)現(xiàn)場段的工作實施。如復(fù)查材料的需求合同是否與材料的采購方案一致、需求商需求的材料是否與封樣一致、需求商提供的質(zhì)量證實書等有關(guān)手續(xù)是否齊全等。外協(xié)件的需求商與現(xiàn)場施工隊的現(xiàn)場協(xié)調(diào)咨詢題的處理。對材料需求合同實施進行監(jiān)督治理。四、財務(wù)部門的有關(guān)材料治理職責(zé)〔僅供財務(wù)參考〕嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度、材料治理制度進行材料采購的合同、資金治理。依據(jù)公司的資金周轉(zhuǎn)情況合理分配好各方需使用資金的安排。依據(jù)各工程部的資金使用方案合理安排好材料的使用資金。及時做好材料采購合同的辦理、收發(fā)工作。會同材料部、工程部對材料采購合同進行審查、監(jiān)督治理。各工程的材料費用認(rèn)真核對后按各工程分類費用進帳。對工程申請的材料款支付手續(xù)予以核對、發(fā)放。定期組織材料部、工程部、材料員、庫房保管員等有關(guān)人員進行對帳。工程完成后編制工程材料治理臺賬，經(jīng)與其他有關(guān)部門核對無誤后報公司總經(jīng)理過目。五、材料采購?七比?要求材料采購七比要求的前提：要緊材料及大宗材料的采購必須選定3-5家合格的材料需求商進行采購比照，較小金額的材料采購必須選定2-4家合格的材料需求商進行采購比照，選擇材料商時以〔公司合格需求商名錄〕內(nèi)的材料需求商優(yōu)先。七比內(nèi)容：比材料質(zhì)量比材料價格比供貨時刻比付款條件比效勞質(zhì)量比企業(yè)實力比以往合作成績情況在材料采購方案表中要求列出材料需求商的單位全稱，聯(lián)系人，聯(lián)系，以便日后有關(guān)部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料。六、材料采購治理工作程序1.目的：確保采購材料〔設(shè)備〕100％符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)。確保采購材料〔設(shè)備〕嚴(yán)格按合同要求進場，保證工程按質(zhì)按期完成。嚴(yán)格按采購合同要求支付材料〔設(shè)備〕款，做到付款進度不超前于材料〔設(shè)備〕進場進度。2.范圍：2.1工程工程中的自購材料〔設(shè)備〕。3.職責(zé)：工程部、工程部設(shè)計人員、技術(shù)人員從裝飾設(shè)計角度考慮，提出采購材料〔設(shè)備〕在美瞧及使用功能等方面的要求，并編制提供自購材料清單及驗收標(biāo)準(zhǔn)。工程部負責(zé)協(xié)助材料采購部、材料員等進行自購材料〔設(shè)備〕的采購資料預(yù)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料〔設(shè)備〕是否按合同要求進場。財務(wù)部、預(yù)算部負責(zé)操縱采購材料〔設(shè)備〕的付款方式以及付款進度。4.程序：材料采購部按公司制定的材料治理工作要求進行自購材料〔設(shè)備〕的采購治理。工程部協(xié)助材料采購部擬定材料采購工程控購申報表文件、材料采購合同報請公司審批。材料采購部按經(jīng)審批的材料采購工程控購申報表要求組織工程部有關(guān)人員進行招標(biāo)采購，并積極做好監(jiān)督跟蹤治理。甲方材料樣板審批后2天內(nèi)，材料采購部應(yīng)要求工程部上交材料設(shè)備使用方案，同時考慮生產(chǎn)周期，由工程經(jīng)理審批?XX工程材料采購進場時刻方案表?，作為材料采購的依據(jù)之一。所有自購材料須在施工進度方案表要求的時刻內(nèi)簽訂合同，在簽訂合同時須預(yù)留3-7天的合同審批時刻。材料采購部會同預(yù)算部人員實施材料采購的供貨商確認(rèn)。工程部材料員、材料采購部按已確認(rèn)的供貨商結(jié)果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。5.自購材料〔設(shè)備〕進場治理工作程序：“材料進貨驗貨指導(dǎo)〞進行材料進場的治理工作。5.2如供貨商要求延時交貨，應(yīng)提交書面申請。5.3公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)礙事工期時，主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。5.4工程結(jié)束后，工程主管匯總自購材料〔設(shè)備〕的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況，填寫?材料〔設(shè)備〕供貨單位考核情況評分表?，報工程部經(jīng)理審批。6.相關(guān)表單?XX工程材料采購進場時刻方案表?6.2?材料采購工程控購申報表?6.3?材料采購方案比照表?、?材料采購七比內(nèi)容評分表?6.4?材料采購詢價報價明細表?、6.5?材料采購本鈔票操縱表?、?材料采購清單?、?材料采購合同?6.6?材料商進圍資格報審表?6.7?xx工程材料〔設(shè)備〕需求商考核情況評分表?七、工程材料采購流程一覽表后期治理段材料審批段材料方案段2、各工程編制材料控購申報表上報1、各工程制定材料采購方案表材料采購段3-7天內(nèi)完成48小時內(nèi)完成按進度方案要求完成按進度方案要求完成13、采購信息記錄12、財務(wù)核對未付款、記賬、結(jié)算11、付款、登記進賬10、材料員、倉管員驗料進庫9、材料供貨進場8、簽訂材料采購合同7、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字6、部門經(jīng)理審核簽字5、工程經(jīng)理審核簽字4、材料員詢價、比價并填表報審3、材料部審批下發(fā)材料控購申報表收貨單據(jù)預(yù)算人員后期治理段材料審批段材料方案段2、各工程編制材料控購申報表上報1、各工程制定材料采購方案表材料采購段3-7天內(nèi)完成48小時內(nèi)完成按進度方案要求完成按進度方案要求完成13、采購信息記錄12、財務(wù)核對未付款、記賬、結(jié)算11、付款、登記進賬10、材料員、倉管員驗料進庫9、材料供貨進場8、簽訂材料采購合同7、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字6、部門經(jīng)理審核簽字5、工程經(jīng)理審核簽字4、材料員詢價、比價并填表報審3、材料部審批下發(fā)材料控購申報表收貨單據(jù)預(yù)算人員八、材料采購部工作流程總那么:為使公司各項規(guī)章制度的為有效實施，各業(yè)務(wù)部門之間業(yè)務(wù)流程有效銜接，提高工作效率，確保工程材料采購工作的順利進行，多、快、好、省的完成工程材料采購任務(wù)，特制定本程序。制定依據(jù)：依據(jù)公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程結(jié)合工程工程建設(shè)的實際需要而制訂。適用范圍：本工作流程適用于公司在工程建設(shè)中工程材料采購的全過程。流程及要求：〔一〕采購方案單的接收與要求1、材料采購部負責(zé)接收由工程部編制，經(jīng)工程經(jīng)理審核批準(zhǔn)的工程工程材料采〔控〕購方案表，經(jīng)材料采購部、工程部、財務(wù)部、本鈔票部、總經(jīng)辦等針對采購方案的內(nèi)容進行審核簽字后轉(zhuǎn)交采購員實施市場調(diào)查，并完成詢價報批工作。2、要求；〔1〕采購方案單的內(nèi)容要求完整，清晰，便于采購，本鈔票分析和結(jié)算?！?〕對內(nèi)容不全，無法采購的方案予以退回，待補充完善后再實施下一步工作。(二)詢價、報批1、采購人員接到方案后，馬上進進市場詢價工作，并將價格報審計部門批準(zhǔn)前方可采購。2、同品種同規(guī)格的材料，采購金額超過萬元的，由材料采購部組織召集各部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必要時請有關(guān)專業(yè)人員參加，實施大宗材料招標(biāo)控購。3、零星材料、需現(xiàn)場采購的材料，采購金額不超過萬元的，由材料采購部審批后返回工程部門自行采購。4、采購價格表經(jīng)審批后應(yīng)制作一式六份，工程門、材料采購部、預(yù)算〔本鈔票〕部、財務(wù)部，庫管員、采購員各持一份?！踩澈贤炗喖案犊?、采購合同由采購員負責(zé)簽訂，由材料采購部審核，如不需簽合同的可直截了當(dāng)采購。2、已簽訂的合同由采購員將合同轉(zhuǎn)交給材料部，由材料部核算員按方案單及合同要求辦理合同和請款單的會簽，并到財務(wù)部門辦理請款事宜〔含未簽合同，直截了當(dāng)采購局部〕。〔四〕材料到貨交接程序1、采購員是材料到貨第一知曉人，由采購員負責(zé)通知保管員，共同到現(xiàn)場接貨，并將隨貨到場的文件資料移交給保管員統(tǒng)一保管，同時通知有關(guān)部門到場對材料質(zhì)量進行驗證，須過磅計量的通知保管過磅驗量。如批量較大的要提早通知保管和工程部做好起重設(shè)備和人員的預(yù)備。2、到貨材料的質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后由質(zhì)檢部門簽字確認(rèn)數(shù)量由保管人員簽字確認(rèn)。3、到貨材料不符時由采購員負責(zé)與供方聯(lián)系提出解決方案。〔五〕到貨材料的進庫，報銷及善后處理。材料采購方案經(jīng)審計部門批準(zhǔn)的價格是保管員辦理暫估進庫的依據(jù)，發(fā)票到后由采購員負責(zé)將發(fā)票轉(zhuǎn)交給保管員，做最終完善確認(rèn)后由保管員轉(zhuǎn)交給核算員，由核算員到財務(wù)部門完成對賬報銷處理。如有貨款多退少補時，余款由采購員負責(zé)催收，欠款由核算員依據(jù)合同規(guī)定或欠款情況與財務(wù)聯(lián)系辦理。核算員負責(zé)辦理局部：依據(jù)我司具體情況，我司暫設(shè)核算員一職，經(jīng)審批確認(rèn)的訂貨合同和技術(shù)協(xié)議，由采購部在合同中簽字，并由核算員負責(zé)辦理如下業(yè)務(wù)。1、合同會簽直至加蓋合同章及技術(shù)協(xié)議加蓋合同章的辦理。2、由核算員負責(zé)辦理合同中規(guī)定的各項分期付款事宜。3、核算員負責(zé)蓋章后合同及技術(shù)協(xié)議的移交和寄發(fā)。九、材料采購職員作流程名目采購員采購流程1、根底知識2、工程施工在新工地開工之前的工作新工地施工期間的工作采購員的報賬流程1、采購依據(jù)清單打電腦單2、依據(jù)清單和電腦單制報銷單3、依據(jù)費用報銷單簽字報賬4、報賬注重事項采購員采購流程根底知識認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項治理規(guī)定和流程，遵守各項規(guī)章制度。確保公司設(shè)備，材料財產(chǎn)平安和現(xiàn)金、票據(jù)平安。采購員全然知識：采購員要熟悉各種材料，以及材料的質(zhì)量，規(guī)格，價格及用途。材料分類板材類〔細木工板、歐松板、澳松板、多層板、飾面板，鋁塑板〕

不應(yīng)有起鼓、起皮、裂紋、缺角、翹曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折、污垢和圖案不完整等缺陷。不應(yīng)有脫膠、變色和腐蝕。細木工板中間拼縫不應(yīng)大于mm。單板無異味

外表平坦，邊緣應(yīng)整潔，色澤一致。木線用料不得有死節(jié)、蟲眼和裂縫，且順直、均勻。電工電料類〔電線，穿線管，下線盒，電線〕

所用管和電線、下線盒必須符合載荷和設(shè)計要求，有出廠合格和驗收報告，符合國家標(biāo)準(zhǔn)。下線盒必須采納國際金屬盒或硬塑盒。穿線管必須采納國標(biāo)硬塑管。埋于地下受力較大處的硬塑料管，宜使用比一般硬塑料管壁厚的重型管,符合國標(biāo)準(zhǔn)。金屬電線保衛(wèi)管的管壁、管口及接線盒穿線孔應(yīng)平滑無毛刺，外形不應(yīng)有壓扁和裂縫。吊頂材料〔石膏板，輕鋼龍骨，吊絲〕輕鋼龍骨有正規(guī)廠家生產(chǎn)出廠合格證，無翹曲曲折折曲曲折折折折曲曲折折曲曲折折折折折折、無磕碰，厚度≥mm,符合國家標(biāo)準(zhǔn),外表平坦。石膏板規(guī)格尺寸一致，沒有起泡，受潮，無掉角無毛邊，符合國家標(biāo)準(zhǔn)無色差，花紋順暢。吊頂?shù)踅z要使用國際標(biāo)準(zhǔn)≥8厘，用千分尺卡。防水材料

必須采納國標(biāo)環(huán)保型材料，檢驗出廠合格證和環(huán)保標(biāo)志認(rèn)證,符合國家標(biāo)準(zhǔn)。E.漆膠類〔乳膠漆，木器漆，防銹漆〕

a〕必須采納國標(biāo)環(huán)保型材料，檢驗出廠合格證和環(huán)保標(biāo)志認(rèn)證,符合國家標(biāo)準(zhǔn).F.鋼材類〔方管，角鐵，鋼筋〕a〕使用的規(guī)格型號必須到達工程使用標(biāo)準(zhǔn)，用千分尺卡。B〕大批量的鋼材按實際噸價進行稱量購置。工程工種用材料分類：A.木工用材料B.油漆工用材料C.電工用材料D.電焊工用材料E.泥工用材料F.水工用材料G.勤雜工用材料工程施工.在新工地開工之前工作:整理好上一個工地剩余材料，并登記造冊。2統(tǒng)計出各個材料的規(guī)格，數(shù)量并登記備查。提早溝通好各個部門和需求商。2.2.新工地施工期間工作：首先和新工程有關(guān)人員溝通各種材料的數(shù)據(jù)預(yù)備工作，熟悉圖紙、招投標(biāo)文件內(nèi)的材料有關(guān)文件。和倉庫治理員，施工員溝通材料及倉庫的安排工作。依據(jù)已有的合作需求商和材料價格、規(guī)格型號等先做市場調(diào)研，貨比三家，做好材料市場的摸底調(diào)查工作。工人施工需使用材料時，必須填寫工程材料申購單，其中材料名稱，規(guī)格，數(shù)量，材料申報人，申報人聯(lián)系方式必須填寫清晰，附下表:工程材料申購單班組名稱：年月日序號材料名稱單位數(shù)量規(guī)格進場時刻備注班組申報人：材料采購員：審批人：在施工期間依據(jù)接收到的工程施工用料單，首先查瞧整理的上一個工地剩余材料，首先使用。依據(jù)施工用料單購置材料，購置的材料要開具清單，并注明：日期，名稱，數(shù)量，單價，金額，需求商地址，需求商。采購員要核實并確保材料的規(guī)格和質(zhì)量。購置的材料運到工地后，首先，讓驗貨員驗貨進庫，簽字確認(rèn)。采購員要配合驗貨員點清材料的數(shù)量，驗貨員要在材料來貨登記本中進行登記，寫清，材料名稱，數(shù)量，單價，金額。購置的小件材料在采購員未到現(xiàn)場的情況下，提早通知倉管，讓其預(yù)備接貨和卸貨并通知用料工人，材料已到，及時施工。在碰到快下班時，材料未配完的情況下，提早通知倉管大約幾點到貨，讓其提早做好預(yù)備工作。采購員要和倉庫治理員溝通事項：溝通運回的材料是何工種用料，分不放置，以確保工人領(lǐng)料時能夠快速尋到，以防混亂。材料到庫后倉管員第一時刻通知相應(yīng)報料工種材料已到，及時施工。確保易破易損材料的防損放置〔如玻璃，燈具，陶瓷衛(wèi)浴等〕。確保貴重材料的防盜放置〔如電線、電纜、五金、設(shè)備等〕。對已進庫的材料認(rèn)真做好防火，防盜，防水，防霉，防銹、防散、防亂等措施，搞好倉庫的分區(qū)、隔離、清潔衛(wèi)生工作。低值易耗品需節(jié)約領(lǐng)用。在購置材料時依據(jù)工程用料單，首先查瞧工地倉庫中是否有貨，后再購置。在施工期間要配合和檢查倉庫治理員，工地保安員的材料防盜工作。以防止材料的喪失。工程完工后及時整理剩余材料。采購員的報賬流程1.依據(jù)采購清單，票據(jù)打電腦單。2.依據(jù)清單和電腦單填制報銷單。3.依據(jù)費用報銷單簽字報賬。3.1先讓庫管員簽字證實再到工程經(jīng)理簽字審核3.3再到材料部審核簽字。后到財務(wù)處簽字、對賬、報賬。4.報賬注重事項在出納處報賬時，注重大額材料盡量匯款或轉(zhuǎn)賬，盡量不要攜帶大量現(xiàn)金?！惨罁?jù)采購量的大小、多少確定清帳時刻，以1—3天為限〕，以防止積存過多造成單據(jù)混亂而錯賬。4.3定期盤點自己的賬目金額，確保不錯款。處理未清理的單據(jù)。4.5工地完工時未支付完畢的材料款要編制具體的表格講明情況并移交財務(wù)。十、材料的出進庫及保管材料進庫：做好材料數(shù)量的清點，并通知現(xiàn)場裝修工程師對進庫材料的質(zhì)量一同進行檢查驗收；辦理有效的材料進庫單；關(guān)于在材料進庫過程中發(fā)覺的材料數(shù)量和質(zhì)量、單據(jù)計算等咨詢題及時通知工程部進行處理。進庫單要依據(jù)合同材料采購合同或送貨單中的內(nèi)容進行填寫，關(guān)于不同的材料需求合同的不同的材料送貨單要分不填寫。進庫時對材料的數(shù)量／規(guī)格／型號／品牌／進庫時刻／包裝情況／材料合同號或材料送貨單號作好記錄。特殊是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量進行登記。關(guān)于材料的退貨也要辦理材料的進庫手續(xù)，但用紅筆填寫。材料保管員依據(jù)進庫單填制材料明細帳。A、填寫進庫單要求：進庫單在材料質(zhì)量驗收合格后填寫；分不由材料保管員和材料采購員及送貨經(jīng)手人簽字。材料的進庫單要依據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；材料進庫單中要反映材料的數(shù)量／規(guī)格／型號／價格／到貨日期／材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內(nèi)容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。材料進庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。材料的進庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結(jié)帳聯(lián)〔需求商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結(jié)帳〕；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為工程部核對聯(lián)。材料出庫：依據(jù)工程部材料員審批的材料領(lǐng)用方案辦理材料的出庫手續(xù)。同時核查班組領(lǐng)用的材料是否在施工合同中規(guī)定的提供材料范圍內(nèi)。出庫時對材料出庫的數(shù)量／規(guī)格／型號／品牌／出庫時刻／領(lǐng)料人／施工隊合同號作好記錄。關(guān)于施工隊的退貨也辦理出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。每月將材料的出進庫報表報及復(fù)印件一套報工程部備查。B、填寫出庫單要求：出庫單在材料出庫時填寫；分不由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場材料采購員〔關(guān)于重要材料〕及領(lǐng)貨經(jīng)手人簽字。材料的出庫單要依據(jù)不同的班組分列填寫；材料出庫單中要反映材料的數(shù)量／規(guī)格／型號／價格／出貨日期／施工隊工程承包人；其填寫內(nèi)容要與材料進庫單的內(nèi)容一致。材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。出庫單的單位一定要填寫清晰，如平方米，米，關(guān)于論個／桶／捆／扎/箱的材料一定要標(biāo)明其規(guī)格，以便工程治理公司進行考查。材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務(wù)部本鈔票考核聯(lián)；二聯(lián)工程部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領(lǐng)料人留存聯(lián)。材料保管：做好進庫材料的分類保管工作：做好進庫材料的防霉、防水、防銹、防蛀、防散、防盜、防火工作；關(guān)于貴重材料要進箱裝鎖。進庫材料必須按倉庫消防條例規(guī)定碼放，符合平安防火要求。倉庫產(chǎn)品治理在產(chǎn)品進庫發(fā)放倒運，碼放等工作中要嚴(yán)格按品種，規(guī)格、型號、分類存放整潔，產(chǎn)品附件，資料由保管該產(chǎn)品人員統(tǒng)一治理，便于把握該產(chǎn)品全面情況。保管人員要建立材料臺帳，包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量，做到帳帳相符，帳實相符，并與材料采購員不定期地核對帳目，編制報表。保管工作人員要經(jīng)常到庫核對檢查或盤點所管物資，發(fā)覺盈虧損壞，查明緣故，經(jīng)批準(zhǔn)后進行調(diào)帳。材料月報：每月三日前將上月的材料的出進庫情況，庫存情況書面報公司材料采購部、工程部、財務(wù)部。材料盤點：定期做好已進庫材料的盤點工作，認(rèn)真核對出庫、進庫及庫存材料的有關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真檢查材料的放置位置、七防咨詢題，發(fā)覺不符要及時追查或上報工程經(jīng)理處理。十一、材料進貨驗貨指導(dǎo)檢查進場材料〔設(shè)備〕供貨廠商的法人、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。檢查進場材料〔設(shè)備〕的數(shù)量是否符合合同要求及供貨方案時刻要求。檢查進場材料〔設(shè)備〕的單價、小計、總計等金額是否符合合同要求。檢查進場材料〔設(shè)備〕的色澤及材質(zhì)〔指材料〕、外瞧等是否符合設(shè)計及合同要求。檢查進場材料〔設(shè)備〕的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。檢查進場材料〔設(shè)備〕的品牌是否符合合同要求。檢查進場材料〔設(shè)備〕是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求需到達的標(biāo)準(zhǔn)。檢查進場材料〔設(shè)備〕與“產(chǎn)品封樣〞是否相符。檢查進場材料〔設(shè)備〕合同要求的配件等是否齊全正確〔要緊指設(shè)備〕。檢查進場材料〔設(shè)備〕的產(chǎn)品保衛(wèi)措施是否到位。檢查進場材料〔設(shè)備〕的存貯及堆放是否符合要求。以上進場材料〔設(shè)備〕的檢查，檢驗必須做到100％，由工程部工程經(jīng)理、材料員、庫管員負責(zé)會同監(jiān)理公司，甲方工程部及設(shè)計部等有關(guān)單位人員共同參與進行。十二、材料款的申請、審批、支付程序〔由財務(wù)編制〕十三、材料加工開料要求一、裝飾材料：材料采購方案要列明材料規(guī)格型號，質(zhì)量要求，材料的使用部位，材料的到貨時刻要求。關(guān)于地毯，軟包布的數(shù)量方案要附有材料的開栽圖。關(guān)于墻紙布料地毯的材料方案要考慮門幅和拼花裁邊的要求。關(guān)于五金，燈具，潔具等件要附有設(shè)計要求〔如圖紙，文字，圖片〕。二、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設(shè)計師出具的具體的明確的加工技術(shù)要求和質(zhì)量要求圖紙和文字。局部材料的采購方案要附有設(shè)計講明〔圖紙、文字、圖片、技術(shù)要求等〕三、材料加工損耗：各種材料的外加工及現(xiàn)場加工，如材料的加工規(guī)格損耗較大的，必須由專業(yè)的工程師出具合理的材料開料圖紙，經(jīng)具體的多方討論〔包括材料商〕前方可開料施工。甚至能夠通過向甲方反映損耗的情況，爭取甲方的諒解，適當(dāng)改變施工方案。十四、小額采購〔含材料及施工班組的采購〕目的：確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商廠家，簡化材料采購工作程序，提高工作效率，確保第一時刻正確解決咨詢題。范圍：A、適用于總投資不超過元〔含元〕人民幣的工程工程及材料設(shè)備。B、?材料采購工程控購申報表?審批后同意由工程部采購的工程材料。職責(zé)3.1工程部負責(zé)組織施工隊伍和材料需求廠家的選擇工作。3.2預(yù)算部負責(zé)采購價格的審核。3.3小額材料的采購原那么上由工程部獨立組織采購，由工程經(jīng)理負責(zé)審核監(jiān)督。技術(shù)員、采購員負責(zé)推舉、尋尋材料需求廠家、材料和設(shè)備選型。程序4.1施工隊伍的選擇。4.1.1工程經(jīng)理初選4.4.1.3工程部經(jīng)理或工程經(jīng)理向進4.1.4工程經(jīng)理組織工程部經(jīng)