公司16949內(nèi)審方案

公司16949內(nèi)審方案1.引言內(nèi)部審核是為了確保公司的質(zhì)量管理體系(QualityManagementSystem,QMS)符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2009的要求。本文檔旨在制定公司內(nèi)部審核方案，確保按照規(guī)定的程序和要求進行內(nèi)審，以評估和提高公司質(zhì)量管理的有效性和可持續(xù)性。2.內(nèi)審范圍內(nèi)審范圍包括整個公司的質(zhì)量管理體系，涵蓋以下方面：公司的質(zhì)量政策和目標(biāo)安全、環(huán)境和法規(guī)的符合性產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)和生產(chǎn)過程供應(yīng)鏈的管理和控制客戶滿意度和投訴處理機制3.內(nèi)審目的本次內(nèi)審的主要目的是：確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不足和風(fēng)險，并建議改進措施評估公司質(zhì)量目標(biāo)的達成情況確保公司員工對質(zhì)量管理體系的理解和遵守情況4.內(nèi)審計劃內(nèi)審計劃由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行。計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：內(nèi)審時間表：內(nèi)審的日期、時間以及負(fù)責(zé)人的安排審核范圍和目標(biāo)：明確本次內(nèi)審的范圍和目標(biāo)內(nèi)審流程和程序：詳細(xì)列舉內(nèi)審的步驟和要求內(nèi)審資源：確定執(zhí)行內(nèi)審所需的人員和設(shè)備資源內(nèi)審文件準(zhǔn)備：準(zhǔn)備內(nèi)審所需的文件和記錄內(nèi)審報告和改進計劃：編寫內(nèi)審報告，并制定改進計劃5.內(nèi)審程序內(nèi)審程序應(yīng)包括以下步驟：5.1內(nèi)審準(zhǔn)備確定內(nèi)審的目標(biāo)和范圍準(zhǔn)備內(nèi)審所需的文件和記錄組織內(nèi)審團隊并進行培訓(xùn)5.2內(nèi)審執(zhí)行根據(jù)內(nèi)審計劃進行現(xiàn)場審核實施審核技術(shù)，包括訪談、文件檢查和過程觀察記錄發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項5.3內(nèi)審報告編寫內(nèi)審報告，明確發(fā)現(xiàn)的問題和改進建議報告應(yīng)包括被審核部門的回復(fù)意見和改進計劃5.4改進計劃和跟蹤根據(jù)內(nèi)審報告，制定改進計劃追蹤改進計劃的實施情況，并進行反饋和復(fù)審6.內(nèi)審記錄和文件管理內(nèi)審記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：內(nèi)審計劃內(nèi)審報告和改進計劃內(nèi)審的文件和記錄內(nèi)審團隊的培訓(xùn)記錄內(nèi)審記錄應(yīng)妥善保管和管理，確保其完整性和可追溯性。7.內(nèi)審結(jié)果和改進根據(jù)內(nèi)審的結(jié)果，應(yīng)制定和實施相應(yīng)的改進措施，包括但不限于：修訂質(zhì)量管理體系文件和程序開展員工培訓(xùn)和意識提升活動改進供應(yīng)鏈管理和控制加強客戶滿意度和投訴處理機制通過持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和可持續(xù)性。8.審核跟蹤和認(rèn)證質(zhì)量部門應(yīng)確保內(nèi)審的跟蹤和認(rèn)證工作，包括：跟蹤和監(jiān)督改進計劃的執(zhí)行情況定期評估和更新內(nèi)審程序和流程協(xié)調(diào)和組織對外認(rèn)證審核與認(rèn)證機構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)9.總結(jié)內(nèi)審是確保公司質(zhì)量管理體系符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2009的重要手段之一。通過嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)審方案，公司可以不斷優(yōu)化和改進質(zhì)量管理，提高客