2014.1管理評審報告

管理評審報告主持人:管理者代表田暉評審時間:2014年1月17日會議參與人員：李總、鄧福義、陳建清、樊建江、季益民、顧琳、崔海燕、李勇、楊波、華鶴林、李德、劉曉序號評審專案項目內(nèi)容具體評審內(nèi)容及相關資料負責部門備注第一部分：管理評審的輸入1內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核第一次內(nèi)審及第二方審核本公司于2013年12月27日執(zhí)行涵蓋本質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)所有要素，所有部門的內(nèi)審活動，經(jīng)過內(nèi)審小組二天的審核，共發(fā)現(xiàn)9項一般不符合項，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，具體詳見《審核不符合報告》和《內(nèi)部審核總結(jié)報告》。以上審核的問題點經(jīng)過各部門及時實施糾正與預防措施后，審核小組追蹤檢查這9項不符合項，已在2014年1月15日之前全部改善完成。從本次內(nèi)審結(jié)果來看，本公司建立的質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)已基本符合ISO9001：2008&ISO14001:2004國際標準之基本要求，但仍需借助本次內(nèi)審后之資料分析結(jié)果加以持續(xù)改善以確保其持久性及徹底性。2013年9月中瑞彈簧對我司進行了第二方審核，針對對方開出的不符合項我司進行了積極的對應，完成了糾正預防工作。管理代表2質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標質(zhì)量/環(huán)境方針適用性和質(zhì)量/環(huán)境目標達成情況本公司的質(zhì)量方針與環(huán)境方針的適用性，通過對質(zhì)量與環(huán)境目標指標的達成狀況的統(tǒng)計分析，經(jīng)高中階層管理者大力宣傳督導及各階層人員學習，已使本公司質(zhì)量與環(huán)境方針得到充分的理解和貫徹執(zhí)行，通過質(zhì)量與環(huán)境目標指標的達成狀況檢討結(jié)果看，更加說明我司質(zhì)量與環(huán)境方針完全符合本公司現(xiàn)階段發(fā)展的要求。管理者代表3糾正及預防措施情況內(nèi)部審核質(zhì)量/環(huán)境體系運行情況客戶投訴退貨采取的糾正預防措施1.內(nèi)審糾正及預防措施均已有效完成。(詳見內(nèi)審不符合報告的相關資料)2.質(zhì)量/環(huán)境體系運行良好,有關運行過程中有開出一些糾正和預防措施要求,但各部門都針對發(fā)生的問題已作出相應的處理與改善,效果較理想，但還應不斷改善，以確保其快捷性、有效性。3.客戶投訴的糾正及預防措施已有效完成，客戶反映良好。各部門4可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化外部要求，內(nèi)部變化外部環(huán)境的評估：建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系后，公司內(nèi)部無重大組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，顧客也未提出建立其它管理體系的要求，因此公司目前無可能影響到體系的外部變化。本公司將繼續(xù)嚴格按ISO9001：2008/ISO14001：2004的要求運作，并持續(xù)改進。內(nèi)部環(huán)境的評估：1、各部門各階層的管理作業(yè)還不是很成熟、穩(wěn)定，工作環(huán)境、環(huán)保意識、環(huán)境保護、人員素質(zhì)等等必須逐步提升。2、不良行為：因多年以來，員工所養(yǎng)成的某些不良習慣、不良意識，一時無法徹底改變，其適應期可能需要些時間，但我司會盡快幫助其轉(zhuǎn)換其觀念，制訂了2014年度培訓計劃加強對員工的教育指導。行政部各部門5客戶滿意度調(diào)查及客戶投訴處理情況客戶滿意度調(diào)查總結(jié)報告2013年11月-12月份對客戶滿意度進行了調(diào)查，客戶反映滿意。我司客戶滿意度目標90分，調(diào)查平均分92分。無環(huán)境投訴。品質(zhì)部6過程運行和產(chǎn)品符合性情況生產(chǎn)計劃執(zhí)行、設備及制程合格情況本公司目前所生產(chǎn)或提供的產(chǎn)品/服務的特性和特征通過質(zhì)量嚴格把關和通過質(zhì)量與環(huán)境目標指標的監(jiān)控下均能符合客戶或相關法律法規(guī)的要求。1.設備保養(yǎng)狀況良好，為更好地管控設備運行，工務部重新修訂了設備保養(yǎng)計劃，機器設備保養(yǎng)計劃已按文件由工務部和生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行。2.樣品制作得到規(guī)范，質(zhì)量、交期等均有所提高。3.生產(chǎn)計劃大部分均可按期完成。4.整體運作相對體系化、文件化、明朗化；5.產(chǎn)品之合格率達到公司制訂的目標。6.各部門環(huán)境衛(wèi)生已按5S要求執(zhí)行并初見效果生產(chǎn)部7環(huán)境法律法規(guī)環(huán)境法律法規(guī)的符合情況我公司對環(huán)境的影響主要有廢水、廢氣、廢棄物、能源消耗、噪音等，均能滿足環(huán)保法律法規(guī)要求。管理者代表8資源狀況人力資源和設施資源各部門討論，公司現(xiàn)有資源均基本上符合公司目前發(fā)展的需要。對于需要補充的人力資源管理部已制定好人員補充計劃，需要的人員基本落實好。各部門9環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案實施情況環(huán)境管理方案實施狀況已基本落實到位，相應的環(huán)境整改項目也已經(jīng)完成。管理者代表10上次管理評審處理跟進情況對于上次管理評審中的相關事務均已落實完成，相應的糾正預防也改善完成。本次會議相關決議事項將由管理者代表組織全面跟蹤，本次質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)之績效及持續(xù)性，將於下次管理評審會議中考評。11改進建議監(jiān)視質(zhì)量與環(huán)境管理體系運作，加強內(nèi)部管理，進行持續(xù)改進1、應提升本公司之企業(yè)文化及凝聚力，具體由管理部策劃、實施、督導。2、秉持自我完善，自我發(fā)展觀念來維護與持續(xù)改善我們的質(zhì)量與環(huán)境管理系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)有資源，以降低品質(zhì)成本、減少環(huán)境影響、節(jié)約資源能源，開拓新市場，爭取增加汽車行業(yè)的業(yè)務合作從而增加利潤、增強環(huán)境保護意識。3、特別要注重對本公司人員素質(zhì)的提高，以滿足日新月異的社會進步需求。管理代表第二部分：管理評審的輸出序號評審專案項目內(nèi)容具體決議內(nèi)容及相關資料負責部門備注1質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的有效性1．質(zhì)量/環(huán)境方針2．質(zhì)量/環(huán)境目標3．體系運性有效性1．完善質(zhì)量與環(huán)境管理體系，認真執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核。加強持續(xù)改善的力度。2．各部門根據(jù)2014年新的質(zhì)量/環(huán)境目標爭取分解目標達成。生產(chǎn)部品質(zhì)部2客戶及相關方的要求的改進客戶產(chǎn)品要求的改進環(huán)境相關方要求的改進暫無。品質(zhì)部3資源需求1.設施資源2.人力資源工務：為員工請購安全鞋。品質(zhì)部：流動性測定儀、光澤儀、臺灣產(chǎn)的DPF52烘箱需要更新生產(chǎn)部：重型貨架、清洗機一臺，提高勞保用品標準：口罩2只/星期/每人橡膠手套生產(chǎn)線：2付/月配料處：1付/1人/月防塵服1套/1人/3個月對于所需的人力資源管理部已做好計劃，3月底基本可完成人員招聘。管理代表總結(jié)：本公司質(zhì)量/環(huán)境方針能符合發(fā)展的需要，ISO9001：2008&ISO14001：2004質(zhì)量與環(huán)境管理體系對整個公司的運作是持續(xù)適宜和有效的。質(zhì)