供銷差目標(biāo)制定與分解

供銷差目標(biāo)制定與分解流程流程編號：DM1.1版本：V1.0頒布日期：流程管理部門：技術(shù)設(shè)備部流程責(zé)任崗位：計量管理員密級：保密第一部分：流程描述流程目的通過對公司供銷差目標(biāo)進行分解，明確各單位需承擔(dān)的供銷差目標(biāo)，分別完成供銷差控制工作，保證公司總目標(biāo)圓滿完成流程適用范圍適用于鄭州華潤燃氣公司及類似業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、類似規(guī)模成員企業(yè)供銷差目標(biāo)的制定與分解流程主要涉及部門公司各單位、技術(shù)設(shè)備部、戰(zhàn)略管理部、商業(yè)計劃及預(yù)算工作小組名詞定義供銷差：指上游燃氣氣源供應(yīng)量與銷售給終端燃氣用戶氣量的差額上游供銷差：上游計量與門站計量之間的差值下游供銷差：從門站計量到銷售氣量之間的差值流程接口1.上游流程：《SP2.1編制與審核商業(yè)計劃及預(yù)算流程》2.下游流程：《DM2.1供銷差控制管理流程》3.其他接口：流程中的關(guān)鍵事項關(guān)鍵控制點：制定本年度供銷差目標(biāo)：制定本年度供銷差目標(biāo)，作為全公司年度總目標(biāo)發(fā)布供銷差工作計劃及目標(biāo)分解：發(fā)布公司級供銷差工作計劃，并對公司總供銷差目標(biāo)進行分解，明確各單位應(yīng)完成的供銷差目標(biāo)，作為年終考核依據(jù)簽訂目標(biāo)責(zé)任書：根據(jù)目標(biāo)分解情況簽訂目標(biāo)責(zé)任書，年終兌現(xiàn)考核

第二部分：流程示意圖流程描述與管理標(biāo)準(zhǔn)：流程步驟流程描述及管理標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任崗位輸出1.0確定年度供銷差目標(biāo)流程描述：戰(zhàn)略管理部按照華潤然集團要求，制定本年度供銷差目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)：每年年初及時準(zhǔn)確的分解供銷差目標(biāo)戰(zhàn)略管理部/戰(zhàn)略績效管理員2.0制定供銷差分解目標(biāo)初稿流程描述：根據(jù)公司供銷差目標(biāo)要求，制定供銷分解目標(biāo),并與各個相關(guān)部門溝通,將供銷差目標(biāo)分解至各單位管理標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)分解合理技術(shù)設(shè)備/計量管理員《供銷差年度目標(biāo)》3.0確認(rèn)本部門的供銷差目標(biāo)，提出修改建議流程描述：各個部門根據(jù)戰(zhàn)略管理部分解的目標(biāo)進行確認(rèn)，并提出相關(guān)建議管理標(biāo)準(zhǔn)：在規(guī)定時間內(nèi)完成調(diào)度中心、管網(wǎng)運行部、客戶服務(wù)部經(jīng)理4.0修訂供銷差整體目標(biāo)，并要求各部門編制供銷差管理計劃流程描述：根據(jù)各個部門反饋的意見，技術(shù)設(shè)備部與各部門進行討論確認(rèn)，形成供銷差目標(biāo)修訂稿，并要求各個部門根據(jù)供銷差目標(biāo)制定供銷差管理計劃管理標(biāo)準(zhǔn)：三個工作日完成技術(shù)設(shè)備部/計量管理員5.0提煉供銷差關(guān)鍵控制措施，并制定詳細計劃與考核指標(biāo)流程描述：各個部門根據(jù)討論確認(rèn)的供銷差目標(biāo)，提煉供銷差關(guān)鍵控制措施，調(diào)度中心負責(zé)采購差的關(guān)鍵控制措施提煉，調(diào)度中心與管網(wǎng)運行部負責(zé)輸配差的關(guān)鍵控制措施提煉，客戶服務(wù)部負責(zé)銷售差的關(guān)鍵控制措施提煉，并分別制定詳細的計劃與考核指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)：在規(guī)定的時間內(nèi)完成，關(guān)鍵措施得當(dāng)調(diào)度中心、管網(wǎng)運行部、客戶服務(wù)部經(jīng)理《供銷差控制計劃及考核指標(biāo)》6.0審核流程描述：相關(guān)部門的分管領(lǐng)導(dǎo)對分解目標(biāo)進行審核管理標(biāo)準(zhǔn)：在一個工作日完成審核相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)7.0匯總各部門供銷差計劃與考核指標(biāo)，形成會審稿流程描述：技術(shù)設(shè)備部匯總各分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的供銷差計劃及考核指標(biāo)，并形成會審稿，交給技術(shù)設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)審核管理標(biāo)準(zhǔn)：方案全面，在規(guī)定的時間內(nèi)完成技術(shù)設(shè)備部/計量管理員8.0審核流程描述：技術(shù)設(shè)備部分管領(lǐng)導(dǎo)對整體供銷差計劃進行審核管理標(biāo)準(zhǔn)：在一個工作日內(nèi)完成技術(shù)設(shè)備部/分管領(lǐng)導(dǎo)9.0會議討論研討流程描述：對供銷差工作計劃和目標(biāo)分解情況進行討論管理標(biāo)準(zhǔn)：提交當(dāng)月完成商業(yè)計劃及預(yù)算工作小組10.0根據(jù)研討意見修訂流程描述：技術(shù)設(shè)備部根據(jù)上會討論通過的供銷差目標(biāo)分解情況修訂供銷差計劃及考核指標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)理辦公會通過后一周內(nèi)技術(shù)設(shè)備部/計量管理員11.0發(fā)布供銷差計劃及考核指標(biāo)流程描述：技術(shù)設(shè)備部對供銷差計劃及考核指標(biāo)進行發(fā)布管理標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)理辦公會通過后一周內(nèi)戰(zhàn)略管理部/戰(zhàn)略績效管理員12.1備案流程描述：資料備案，組織實施管理標(biāo)準(zhǔn)：資料完整調(diào)度中心、管網(wǎng)運行部、客戶服務(wù)部/綜合管理員12.2備案流程描述：資料備案，組織實施管理標(biāo)準(zhǔn)：資料完整技術(shù)設(shè)備部/計量管理員SP4.1年度組織績效管理流程描述：根據(jù)