2023年三亞市路燈管理所單位預(yù)算

2023年三亞市路燈管理所單位預(yù)算目錄三亞市路燈管理所單位概況主要職能三亞市路燈管理所2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市路燈管理所2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市路燈管理所單位概況一、主要職能三亞市路燈管理所隸屬三亞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，為正科級的事業(yè)單位。2023年我所管養(yǎng)市政道路路燈照明40000多盞。管理范圍由主城區(qū)路段延伸，東至海棠灣大道、西至御海路、南至三亞灣路、北至G224海榆中線大茅段。維修（護）內(nèi)容包括：燈桿、燈具、燈臂、燈桿門、護套線、開關(guān)、燈桿標識牌、燈桿基座、路燈檢查井、地下電纜等照明設(shè)施。主要工作任務(wù)有以下：（一）負責實施城市道路照明設(shè)施規(guī)劃和工程計劃；（二）認真執(zhí)行路燈管理的各項規(guī)章制度，保證城市道路照明設(shè)備的完好、正常運行，及時更換和修復(fù)破損的照明設(shè)施；（三）負責遷移或拆除城市道路照明設(shè)施或影響其安全運行的地上、地下施工；（四）負責剪修危及城市道路照明設(shè)施安全運行的樹木樹枝。第二部分三亞市路燈管理所預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分三亞市路燈管理所2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市路燈管理所2023年財政撥款收支總預(yù)算4658.80萬元。其中，收入總計4658.80萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入558.80萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入4100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計4658.80萬元，包括社會保障和就業(yè)支出7.60萬元；衛(wèi)生健康支出8.46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4639.58萬元；住房保障支出3.16萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2023年一般公共預(yù)算當年撥款558.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3696.46萬元，主要是2023年財政局將城市路燈維護、城鎮(zhèn)公用事業(yè)照明2條項目的資金性質(zhì)劃分為政府性基金。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)（類）支出7.6萬元，占1.36%；衛(wèi)生健康（類）支出8.46萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出539.58萬元，占96.56%；住房保障（類）支出3.16萬元，占0.57%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算，繳費基數(shù)增加，預(yù)算也隨之增加。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.74萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算，繳費基數(shù)增加，預(yù)算數(shù)也隨之增加。衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算，繳費基數(shù)增加，預(yù)算數(shù)也隨之增加。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.37萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療補助是根據(jù)上一年度人員平均應(yīng)發(fā)工資測算、退休人員退休金測算。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為189.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加151.31萬元，主要是2023年增加長聘人員工資福利（其他）項目。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為350萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3856萬元，主要是2023年財政局將城市路燈維護、城鎮(zhèn)公用事業(yè)照明2條項目的資金性質(zhì)劃分為政府性基金。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.13萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應(yīng)發(fā)工資測算，繳費基數(shù)增加，預(yù)算數(shù)也隨之增加。三、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市路燈管理所2023年一般公共預(yù)算基本支出為208.80萬元，其中：人員經(jīng)費198.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金、長聘人員工資福利等;公用經(jīng)費10.60萬元，主要包括：殘疾人就業(yè)保障金、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。四、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市路燈管理所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。主要原因是：2023年無出國計劃安排。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量1輛，計劃購置0輛；主要是：2023年無購置公務(wù)用車的計劃。我所現(xiàn)有公務(wù)車1輛，目前已無法正常使用。由于事業(yè)單位公務(wù)車還未實行公車改革制，該公務(wù)車至今沒有報廢，因此2023年未向財政局申請公務(wù)車運行費。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。主要是：2023年無公務(wù)接待。（二）三亞市路燈管理所2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2023年政府性基金預(yù)算當年撥款4100萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4100萬元，主要是2023年財政局將城市路燈維護、城鎮(zhèn)公用事業(yè)照明2條項目的資金性質(zhì)劃分為政府性基金。（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）4100萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）4100萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4100萬元，主要是2023年財政局將城市路燈維護、城鎮(zhèn)公用事業(yè)照明2條項目的資金性質(zhì)劃分為政府性基金。六、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市路燈管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。三亞市路燈管理所2023年收支總預(yù)算4658.80萬元。七、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年收入預(yù)算情況說明三亞市路燈管理所2023年收入預(yù)算4658.80萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算收入558.80萬元，占11.99%。政府性基金收入4100萬元，占88.01%；比上年預(yù)算數(shù)增加403.54萬元，主要是根據(jù)三亞市發(fā)展建設(shè)需要，市財政局增加了我所2023年預(yù)算經(jīng)費。八、關(guān)于三亞市路燈管理所2023年支出預(yù)算情況說明三亞市路燈管理所2023年支出預(yù)算4658.80萬元，其中：基本支出208.80萬元，占4.48%；項目支出4450萬元，占95.52%。比上年預(yù)算數(shù)增加403.54萬元，主要是根據(jù)三亞市發(fā)展建設(shè)需要，市財政局增加了我所2023年預(yù)算經(jīng)費。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費三亞市路燈管理所為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無需說明此項經(jīng)費。（二）政府采購情況三亞市路燈管理所政府采購預(yù)算總額840萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算300萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算540萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市路燈管理所共有車輛24輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標設(shè)置情況2023年三亞市路燈管理所有15個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算558.80萬元、政府性基金4100萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購