樺南縣金缸中學

樺南縣金缸中學2019年預算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能實施普通中學階段義務教育，促進基礎教育發(fā)展。開展初中階段教育教學，實施初中學歷教育。培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。（相關社會服務）二、機構設置和及人員情況2018年末，樺南金缸中學本級編制數(shù)39人，年末實有34人，離退休19人；下設辦公教導處、總務處共2個機構。編制數(shù)與上年相比人員變化為編制數(shù)多6人，原因上年報表編制數(shù)是按上年末在崗在編人員實有填的，比編委設定編制少；年末實有人數(shù)34人比去年多4人是因為今年新進特崗教師以及特崗轉正。退休比去年多5人，原因是在崗轉退休。（1）教導處：負責教育教學任務，有24人。（2）總務處：負責教育輔助工作，有10人。第三章2019年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明2019年度樺南縣金缸中學收支總預算382.35萬元，比上年預算數(shù)減少28.23萬元。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、財政專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，樺南縣金缸中學所有收入和支出均納入部門預算管理。二、部門收入總體情況說明2019年度樺南縣金缸中學收入預算382.35萬元，比去年減少28.23萬元，原因是今年本單位19名退休人員退休費納入社保管理，財政撥款相對減少。其中：一般公共預算收入382.35萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2019年度樺南縣金缸中學支出預算382.35萬元，比去年減少28.23萬元，原因是今年本單位19名退休人員退休費納入社保管理，財政撥款相對減少。其中：基本支出342.35萬元，占89.54%；項目支出40萬元，占10.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支總體情況說明2019年度樺南縣金缸中學部門財政撥款收支總預算382.35萬元，比去年減少28.23萬元，原因是今年本單位19名退休人員退休費納入社保管理，財政撥款相對減少。收入包括：一般公共預算收入382.35萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元，教育支出297.53萬元、社會保障和就業(yè)支出40.80萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.84萬元、住房保障支出23.18萬元等。五、一般公共預算支出表（功能科目）情況說明2019年度樺南縣金缸中學一般公共預算支出382.35萬元，比去年減少28.23萬元。其中：1、2050203教育支出297.53萬元，比上年預算數(shù)減少13.2萬元，減少4.21%；2、2080505社會保障和就業(yè)支出40.80萬元，比上年預算數(shù)減少15.76萬元，下降27.86%；3、2101102醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.84萬元，比上年預算數(shù)增加1.84萬元，增長9.68%；4、2210201住房保障支出23.18萬元，比上年預算數(shù)減少1.2萬元，下降4.92%；六、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）情況說明2019年度樺南縣金缸中學一般公共預算基本支出382.35萬元，其中：1、工資福利支出341.25萬元，主要包括：基本工資129.53萬元;津貼補貼108.63萬元;獎金16.10萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.79萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費20.02萬元；其他社會保障費0.82萬（大病救助0.24萬元，工傷保險0.58萬元）；住房公積金23.18萬元；其他工資福利支出2.18萬元；2、按定額管理的商品服務支出40萬元，主要包括：辦公費5.00萬元；印刷費2.80萬元；專用材料費0.80萬元;電費2.00萬元；郵電費1.60萬元；物業(yè)管理費0.8萬元；取暖費7.6萬元；旅差費2.00萬元；維修（護）3.20萬元；培訓費2.00萬元；勞務費10.16萬元；工會經費0.60萬元；其他商品和服務支出1.44萬元。3、對個人和家庭補助支出1.10萬元，主主要包括遺屬生活補助1.03萬元、獨生子女費0.07萬元。七、一般公共預算支出表（政府經濟分類）情況說明2019年度樺南縣金缸中學一般公共預算支出382.35萬元，其中：1、對事業(yè)單位經常性補助381.25萬元，主要包括工資福利支出341.25萬元、商品和服務支出40萬元；2、對個人和家庭的補助1.10萬元，主要包括社會福利和救助1.10萬元。八、“三公”經費支出情況說明樺南縣金缸中學2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是未安排此項支出；公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是沒有此項支出；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是沒有公務車；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是沒有安排此項支出。九、政府性基金預算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、政府性基金預算支出表（部門經濟科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十一、政府性基金預算支出表（政府經濟分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十二、機關運行經費支出情況說明本部門機關運行經費包括：主要包括：辦公費5.00萬元；印刷費2.80萬元；專用材料費0.80萬元;電費2.00萬元；郵電費1.60萬元；物業(yè)管理費0.8萬元；取暖費7.6萬元；旅差費2.00萬元；維修（護）3.20萬元；培訓費2.00萬元；勞務費10.16萬元；工會經費0.60萬元；其他商品和服務支出1.44萬元。十三、政府采購情況說明本部門沒有政府采購的支出。十四、國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門共有房屋5037平方米，其中：辦公用房2696平方米，業(yè)務用房1899平方米，其他用房442平方米。共有車輛0臺，其中，廳級及以上領導用車0臺，一般公務用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術用車0臺、其他用車0輛，其他用車主要是沒有；單位價值50萬元以上設備0臺（套），其中：單價100萬元以上設備0臺（套）。固定資產總額是683.15萬元，其中土地、房屋及構筑物為636.15萬元，專用設備為2.3萬元，圖書、文物及陳列品5.7萬元，家具用具及其他類39萬元。與上年相比增加34.34萬元，主要為教學儀器、設備購置34.34萬元。十五、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標情況說明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣金缸中學實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預算包括預算單位取得的所有收入，即：財政撥款（補助）、教育資金專戶撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預算包括基本支出、項目支出、事業(yè)單位經營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出等內容。三公經費：“三公”經費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出無。機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等。政府