項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表(2021整理)

附件3工程部內(nèi)審檢查表〔代工程部年終考核表〕編號：WISES-JL-0132021年度第1次內(nèi)審受審部門審核員時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法審核紀(jì)錄內(nèi)審評價考核評分〔3分〕文件操縱1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號、日期、內(nèi)容簽字齊全；〔〕2、有專門例會記錄本，時刻、地點(diǎn)、名稱、到會單位，人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載；〔〕3、查標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、圖書資料的保管?！病?、設(shè)計圖紙及設(shè)計變更的收、發(fā)登記〔〕5、合同〔施工、采購、監(jiān)理〕的登記治理〔〕6、作廢文件〔標(biāo)準(zhǔn)〕是否做出標(biāo)識〔〕記錄操縱科目設(shè)置恰當(dāng)，資料分類合理，回檔及時，能反映工程實(shí)際滿足資料治理要求?！?分〕有工程部重要環(huán)境因素清單并識不完全〔1分〕有工程部重大危險源清單并辯識完全〔1分〕標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記錄內(nèi)審評價考核評分〔2分〕工程監(jiān)理部治理目標(biāo)1、工程質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；〔分〕2、工程進(jìn)度目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；〔分〕3、工程投資目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；〔分〕4、工程環(huán)境與平安目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況。〔分〕〔2分〕工程部要緊職責(zé)和權(quán)限1、抽查按監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)那么開展監(jiān)理工作的情況；〔1分〕2、針對監(jiān)理工作中出現(xiàn)的咨詢題是否采取了糾正措施并跟蹤驗(yàn)證?！?分〕〔2分〕內(nèi)部溝通1、工程部有內(nèi)部會議制度〔1分〕2、工程部工作氣氛、同事關(guān)系和諧〔1分〕能力、培訓(xùn)和意識工程部是否建立學(xué)習(xí)制度〔分〕工程部組織貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)并有記錄〔分〕工程部組織標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)并有記錄〔分〕工程部組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、平安學(xué)習(xí)并有記錄〔1分〕〔1分〕根底設(shè)施1、查?工程監(jiān)理部資產(chǎn)明細(xì)表?并核查實(shí)物；〔〕2、監(jiān)理檢測設(shè)備、工具、車輛、電腦、照相機(jī)等設(shè)施的保管、維護(hù)工作。〔〕〔2分〕工作環(huán)境1、辦公室工作環(huán)境：是否維持干凈、衛(wèi)生；懸掛公司統(tǒng)一制作的標(biāo)牌；要緊監(jiān)理工作程序圖、晴雨表、考勤表、治理方針是否上墻〔〕2、查監(jiān)理人員是否著統(tǒng)一工作服；(0.5分)3、工程部人員勞保用品配備及佩戴情況〔1分〕標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記錄內(nèi)審評價考核評分〔6分〕監(jiān)理效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)那么的1、監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容是否齊全〔1分〕2、有無平安監(jiān)理方案內(nèi)容〔1分〕3、監(jiān)理細(xì)那么、旁站方案的編制內(nèi)容是否齊全〔4分〕7.2〔1分〕顧客溝通查監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理工程師報告、專題會議紀(jì)要〔1分〕監(jiān)理效勞提供的操縱1、對施工單位質(zhì)保體系的審查①施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)保體系，假設(shè)無應(yīng)要求其完善〔1分〕②施工單位工程部組織形式、人員配置應(yīng)滿足工程治理要求，假設(shè)不滿足應(yīng)要求其調(diào)整〔分〕③工程部人員資格證書符合要求并持證上崗，假設(shè)不符合，應(yīng)要求其調(diào)整〔1分〕2、有開工報審表及審批意見，無開工報審表但監(jiān)理對業(yè)要緊求施工提出意見〔分〕3、工程進(jìn)度操縱3分①編制施工網(wǎng)絡(luò)方案〔2分〕，審查施工單位網(wǎng)絡(luò)方案并提出具體審查意見〔1分〕②按月檢查施工單位網(wǎng)絡(luò)方案并提出具體審查意見〔1分〕標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記錄內(nèi)審評價考核評分監(jiān)理效勞提供的操縱4、工程質(zhì)量操縱9分①工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的報審及臺賬記錄〔1分〕②工程材料、設(shè)備的質(zhì)保資料無缺漏、錯誤〔1分〕③見證取樣和抽樣復(fù)檢的資料應(yīng)齊全，有臺賬記錄〔1分〕④依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)那么旁站到位，且有旁站記錄〔2分〕⑤功能檢測試驗(yàn)記錄、同條件養(yǎng)護(hù)試件記錄完整、全面〔2分〕⑥對有質(zhì)量缺陷或存在隱患及時下發(fā)監(jiān)理通知施工單位整改，并有回復(fù)〔2分〕5、測量放線成果2分①對操縱點(diǎn)、臨時點(diǎn)操縱點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核〔分〕②對報送的測量放線成果進(jìn)行復(fù)核和簽認(rèn)〔1分〕③對施工單位專職測量人員上崗證書及測量設(shè)備檢定證書的有效性審查〔分〕6、工程投資操縱3分①工程預(yù)算審核、工程款審核及時并有臺帳〔2分〕②工程簽證及時并有臺帳〔1分〕標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記錄內(nèi)審評價考核評分〔7分〕監(jiān)理效勞過程確實(shí)認(rèn)1、按規(guī)定要求及時對相關(guān)隱蔽工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收與簽認(rèn)，資料完整保留；〔3分〕2、對要緊的分部工程、單位工程及時編寫質(zhì)量評估報告，報告內(nèi)容完整，總監(jiān)理工程師和單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字；〔2分〕3、工程預(yù)驗(yàn)收發(fā)覺的咨詢題應(yīng)及時提出整改意見并記錄，對已整改或處理的咨詢題應(yīng)銷項(xiàng)；工程質(zhì)量評估報告應(yīng)在工程正式驗(yàn)收前編制完成并交業(yè)主，評估報告內(nèi)容應(yīng)完整〔2分〕標(biāo)識和可追溯性1、抽樣復(fù)檢的材料應(yīng)監(jiān)理見證取樣標(biāo)識；〔〕2、見證取樣試件應(yīng)有監(jiān)理見證取樣標(biāo)識；〔〕3、對不合格工程材料做出標(biāo)識，將不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備按合格簽認(rèn)的本單項(xiàng)為〔0分〕4、臨時操縱點(diǎn)要求施工單位應(yīng)有保衛(wèi)措施和標(biāo)識〔〕顧客財產(chǎn)對顧客提供的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行登記并妥善使用、保管〔〕〔14分〕環(huán)境與職業(yè)健康平安運(yùn)行操縱1、檢查每月填寫的環(huán)境平安狀況檢查表；〔2分〕2、查環(huán)境職業(yè)健康平安治理方案完成情況；〔2分〕3、有無平安交底記錄〔2分〕標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記錄內(nèi)審評價考核評分環(huán)境與職業(yè)健康平安運(yùn)行操縱4、對施工單位平安狀況的治理〔8分〕①對總、分包單位平安資質(zhì)和平安生產(chǎn)的許可證進(jìn)行審核；〔1分〕=2\*GB3②對施工單位安保體系專項(xiàng)進(jìn)行審查；〔1分〕=3\*GB3③按規(guī)定對平安技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審核并簽認(rèn)，審核手續(xù)應(yīng)完整；〔1分〕=4\*GB3④對大型施工機(jī)械、安裝驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查，手續(xù)應(yīng)完整并有簽字；〔1分〕=5\*GB3⑤對施工單位平安交底工作進(jìn)行檢查并予記錄；〔1分〕=6\*GB3⑥發(fā)覺平安隱患及時發(fā)出整改,拒不執(zhí)行監(jiān)理通知單及時向業(yè)主報告；〔1分〕=7\*GB3⑦平安隱患整改結(jié)果應(yīng)進(jìn)行復(fù)查、整改，復(fù)查應(yīng)有記錄；〔1分〕=8\*GB3⑧查周平安檢查記錄；〔1分〕〔〕監(jiān)理現(xiàn)場使用的計