PF-MM-110-物料主數(shù)據(jù)維護流程-V3.0

文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利SAP項目標題:物料主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務藍圖項目:普利SAP項目標題:物料主數(shù)據(jù)維護流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務藍圖物料管理物料主數(shù)據(jù)維護流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_MM_110物料主數(shù)據(jù)維護流程 52.1.1 業(yè)務流程功能描述 52.1.2 詳細方案設計 63 其他 94 附錄 94.1 附錄1：單據(jù)和表格 94.2 附錄2：相關制度文件 9本文件的相關信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1朱洪珍2020/09/7初稿1.02朱洪珍2020/09/18業(yè)務確認2.03朱洪珍2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準日期關鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥ERP未來業(yè)務流程設計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標及含義說明：流程描述本流程目的是統(tǒng)一物料主數(shù)據(jù)管理，確保物料主數(shù)據(jù)的唯一性，合規(guī)性，準確性。本流程適用于普利集團原輔包、研發(fā)物料、產(chǎn)成品、中間成品及非生產(chǎn)品（備品備件、辦公用品、耗材）的物料代碼新增以及物料主數(shù)據(jù)的修改。流程描述：首先由各需求部門線下對相應的物料進行填寫《物料基本數(shù)據(jù)維護申請表》并申請，經(jīng)線下審核通過后，物料基本數(shù)據(jù)導入SAP系統(tǒng)中。QA對物料主數(shù)據(jù)的完善性進行審核，審核通過后，更新物料的的主數(shù)據(jù)檔案；各業(yè)務部門對物料的業(yè)務信息進行收集并創(chuàng)建維護，流程結束。流程設計核心：分部門維護，協(xié)同合作，物料主數(shù)據(jù)小組成員在執(zhí)行過程中自我指導（深刻理解）和自我控制（及時完成）。PF_MM_110物料主數(shù)據(jù)維護流程業(yè)務流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務代碼注釋010申請部門/需求人物料主數(shù)據(jù)維護由發(fā)起部門需求人發(fā)起，提出數(shù)據(jù)維護的申請020數(shù)據(jù)分管部門/主數(shù)據(jù)成員數(shù)據(jù)分管部門的主數(shù)據(jù)成員審批物料的維護申請030數(shù)據(jù)分管部門/主數(shù)據(jù)成員各業(yè)務部門的主數(shù)據(jù)成員維護各自負責的基本信息。按照質量管控的要求，需要QA審核的QA審核后才能創(chuàng)建，不需要QA審核的直接創(chuàng)建。MM01040質量保證部/QAQA審核物料主數(shù)據(jù)的信息是否完善正確。050質量保證部/QAQA審批通過后，更新物料主數(shù)據(jù)主檔060各數(shù)據(jù)分管部門/主數(shù)據(jù)成員各數(shù)據(jù)分管部門的主數(shù)據(jù)成員收集對應業(yè)務部門的控制字段。070各數(shù)據(jù)分管部門/主數(shù)據(jù)成員各數(shù)據(jù)分管部門的主數(shù)據(jù)成員在SAP中擴充對應的業(yè)務信息。MM01詳細方案設計物料主數(shù)據(jù)新增的原則：原輔包生產(chǎn)廠商不同需要分別賦碼；原輔包不再按質量標準分別賦碼；產(chǎn)成品出口國家不一樣需要分別賦碼；包材不按版本分別賦碼；通過批次管理解決質量標準不同引起的質量檢驗。物料主數(shù)據(jù)未來按以下分類：物料編碼規(guī)則按以下劃分：物料主數(shù)據(jù)的描述規(guī)范如下：二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：無二次開發(fā)功能增強點：技術編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述001030各業(yè)務部門維護各自負責的基本信息。物料主數(shù)據(jù)屏幕增強增加特殊要求的字段001030各業(yè)務部門維護各自負責的基本信息。物料主數(shù)據(jù)重復檢查本流程中使用的數(shù)據(jù)轉換點（導入程序/接口程序）：模塊程序編號程序名稱報表描述MM001物料主數(shù)據(jù)批量導入按照