PF-MM-220-生產(chǎn)物資采購流程-V3.1

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:生產(chǎn)物資采購流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE8ofNUMPAGES9 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:生產(chǎn)物資采購流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務(wù)藍圖物料管理生產(chǎn)物資采購流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_MM_220生產(chǎn)物資流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細方案設(shè)計 63 其他 84 附錄 84.1 附錄1：單據(jù)和表格 84.2 附錄2：相關(guān)制度文件 9本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1朱洪珍2020/09/15初稿1.02朱洪珍2020/09/18業(yè)務(wù)確認2.03朱洪珍2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥ERP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程的目的是規(guī)范物料采購流程，在創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單時能夠自動檢查供應(yīng)商證照以及產(chǎn)品資質(zhì)有效期的信息，避免不必要的業(yè)務(wù)風(fēng)險。本流程適用于普利集團所有生產(chǎn)物資的采購。包括根據(jù)MRP產(chǎn)生的月度生產(chǎn)計劃和申請部門審批通過的直接提出的生產(chǎn)用物料，主要包括生產(chǎn)用原料、輔料、包材、濾芯等。流程描述：該流程描述了通過流程審批通過的生產(chǎn)用物資采購申請，匯總后由各采購員根據(jù)采購計劃以及其他的采購信息，評估采購的可執(zhí)行性，按實際情況將采購申請返回需求部門進行調(diào)整，同時調(diào)整采購計劃，線下合同和付款審批通過后，創(chuàng)建采購訂單，聯(lián)系供應(yīng)商到貨時間和數(shù)量，采購人員根據(jù)采購訂單創(chuàng)建交貨通知單，并交貨通知單下發(fā)到WMS，流程結(jié)束。流程核心設(shè)計：采購訂單，交貨通知單PF_MM_220生產(chǎn)物資流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010采購部/采購員采購員查詢各采購計劃中物料的的采購數(shù)量、到貨要求、生產(chǎn)商信息等020采購部/采購員采購員維護采購價格、稅率、起訂量等信息ME11030采購部/采購員采購員依據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單ME21N040采購部/采購員采購員溝通聯(lián)系供應(yīng)商到貨信息050采購部/采購員采購員根據(jù)采購訂單創(chuàng)建交貨通知單VL31N060采購部/采購員交貨通知單下發(fā)到WMS詳細方案設(shè)計采購業(yè)務(wù)類型的劃分：將整個采購申請按照業(yè)務(wù)發(fā)生的類型進行劃分，但在采購訂單執(zhí)行則按照采購的類型劃分，將業(yè)務(wù)歸攏只劃分為物資采購、服務(wù)采購、資產(chǎn)采購、商品采購適中類型。物資采購包含所有的物料采購不區(qū)分業(yè)務(wù)發(fā)生的類型，通過細分的采購組劃分采購業(yè)務(wù)。服務(wù)采購包含資產(chǎn)相關(guān)觸發(fā)的服務(wù)采購以及項目管理觸發(fā)的服務(wù)采購。資產(chǎn)采購包含固定資產(chǎn)、在建工程和無形資產(chǎn)的采購。商品采購包含醫(yī)貿(mào)公司的所有采購業(yè)務(wù)。生產(chǎn)物資要全部啟用批次管理，以滿足批次追溯的需求，批次規(guī)則如下：二次開發(fā)的表單：無。二次開發(fā)的報表：報表模塊報表編號報表名稱報表描述報表提供者是否使用SAP打印MM001采購訂單執(zhí)行情況表采購訂單執(zhí)行情況可以查詢到采購申請、采購訂單、采購收貨以及采購發(fā)票朱洪珍否MM002庫存特性報表需要包含批次特性中的信息胡剛否MM003到貨通知單到貨通知單清單朱洪珍否MM004批量關(guān)閉采購訂單批量關(guān)閉采購訂單朱洪珍否MM005供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)表提供到貨及時率、合格率、價格變動情況等評估數(shù)據(jù)朱洪珍否二次開發(fā)功能增強點：技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述001030創(chuàng)建采購訂單價格計算增強公司間交易的需要獲取原價格本流程中使用的