風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及防范措施模板

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及防范措施模板一、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)描述描述風(fēng)險(xiǎn)的具體情況和背景例如：項(xiàng)目進(jìn)度延誤、人員流失、技術(shù)問(wèn)題等風(fēng)險(xiǎn)影響分析風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)項(xiàng)目造成的影響例如：項(xiàng)目進(jìn)度受阻、成本增加、客戶(hù)滿(mǎn)意度降低等風(fēng)險(xiǎn)概率對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率進(jìn)行評(píng)估使用概率范圍（如高、中、低）或數(shù)值（如0-100%）表示風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響和概率評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行級(jí)別劃分使用級(jí)別分類(lèi)（如高、中、低）或評(píng)分（如1-5）表示二、風(fēng)險(xiǎn)防范措施風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)描述該措施的控制目標(biāo)是什么，即目標(biāo)是什么，要達(dá)到怎樣的效果風(fēng)險(xiǎn)控制策略描述采取的控制策略和措施可包括預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等措施風(fēng)險(xiǎn)控制方法描述具體的控制方法和操作步驟可包括制定規(guī)章制度、技術(shù)改進(jìn)、培訓(xùn)員工等方法風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施責(zé)任人指定負(fù)責(zé)實(shí)施該措施的責(zé)任人建議明確責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施時(shí)間表列出該措施實(shí)施的時(shí)間表和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或其他因素確定具體時(shí)間表三、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定用于監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生或變化的指標(biāo)可包括進(jìn)度延誤百分比、人員流失率、客戶(hù)投訴次數(shù)等指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控頻率設(shè)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控的頻率可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定監(jiān)控頻率，如每天、每周、每月等風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)條件描述風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)的條件和標(biāo)志當(dāng)達(dá)到或超過(guò)這些條件時(shí)，需要立即采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施描述當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)時(shí)采取的應(yīng)對(duì)措施包括緊急處理措施和長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)責(zé)任人指定負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的責(zé)任人建議明確責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃時(shí)間表列出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的時(shí)間表和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或其他因素確定具體時(shí)間表四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法描述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和工具可使用定性評(píng)估或定量評(píng)估方法，如概率分析、影響分析等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和結(jié)論可包括風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)圖表等風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化計(jì)劃描述對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)化的計(jì)劃和措施可包括優(yōu)化控制策略、改進(jìn)控制方法、提高監(jiān)控和應(yīng)對(duì)能力等風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化責(zé)任人指定負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化計(jì)劃的責(zé)任人建議明確責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化計(jì)劃時(shí)間表列出風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化計(jì)劃的時(shí)間表和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或其他因素確定具體時(shí)間表五、風(fēng)險(xiǎn)管理措施評(píng)估跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理措施跟蹤指標(biāo)設(shè)定用于跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理措施有效性的指標(biāo)可包括措施實(shí)施情況、措施效果等指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理措施跟蹤頻率設(shè)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理措施進(jìn)行跟蹤的頻率可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定跟蹤頻率，如每月、每季度等風(fēng)險(xiǎn)管理措施跟蹤結(jié)果分析對(duì)跟蹤結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)估措施的有效性根據(jù)分析結(jié)果確定是否需要調(diào)整措施、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程等風(fēng)險(xiǎn)管理措施優(yōu)化計(jì)劃根據(jù)跟蹤結(jié)果和分析，制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施的優(yōu)化計(jì)劃包括調(diào)整措施、改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程等風(fēng)險(xiǎn)管理措施優(yōu)化責(zé)任人指定負(fù)責(zé)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理措施優(yōu)化計(jì)劃的責(zé)任人建議明確責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)管理措施優(yōu)化計(jì)劃時(shí)間表列出風(fēng)險(xiǎn)管理措施優(yōu)化計(jì)劃的時(shí)間表和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或其他因素確定具體時(shí)間表六、總結(jié)與反思風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)對(duì)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程進(jìn)行總結(jié)和回顧總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化建議提出對(duì)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的優(yōu)化建議包括流程改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)、人員培訓(xùn)等方面的建議風(fēng)險(xiǎn)管理反思對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果進(jìn)行反思和評(píng)估總結(jié)成功因素和不足之處